内审管理评审9000认证

1、2009年度内内部质量审核核计划 编号：审核目的： 检查公公司质量管理理体系的运行行是否符合标标准和公司质质量手册、程程序文件、作作业文件的要要求，是否持持续有效；是是否具备第三三方审核的条条件。审核范围： 漆包线生产产和销售及其其涉及的管理理层、综合管管理部、生产产技术科(含车间)、质检科、供销科（仓库）。审核依据： ISOO9001：2008GB/T119001：2008质量量管理体系 要求； 公司AA版质量手册册及程序文件件及相关三层层文件； 有关法法律、法规、产产品标准。审核方法： 查阅质质量记录、现现场观察、实实际操作、 询问等方式式，用抽样方方法进行集中中审核。审核频次及计划划审核

2、时间： 全年进进行一次内审审，审核计划划在7月份进行，现现场审核1天。编制/日期： 批准准/日期： 任命书 张永 同志已经过过ISO90001：20008标准和内审审知识培训，且且考核合格。现现任命三位同同志为公司内内部审核员，负负责公司内部部审核工作的的实施工作。 特此任命命。 总经理： 年 月 日任命书 李亚强强 同志已经过过ISO90001：20008标准和和内审知识培培训，且考核核合格。现任任命三位同志志为公司内部部审核员，负负责公司内部部审核工作的的实施工作。 特此任命命。 总经理： 年 月 日任命书 丁继芳芳 同志已经过过ISO90001：20008标准和和内审知识培培训，且考核核

3、合格。现任任命三位同志志为公司内部部审核员，负负责公司内部部审核工作的的实施工作。 特此任命命。 总经理： 年 月 日_09_年 度度 内 部 审 核 计 划编号: SFQQX/QR8.2.2201审核目的检查质量管理体体系运行的符符合性和持续续有效性；是是否具备第三三方审核的条条件。审核范围漆包线生产和销销售及其涉及及的管理层、综综合管理部、生生产技术科(含车间)、质检科、供供销科（仓库）。审核依据GB/T190001：20008标准；公司A版质质量手册、程程序文件；有有关法律、法法规。审核时间09 年7 月月20 日审核组组长：张永 组员：李李亚强 丁丁继芳 日 程 安 排日 期时 间审核

4、员受审核部门审 核 内内 容7 月20 日 08：00全体所有部门首次会议10：00全体管理层1.2/4.11/4.2.1/4.22.2/5.1-5.66/6.1/8.1/88.5.111：00全体供 销 科（仓仓库）5.5.1，55.4.1，55.5.3，77.2，7.4，7.5.1f),8.2.1， 14：00全体生产技术部(含含车间)5.5.1/55.4.1/6.3/66.4/7.1/7.55.1/7.5.2/77.5.3/7.5.55/8.3/8.5.22/8.5.315：00全体综合管理部5.5.1，55.4.1，55.5.3，44.2.3，44.2.4，66.2，8.2.2，88.

5、2.3，88.5.2，88.5.316：00全体质检科551/55.4.1/8.2.44/8.3/8.4/88.5.2/8.5.33 7 月20 日17：00全体审核组整理审核核资料。17：30全体所有部门末次会议编制/日期： 批批准/日期：内 部 审 核核 检 查 表编号：SFQXX/QR8.2.2202受审部门管理层审核日期09年07 月月 20 日审核依据GB/T190001：20000标准；公司A版质质量手册、程程序文件；有有关法律、法法规审核员审核条款1.2/4.11，4.2.11，4.2.2，5.11-5.6，66.1，8.1，8.55.1条款审核内容和方法法审核结果记录判定4.1

6、/1.24.2.14.2.25.15.2询问经理或管代代公司是按照照什么标准建建立的质量管管理体系？公公司质量管理理体系识别了了哪些过程？有无外包过过程？询问质质量管理体系系的删减情况况？询问公司质量管管理体系文件件有哪些？查查看质量方针针和质量目标标是否形成文文件？查阅质量手册是是否得到批准准并实施？质质量手册的内内容是否符合合标准要求询问最高管理者者通过哪些活活动来体现在在管理方面的的承诺？如何以顾客为关关注焦点，满满足顾客要求求，增强顾客客满意度？是按照ISO99001：22008标准准建立的。公公司识别的质质量管理体系系主过程是：顾客提出要要求，对顾客客的要求进行行评审采购生产加工制制

7、造检验和试验验交付服务。还识识别了：内审审、管理评审审、文件和记记录管理、数数据分析、设设备维护、工工作环境管理理、培训、监监视和测量装装置管理等支支持性过程。公公司暂无外包包过程.公司质量管理体体系文件包括括：质量方针针和质量目标标（包含在质质量手册中）；质量手册；程序文件；工艺文件、检检验文件、设设备安全操作作规程、规章章制度等运行行控制文件；各种记录等.公司A版质量手手册20099年6月10日由总经理理批准发布、实实施。质量手手册的内容：描述了公司司质量管理体体系的范围及及删减情况，并并说明了删减减的合理性；引用了编制制的7个程序序文件；描述述了质量管理理体系各过程程之间的相互互作用和关

8、系系。1.通过会议、培培训等形式向向员工传达产产品质量法、安安全生产法、劳劳动法、合同同法等法律法法规，要员工工清楚,只有有知法、懂法法，才不会犯犯法，企业才才可合法经营营，当企业和和员工利益受受到侵害时要要学会用法律律来维护自己己的合法权益益。并通过会会议、培训的的方式向员工工传达满足顾顾客要求的重重要性。顾客客是企业的衣衣食父母，企企业依赖顾客客而生存。22.制定质量量方针和质量量目标；3.主持管理评评审；4.提提供体系和产产品所需的资资源。对顾客提出的要要求，经评审审确定后，转转化为高品质质的实物来满满足顾客要求求。在生产经经营过程中，不不断向员工灌灌输“顾客是上帝帝”、“顾客的要求求永

