检测机构风险识别及预防控制程序

1、分发号：文件控制编号：XXXX-CXWJxxxx-2019分发号：风险识别及预防控制程序程序文件控制状态：受控口非受控匚|XXXX-CXWJXXxx-2019第XXXX-CXWJXXxx-2019第0次修订XXXX-CXWJXXxx-2019第XXXX-CXWJXXxx-2019第0次修订风险识别及预防控制程序目的为加强公司风险控制管理，以精细化管理的理念，进一步提升公司的风险防控管理水平,对本机构设备实施、岗位等进行危害识别和风险评价，实现对风险的有效控制,以期望消除或减少非预期结果的风险，有效利用机遇，更好的为客户服务。适用范围本规定适用于机构内所有与检验检测活动相关的岗位和设备，包括所有

2、可能产生法律风险、质量责任风险、安全风险和环境风险的活动。检验检测活动清单1本机构检验检测活动工序、流程1、1、有效期的交强险保单原件2、有效期的车船税复印件或证明2作业活动清单序号U-1宀冈位作业活动部门1法人/最咼管理者公司事务管理，质量、法律责任承担者2技术负责人提供检验活动相关技术支持，检验标准实施贯彻责任人3质量负责人检验活动质量监督，体系运行监督，检验标准运用监督4授权签字人负责检验报告、视频资料审核、签发，对检验的有效性、正确性负责5业务部经理业务部设施、场地、人员管理，检验相关业务管理业务部6报检/登录员负责检验女检、环检信息录入业务部7信息上传负责上传检验资料至监管平台业务部

3、8证件签发负责签发、打印证件标志业务部9检测部经理检测部设备、人员、场地管理，检验活动管理检测部10人工检验组组长进行车辆人工检验，人工检验人员管理，人工检验质量管理检测部11引车组组长进行车辆上线检验，引车员管理，线上检验质量管理检测部12外观检验员进行车辆人工检验检测部13环保检验员负责车辆环保设备检验操作，环检设备标定工作检测部序号U-1宀冈位作业活动部门20收费负责按规定收取检测费综合管理部21网络管理员负责检验设备软件管理，检验网络系统维护，视频采集系统维护，检验数据备份，中心机房管理维护工作综合管理部3设备设施清单序号设备数量（台）所在地1汽车排气污染物检测用底盘测功机4检测车间2

4、（工况法汽车排放测试系统）4检测车间3汽车排气分析仪4检测车间4滚筒式汽车车速表检验台2检测车间5平板试验台（6米）1检测车间6机动车检测专用轴（轮）重仪（6米）1检测车间7机动车前照灯检测仪2检测车间8汽车侧滑检验台2检测车间9透射式烟度计1检测车间10平板试验台（8米）1检测车间11机动车检测专用轴（轮）重仪（8米）1检测车间风险、有害因素辨识风险、有害因素辨识一览表岗位：法人/最高管理者风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施一、法律风险a）触犯法律和上级监管规定；b）检验检测活动违反163号令法律责任规定；c）检验活动中出现严重的人员安全、环境安全事故。二、质量责任风险a）机构出具的检验

5、检测报告不符合规定；b）机构的检验检测活动质量不符合规定；c）机构运行管理不符合规定。三、安全风险a）检验活动中出现人员伤亡事故；b）检验活动中出现财产安全事故；c）办公场地内出现环境污染、人员中毒等安全事故。四、环境风险a）外部环境竞争激烈，经济效益低谷；一、法律风险a）出具虚假报告b）人员、客户意外伤亡c）检验人员出现职业病一、质量责任风险a）检验方法错误b）漏检、错检c）设备不符合规定继续检验d）管理体系未按要求运行三、安全风险a）承担刑事责任；b）造成严重经济损失；c）吊销资质；d）监管程度升级；e）机构亏损严重。一、法律风险a）从上至下贯彻诚信检验观念，加强监督、管理，杜绝弄虚作假；

