定点采购管理

1、定点采购购管理一、目的的本管理文文件明确确了某些些材料物物资实行行定点采采购程序序的标准准及业务务操作流流程，以以便在形形成集中中采购的的同时，加强财财务监督督，规范范和优化化供货渠渠道及进进货价格格，完善善供应链链合作。二、范围围本管理文文件适用用于部分分原材料料、五金金备件、仪表电电器、低低值易耗耗品、办办公劳保保用品及及其他物物资材料料的定点点采购程程序。三、相关关程序与与制度供应商管管理 合同、订订单管理理 四、业务务流程1、定点点采购标标准和范范围设定定步骤完成时间间涉及部门门及岗位位步骤说明明1年末计划成本本主管采购主管管计划成本本主管和和采购主主管共同同确定定定点采购购物料和和定

2、点供供应商的的标准，每年根据据供应商商实际变变动情况况调整修修该两项项标准2年末供应部经经理该标准提提交供应应部经理理审批同同意后成成为确定定定点供供应具体体范围的的原则指指导2、定点点采购物物料及候候选定点点供应商商确定步骤完成时间间涉及部门门及岗位位步骤说明明1年末使用部门门定点采购购物资使使用部门门每年提提供定点点采购物物料使用用情况的的书面反反馈资料料，提交交建议议定点采采购物料料明细表表2成本控制制员成本控制制员每年年提供重点供供应商季季度询价价表3档案资讯讯组档案资讯讯组每年年提供现现有定点点供应商商半年度度评审结结果和年年度交易易记录4采购主管管计划成本本组采购主管管、计划划成本

3、组组提供供供应市场场调研结结果、邀邀请报价价结果、推荐定定点供应应商名单单和相关关资料5供应部供应部召召集年会会，按定定点采购购标准和和以上资资料划定定定点采采购物料料和定点点供应商商候选名名单6计划成本本主管采购主管管使用部门门新的候选选定点供供应商可可在年初初确定，也可根根据供应应部的市市场调查查和生产产方面的的变化，随时由由采购主主管或计计划成本本主管提提出新的的定点供供应商推推荐名单单，拟新选定定的定点点供应商商必须经经供应部部、使用用部门联联合实地地考察，提供考考察报告告，进入入候选定定点供应应商范围围，参与与定点供供应商综综合评议议3、定点点供应商商资格综综合评议议步骤完成时间间涉

4、及部门门及岗位位步骤说明明1计划成本本主管生产部仓库主管管各使用部部门计划成本本主管组组织，生生产部、各使用用部门参参加，参参照候选选名单、基础资资料和考考察报告告等进行行综合评评议：A年度综综合评议议；B随时进进行新的的候选定定点供应应商资格格综合评评议；以确定定定点供应应商名单单和定点点采购物物资范围围2计划成本本主管供应部经经理分管副总总定点供应应商名单单和定点点采购物物资范围围形成报报告，由由计划成成本主管管报供应应部经理理、分管管副总审审批同意意后生效效4、定点点供货合合同步骤完成时间间涉及部门门及岗位位步骤说明明1采购主管管定点采购购的生产产用原辅辅料，采采购主管管与定点点供应商商

5、洽谈，签订年年度协议议，协议签订订过程的的控制见见合同同、订单单管理（P22-Z11-J44-100）2采购主管管供应部经经理其他定点点采购物物资由采采购主管管决定是是否采用用年度协协议形式式合作，报供应应部经理理审批3采购主管管非生产性性物资采采用年度度协议方方式合作作的，采采购主管管与定点点供应商商洽谈，签订年年度协议议；协议签订订过程的的控制见见合同同、订单单管理（P22-Z11-J44-100）4采购经理理非年度协协议合作作的定点点采购，具体采采购业务务中由采采购经理理直接与与定点供供应商签签订合同同或订单单合同签订订过程的的控制见见合同同、订单单管理（P22-Z11-J44-100）

6、5、定点点供应商商管理、评审和和资格汰汰换步骤完成时间间涉及部门门及岗位位步骤说明明1计划成本本组采购组计划成本本组和采采购组共共同制定定定点供供应商评评审内容容和管理理标准，确定定定点资格格汰换标标准，并并提供定点供供应商评评审表和定定点供应应商交易易记录表表2采购经理理采购经理理根据日日常订单单交易情情况填列列定点点供应商商交易记记录表3计划成本本主管采购经理理仓库主管管使用部门门计划成本本主管组组织：非原材料料物资定定点供应应商半年年度评审审；生产性原原辅料定定点供应应商年度度评审；采购经经理、仓仓库主管管、使用用部门参参与，填填写定定点供应应商评审审表4采购主管管供应部经经理采购主管管根据定定点资格格汰换标标准和定点供供应商评评审表、定定点供应应商交易易记录表表决定定定点资资格汰换换，报供应部部经理和和分管副副总审批批5定点合作作年度内内供应商商出现重重大异常常，影响响正常供供应的，由采购购主管申申请，供供应部经经理和分分管副总总审批，取消该该供应商商的定点点资格定点采购购范围变变更和记记录步骤完成时间间涉及部门门及岗位位步骤说明明1使用部门门采购主管管供应经理理分管副总总合作期内内发现定定点采购购物资不不再适用用定点采采购方式式的，使使用部门门或采购购主管提提出，供供应经理理和分管管副总审审批，同同意停止止定点采采购2档案资讯讯组