9、远是对的的”等理念，使使全体员工的的所有活动开开展均围绕“以顾客为中中心”去符合符合符合符合符合条款审核内容及方法法审核结果记录判定5.35.4.25.5.15.5.25.5.3质量方针的建立立是否符合标标准要求，询询问质量方针针的内涵及贯贯彻情况。询问公司质量管管理体系的策策划情况？询问公司职能部部门的设置及及职责分工情情况。询问管理者代表表的职责及其其落实情况询问内部沟通的的方式及内容容，沟通效果果如何？做。日常不断通通过电话、传传真、走访、发发放顾客意见见调查表等形形式了解顾客客的需求和意意见，并最大大努力予以满满足。公司质量方针的的建立满足标标准的要求。总总经理了解方方针的内涵，并并能

10、通过会议议、培训、张张贴的形式予予以传达贯彻彻。目前，公公司员工均能能在质量方针针的指导下开开展质量活动动。公司于20099年7月份，在咨咨询老师的指指导下组织各各部门负责人人进行了质量量管理体系策策划，通过策策划识别了体体系所需的过过程以及过程程运行所需的的文件、资源源；确定了组组织机构，并并明确了各部部门职责、权权限分工；确确定了管理者者代表。会议议后有管理部部牵头组织编编制了质量手手册、程序文文件等体系文文件。总经理下设综合合管理部、质质检科、生产产技术科、供供销科。生产产技术科下设车车间，供销科科主管仓库。对对各部门的职职责和权限在在质量手册中中做了明确的的规定。各部部门对自己的的职责

11、和权限限均清楚明确确，并能够积积极予以落实实。公司管理者代表表袁宗玉。管代代清楚标准所所规定的四项项职责，并能能够逐一落实实。公司通过会议、培培训、口头以以及文件、报报表的形式就就质量管理体体系的运行情情况、质量目目标的完成情情况进行沟通通，公司沟通通渠道比较通通畅，沟通效效果较好。符合符合符合符合符合条款审核内容及方法法审核结果记录判定5.66.18.18.5.1询问管理评审计计划进行的时时间，评审输输入资料的准准备情况？如何确保以下方方面所需的资资源获得，询询问目前资源源的配置及满满足情况？保持质量管理体体系持续有效效；满足顾客要求，增增强顾客满意意。（从人、物、资资金三方面讲讲述）询问公

12、司策划实实施了哪些监监视、测量、分分析和改进过过程？公司通过哪些手手段在哪些方方面进行了持持续改进？见_09_年 度 内 部部 审 核 计 划（QX/QRR8.2.2201）明确了管理理评审的目的的、内容、时时间（计划于于2009年7月20日进行）、各各部门需提交交的管理评审审资料。目前前各部门正在在准备管理评评审输入资料料。公司配备了立式式漆包机、卧卧式漆包机、拉拉丝机、对焊焊机等生产设设备；并配备备了千分尺、伸长率试验仪、自动回弹角试验仪、急拉断试验仪、单向刮漆试验仪、卷绕试验仪、剥离扭绞试验仪、高压漆膜连续性试验仪、漆包线电压试验仪、软化击穿试验仪、热态电压试验仪；公司现有员工55人，其

13、中工程技术人员7人。公司目前的资源配备能够满足公司质量管理体系和顾客的要求。公司策划实施了了顾客满意度度测量、内审审、过程监视视和测量、产产品监视和测测量、不合格格品处理、数数据分析、纠纠正和预防措措施等监视、测测量、分析和和改进过程，目目前这些过程程均能够正常常有效实施。通过体系的建立立，完善了工工艺文件和检检验文件，员员工的行为作作到了有章可可循、有法可可依；员工的的质量意识较较以前有了明明显提高，原原来认为产品品质量是通过过检验检出来来的，目前转转变了这一错错误认识，统统一到“产品质量是生产出来的的”这一认识上上来，加强了了生产过程控控制。通过体体系的运行产产品质量有了了明显的提高高，顾

14、客自体体系运行以来来没有质量问问题反馈，同同时生产成本本也有了明显显的降低。符合符合符合符合内 部 审 核核 检 查 表编号：SFQXX/QR8.2.2202受审部门综合管理部审核日期09年07 月月20 日审核依据GB/T190001：20000标准；公司A版质质量手册、程程序文件；有有关法律、法法规审核员审核条款5.5.1，55.5.3，44.2.3，44.2.4，66.2， 8.2.22，8.2.3， 8.5.22，8.5.3，条款审核内容及方法法审核结果记录判定5.5.15.5.34.2.3询问本部门主要要工作职责有有哪些？部门门人员有哪些些分工？询问部门内外部部沟通的内容容及方式？沟

15、沟通渠道是否否通畅？在本部门的受控控文件清单中中抽2-3份份文件查看：文件的发布前是是否经批准？查看文件是否清清晰？有无易易于识别的标标识？3.询问文件有有无更改情况况？如有，查查看文件更改改是否经过审审批，有无文文件更改审批批单？更改改有无标识和和修改状态？本部门负责文件件和记录的归归口管理；人人员培训；过过程监视和测测量；数据分分析和纠正、预预防措施的归归口管理；协协助内审和管管理评审等。通过会议、培训训、口头以及及文件、报表表的形式就质质量管理体系系的运行情况况、质量目标标的完成情况况进行沟通，公公司沟通渠道道比较通畅，沟沟通效果较好好。见受控文件清清单，共登登记了质量手手册、程序文文件