6、b）树立安全生产观念，紧抓安全生产，严格监控不安全作业行为，发现时立即制止。二、质量风险a）检验流程中，下工序为上工序检查，出现错误时立即进行指正、教育；组织人员定期进行检验质量抽杳；b）从上到下按要求运行管理体系，增加外部相关培训人员、批次。三、安全风险a）加强作业活动现场巡杳；风险、有害因素辨识一览表岗位：法人/最高管理者风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施b）外部监管、政策文件发生较大变化；c）机构场地租赁期限到期或拆迁；d）机构资质到期；e）内部场地、环境不符合发展需求；f）有经验的检验人贝大里流失。a）客户车辆受损b）人员、客户发生意外伤害c）发生安全事故四、环境风险a）营销、管理

7、策略不当b）场地、设备整改c）场地搬迁d）资质到期评审不通过b）加强人员能力水平培训；c）落实、监督劳保用品发放监督；d）树立、贯彻安全生产观念至每一个人。四、环境风险a）进行外部调研，得到准确外部信息；b）根据内外部条件，提前制定合理整改计划，并落实计划执行情况；c）提前筹备搬迁、申报工作，尤其是营销策略和申报向上级沟通；d）优化管理方式和新酬体系，体现多劳多得和职级晋级，让具有高技能水平的人才得到认可。风险、有害因素辨识一览表岗位：技术负责人风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施一、法律风险一、法律风险a）承担刑事责任；一、法律风险a）触犯法律和上级监管规定；a）出具虚假报告b）造成严重经

8、济损失；a）从上至下贯彻诚信检验观念，加b）检验检测活动违反163号令法律责任规定。b）受贿、检验弄c）吊销资质；强监督、管理，杜绝弄虚作假；二、质量责任风险虚作假d）监管程度升级。b）树立安全生产观念，紧抓安全生a）机构出具的检验检测报告不符合规定；c）无资质出具报产，严格监控不安全作业行为，发b）机构的检验检测活动质量不符合规定；告现时立即制止；c）使用的检验方法、使用标准、设备不符合规一、质量责任风c）按期查验资质认定证书，设备、险标准物质检定有效期，制定详细的三、安全风险a）检验方法错误申报、送检计划。a）检验活动中出现人员伤亡事故；b）漏检、错检二、质量风险b）检验活动中出现财产安全

9、事故；c）设备不符合规a）检验流程中，下工序为上工c）办公场地内出现环境污染、人员中毒等安全定继续检验序检查，出现错误时立即进行指正、事故。三、安全风险教育；组织人员定期进行检验质量四、环境风险a）客户车辆受损抽杳；a）外部监管、政策文件发生较大变化；b）人员、客户发b）对质量管理体系中的各项工作按d）机构资质到期；生意外伤害月进行监督检查，落实质量管理体c）检验标准变更。c）发生安全事故系的运行真实、有效。风险、有害因素辨识一览表岗位：技术负责人风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施四、环境风险a）体系运行不符合监管、政策要求b）资质申请办理不顺利c）新标准理解不透彻三、安全风险a）加强作业

10、活动现场巡杳；b）加强人员能力水平培训；c）落实、监督劳保用品发放监督；d）树立、贯彻安全生产观念至每一个人。四、环境风险a）对质量管理体系中的各项工作按月进行监督检查，落实质量管理体系的运行真实、有效；b）提前筹备申报工作；c）加强标准的内外部学习和研究、试验。风险、有害因素辨识一览表岗位：质量负责人风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施一、法律风险一、法律风险a）承担刑事责任；一、法律风险a）触犯法律和上级监管规定；a）出具虚假报告b）造成严重经济损失；a）从上至下贯彻诚信检验观念，加b）检验检测活动违反163号令法律责任规定。b）受贿、检验弄c）吊销资质；强监督、管理，杜绝弄虚作假；二、

