(各行流程管理)工程部商务部预算部流程汇总

1、呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司工程部、商务部、预算部流程汇总二零一六年四月商务部招标管理流程预算部编制工程预算/标底的工作流程图：的物的相关技术趣数商务部组组招法不具备按定领编制标底条件，提供可舂考侨格或建议商苗部市场询饰按照现行定领编制工程量清单及控制价或标底价格商务部确定招标标底编制要求的物的相关技术趣数商务部组组招法不具备按定领编制标底条件，提供可舂考侨格或建议商苗部市场询饰按照现行定领编制工程量清单及控制价或标底价格商务部确定招标标底编制要求商务部合同签订流程图：公司内部合同签订流程材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图材料样品选择材料样品选择1、公司提供/指定

2、样品库2、设计方提供样品库3、施工单位提供样品当日公司工程部、预算部、商务部、总工程师样品鉴定当日材料、设备、构配件、半成品运抵现场施工单位封样用于材料选购当日监理单位封样用于进场材料公司工程部、预算部、商务部、总工程师样品鉴定当日材料、设备、构配件、半成品运抵现场施工单位封样用于材料选购当日监理单位封样用于进场材料工程部封样用于检查及验收规定时间内与材料封样样品对照预算部、商务部封样用于定价及验收结算合格后当日办理主要原材料、构配件验收并送样品封样5份，封样标签粘贴在样品上（表009）检或直接用于工程不合格立即退场设计变更管理流程现场签证管理流程专业工程验收管理流程专业工程验收管理流程专业工

3、程验收管理流程专业工程验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程施工单位自检合格，向监理提出验收申请结束单位工程竣工验收管理流程预算部进度款结算工作流程图：履约主体部门审批工程毯象进度材料、设备确认单工程部确鼠商翁部确认商务部发起付款流转总经理审批预算部备案预菖部按合同付款节点审核进度款J埴写工程超短进度材料、设备确认单商务部合同进度款项支付管理流程预算部工程竣工结算流程图履约主体部门审批工程臻工转算资料X顿篁部备案预售部按结算资料审核峻工结驾造饰，埴写工程竣工结菖确认单商务部发起时款流转合作单位签字确认工程部糯认商势部确认总经理审批商务部合同结算款项支付管理流程

4、商务部抵顶房屋管理流程商务部抵顶房屋管理流程商务部抵顶房屋管理流程商务部抵顶房屋管理流程预算部根据签订合同及价款确定方式，测算合同总价，报商务部备案商务部根据预算部提供的签订合同总价及签订合同抵顶房屋的相关约定，确定所需抵顶房源总价值，报营销部备案营销部根据商务部提供的所需房源信息，确定用于抵顶的房源信息，经审批后报商务部备案商务部根据营销部提供的审批后抵顶房源信息，为已与我公司签订合约的合作单位划分拟抵顶房源（表021），经审批后报营销部备案合作单位根据累计应付款的数额，在审批确定的抵顶房源范围内，提出抵顶房源支付流转申请，商务部负责根据申请发起流转（表020），相关部门签字确认总经理审批项

5、目外抵顶房源需商务部与合作单位另行签订抵顶房屋协议书总经理审批营销部配合办理抵顶房屋的认购、签.约等相关手续商务部按揭款退款管理流程表001年度/季度/月度招标计划项目名称：年第季度月序项目名称承包范围合同签订时间拟定开始时间拟定完成时间备注1234567891011小计编制人：审核人：说明：1、本表由履约主体部门按照年度施工计划填写。2、转商务部留置复印件备案。商务考察记录表商务考察记录表表003商务考察记录表商务考察记录表表003招标立项审批表招标立项审批表表002编号招标项目名称计划开始时间计划完成时间拟定招标时间拟定定标时间履约主体部1勺三kC（一）项目（二）推荐本勺容及具体要求：目关

6、单位：（不少于两家）履约主体部门负责人：年月日预算部预算部负责人：年月日商务部商务部负责人：年月日总经理审批工i签字：年月日说明：1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务部一份。编号：项目名称单位名称联系人联系电话考察时间考察地点商务部考察意见：考察人员签字：日期：预算部考察意见：考察人员签字：日期：履约部门考察意见：考察人员签字：日期：说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。材料、设备询价表材料、设备询价表表004材料、设备询价表材料、设备询价表表004招标项目名称：编号：序号名称数量单位规格型号备注生产厂家单价/总价单价/总价单价/总价合计

