月度运营工作报告课件

1、装配一车间月度运营报告2015年6月目 录CONTENTS一绩效指标完成情况二重点工作完成情况三当前存在问题目 录CONTENTS一绩效指标完成情况二重点工作完成情况三当前存在问题一、绩效指标完成情况科室指标名称计算公式目标值数据来源1月份2月份3月份4月份5月份6月份装配一车间下线车入库及时率入库数量/下线数量*100%99%SAP系统数据80.95%80.47%83.90%99.89%99.80%南线：99.95%北线：100%生产线可动率每小时实际生产台数/每小时理论生产台数的平均值*100%99%装配一车间95%86.3%98.90%99.40%98.90%南线：97.80%北线：98

2、.00%生产计划符合率按照排产计划生产数量/排产数量*10099%生产部96.08%90.78%98.90%98.90%99.40%南线：99.10%北线：95.30%单台制造费用制造费用实耗/整车产量70.40 管理部成本科68.9066.0757.2960.6657.3257.50工伤人数允许生产工伤目标人数0 安全环保科000000人员流失率部门内离职人数/(期初部门人数+期末部门人数)/2100% 1.25%人力资源部0.6%2.8%1.2%3.22%1.76%1.76%一次送检合格率一次送检合格台数/检验合格总台数*100%93%质量管理科93.26%93.30%93.05%93.1

3、1%93.42%93.50%成品抽检合格率抽检合格数量/抽检总数量97%集团质量管理部质量督查科97.6297.4297.2297.9197.23南线：97.72%北线：97.02%质量问题处理完成率质量问题完成数量/质量问题接收总数量92%汽车质量管理科100%100%100%100%100%100%1、指标完成情况一、绩效指标完成情况科室指标名称计算公式目标值数据来源1月份2月份3月份4月份5月份6月份装配一车间整车AUDIT评分目标值对应100分，每增减5分按照1分线性计算，最高120分。55集团质量管理部59.5604843.52951质量管理体系内审不符合项次目标值对应100分，每增

4、减5项按照1分线性计算，最高120分。7集团质量管理部质量管理科0004410改善项目指标完成率目标值对应100分，每增减1%按照5分线性计算，上限120分封顶。85%技术部100%100%100%107%102%100%自动化项目推进完成数目标值对应120分，每减少一项扣10分。下限扣完为止。2个/每季度技术部/2200设备故障率目标值为100分，每增减1%按照5分线性计算，上限120分。0.60%设备能源科0.45%0.47%0.25%0.31%0.35%0.44%工艺开发计划节点符合率目标值对应100分，每增减1%按照2分线性计算。下限扣完为止,上限120分。80.00%产品管理工程组1

5、00%100%100%100%100%100%团队学习情况指标得分=评价分数*1.285.5精益学院1001001001001001001、指标完成情况2.2 生产线可动率一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析原因说明：影响生产主要问题是：工艺、设计问题、零部件问题、缺料问题、新员工顶岗、计划调整问题、岗位缺员等七大方面。（具体原因分析见后面重点工作中）平均值：97.80%平均值：98.00%南线北线2.3 计划符合率一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析平均值：99.10%平均值：95.30%南线北线2.5 人员流失率一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析月度1月2月3月4月5月6月7

6、月8月9月10月11月12月实际在职人数315300336342340340新入厂人数368109调入人数451调出人数22离职人数2941166离职率0.62.81.2%3.22%1.76%1.76%辞职原因解析离职原因1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计对上司管理能力、方法不认同人际关系复杂、工作氛围压抑缺乏足够的职业发展机会工作性质与个人性格不合改变职业发展方向或自主创业5231211培训、学习、交流机会少工作地理环境原因11工作压力过大，加班频繁薪酬待遇低，福利不完善 1413312家庭、健康的原因12124其它1324一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析指标