11、质量责任风险虚作假d）监管程度升级。b）树立安全生产观念，紧抓安全生a）机构出具的检验检测报告不符合规定；c）无资质出具报产，严格监控不安全作业行为，发b）机构的检验检测活动质量不符合规定；告现时立即制止；c）使用的检验方法、使用标准、设备不符合规一、质量责任风c）按期查验资质认定证书，设备、险标准物质检定有效期，制定详细的三、安全风险a）检验方法错误申报、送检计划。a）检验活动中出现人员伤亡事故；b）漏检、错检二、质量风险b）检验活动中出现财产安全事故；c）设备不符合规a）检验流程中，下工序为上工c）办公场地内出现环境污染、人员中毒等安全定继续检验序检查，出现错误时立即进行指正、事故。三、安

12、全风险教育；组织人员定期进行检验质量四、环境风险a）客户车辆受损抽杳；a）外部监管、政策文件发生较大变化；b）人员、客户发b）对质量管理体系中的各项工作按d）机构资质到期；生意外伤害月进行监督检查，落实质量管理体c）检验标准变更。c）发生安全事故系的运行真实、有效。风险、有害因素辨识一览表岗位：质量负责人风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施四、环境风险a）体系运行不符合监管、政策要求b）资质申请办理不顺利c）新标准理解不透彻三、安全风险a）加强作业活动现场巡杳；b）加强人员能力水平培训；c）落实、监督劳保用品发放监督；d）树立、贯彻安全生产观念至每一个人。四、环境风险a）对质量管理体系中的各

13、项工作按月进行监督检查，落实质量管理体系的运行真实、有效；b）提前筹备申报工作；c）加强标准的内外部学习和研究、试验。风险、有害因素辨识一览表岗位：授权签字人风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施一、法律风险a）触犯法律和上级监管规定；b）检验检测活动违反163号令法律责任规定。二、质量责任风险a）机构出具的检验检测报告不符合规定；b）报告代签；c）检验数据弄虚作假。三、安全风险a）检验合格车辆发生重大安全事故；b）检验活动中出现人身伤害事故。四、环境风险a）外部监管、政策文件发生较大变化；d）机构资质到期；c）检验标准变更。一、法律风险a）违规签发报告b）受贿、利用检验业务牟利c）无资格出具

14、报告一、质量责任风险a）检验方法错误或结果不合格签发报告b）非授权签字人代签报告c）检验数据不真实出具报告d）事后监管车辆审核不合格a）承担刑事责任；b）造成严重经济损失；c）吊销资质；d）现有授权签字人资格确认不合格e）整改车辆增多，检验效率低。f）已签发车辆召回重检一、法律风险a）从上至下贯彻诚信检验观念，加强监督、管理，杜绝弄虚作假；b）树立正确的经济价值观，日常工作中严格进行监督；c）按期查验资质认定证书，及早筹备申报工作。二、质量风险a）检验流程中，下工序为上工序检查，出现错误时立即进行指正、教育；组织人员定期进行检验质量抽杳；b）从上至下树立正确的检验检测观念，宣传弄虚作假检验、违

15、规检验的危害性和法律责任；c）加强业务知识、技能培训。三、安全风险风险、有害因素辨识一览表岗位：授权签字人风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施三、安全风险a）检验合格车辆视频、数据丢失b）人员发生意外伤害四、环境风险a）授权签字人硬性考核条件变更b）无资质出具报告c）新标准理解不透彻a）加强作业活动现场巡杳；b）加强责任心教育，定期对数据进行备份、检查；c）树立、贯彻安全生产观念至每一个人。四、环境风险a）进行适当的人才储备；b）定期检查资质范围期限，提前筹备申报工作；c）加强标准的内外部学习和研究、试验。风险、有害因素辨识一览表岗位：业务部经理风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施一、法律