16、、进货检检验/验证规规程、各岗位位人员任职能能力要求等受受控文件122种。见各各岗位人员任任职能力要求求，编号：BHYL/GL01-22009，有编制人人和审批人签签字，盖有“受控”印章，文件件内容清晰。见见特殊过程程确认准则，编编号：BHYYL/JS007-20009，有编制人人和审批人签签字，文件内内容清晰，有有“受控”标志。另见见成品出厂厂检验规程，编编号BHYLL/JS044-20099，有有编制制人和审批人人签字，盖有有“受控”印章，文件件内容清晰。目前公司文件无无修改情况。符合符合符合符合 内内 部 审 核 检 查 表编号：SFQXX/QR8.2.2202条款审核内容及方法法审核结

17、果记录判定4.2.34.2.46.24.查看文件件发放、回收收记录是否否使用处均有有相关使用文文件；5.询问有无做做废的文件？如有，是如如何处理的？是否保留作作废文件并得得到识别？6.本公司的外外来文件有哪哪些？查外来来文件清单，抽抽2-3份外外来文件，看看其是否为有有效版本，发发放范围如何何？询问如何何确保外来文文件的有效性性？公司有哪些质量量记录，查记记录清单，询询问如何对其其管理，抽查查3-5份质质量记录以验验证记录的标标识、贮存、保保护、检索、处处置情况。1.查各岗位位人员任职能能力要求制制定是否适宜宜。是否依此对各岗岗位人员进行行评价？抽查查2-5个岗岗位。见文件发放、回回收记录登登

18、记了以上文文件的发放日日期、接受部部门、接受人人和文件分发发号。自体系文件发布布至今，文件件无作废情况况。见外来文件清清单（BHHYL/JLL05），共共登记了产品品质量法、合合同法、安全全生产法、标标准化法、体体系标准、产产品标准等外外来文件9份。所有外外来文件均在在综合管理部部存放，各部部门使用时到到综合管理部进进行借阅。抽抽查产品质量量法、质量管管理体系要求求、产品标准准、合同法均均为有效版本本。综合管理部通过过网络、当地地技术监督局局来收集外来来文件，并通通过以上途径径了解外来文文件的有效性性。见质量手册附录录记录清单单，共登记记了受控文件件清单、特殊殊过程确认记记录、进货检检验/验证

19、记记录、产品检检验报告等记记录的名称、编编号、保存部部门及保存期期限。见管管理评审计划划（BHYYL/JL007）、管管理评审记录录（BHYYL/JL008）、受受控文件清单单（BHYYL/JL001）、内内审检查表（BHYL/JL42）等记录标识明确、贮存保护到位、检索方便，记录均分类保存在文件袋中。记录目前无作废情况。见各岗位人员员任职能力要要求（BHHYL/GLL01-20004），共共规定了总经经理、质检科科长、生产技术术科科长、供销销科长、车间主主任、作业人人员等11个岗位人人员在教育、培培训、技能、经经验等四个方方面的任职要要求，内容适适宜。抽查质质检科长、总总经理、内审审员等岗位

20、现现任人员的有有关情况满足足文件规定的的要求。符合符合符合符合符合内 部 审 核核 检 查 表编号：SFQXX/QR8.2.2202条款审核内容及方法法审核结果记录判定6.38.2.28.2.32. 询问公司司对员工的培培训有那些方方面？培训方方式有哪些？查看：20005年度培训训计划按照计划抽取22份培训记记录询问有无特殊工工种，如有抽抽查是否有资资格证书？询问公司有哪些些基础设施，如如何对其管理理？查看基基础设施台帐帐询问内审的策划划情况，查看看内审实施记记录：年度内审计划内审日程计划内审检查表不合格报告不合格事项分布布表内审报告询问对整个质量量管理体系过过程的监视和和测量情况，查查：质量

21、管管理体系运行行检见2009年年度培训计划划（BHYYL/JL111），共制制定了8项培培训计划，其其中20099年6月-9月的培训计计划共3项。见见2009年7月5日-99日对各部门门负责人进行行的质量手册册、体系标准准的培训考考核记录（BBHYL/JJL12），登登记了参加培培训的人员（共共6人）和考试试成绩，并附附有考试试卷卷。见20009年7月15日对操操作工进行的的工艺文件和和设备操作规规程培训记记录，20009年7月8日-99日对检验员员进行的检验验文件和产品品标准培训训记录。以以上培训经评评价均有效。公司无特殊工种种。见设备台帐（BHHYL/JLL10），登登记了公司的的占地面积

22、、建建筑面积、电电脑、办公桌桌椅等办公设设施。对办公公设施由各使使用部门进行行日常的维护护管理，质管管科对办公设设施的维护情情况不定期进进行监督检查查。见2009年年内部审核计计划（SFFQX/QRR-8.2.2-01），明明确了内审的的目的、范围围、审核方法法、审核依据据、计划审核核的时间（22009年7月）和频次次（一次）。，明明确了审核的的目的、依据据、范围和审审核组，审核核时间（20009年7月20日）、审审核的日程安安排（各部门门审核的时间间、内容、审审核组分工）。审审核员的安排排没有自己审审核自己工作作的情况。审审核员经过了了相应的培训训和考核，有有总经理对内内审员的任命命书。见管

23、理理层、质管科科、技术科、生生产科（车间间）、供销科科（仓库）的的内审检查查表（SFFQX/QRR-8.2.2-03），按照审核日程计划的安排描述了各部门审核条款的审核内容及方法，符合标准要求。目前内审工作仍在继续之中，其他记录还未产生。本部门不定期对对设备的维护护情况、工艺艺的执行情况况、产品标识识和防护情况况、工作环境境的管理情况况、文件的保保存执行情况况等进行监督督检查。见质质量管理体系系运行检查符合符合符合符合 内审检查表表 编编号：条款审核内容及方法法审核结果记录判定8.5.2/8.5.3查记录公司在哪些方面面采取了纠正正和预防措施施？并查看33-5份相应应的纠正措措施实施记录录和预