7、优惠合计联系人（电话）备注商务部意见预算部意见履约部门意见总经理审批说明：1、本表由商务部、履约主体部门共同完成，并留置备案。商务洽谈记录表表005编号项目名称单位名称联系人联系电话洽谈内容：记录人：商务洽谈时间商务洽谈地点合作单位代表签字参加洽谈人员签字：说明：1、本表由商务部填写，并留置备案。招标项目比价表招标项目比价表表006招标项目比价表招标项目比价表表006招标项目名称：编号：序项目名称单位数量标底合作单位一合作单位二合作单位三备注联系人及联系方式联系人及联系方式联系人及联系方式单价合计单价合计单价合计单价合计总价付款方式工期要求质保承诺其它说明履约部门建议商务部建议预算部建议财务部

8、建议副总经理审批总经理审批说明：1、本表由商务部填写，并发起流转、备案。表表007合同名称签约单位合同内容经办人：日期：商务部签字：日期：工程部签字：日期预算部签字：日期：财务部签字：日期：一总工程师一签字：日期：一总经理一签字：日期：合同编号：说明：1、本表由商务部填写，并发起流转；2、最终原件由商务部备案.呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司合同流转审批单呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司合同流转审批单合同名称签约单位合同内容经办人：日期：一商务部意见：签字：日期：一工程部一意见：签字：日期：一预算部一意见：签字：日期：一财务部一意见：签字：日期：一总工程师意见：签字：日期：一总经理意见：签

9、字：日期：合同编号说明：1、本表由商务部填写，并发起流转；2、最终原件由商务部备案.呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表008合同会签单呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司表008合同会签单材料样板封样表表材料样板封样表表009项目材料样品封样表材料样品封样表材料名称规格/型号技术参数质量等级使用部位封样确认人施工单位（负责人）（总）监理工程师专业工程师工程部签字预算部签字商务部签字封样日期年月日注：1、该封样单适用于现场建筑材料或构配件，如防水、门窗、涂料、石材、五金、铁艺等由施工方提供样品并负责流转，该表审核通过后，材料方可加工制作并进场。2、甲供材料由工程部负责流转材料验收单。3、一式5份

10、，供货单位、施工单位、监理单位、工程部、商务部各留存一份。编号:001项目名称施工单位名称时间联系电话合同名称合同编号形象进度完成情况及本次申请金额（后附预算书或平米包干的完成比例）：施工单位：项目经理（签章）：监理单位：专业监理工程师：总监理工程师：工程形象进度/材料、设备确认单表工程形象进度/材料、设备确认单表010工程部：专业工程师：工程部负责人：说明：1、本表由施工单位填写，一式三份，施工单位一份，监理单位一份，工程部一份。2、各单位审批人应签章前核查申请单位的工程质量、内业资料等符合设计文件和规范的要求，如有一项不合格待申请单位整改符合要求后再审签本月形象进度。3、本表会签完成后，由

11、工程部转运营部完成形象进度审核。设计变更单表011变更编号：001项目名称变更部位提出时间：提出方商务部、工程部设计院口销售部口监理单位口承包单位其它变更原因变更内容由于原因，兹提出工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：设计变更通知单：建设单位专业工程师：监理单位现场监理工程师：设计单位专业负责人：施工单位技术负责人：工程部负责人：总监理工程师：项目负责人：项目经理：预算部负责人：（盖章）（盖章）（盖章）（盖章）年月日年月日年月日年月日备注：1、设计变更审批单审核通过后，方可进行该表单的签批，并作为该表单的附件。2、本表由工程部填写一式5份，监理单位、工程部、商务部各留存一份。施工单位留存

12、两份。3、本表单只作为工程结算依据，不作竣工资料依据。设计变更内部审批单表012项目名称：日期：年月日编号：BHJS-GC-BGSP-001设计变更名称所属合同设计单位施工单位监理单位提出变更单位变更原因设计类：a、设计漏洞；b、超成本目标；c、设计优化；d、补充及二次设计；e、现场条件。现场施工类：a、施工错误；b、施工困难；c、施工进度。营销类：a、客户要求；b、策划补充变更。其它类：a、领导要求；b、政府要求、c、其它。变更内容：（如附有变更图纸请注明）专业工程师：工程部负责人：预算造价：口增加口减少口不变元（预算测算价，附预算书）预算负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：1、本表由工

13、程部填写一式四份，工程部、预算部、公司存档及施工方各留存一份。2、设计变更内容需明确原因。其中对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变的由总经理审批即可。表013签证编号：BHJS-GC-001项目名称合同编号施工一单位提出时间签证原因签证内容：（如附有图纸请注明并后附工程量现场实测记录表）建设单位专业工程师：工程部负责人：预算部负责人：总工程师：监理单位专业监理工程师：总监理工程师：施工单位技术负责人：项目经理：备注：1、现场签证内容需明确工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等，材料、人工单价填写认质认价单同现场签证单同时双方确认，对一次性包死