7、完成情况成效差距6月份93.50%。1.根据2016年车间一次送检合格率指标值，1月份开始车间制定了相关质量问题整改处理措施，逐步开展质量控制活动；2.1-6月份的质量数据来看一次送检合格率均达到了指标值，产品质量在逐步提升。问题：一次送检合格率较高，但车间一次下线合格率还很低，说明工序间质量控制还有很大改善空间，零部件质量问题还有待相关部门加强控制。问题：北线质量确认站人员需要配备并进行培训。2.6 一次送检合格率一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析序号故障类别数量比例累加1零部件安装调整；错装、漏装、漏紧、紧固不到位类54924.67%2磕碰、划伤类42243.64%3线束、管路安装、

8、走向、固定、防护类41662.34%4漆膜厚度不均匀类31376.40%5驾驶室车门、玻璃调整类23586.97%6前挡风玻璃门框密封类12792.67%7零部件问题类6895.73%8电器件类4897.89%9行车制动、驻车制动类2198.83%10变速、油门、熄火操纵类1599.51%11漏烟、漏油、漏水、漏气类699.78%12离合器调整类5100.00%合计2225问题因素分析-成检2.6 一次送检合格率一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析2.6 一次送检合格率根据此表对发生频次高的质量问题反馈给相关单位整改一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析2.7 整车AUDIT评分指标完成

9、情况：6月份AUDIT评分51分，达到预定目标55。指标分析2016年1-2月份刚刚开始设定AUDIT评分目标值，涉及年底人员流动性大造成指标控制不到位，超过了目标值。3月份开始车间加大管控，达成指标。6月份超过了指标。目前问题：6月份奥迪特主要问题是：车门漏雨、前挡风漏雨。一、绩效指标完成情况2.7、质量管理体系内审不符合项次目前问题：1、由于装配二车间合并、设备未交接完成；2、设备点检不到位；3、扭矩管控不到位；4、监视与测量设备台账签写不统一；下一步计划：1、对北线设备完成交接，并对操作工进行培训；2、对扭矩工位配备咔嚓扳手进行扭矩管控；3、监视与测量设备台账进行统一签写；一、绩效指标完

10、成情况2、重点绩效指标分析2.8 改善项目指标完成率指标完成情况：6月份改善目标为86条，事业部初评审核通过数量为80条，改善项目指标完成率为100%，达到预定目标85%。指标分析2016年1-6月份改善指标完成率均达到100%。目前问题： 1、员工提报的重复性改善较多，改善成效较小； 2、技术能手的改善积极性还很差。一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析2.8 改善项目指标完成率改善拓展序号项目内容负责人完成时间改善思路方面1质量改善发动全员进行质量改善，主要从防错方向，怎么样避免质量问题的发生，通过制作防错工装、工具等牛浩利持续进行2事业部内部优秀项目学习事业部内部改善亮点资料编辑，并组

11、织各班组学习、推广汤云峰持续进行改善途径方面1班组结对子活动开展要求各班组自行开展结对子活动，各班组可以对其他班组提出改善建议，由被提出班组负责整改，技术员负责跟踪开展情况并公示跟踪结果班组长、各技术员持续进行2员工改善范围扩展员工可针对车间任何工序提出改善，不再局限于自己工位，由被提出工位负责整改各班组持续进行下一步计划：一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析2.9 设备故障率成效： 上月开始重点加强设备保全、维修，提前预防设备故障，成效明显。6月份运行时间150小时，因设备故障影响生产线可动率120分钟。差距：问题：驾驶室转运线滑触线电源线断；车架转线翻转系统（南线）下雨滑触线进水短路；

12、发动机转运线科尼电动葫芦故障，原因待分析。目标0.60%一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析2.10 团队学习情况：6月份组织完成12次培训，培训计划完成率100%。序号月度计划培训项目培训类别培训对象培训时间参加人数课时学习形式讲师姓名考核形式备注 讲师技术能手级别讲师授课得分1安装门护板质量类张菲菲2016-6-411实际操作邵明亮实际应用技术能手培训事业部级962安装离合分泵质量类王在芳2016-6-611实际操作冯鹏实际应用技术能手培训集团级973安装压差传感器质量类王玉清2016-6-711实际操作徐蕾实际应用技术能手培训车间级974粘贴车门彩贴质量类张玉2016-6-911实际