24、防防措施实施记记录记录（BHYYL/JL551）记录了了2006年年1月-8月月对上述过程程的检查情况况。检查结果果没有发现不不符合规定要要求的情况。自质量管理体系系运行至今，针针对过程检验验出现的不合合格品，采取取了纠正措施施。见纠正正措施实施表表，6月225日针对检检查过程中发发现车间生产产现场环境较较差，物品摆摆放混乱进行行了原因分析析，认为是车车间工人责任任心不强，质质量意识差，生生产部管理不不到位。纠正正措施：对生生产部管理人人员和车间操操作工进行培培训教育，日日常生产部加加强监督检查查。6月266日对操作工工进行了培训训教育。截止止7月6日未未在出现类似似问题，纠正正措施有效。未未

25、发现需采取取预防措施的的潜在不合格格。符合符合符合 内审检查表 编号： No.5-1受审部门质检科审核日期 年 月 日审核依据GB/T190001：20000标准；公司A版质质量手册、程程序文件；有有关法律、法法规审核员 审核条款5.5.1，55.5.3， 7.6，88.2.4，88. 3条款审核内容及方法法审核结果记录判定5.5.15.5.37.6询问本部门主要要工作职责有有哪些？部门门人员有哪些些分工？询问部门内外部部沟通的内容容及方式？沟沟通渠道是否否通畅？询问公司现用的的监视和测量量装置有哪些些？如何保证证其准确性和和有效性？查查：监视和测量装置置台帐；从台帐中抽取22-3种装置置检查

26、其校准准记录和检定定证书（自制制设备查检定定规程）；当发现测量装置置有误可能影影响测量结果果时，应该怎怎样处理？如如有这样的情情况查相关记记录；查看检验记录是是否符合要求求本部门产品的监监视和测量；不合格品的的评审和处置置；并负责监监视和测量装装置的归口管管理等。通过会议、培训训、口头以及及文件、报表表的形式就质质量管理体系系的运行情况况、质量目标标的完成情况况进行沟通，公公司沟通渠道道比较通畅，沟沟通效果较好好。本公司的主要监监视和测量装装置为千分尺尺、游标卡尺尺、台称等。见见监视和测测量装置台帐帐，共登记记了12种监监视和测量装装置的名称、编编号、规格、型型号、精度、测测量范围、检检定周期

27、和检检定日期等内内容。见编号30000789的千千分尺有检定定合格证书，检检定日期20006年4月月21日，另另见编号HSS002的游游标卡尺检定定合格证书，检检定日期20006年4月月21日。检检定单位均为为。监视和测量装置置在使用过程程中未出现偏偏离校准状态态的情况，在在使用过程中中使用人不定定期进行檫拭拭保养。过程检验记录SSFQX 月 日记录不规规范符合符合符合不符合 内审检查查表 编编号：条款审核内容及方法法审核结果记录判定8.2.48.3对产品的监视和和测量在哪些些阶段进行？抽查3种产产品的检验记记录与接收准准则是否一致致，记录是否否有授权人放放行的签字？产品是否有不经经检验即放行

28、行的案例即例例外放行？产品有无定期委委托检验，查查相应检验报报告对不合格品如何何控制？原材料不合格过程检验不合格格3.成品检验不不合格4.成品交付后后的不合格品品的处理记录录5.对于返工后后产品的记录录：查不合格品登记记表和不合格格品评审处置置单单本部门负责进货货产品、过程程产品和最终终产品的检验验。进货检验：见进货检验/验证规程（BBHYL/JJS03-22004）规规定了进货检检验/验证的的项目、要求求、抽样和判判定等内容。见见2006年年6月19日日对骨架的进进货检验/验验证记录，检检验/验证项项目为外观、数数量、规格、尺尺寸、随行资资料等，验证证结论为合格格，记录后附附有供方提供供的检

29、测报告告。见20006年5月225日对漆包包线的进货货检验/验证证记录和22006年77月12日对对导线的进进货检验/验验证记录，其其检验项目和和检验结果符符合检验文件件要求，检验验结论均为合合格。记录有有检验员签字字。过程产品检验：检验员按工工艺文件进行行过程检验，抽抽4月25日日、5月100日、6月224日的工工序检验流程程卡，其检检验实施符合合文件要求。最终产品检验：见成品出厂检检验规程（BBHYL/JJS04-22004，规规定了出厂的的检验项目（外外观、尺寸等等）、检验标标准、检验手手段、抽样和和判定等内容容。见20006年6月55日对30度度弯管10000件的产产品总检记录录报告单

30、，外外观：光滑、平平整，无毛刺刺、无斑痕、无无损伤；尺寸寸符合图样要要求。检验结结论合格。另另见20066年5月111日、4月223日、7月月8日的产产品总检记录录报告单33份，检验项项目和检验结结果符合检验验文件要求，检检验结论均为为合格。检验验报告有检验验员签字。产品的进货检验验和最终检验验的实施符合合标准要求。未有产品抽检情情况。自体系运行以来来，只在过程程产品检验过过程中出现过过一批产品外外观有斑点的的不合格品。见见2006年年6月25日日对10000件变压器不不合格品的不不合格品评审审处置单，不不合格事实：6月25日日对10000件变压器进进行外观检时时，共检出4450件外观观表面具

31、有斑斑点的产品。质质管科与技术术科的评审意意见为：该批批产品不可交交付顾客，建建议返工。产产生斑点的原原因是浸漆时时混入了杂质质，过程检验验把关不严。处处置意见：对对该批产品进进行返工。有有管理者代表表的批准意见见。对质管科相关人人员采取了教教育和培训的的纠正措施，自自6月25日日至今未再出出现类似情况况。在其他环节未发发现过不合格格品的情况。符合符合内审检查表 编号：受受审部门生产技术部（车车间）审核日期 年 月 日审核依据GB/T190001：20000标准；公司A版质质量手册、程程序文件；有有关法律、法法规审核员何风林审核条款5.5.1，55.5.3，55.4.1，66.3，6.4，7.

