商业一季度经济情况分析课件

1、 集团商业一季度经济情况分析商业运行部二00五年四月二十六日 集团商业一季度经济情况分析商业运行部 第一部分：经济指标分析 第一部分：经济指标分析 （一）一季度总体经济情况 一季度商品购进额：6.0亿元，同比下降6 ， 下降比例比去年同期增加了4个百分点。 一季度销售总额： 6.7亿元， 完成年计划的22%，同比下降3 ， 下降比例比去年同期减少了13个百分点。 剔除改制企业比较，一季度总销 增长7。 全国增长8，但增幅下降了4个百分点。 （一）一季度总体经济情况 一季度商品购进额：6.0 一季度总体经济情况一季度商品销售总额中： 调拨销售 1.5 亿元,同比下降6， 但下降比例比去年同期减少

2、10个百分点。 纯销售 5.2亿元，同比下降7， 但 下降比例比去年同期减少4个百分点。 对居民零售1亿元，同比下降16%， 但下降比例比去年同期减少16个百分点。 一季度总体经济情况一季度商品销售总额中： （二）一季度销售总额三年比较 （二）一季度销售总额三年比较 （三）一季度销售结构三年分析 （三）一季度销售结构三年分析 （四）各公司完成一季度计划情况 （四）各公司完成一季度计划情况 (五)一季度销售品种结构情况 2005年 2004年 (五)一季度销售品种结构情况 （六）各设区市公司本身情况总销：（13家企业 8家有增长） 增长的有景德镇 270、鹰潭26、 物资公司 21、上饶16、吉

3、安15、 新余 13、抚州13、南华9。 下降较大的有樟树、萍乡 、九江公司。对居民和社会集团的销售：增长的有景德镇、南华、上 饶、抚州、物资公司。下降较大的有樟树、萍乡、九江、鹰潭、吉安公司。 （六）各设区市公司本身情况总销：（13家企业 各设区市公司本身情况商品零售： 增长的有吉安、新余、萍乡公司。 下降较大的有九江、南华公司。应收帐款： 下降的有吉安、樟树、萍乡、上饶、 九江、赣州集团公司。 增长较大的有景德镇、物资公司、南华、 抚州公司。 各设区市公司本身情况商品零售： 第二部分：经营工作分析 第二部分：经营工作分析 （一）相对好的方面各单位对今年的计划目标落实分解的早，具体措施及时到

4、位。 如：上饶的7条措施，南华和物资公司最早上报分解计划。经营机制多样化，经营方式市场化，农村市场销售明显增长。 如：吉安的开架销售和小额批发，新余农村网络的扩展。困难企业找准了方向，经营开始恢复，改革进一步深入。如：景德 镇的租赁经营和退城进郊，萍乡的买断经营和压缩 行政人员。有实力的县级公司继续保持了良好的发展势头。 如：兴国67、安福60、上栗38、遂川20等。 体制改革积极性提高，实际步伐明显加快（完成25家，申请21 家） 如：宜春的所有县基本完成、赣州4/5的县上报了报告，以及 偿还银行债务的整体打折。 （一）相对好的方面各单位对今年的计划目标落实 （二）值得注意的问题效益情况不容

5、乐观，“节流”工作需加强。改制与经营的矛盾没有处理好，停下经营搞改革的情况在蔓延。解决资金瓶颈的问题方法不多，依赖思想严重。外部公、检、法的执法和内部改革出现的矛盾交织在一起影响工作和信心。 （二）值得注意的问题效益情况不容乐观，“节流”工 第三部分：商业形势分析 第三部分：商业形势分析 （一）不利的因素全国商业巨头的联盟、浙江企业申请江西的批发经营和汇仁集团的全省设立分公司，将造成批发业新一轮的激烈竞争。国家为宏观调控采取的压缩银根政策和工商银行的股份制改造将进一步影响经营资金。能源和原材料涨价与国家对药品进一步降价的反差，还会影响经营利润。“深入整顿和规范医疗服务收费和药品购销秩序”对经营

6、模式和纯销市场是个严峻的考验。 （一）不利的因素全国商业巨头的联盟、浙江企 （二）应把握的机遇国家继续大力提高农民收入和推进新型农村合作医疗制度，农村医药需求将会增长，市场潜力依然很大。“开展城市医疗服务体制改革试点。大力发展社区卫生服务”是我们要研究的新的增长点。医保人员的增多和公费医疗的进一步改革，给批发、零售创造了机会。随着土地资源的减少，许多房地产开发商看中县、市医药公司的土地资源为改制增加了机遇。 （二）应把握的机遇国家继续大力提高农民收入和 第四部分：下步工作建议 第四部分：下步工作建议 （一）经营发展工作以党员先进性教育活动为契机，坚定地确保完成上半年经营任务。各公司应继续按照年

7、初确定的经营措施大力发展经营。以招标采购为重点，稳定医院的销售；以农村市场为重心，扩大销售份额。在做好县级公司改制的同时，尽快把经营业务向县级区域延伸。在扩大和增强企业的产品和市场核心竞争力上下功夫，努力提高对市场反映的灵敏度。 改变观念，从产品供应商向产品服务商转变。走经营模式和经营服务的差异化之路。努力创品牌 ，走委托加工的工商联盟的道路。 （一）经营发展工作以党员先进性教育活动为契机 （二）改革改制工作体制改革依然是今年商业工作的重点，必须稳步和坚定不移地推进。改制过程中一定要坚持原则。必须完成规范的程序，注重职工的利益，坚持公开透明，不应有私心杂念。对资产较好的企业，特别应注意资产评估的问题，加强与集团相关部门的沟通，千万不要隐瞒资产。加强对改制政策和文件的学习，特别是国家即将出台的国有企业改制的新规定。 （二）改革改制工作 （三）安全稳定工作坚持用耐心和细致的态度解决稳定问题，特别是要熟悉政策，依法依规办事。各级商业领导都必须