13、操作王俊杰实际应用技术能手培训事业部级975安装蓄电池质量类张伟2016-6-1311实际操作李治超实际应用技术能手培训事业部级936安装紧固前翻机构总成质量类赵永祥2016-6-1311实际操作王英杰实际应用技术能手培训车间级957固定暖风机质量类曾妮娜2016-6-1511实际操作杨纪宝实际应用技术能手培训车间级958紧固挡泥板质量类徐敬润2016-6-1511实际操作王中伟实际应用技术能手培训事业部级959调整双前桥车型转向同步质量类吴希进2016-6-1611实际操作陈亮实际应用技术能手培训事业部级9410喷涂防锈油质量类魏本杰2016-6-2011实际操作刘云磊实际应用技术能手培训集

14、团级9311班组安全培训安全类内饰全员2016-5-25484讲师授课宋伟闭卷考试12安全、质量培训安全类大线3组2016-6-14293讲师授课陈美玉闭卷考试目 录CONTENTS一绩效指标完成情况二重点工作完成情况三当前存在问题二、重点工作完成情况1、生产管理 6月份影响生产主要问题是工艺、设计问题、零部件问题、缺料问题、新员工顶岗、计划调整问题、岗位缺员等七大方面，本月生产停线总时间为418min，其中工艺设计原因为57min，质量问题为45min，设备故障为104min，缺件原因为90min，人员问题71min，新员工顶岗51min。80%的原因二、重点工作完成情况2、质量管理2.1市

15、场质量问题6月份共接到市场质量问题反馈10项，及时进行了分析，整改、排查、维修。二、重点工作完成情况2、质量管理2.3事业部成品库抽查质量问题 6月份事业部共组织成品库抽查4次，共查处质量问题48项，其中南线质量问题23项，北线质量问题25项，我们车间及时对问题进行了调查、分析，整改。二、重点工作完成情况2、质量管理2.4事业部成品库抽查质量问题目标值97%二、重点工作完成情况2、质量管理2.5质量问题反馈及整改情况 6月份我们车间共反馈了质量问题8项，已经接到回复3项，问题闭环率为37.5% ，目前还未回复的主要问题如下：二、重点工作完成情况2、质量管理 6月份装配一车间共生产奥驰汽车252

16、3台（其中南线1793台，北线730台）。本月一次下线合格率31.54%。质量确认站检查、控制工序间质量问题1973项。附：本月一次下线合格率走势如下：2.6.1质量确认站质量控制情况平均值31.54%二、重点工作完成情况2、质量管理2.6.2质量确认站质量控制情况问题点： 从上表可以看出，6月份质量确认站问题中影响一次下线合格率的80%问题为：焊接车间问题（驾驶室）、装配问题、零部件问题（变速护罩孔偏）。80%的原因二、重点工作完成情况3、成本管理（1）1-6月降成本目标完成情况（2）1-6月物料差异准确率生产车间降成本目标上半年累计完成完成率2016-1月2016-2月2016-3月201

17、6-4月2016-5月2016-6月装配一31444146197.7 464.9%5706.556675081426412.931957.425639.9工作中心2016年度月份产量过帐物料条数差异条数日常COGI差异物料月底有帐无实物月底有实物无帐物料清单准确率 汽车装配一车间1月19414676247119587095%汽车装配一车间2月989446811473231897%汽车装配一车间3月35025536174143201197%汽车装配一车间4月23715635170140151597%汽车装配一车间5月22075168201176141196%汽车装配一车间6月1793515212