32、55.1，7.5.3，77.5.5，77.5.4条款审核内容及方法法审核结果记录判定5.5.15.4.15.5.36.36.4询问科长本部门门的主要职责责和权限有哪哪些？各人员员负责哪些工工作？本部门的质量目目标是什么？完成情况怎怎样？询问部门内外部部沟通的内容容及方式？沟沟通渠道是否否通畅？询问本公司如何何对生产设备备进行控制？查：设备台帐设备安全操作规规程年度设备检修计计划；设备维修记录；现场观察生产环环境和仓库是是否干净、整整洁？询问如如何对其进行行管理？防雨雨、防潮措施施是否符合产产品要求？负责生产的安排排和生产过程程的控制；生生产设备的维维护；工作环环境的管理；产品的标识识和防护；顾

33、顾客财产的管管理等。见2006年年质量目标分分解表（BBHYL/GGL02-22004），涉涉及本部门的的质量目标共共5项，这些些质量目标22006年11-6月分均均达到了预期期制定的目标标。通过会议、培训训、口头以及及文件、报表表的形式就质质量管理体系系的运行情况况、质量目标标的完成情况况进行沟通，公公司沟通渠道道比较通畅，沟沟通效果较好好。见设备台帐（BBHYL/JJL57），共共登记了绕线线机、车床等等设备的名称称、编号、产产地、出厂日日期、使用部部门、运行状状态等内容。生生产过程中操操作工按操作作规程操作，每每日班前班后后进行檫拭保保养和润滑，生生产部不定期期进行监督检检查。见2200

34、6年度度设备检修计计划（BHHYL/JLL13），全全年共制订了了3项维修计计划，其中44月份-7月月份的有3项项，均按计划划实施，有相相应的设备备维修记录（BBHYL/JJL14）。产品对工作环境境没有特殊要要求，只要求求清洁干净。每每日班前、班班后操作工对对工作环境进进行清扫、整整理，生产部部不定期进行行监督检查。现现场看到生产产现场和仓库库环境干净、整整洁，产品摆摆放整齐有序序，物流通畅畅。车间和仓仓库具备防雨雨、防潮措施施，满足产品品的要求。符合符合符合符合符合 内审检查表表 条款审核内容及方法法审核结果记录判定7.5.17521.车间生产的的产品有哪些些？依何生产产，查3-55份生产

35、加工工单和产品图图样；查有无作业指导导书或工艺文文件，如何保证设备适适宜并现场观观察；有哪些监视和测测量装置抽22-3台有效效性进行验证证。过程检验记录查机器的日常维维护针对特殊过程，是是否制定了相相应的特殊过过程确认准则则？有无特殊殊过程确认记记录？在哪些些情况下需要要对过程进行行再确认？目前车间生产的的产品主要为为管件和法兰兰产品。生产产过程中按工工艺文件和顾顾客提供的图图样进行加工工。见工艺艺流程图（BBHYL/JJS01-22004），规规定了产品的的工艺流程。浸漆工序，工人人正在进行浸浸漆，并进行行变压器浸浸漆工艺参数数记录，见见该记录记录录了20066年6月5日日-8月211日的浸

36、漆温温度、时间情情况记录，记记录内容符合合工艺文件规规定的工艺要要求，该岗位位操作工清楚楚工艺文件的的要求。绕线工序：现场场有15台绕绕线机，均在在进行生产，抽抽查两名操作作工了解本工工序的工艺要要求，实际操操作与工艺文文件要求一致致。装配工序：操作作工清楚该工工序的工艺要要求。车间检验员能够够按照工艺文文件要求实施施过程检验，检检验情况见88.2.4记记录。现场见到绕线机机、烘干箱等等生产设备檫檫拭保养不到到位，设备运运转正常，生生产设备满足足产品的要求求。现场抽查千分尺尺和游标卡尺尺各两把均有有校准合格的的标志。识别了浸漆等工工序为需确认认的过程，并并制定了特特殊过程确认认准则（BBHYL

37、/JJS07-22004）。但但该部门不能能提供对浸漆漆过程实施确确认的证据。符合符合不符合 内内审检查表 条款款审核内容及方法法审核结果记录判定7.5.37.5.47.5.5车间和仓库产品品状态和检验验状态标识是是否明显，现现场观察有无无产品混放现现象？抽查33-5箱包装装的产品箱内内是否放有产产品合格证？顾客提供的财产产有哪些种类类？如何对其其进行管理和和控制？查对对顾客财产的的验证、保护护和维护情况况。询问顾客客财产有无丢丢失、损坏和和不适用的情情况？如有，查查其处理情况况。产品防护有哪些些要求，现场场观察产品包包装、防护标标识、搬运、贮贮存和保护是是否符合要求求？现场见到车间和和仓库存