16、风险a）触犯法律和上级监管规定；b）检验检测活动违反163号令法律责任规定。二、质量责任风险a）检验信息录入错误；b）资料上传错误；c）证件签发错误；d）检验人员能力不能满足检验业务要求；e）与客户发生争吵、肢体冲突。三、安全风险a）检验活动中出现人员伤亡事故；b）检验活动中出现财产安全事故。四、环境风险a）外部监管、政策文件发生较大变化。一、法律风险a）擅自改变检验信息从而改变检验方法、标准值b）受贿、检验弄虚作假c）检验作业内外勾结一、质量责任风险a）车辆信息报检录入错误b）资料上传错误c）证件签发牌照非驾驶人或送检人a）承担刑事责任；b）造成严重经济损失；c）吊销资质；d）复检整改较多，

17、工作效率低e）客户满意度低，检测量持续降低一、法律风险a）从上至下贯彻诚信检验观念，加强监督、管理，杜绝弄虚作假；b）加强人员监督，树立正确的检验检测价值观，宣传弄虚作假检验、违规检验的危害性和法律责任。二、质量风险a）检验流程中，下工序为上工序检查，出现错误时立即进行指正、教育；组织人员定期进行检验质量抽杳；b）加强人员工作责任心教育，在报检、上传、签发前核对车辆牌照号等关键信息。c）加强人员培训，尤其对新员工增加理论知识、实作技能考试，并树立先进典型。风险、有害因素辨识一览表岗位：业务部经理风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施d）对报检、信息上传、证件签发系统不熟悉e）投诉三、安全风险a

18、）触电b）受检车辆费用不符四、环境风险a）体系运行不符合监管、政策要求d）强化服务意识，对工作人员的语言表达方式、语气寺进行专业培训。三、安全风险a）加强安全检查，规范用电；b）加强人员能力水平培训；四、环境风险a）对质量管理体系中的各项工作按月进行监督检查，落实质量管理体系的运行真实、有效。风险、有害因素辨识一览表岗位：报检/登录风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施一、法律风险a）触犯法律和上级监管规定；b）检验检测活动违反163号令法律责任规定。二、质量责任风险a）检验信息录入错误；b）检验人员能力不能满足检验业务要求；c）与客户发生争吵、肢体冲突三、安全风险a）检验活动中出现人员伤亡事

19、故；四、环境风险一、法律风险a）擅自改变检验信息从而改变检验方法、标准值b）受贿、检验弄虚作假c）检验作业内外勾结一、质量责任风险a）车辆信息报检录入错误b）对报检、信息上传、证件签发系统不熟悉c）对车辆检验业务、所需资料情a）承担刑事责任；b）造成严重经济损失；c）吊销资质；d）复检整改较多，工作效率低e）客户满意度低，检测量持续降低一、法律风险a）从上至下贯彻诚信检验观念，加强监督、管理，杜绝弄虚作假；b）加强人员监督，树立正确的检验检测价值观，宣传弄虚作假检验、违规检验的危害性和法律责任。二、质量风险a）检验流程中，下工序为上工序检查，出现错误时立即进行指正、教育；组织人员定期进行检验质

20、量抽杳；b）加强人员工作责任心教育，在报检时，核对车辆牌照号等关键信息。c）加强人员培训，尤其对新员工增加理论知识、实作技能考试，并树立先进典型。d）强化服务意识，对工作人员的语言表达方式、语气寺进行专业培训。风险、有害因素辨识一览表岗位：报检/登录风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施况不熟悉C）投诉三、安全风险触电、交通事故四、环境风险三、安全风险a）加强安全检查，规范用电；b）检验场地内注意行驶车辆；四、环境风险风险、有害因素辨识一览表岗位：信息上传风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施一、法律风险a）触犯法律和上级监管规定；b）检验检测活动违反163号令法律责任规定。二、质量责任风险a