18、7102131298%二、重点工作完成情况3、成本管理（3）ERP物料核对 对于6月份开具的ERP物料问题单据进行核对，核查出50份物料单据，共79条问题，其中明确确定原因并采取相关措施的有65条，无法确定原因的及无法查明准确车型的有14条。原因分析：1.操作工物料台账记录不准确；2.试车人员更换零部件后未及时返换旧零部件；3. 不同型号的零部件长度、外观尺寸上差别不明显，易导致错装质量问题；4.同一种零部件有多个工位都使用的情况，投料员无法明确具体每个工位的投料数量，易导致一个工位上有余料另外一个工位物料不足的情况；解决对策：1.建立试车班换件记录表单；2.对零部件长度、外观尺寸相似的零部件

19、反馈研究院建议合并品种，减少物料品种。二、重点工作完成情况4、工艺管理 4.1.工艺制造能力提升-装配扭矩管控1、协同基础技术研究所进行新扭矩验证，并辅助制定QWZ J04212-2016 螺纹扭矩规范；2、根据新扭矩标准，对TS16949体系文件中关键工序检查记录表、控制计划、PFMEA进行全面调整更新，涉及定扭参数修订；3、完成轮胎、骑马螺栓用定扭机提报采购，完成协议方案的签订，厂家正在设备制作，6月底开始进行底盘线施工；二、重点工作完成情况4、工艺管理 4.1.工艺制造能力提升-装配扭矩管控5、定扭工具已提报技术装备部，包括电动定扭起子、气动弯头气扳机、各类型套筒等共计20余套。6、完成

20、装配二车间并线定扭工具接收，新台账更新建立；7、制定装配车间并线后总装配工艺扭矩管控提升方案；8、目前根据控制方案，正在统计北线定扭工具需求，预计本月完成。二、重点工作完成情况4、工艺管理4.2.自动化项目1、组织完成5月份自动化项目立项、评审工作；2、组织完成5月份自动化项目需求物资整理、提报工作；3、组织开展5月份自动化项目开展工作；5月份开展3项，完成1项，1项正在进行结构更改，存在问题已反馈技术部，1项因车间合并，影响场地规划，暂未安装。3.1 协调技术装备部完成方向机辅助吊挂设备安装，使用问题跟踪反馈(肖辉、张世山)；3.2 驾驶室整体吊挂工装(肖辉、毛新强)；3.3 消音器半自动打

21、码设备(张世山)-施工设备、物资全部采购完成。二、重点工作完成情况4、工艺管理4、组织完成6月份自动化项目，立项评审工作，并提报技术部；拉料电动车自动扫路、下线车自动报警装置（装配车间已改造完成）、打板屋车辆防撞系统安装（物资已经采购到位，月底前施工完成）。5、完成电动车自动清理图纸方案设计。4.2.自动化项目二、重点工作完成情况4、工艺管理4.3、工序防错1、梳理内饰线容易出现混装错装的零部件，出现的问题主要是12V和24V容易混装2、进行每个车型12V/24V的查询确认，完成40个车型电器件伏数的查询核对，明确车型的伏数和车型电器件的伏数是否对应。二、重点工作完成情况4、工艺管理4.4、工

22、艺纪律检查 按事业部领导要求，技术组技术人员对流水线实行承包责任制，技术人员对流水线日常工艺质量、精益生产等问题提供相应工艺技术服务，16年初对流水线实行全面工艺理顺，6月份开始结合工艺纪律管理规范控制内容进行全面检查；1、6月份累计工艺纪律检查19次，针对工艺文件、工装台账、工艺执行、工艺参数、现场及其他问题进行检查，共计检查问题106项，处理问题81项，其他问题以工艺技术联系单、纠正预防措施表等形式反馈相关责任部门协调处理。二、重点工作完成情况4.5、国五、W2项目名称项目内容项目进度1、国五新产品国五升级项目，负责制造工程组相关工作，按照整车开发流程参与工艺策划和生产技术准备工作，完成规