38、放产产品均用标签签表明了产品品的名称、规规格型号、数数量，并用标标牌标明了产产品的检验状状态。抽查库库存的铸件毛毛坯，标签所所标内容与实实物相符。车车间存放的990度管件规规格和数量也也与实物相符符。未发现产产品标识不清清和不同产品品型号和状态态混放的现象象。在成品库库抽3箱包装装后的法兰，包包装箱内均有有相应的产品品合格证标明明了产品的名名称、规格型型号、生产日日期、数量等等内容。本公司有顾客提提供图样的情情况。图样由由技术科负责责保存，具体体见技术科审审核记录。产品在搬运过程程中注意轻搬搬轻放，严禁禁野蛮操作；贮存过程中中注意防潮、防防湿、防腐蚀蚀。并确保库库存产品先进进先出，帐物物卡一致

39、。现现场看到车间间工人在搬运运产品时注意意轻搬轻放，没没有野蛮操作作现象。现场场产品防护到到位，抽查33中产品能够够作到帐物卡卡数量一致。库库存产品没有有过期失效情情况。符合符合符合 内审检查表 受审部门供销部 /仓仓库审核日期 年 月 日审核依据GB/T190001：20000标准；公司A版质质量手册、程程序文件；有有关法律、法法规审核员张文通审核条款5.5.1，55.5.3，55.4.1，77.2，7.4，7.55.1f，88.2.1，77.5.3，77.5.5条款审核内容及方法法审核结果记录判定5.5.15.4.15.5.37.2.17.2.2询问部长本部门门的主要职责责和权限有哪哪些？

40、各人员员负责哪些工工作？本部门的质量目目标是什么？完成情况怎怎样？询问部门内外部部沟通的内容容及方式？沟沟通渠道是否否通畅？询问本公司的主主要顾客有哪哪些？主要产产品有哪些？与产品有关关的要求有哪哪些？是否予予以确定？询问有无正规的的销售合同和和书面订单，如如有，在合合同台帐中中抽取3-55份合同或订订单，查看有有无与产品品有关要求的的评审记录负责产品的采购购和销售；组组织与产品有有关要求的评评审；组织供供方的评价；负责产品的的交付和售后后服务以及顾顾客满意度的的调查等。见2006年年质量目标分分解表（BBHYl/JJL02-22004），涉涉及本部门的的质量目标共共3项，这些些质量目标220

41、06年11-6月分均均达到了预期期制定的目标标。通过会议、培训训、口头以及及文件、报表表的形式就质质量管理体系系的运行情况况、质量目标标的完成情况况、顾客的反反馈和市场情情况进行沟通通，部门沟通通渠道比较通通畅，沟通效效果较好。公司主要顾客包包括 等5家家，主要产品品为变压器。顾顾客提出的数数量、交货期期、价格等与与产品有关的的要求，在与与顾客签定的的合同中确定定下来；产品品的技术要求求、检验要求求通过产品标标准确定下来来；公司目前前没有与产品品有关的附加加要求。见合同台帐，共共登记了9份份书面合同的的签定日期、顾顾客名称、执执行情况等内内容。抽查22006年66月8 日签签定的合同、2200

42、6年77月25 日日签定的合同同以及20006年8月117 日签定定的合同均有有相应的与与产品有关要要求的评审记记录，记录录了供销部在在合同签定前前组织生产科科、技术科、质质管科对完成成合同的生产产能力、人员员能力等内容容的评审情况况。对于口头合同，供供销部对其确确认后记录在在电话记录录中，然后后形成生产产通知单，经经生产科、技技术科和质管管科会签，总总经理批准后后视为评审。符合符合符合符合符合内审检查表条款审核内容及方法法审核结果记录判定7.2.37.5.1f）8.2.17.4.12.询问合同有有无修改的情情况？如有，是是否将修改情情况通知了有有关部门？询问与顾客沟通通的方式和内内容？特别是

43、是顾客抱怨的的问题是否及及时解决。产品交付过程及及交付后的控控制如何？运运输为外包过过程，是否签签定协议，以以保证交付活活动满足顾客客要求。询问对于顾客满满意度测量采采用哪些方式式，得到哪些些信息，如何何利用这些信信息，不断增增强顾客满意意，查顾客满意度调查查表。询问本公司采购购的材料有哪哪些？如何选选择和评价供供方？查：1.供方选择、评评价和重新评评价准则在合格供方名名录中抽查查3-5家供供方的供方方调查表和和供方评价价表及其营营业执照。自体系运行以来来合同无修改改情况。公司建立网站，在在网站上有公公司和产品的的介绍；另公公司通过产品品的宣传画册册向顾客提供供产品信息；日常通过电电话、传真、

44、走走访、网络、发发放顾客满意意度调查表的的形式与顾客客进行沟通。自自体系运行以以来顾客没有有投诉情况，对对于顾客反馈馈的问题，公公司均及时给给顾客作了满满意的答复和和处理。供销部负责将产产品交付顾客客。公司自己己负责每次的的产品运输，司司机具有相应应的资格，从从事运输3年年以上，每次次供销部都向向司机明确运运输过程的要要求。产品交交付后，供销销部通过电话话了解顾客对对产品的意见见；不定期对对顾客进行走走访、每年发发放一次顾客客意见调查表表来了解顾客客的需求和意意见；对顾客客的反馈和意意见，一般性性问题24小小时内作出满满意答复和处处理，严重性性问题72小小时内作出满满意答复和处处理，不能及及时

45、处理的先先作出相应处处理措施的答答复。供销部于20006年8月份份，先后向55家主要顾客客发放了顾客客满意度调查查表，截止目目前共收回有有效调查表55份。调查的的项目为：产产品质量、供供货及时性、服服务、价格、顾顾客投诉处理理等5项。供供销部对顾客客满意度调查查情况进行了了汇总统计，统统计结果为顾顾客满意率为为97%。公司采购的主要要原辅材料有有板材、管材材、铸件毛坯坯等。见合格供方名名录，共登登记了7家供供方的名称、地地址、联系人人、联系电话话、供货名称称等内容。见见2006年年6月28日日对骨架供方方、漆包线、导导线供方的供供方评价表，供供销科组织生生产科、技术术科、质管科科对供方的供供货