14、的工程不填写认质认价单。发生签证施工单位必须在14个工作日内办理完毕否则视为放弃签证。2、本表由施工单位或工程部填写一式4份，由施工单位填写，工程部、预算部各留存一份，监理单位、施工单位各留存一份。现场签证内部审批单表现场签证内部审批单表014编号：BHJS-GC-001项目名称合同编号签证原因监理单位施工单位现场签证类型口土建类口安装类口装饰类口园林景观类口其它类专业工程师：工程部负责人：预算造价：口增加口减少口无变化审定金额：预算部负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：备注：1、本表由工程部填写，一式4份，工程部、预算部、商务部、公司存档各留存一份。2、现场签证内容需明确发生签证的原因。

15、工程量现场实测记录表表编号：工程名称所属合同测量部位测量日期施工单位监理单位测量内容、数据记录（可附图表）建设单位：（签字）工程部人员：预算部人员：年月日监理单位人员：（签字）年月日施工单位人员：（签字）年月日本表一式四份，由预算部填写，建设单位工程部、预算部、监理单位、施工单位各留存一份。人工工日及机械台班认价单表016编号：BHJS-2015-001工程名称：红树湾一期绿化工程合同名称：施工单位：人工及机械使用楼号及部位：售楼部东西两侧内容：序人工及机械类型工日等级（技工、壮工）机械规格型号单位数量报审价（元）审核价（元）审定价（元）备注1234567备注说明施工单位意见建设单位意见项目经

16、理：专业工程师：工程部负责人：预算员：预算部负责人：商务部负责人：总工程师：总经理:本表单一式4份，其中施工单位一份，工程部一份、运营部一份、监理单位一份。本表单所有责任人签字后，方可作为进度及结算计价的依据。本表可做续表或附表。工程名称：合同名称：施工单位：材料使用楼号及部位：材料/设备名称：内容：序号材料/设备名称规格型号（质量等级）单位暂估数量报审价（元）审核价（元）审定价（元）品牌及生产厂家备注1备注说明：（施工单位需提供报价单位的联系人及联系方式）施工单位意见建设单位意见项目经理：专业工程师：工程部负责人：预算员：预算负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：工程材料、设备认质、认价单

17、0171、本表单一式5份，由施工单位填写，其中施工单位一份，工程部一份、商务部一份、预算部一份、公司存档一份。2、本表单所有责任人签字、盖章（施工单位、项目部）后，方可作为进度及结算计价的依据。3、本表可做续表或附表。单位工程名称：分项工程：施工任务：施工人数：大工：小工：任务接收人：日期：实际出工人数任务分配人签字工程部负责人签字表编号任务分配表任务分配表抵顶房屋（车辆/物品）支付流转单抵顶房屋（车辆/物品）支付流转单表020抵顶房屋（车辆/物品）支付流转单抵顶房屋（车辆/物品）支付流转单表020合同款项支付流转单合同款项支付流转单表019编号项目名称期数收款单位填写日期合同名称合同编号付款

18、内容预付款口进度付款口结算付款口材料设备款保修金口零工支付口其他合同付款（填写）合同总价合同调整总价前期累计支付已付款比例合同未付余额本期资金计戈申请支付金额（本期）小写：大写：付款说明：经办人：日期：会签栏商务部签字：日期：履约部1签字：日期：预算部签字：日期：财务部签字：日期：总经理签字：日期：财务部实际支付情况：签字：日期：说明：1、本表由商务部填写，并发起流转，最终由财务备案。2、商务部留置复印件，建立付款台帐。编号项目名称期数合作单位填写日期合同名称合同编号付款内容预付款口进度付款口结算付款口材料设备款口保修金口零工支付口其他合同付款（填写）累计应付金额小写：大写：序号抵顶房屋/车辆/物品明细备注申请支付金额（本期）小写：大写：会签栏履约部签字：日期：营销部签字：日期：商务部签字：日期：财务部签字：日期：总经理签字：日期：抵顶房屋/车辆/物品实际办理情况：签字：日期：说明：1、本表由商务部填写，并发起流转，最终由财务及营销备案。2、商务部留置复印件，建立抵顶房屋/车辆/物品台帐。顶账房按揭款退还流转单顶账房按揭款退还流转单表022房源划分明细表表021房源划分明细表表021项目名称期数合作单位名称划房日期合同名称合同编号序所属项目楼号房号面积房源属性单价总价123456789101112合