23、划110余种国四车型的工艺开发工作，并完成试产验证、问题整改。已完成国五车型4个品种顺线。2、W2全新开发的中高端小卡项目，负责制造工程组相关工作，参与工艺同步开发，根据节点要求完成相应的工艺策划、工艺设计、作业开发、工艺验证等工艺工作任务，同时为其他工程组提供工艺支持。试验样车，装配工艺参数确定4、工艺管理二、重点工作完成情况5、安全管理 为贯落实事业部下发的五征汽车事业部关于举办2016年“安全月”活动方案通知的文件精神，全员参加，注重实效，积极开展各项安全活动，普及安全知识，进一步提升全员安全意识和素养，有效防范和减少安全事故，保障安全生产，结合车间生产实际，开展以“强化安全发展观念，提

24、升全民安全素质”为主题的安全月活动。 1、5月底车间根据五征汽车事业部关于举办2016年安全月活动方案通知结合集团公司文件，编制了装配一车间2016年安全月活动方案计划。成立了活动领导小组，制定了活动推动计划二、重点工作完成情况5、安全管理2、6月4日车间召开安全月专题大会，进行专项安排与部署学习安全月活动方案通知要求；3、6月09日车间按照应急疏散演练方案，进行了应急疏散演练；二、重点工作完成情况5、安全管理4、6月14日车间组织班组长及后勤管理人员进行了消防器材使用培训和演练活动；二、重点工作完成情况6、设备管理成效：6月底车间对重点设备制定了详细保全计划，并按照计划对设备进行了全面保养。

25、目前设备存在问题： 设备管理卡需更新，从装二调入的设备无点检表，南线制动液加注机，防冻液加注机，冷媒加主机因是新购入设备，无点检表，需要本月编制完成。二、重点工作完成情况7、新产品管理（1）6月新产品车型：9个品种A3X21K1PE01 A3X21K1DE01 FZ0FKH01C1 A5V31K1DC01 A1U12Q1DQ31、A1U12Q1RQ31 A1V11K1DD03 A1V11K1PD03 A1U12Q1RQ31双燃料（2）试投产前的准备工作：生产计划单整车装配工艺方案研究院下发的装配技术要求整车明细（PDM导出）装配控制达标书7.1 本月新产品明细，及完成主要工作二、重点工作完成情

26、况7、新产品管理7.2关键问题整改情况及典型问题 6月份发现反馈的83项新产品问题中。设计问题有65项，其余问题为其他部门问题或各个部门共有18问题；设计问题主要包括零部件干涉和紧固困难，图纸未更新、设计漏加固定孔等问题，突出问题如下：问题描述责任部门原因分析整改措施1、FZ0FKH01C1：气喇叭位于车架右纵梁下翼面，操作工紧固驾驶室固定螺栓时，套头与气喇叭干涉，紧固困难。研究院未考虑车间实际装配需要。调整气喇叭位置2、FZ0FKH01C1：车身线束自带线束固定卡仅用一层胶带固定，固定卡已脱出，存在隐患。检验科1经检查发现厂家缠绕固定卡扣不牢固，存在易脱出现象。1、2016.6.22号检验科

27、联系厂家，要求对厂区内样车及库存固定卡扣缠绕不牢固现象进行重新缠绕。2、检验科对该问题重点关注。二、重点工作完成情况7、新产品管理7.2关键问题整改情况及典型问题问题描述责任部门原因分析整改措施3、FZ0FKH01C1：ABS线束穿入驾驶室困难，研究院驾驶室地板空间限制穿孔无法加大设计更改驾驶室（包括1800、1700、1600）地板，更改驾驶室工艺孔模具4、国五微卡：发动机落装困难，发动机左右连接架与车架支撑架不同心检验科该车架已全部安装，无法具体测量，经查仓库已无该型号车架。 检验科近期联系SQE去厂家查看焊接工装，落实发动机安装支架的焊接精度并制作专用工装进行检测。5、A5V31K1DC01：暖风水管紧固喉箍与暖风水管开关干涉，导致开关无法关闭研究院无已经联系玉柴加长的暖风水管接头