46、能力、产产品质量保证证能力、服务务、价格等情情况进行了评评价，评价结结论均为：可可作为公司的的合格供方。符合符合符合符合符合 内内审检查表条款审核内容及方法法审核结果记录判定7.4.27.4.37.5.3/7.5.5查3-5份采购购订单或计划划是否经过批批准和供方认认可，采购订订单内容是否否明确、充分分？。询问组织采购产产品的验证方方式？询问有有无到供方现现场实施验证证的情况？如如有，组织是是否在采购文文件中对拟验验证的安排和和产品放行的的方法作了规规定？查此类类现场验证的的实施记录是是否符合文件件规定？查库存产品的标标识和防护情情况。见2006年55月、6月、77月的采购购定单，定定单明确了

47、采采购产品的名名称、规格型型号、数量、交交货期、技术术质量要求等等内容，有总总经理批准签签字。采购计计划内容充分分、适宜。采购产品的验证证由管理部按按照进货检检验/验证规规程（BHHYL/JSS03-20004）进行行验证。公司没有到供方方现场实施验验证的情况。在仓库现场观察察到划有合格格品区和不合合格品区。产产品分品种和和规格存放，并并用卡片标明明了产品的名名称、规格型型号、数量等等内容，抽铸铸件毛坯实物物数量与卡片片一致。产品品用叉车进行行搬运，仓库库安有排风扇扇、地面用水水泥进行了硬硬化，具有通通风和防潮措措施。库存产品的标识识和防护基本本到位。符合符合符合内 审 报 告告审 核目 的检

48、查质量管理体体系的运行是是否符合GBB/Tl90001-20000标准和和A版质量手手册、程序文文件、工厂质质量保证能力力要求的要求求；是否实施施有效；是否否具备认证中中心第三方现现场审核的条条件。审 核依 据GB/Tl90001- 22008标准； AA版质量手册册、程序文件件、及三层文文件；有关法法律法规、产产品标准。审 核范 围漆包线生产和销销售及其涉及及的管理层、综综合管理部、生生产技术部(含车间)、质质检科、供销销部（仓库）。审核时间 年 月 日日- 月 日审 核 组成 员 本次审核核由 任审核核组长，主持持审核过程中中的管理工作作，由 任审核员。内部审核情况综综述：审核组受公司的的

49、委托,按照照 年度内内部质量审核核计划的安安排于 年 月 日- 年 月 日进行了为期两天的质质量管理体系系内部审核，现现将本次审核核综合情况报报告如下：通过询问、现场场观察、查阅阅有关资料，审审核组认为自自A版质量手手册、程序文文件发布实施施以来，质量量方针得到了了充分的贯彻彻和实施，预预期制定的质质量目标得到到了初步实现现，可见质量量管理体系运运行是有效的的；各环节质质量活动的开开展也基本符符合ISO99001：22000标准准和体系文件件要求，审核核组认为公司司质量管理体体系的现行运运行状态具备备认证机构现现场审核的条条件。本次审核中，审审核组也发现现了一些不合合格项，其中中2项以不合合格

50、报告的形形式做了体现现，这些不符符合均为一般般不符合，没没有发现严重重不符合。目目前公司质量量管理体系运运行中主要存存在的问题为为：1.员工的整体体文化素质较较低，有些岗岗位的人员对对标准和质量量体系文件的的理解和认识识还不够。建建议将员工培培训作为一项项长期工作来来做，一方面面对现有员工工进行周而复复始的培训，加加强培训的有有效性；另一一方面有计划划、有针对性性的招聘和引引进一些大中中专学生充实实到企业的管管理和技术岗岗位。2.各部门通过过日常的监督督检查以及对对有关数据进进行统计分析析，发现问题题，采取纠正正和预防措施施的能力和意意识不够。建建议各部门加加强日常对主主管工作的监监督检查，并

51、并定期对有关关数据进行收收集统计和分分析。培养发发现问题解决决问题的能力力，以实现持持续改进质量量管理体系的的目的。3.车间现场管管理有待于进进一步规范。建建议公司按55S标准进行行现场管理，并并加强监督考考核力度。4.生产过程中中，产品在外外观方面存在在的不合格数数量较多。建建议公司有关关部门牵头对对不合格品产产生的原因进进行分析，并并采取相应的的措施，减少少和控制不合合格品的出现现，以提高产产品的一次合合格率。报告发放范围总经理、管理者者代表、综合合管理部、生生产技术部、质质检科、供销销部编制/日期 ： 审批/日期： 不 合 格 报报 告 受审核部门门质检科审核日期 审核依据GB/T190

52、001：20008标准；公司A版质质量手册、程程序文件；有有关法律、法法规 审 核 员不符合事实陈述述:该部门检验员 填填写的过程检验记录录不规范不符合GB/TT190011-20088标准8.2.4，一般不不符合 审核员/日期期: 受审核核部门负责人人: 原因分析: 对标准准8.2.44的要求理解解、认识不够够,对检验工工作不认真。纠正措施计划:对标准8.22.4进行学学习，加深理理解和认识。对以后的检验记录要人认真填写。以上工作7月30日前完成。 受审核部门负负责人/日期: 纠正措施完成情情况: 已按计计划完成。受审核部门负责责人/日期: 纠正措施有效性性验证、评价价情况:经验证评价有效效