21、）资料上传错误；b）检验人员能力不能满足检验业务要求；c）与客户发生争吵、肢体冲突三、安全风险a）检验活动中出现人员伤亡事故；b）检验活动中出现财产安全事故。四、环境风险a）外部监管、政策文件发生较大变化。一、法律风险检验作业内外勾结一、质量责任风险a）资料上传错误b）对检验业务流程、上传资料要求不熟悉c）投诉三、安全风险触电；交通事故四、环境风险a）造成经济损失；b）复检整改较多，工作效率低c）不能识别交强险、车床税要求，造成解释错误，或增加车主检验业务办理时间e）客户满意度低，检测量持续降低一、法律风险a）从上至下贯彻诚信检验观念，加强监督、管理，杜绝弄虚作假；b）加强人员监督，树立正确的

22、检验检测价值观，宣传弄虚作假检验、违规检验的危害性和法律责任。二、质量风险a）检验流程中，下工序为上工序检查，出现错误时立即进行指正、教育；组织人员定期进行检验质量抽杳；b）加强人员工作责任心教育，在报检、上传、签发前核对车辆牌照号等关键信息。c）加强人员培训，尤其对新员工增加业务知识、实作技能考试，并树立先进典型。d）强化服务意识，对工作人员的语风险、有害因素辨识一览表岗位：信息上传风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施言表达方式、语气等进仃专业培训。三、安全风险a）加强安全检查，规范用电；b）检验场地内行走时，注意车辆；四、环境风险风险、有害因素辨识一览表岗位：证件签发风险、有害因素潜在事

23、故事故后果防范措施一、法律风险a）触犯法律和上级监管规定；b）检验检测活动违反163号令法律责任规定。二、质量责任风险a）证件签发错误；d）检验人员能力不能满足检验业务要求；e）与客户发生争吵、肢体冲突三、安全风险a）检验活动中出现人员伤亡事故；b）检验活动中出现财产安全事故。四、环境风险一、法律风险检验作业内外勾结一、质量责任风险a）证件签发牌照非驾驶人或送检人b）对报检、信息上传、证件签发系统不熟悉c）合格标志管理不当，或遗失d）投诉三、安全风险a）触电b）交通事故四、环境风险a）承担刑事责任；b）造成严重经济损失；c）停业整改；d）复检整改较多，工作效率低e）客户满意度低，检测量持续降低

24、一、法律风险a）从上至下贯彻诚信检验观念，加强监督、管理，杜绝弄虚作假；b）加强人员监督，树立正确的检验检测价值观，宣传弄虚作假检验、违规检验的危害性和法律责任。二、质量风险a）加强人员工作责任心教育，在签发前核对车辆牌照号等关键信息。b）建立标准工作流程和培养规范操作习惯，在打印证件前核对车辆信息和标志信息。d）强化服务意识，对工作人员的语言表达方式、语气寺进行专业培训。三、安全风险a）加强安全检查，规范用电；b）检验场地内行走时注意安全；四、环境风险风险、有害因素辨识一览表岗位：检测部经理风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施一、法律风险一、法律风险a）承担刑事责任；一、法律风险a）触犯法

25、律和上级监管规定；a）出具虚假报告b）造成严重经济损失；a）从上至下贯彻诚信检验观念，加b）检验检测活动违反163号令法律责任规定。b）受贿、检验弄c）吊销资质；强监督、管理，杜绝弄虚作假；二、质量责任风险虚作假d）复检整改较多，工b）按期查验资质认定证书，设备、a）违规检验；c）检验作业内外作效率低标准物质检定有效期，制定详细的b）机构的检验检测活动质量不符合规定；勾结e）客户满意度低，检申报、送检计划。c）使用的检验方法、使用标准、设备不符合规一、质量责任风测量持续降低二、质量风险定；险f）设备损坏a）检验流程中，下工序为上工d）检验人员能力不能满足检验业务要求；a）检验方法错误g）监管升

26、级序检查，出现错误时立即进行指正、e）与客户发生争吵、肢体冲突b）漏检、错检教育；组织人员定期进行检验质量三、安全风险抽杳；a）检验活动中出现人员伤亡事故；c）设备不符口规定继续检验b）对质量管理体系中的各项工作按b）检验活动中出现财产安全事故；疋继续检验月进行监督检查，落实质量管理体c）办公场地内出现环境污染、人员中毒等安全d）检验人员能力系的运行真实、有效。事故。水平不够c）加强人员培训，尤其对新员工增四、环境风险e）投诉加理论知识、实作技能考试，并树a）外部监管、政策文件发生较大变化；三、安全风险立先进典型。风险、有害因素辨识一览表岗位：检测部经理风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施d