53、。 不 合 格 报报 告 编号: 受审核部门生产技术部审核日期 审核依据GB/T190001：20008标准；公司A版质质量手册、程程序文件；有有关法律、法法规 审 核 员不符合事实陈述述:工作结束后未按按规定对机器器进行维护不符合GB/TT190011-20088标准7.5.1，一般不不符合 审核员/日期期 受审核核部门负责人人: 原因分析: 对标准准7.5.11的要求理解解、认识不够够。纠正措施计划:对标准7.55.1进行学习习，加深理解解和认识。以以后要按规定定对机器进行行维护。以上工作7月330日前完成成。 受审核部门负负责人/日期: 纠正措施完成情情况: 已按计计划完成。受审核部门负

54、责责人/日期: 纠正措施有效性性验证、评价价情况:经验证评价有效效。 不合格事项分布布表部门条款管理层管理部生产技术部质检科合计严重一般严重一般严重一般严重一般严重一般4.2.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.517.618.18.28.38.48.5管理评审计划 编号：计划时间 年 月 日地 点会议室评审目的评价公司质量管管理体系的适适宜性、充分分性和有效性性。评审内容质量方针是否持持续适宜；质量目标是否制制定合理，并并得以实现；质量管理体系是是否与公司的的内部与外部部环境相适宜宜；4.质量管理体体系识别的过过程和确

55、定的的要求是否充充分、合理。参加人员 评审输入资料料综合管理部提供供纠正和预防防措施实施情情况报告、质质量目标完成成情况统计报报告；管理者代表提供供质量管理体体系运行情况况报告和内审审报告；生产技术部提供供过程业绩和和资源需求报报告；供销部提供市场场情况和顾客客满意度调查查报告。5. 质检科提提供产品符合合性报告。编制 批准 日 期 日 期 管理评审报告 编号：评审目的评价公司质量管管理体系的适适宜性、充分分性和有效性性评审地点公司会议室主 持 时 间 参加人员 评审内容：1.质量方针是是否持续适宜宜；2.质量目标是是否制定合理理，并得以实实现；3.质量管理体体系是否与公公司的内部与与外部环境

56、相相适宜；4.质量管理体体系识别的过过程和确定的的要求是否充充分、合理。管理评审综述：2007年100月28日，在在总经理 的主持下召召开了公司管管理评审会议议，与会人员员分别对各部部门提交的管管理评审输入入资料做了评评审，并分别别提出了自己己的见解和看看法。通过评评审大家一致致认为：通过体系的运行行，职工的质质量意识较以以前有了明显显的提高，产产品质量也稳稳中有升，员员工的所有质质量行为作到到了有章可循循，有法可依依，公司的管管理水平上了了一个新的台台阶。公司质量方针自自体系文件发发布以来得到到了充分的贯贯彻和落实，已已逐渐成为指指导公司质量量行为的准则则，质量方针针对于目前公公司的情况是是

57、适宜的。通过体系的运行行和全体员工工的努力，预预期制定的质质量目标得到到了充分实现现，可见公司司质量管理体体系运行是有有效的。公司的部门设置置和职责分工工、体系过程程的识别及体体系文件的内内容是合理、充充分的，产品品结构、性质质未有变更情情况，各种资资源配置也能能满足质量管管理体系和产产品的要求，所所以说公司的的质量管理体体系是充分、适适宜的。管理评审综述（续续页）：但通过评审大家家也充分认识识到：1.公司员工的的相对文化素素质较低，公公司各层次人人员对标准和和质量管理体体系文件的理理解和认识还还有欠缺和偏偏差。2.生产现场的的布局不尽合合理,生产流流程缺乏科学学性、合理性性，生产现场场的管理

58、也有有待提高。 对以上上存在的问题题，决定采取取以下改进措措施：1.根据各岗位位人员的状况况，综合管理理部制定详细细周密且有针针对性的培训训计划，并认认真实施，加加强培训的考考核力度，确确保培训的质质量和有效性性。同时制定定人才培养和和招聘计划，有有目的、有计计划的招聘一一些大中专生生和技术骨干干。11月330日以前制制定出计划，经经批准后实施施。2.以厂房改造造为契机,生生产部于111月30日前前制定出新的的生产布局和和流程图,经经有关人员评评审批准后实实施。对目前前的生产现场场管理责任到到人，划出生生产区和物品品存放区，严严格按5S标标准进行现场场管理，生产产部日常要加加大对生产现现场管理

59、的监监督检查。以上措施有责任任部门根据计计划时间实施施，综合管理理部对实施结结果进行跟踪踪检查。编制 批准 质量管理体系运运行情况报告告通过公司全体员员工的共同努努力，公司一一年来质量管管理体系在以以下方面取得得了改进：1质量手册、程程序文件、工工艺文件、检检验文件等体体系文件的发发布实施，使使得公司全体体员工的质量量行为作到了了有法可依、有有章可循，公公司的管理更更具条理性、科科学性，工作作效率有了明明显的提高。2质量方针内内涵得到全体体员工理解、贯贯彻和实施，员员工的质量意意识有了明显显的提高，思思想空前凝聚聚，公司的质质量活动紧紧紧围绕质量方方针而开展，公公司上下一心心共同为实现现公司的

60、质量量目标而努力力。3通过对供方方的选择和评评价以及日常常的监控，采采购产品的质质量较以前有有了质的改观观，从1月11日至今，未未发生产品不不合格而退货货的情况。4通过体系的的运行，大家家转变了一个个观念，原来来认为出了质质量问题就是是检验把关不不严造成的，现现在真正意识识到产品质量量是生产出来来的而不是检检验出来的，注注重对产品过过程质量的控控制。1-110月份产品品出厂批交检检合格率达到到了100%，是历史以以来最好的。以上是体系运行行取得的进步步较明显的一一些方面，但但有些方面还还存在着不足足有待于进一一步改进：1.由于大家刚刚接触标准的的缘故，各层层次人员对标标准和体系文文件的理解和和