27、）设备检定有效期到期而未进行检定；c）检验标准变更。a）客户车辆受损b）人员、客户发生意外伤害c）发生安全事故d）设备保养、操作不当四、环境风险a）体系运行不符合监管、政策要求b）设备出具检验数据时，已过检定有效期c）新标准理解不透彻d）强化服务意识，对工作人员的语言表达方式、语气寺进行专业培训。三、安全风险a）加强作业活动现场巡杳；b）加强人员能力水平培训；c）落实、监督劳保用品发放监督；d）树立、贯彻安全生产观念至每一个人。b）树立安全生产观念，紧抓安全生产，严格监控不安全作业行为，发现时立即制止；四、环境风险a）对质量管理体系中的各项工作按月进行监督检查，落实质量管理体系的运行真实、有效

28、；b）提前筹备设备检定工作；c）加强标准的内外部学习和研究、试验。风险、有害因素辨识一览表岗位：人工检验组组长风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施一、法律风险a）触犯法律和上级监管规定；b）检验检测活动违反163号令法律责任规定。二、质量责任风险a）违规检验；b）人工检验质量不符合标准要求；c）使用的检验方法、使用标准、设备不符合规定；d）检验人员能力不能满足检验业务要求；e）与客户发生争吵、肢体冲突f）对受检车辆信息判断错误g）对机构检验流程不熟悉三、安全风险a）检验活动中出现人员伤亡事故；b）检验活动中出现财产安全事故；四、环境风险a）外部监管、政策文件发生较大变化；一、法律风险a）受贿

29、、检验弄虚作假b）检验作业内外勾结一、质量责任风险a）检验方法错误b）漏检、错检c）对受检车辆检验要求理解不清晰d）检验人员能力水平不够e）投诉f）车辆驱动方式、重要参数检验错误g）错误指导车主进a）承担刑事责任；b）造成严重经济损失；c）吊销资质；d）复检整改较多，工作效率低e）客户满意度低，检测量持续降低f）设备损坏g）监管升级一、法律风险a）从上至下贯彻诚信检验观念，加强监督、管理，杜绝弄虚作假；b）加强人员监督，树立正确的检验检测价值观，宣传弄虚作假检验、违规检验的危害性和法律责任。二、质量风险A）检验流程中，下工序为上工序检查，出现错误时立即进行指正、教育；组织人员定期进行检验质量抽

30、杳；b）加强人员培训，尤其对新员工增加标准知识、实作技能考试，并树立先进典型。c）加强人员业务知识、车辆结构培训，检验培训目的是否达标。d）强化服务意识，对工作人员的语风险、有害因素辨识一览表岗位：人工检验组组长风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施d）使用过期设备进行检验；c）检验标准变更。行业务办理或整改三、安全风险a）客户车辆受损b）人员、客户发生意外伤害c）发生安全事故四、环境风险a）体系运行不符合监管、政策要求b）设备出具检验数据时，已过检定有效期；c）新标准理解不透彻；言表达方式、语气等进仃专业培训。三、安全风险a）加强作业活动现场巡杳；b）加强人员能力水平培训；c）建立检验作业标

31、准流程，培养规范检验习惯；d）树立、贯彻安全生产观念至每一个人。四、环境风险a）对质量管理体系中的各项工作按月进行监督检查，落实质量管理体系的运行真实、有效；b）提前筹备设备检定工作；c）加强标准的内外部学习和研究、试验。风险、有害因素辨识一览表岗位：引车组组长风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施一、法律风险a）触犯法律和上级监管规定；b）检验检测活动违反163号令法律责任规定。二、质量责任风险a）违规检验；b）线上检验质量不符合标准要求；c）使用的操作方法、标准、设备不符合规定；d）检验人员能力不能满足检验业务要求；e）与客户发生争吵、肢体冲突f）对受检车辆信息判断错误g）对机构检验流程不

32、熟悉三、安全风险a）检验活动中出现人员伤亡事故；b）检验活动中出现财产安全事故；四、环境风险a）外部监管、政策文件发生较大变化；d）使用过期设备进行检验；c）检验标准变更。一、法律风险a）受贿、检验弄虚作假b）检验作业内外勾结一、质量责任风险a）操作方法错误b）人为检验不合格c）制动检验弄虚作假d）检验人员能力水平不够e）投诉f）车辆驱动方式、功能不熟悉，误操作g）错误指导车主进a）承担刑事责任；b）造成严重经济损失；c）吊销资质；d）复检整改较多，工作效率低e）客户满意度低，检测量持续降低f）设备损坏g）车辆损坏h）人员伤亡i）监管升级一、法律风险a）从上至下贯彻诚信检验观念，加强监督、管理

33、，杜绝弄虚作假；b）加强人员监督，树立正确的检验检测价值观，宣传弄虚作假检验、违规检验的危害性和法律责任。二、质量风险a）加强人员安检/环检操作规程培训，树立正确的引车习惯；b）加强人员培训，尤其对新员工增加标准知识、实作技能考试，并树立先进典型。c）加强人员业务知识、车辆结构培训，检验培训目的是否达标。d）强化服务意识，对工作人员的语言表达方式、语气寺进行专业培训。三、安全风险a）加强作业活动现场巡杳；风险、有害因素辨识一览表岗位：引车组组长风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施行业务办理或整改三、安全风险a）客户车辆受损b）人员、客户发生意外伤害c）发生安全事故四、环境风险a）体系运行不符

34、合监管、政策要求b）设备出具检验数据时，已过检定有效期；c）新标准理解不透彻；b）加强人员能力水平培训；c）建立检验作业标准流程，培养规范检验习惯；d）树立、贯彻安全生产观念至每一个人。四、环境风险a）对质量管理体系中的各项工作按月进行监督检查，落实质量管理体系的运行真实、有效；b）提前筹备设备检定工作；c）加强标准的内外部学习和研究、试验。风险、有害因素辨识一览表岗位：外观检验员风险、有害因素潜在事故事故后果防范措施一、法律风险a）触犯法律和上级监管规定；b）检验检测活动违反163号令法律责任规定。二、质量责任风险a）违规检验；b）人工检验质量不符合标准要求；c）使用的检验方法、使用标准、设

35、备不符合规定；d）检验人员能力不能满足检验业务要求；e）与客户发生争吵、肢体冲突；f）对受检车辆信息判断错误；g）对机构检验流程不熟悉。三、安全风险a）检验活动中出现人员伤亡事故；b）检验活动中出现财产安全事故；四、环境风险a）使用过期设备进行检验；b）检验标准变更。一、法律风险a）受贿、检验弄虚作假b）检验作业内外勾结一、质量责任风险a）检验方法错误b）漏检、错检c）对受检车辆检验要求理解不清晰d）检验人员能力水平不够e）投诉f）车辆驱动方式、重要参数检验错误g）错误指导车主进行业务办理或整改a）承担刑事责任；b）造成严重经济损失；c）吊销资质；d）复检整改较多，工作效率低；e）客户满意度低，检测量持续降低；f）设备损坏；g）监管升级。一、法律风险a）从上至下贯彻诚信检验观念，加强监督、管理，杜绝弄虚作假；b）加强人员监督，树立正确的检验检测价值观，宣传弄虚作假检验、违规检验的危害性和法律责任。二、质量风险a）检验流程中，下工序为上工序检查，出现错误时立即进行指正、教育；组织人员定期进行检验质量抽杳；b）加强人员培训，尤其对新员工增加标准