真仿皮批量来料检验、配色、发料使用储存管理流程1018

1、PAGE 深圳市XXX家私有限公司SHENZHEN ZUOYOU FURNITURE CO.,LTD真仿皮（含二层皮）管理流程文件编号版本版次页 次ZY-WI-8217A-16之PAGE 8版本更新新记录版本号描 述页 数生效日期期A-0新制定420077-111-022B-0整份文件件均有变变更620111-100-1881目的的确保真仿仿皮（含含二层皮皮，下同同）来料料能实行行有效控控制，并并确保制制作、检检验、配配色、储储存、调调运、使使用的安安全准确确。2范围围真仿皮来来料的制制作、零零星改色色、检验验、配色色、发料料、使用用及储存存、调运运均属之之。3职责责3.1质质检部：负责对对真

2、仿皮皮制作、送样、来料进进行判断断和检验验，真仿仿皮配色色，并对投入入生产中中的所用真真仿皮进进行跟踪踪； 33.2物物料部：负责真真仿皮的的采购及及送样、真皮样板板提供（供应商商1份，质检一一部1份份、部门自自存1份份），每次制制作配套套的仿皮皮或二层层皮的对对应真皮皮样板，仓库之之间的皮皮料调运运、库存管管理与品质防防护； 33.3生生产部：负责对对生产中所所用真仿仿皮色差差及其他他质量异异常进行行监控及及反馈。4内容容 4.1真皮皮样板提提供及保保存，样样品确认认4.1.1采购购部门负负责提供供真皮样样板(供供应商11份，质质检一部部1份、部门自自存1份份）。该皮样是是确定每每批次来料料

3、颜色的直直接依据据,各自自保管封封存。具体要要求:4.1.1.11每种皮皮料要由物料料部、供供应商及及质检部部授权人人员三方方共同签字字确认；4.1.1.22 每种种皮料分分别采用用特殊制作作的白色色纸袋装装好放置于封封口胶袋袋中，然然后分门门别类悬悬挂在封封闭的柜柜子里；4.1.1.33每半年年需更换一一次真皮皮样板，并填写写真皮皮样板定定期更换换记录表表归档档保存，依此类类推延续续下去。4.1.2采购购部遇有其他他厂家送送样或开开发新的的皮样情情况时，先填写样样品确认认单，送交质质检部门门按4.1.11款中所存存的皮样样进行判判断并把把该样品确确认单在一周周内返还还给物料料部。如如不合格格

4、可二次次或三次次送样，质检部部同样需需在一周周内返回回给物料料部；4.1.3采购购部按公公司各品品牌总监监、营销销副总裁裁、总裁裁要求所所打样的的皮,如有签字确认认的,由物物料部门门提供样样板给质质检部按按4.11.1款款方式封封存，来料时时与此板板核对并并判断.无签字确认认的则按4.1.22条款执行；4.1.4每次次制作配配套的仿仿皮或二二层皮的的对应真真皮样板板，由物物料部仓仓库负责责皮料的的人员提提供。皮皮样上面面需注明到料日日期、数量及及提供该该样的人人员姓名名。一式两两份,质质检部及及仿皮厂厂各持一份份。（如属真真皮厂直直接寄去去仿皮厂厂的皮料料，则要求真真皮厂快快递一份份至我司司，

5、待大大货到达达公司后，需第一一时间将将收到的的皮板会会同质检检部人员员与大货货核对颜颜色，如如核对无误误则通知知仿皮厂厂生产。）4.2真真仿皮制制作控制制4.2.1真皮皮制作过过程控制制4.2.1.11由我公司派派驻到真皮厂厂检验的质质检人员员，需用用我公司提供的的经物料料部、供供应商及及质检部部授权人人员三方方共同签签字确认认的皮样样做色板板检验标准准，检验方式式以自然然光为主主，D665为辅辅，彩灯灯参照，单色用用色差仪仪所测的的德尔塔塔值：在0.66以下；4.2.1.2需对真皮皮的制作作过程全全程跟踪踪，并全全检，需需在每张张皮的打打码数字字旁加盖盖QC印印章；4.2.1.3经全检的的皮

6、料到到公司后后需经再再次检验后方可投入入生产。4.2.2真皮皮到来料料检验4.2.2.11经我司派驻皮厂厂检验人人员在皮皮厂检验验过的皮皮料则按4.22.1.3条款款执行；4.2.2.22直接由由供应商商检验的的皮料送送达公司司后，材料仓仓按正常常程序提提供报表表给质检检部，质质检部需需在三个个工作日日内完成成检验工工作，超超过200万尺的的皮料可可在一周周内完成成检验。如遇特殊殊急需的的材料当当天要检检验的，质检部部门需及及时配合合完成检检验；4.2.2.33颜色的的控制按按4.22.1.1条款款执行；4.2.2.44其他方面面的质量量检验按公司制制定的相相关标准准检验执执行；4.2.2.5

7、5 我司司真仿皮皮检验台台的设置置可参照照佛山“新伟星星”仿皮厂厂的检验验房标准准进行设设计。4.2.3仿皮皮制作过过程控制制4.2.3.11 属于于我司派派驻仿皮皮厂的质质检人员员，按44.1.4条款中的的对应皮皮板做仿仿皮样板板，检验验标准及及方式以以自然光光为主，D655为辅，彩灯参参照，真真仿皮的的单色用用色差仪仪所测的的德尔塔塔值：在1.0以下下，如遇遇艳色或深色时则以目测测为准；4.2.3.22经检验验色差合合格的仿仿皮，需需由我司司派驻仿皮皮厂的质质检人员员在配对对的真仿仿皮上签签字确认认，皮厂厂送货时时随同签签板一起起送达我司司，不得得遗漏；否则我我司收料料人员有有权拒收收；4

8、.2.3.33色差均均合格后后，在生生产过程程中要对各各工序要要进行全程程监控，特别是是每种颜颜色的头头尾料要要严格监监控，以以及接头头的控制制，原则则上一色色一批最最多头尾尾各一卷卷允许两两个接头头存在、无色差，并保持皮底底、皮质质的一致致性；4.2.3.44仿皮送送达我司司后，材材料仓需需第一时时间通知知质检部部IQCC，IQQC需对对仿皮进进行二次次检验。IQCC严格按按照GBB28228.11-20003抽抽样标准准执行，并做好好相应的的记录及及标识；4.2.4改色色仿皮的的控制4.2.4.11工厂自自供的仿仿皮需改改色的，由物料料部提供供配对的的真皮给给供应商商和质检检部门，双方各各

9、执一份，待来料料后进行行检验核对对，检验验方式同同4.22.3.1条款款执行，如有特殊殊要求时，则所有改改色的仿仿皮材料料仓仓管管员需明明确区分分来料的的批次和和数量，严禁混同同不同批批次同色色系的仿仿皮一起起改色；4.2.4.22由供应商商（改色色厂）提提供的仿仿皮进行行改色的的，产品品质量状况况需与我我司正常常使用的的仿皮颜色色、皮质质等相接近近，皮底底要保持持一致。有派驻驻我司质质检人员员到供应应商（改改色厂）检查的的，则需需按照4.2.33.2、4.22.3.3、44.2.3.44条款执行行。4.3真真仿皮不不合格品品的处理理4.3.1真仿仿皮来料料检验IIQC检检验判定定不合格格时,

10、IIQC填填写进进料检验验不合格格报告单单，交由质检部部门主任任二次检检验确认认,如二次检检验确认认不合格格,由其其再提交交给部门门负责人人再次审审核确认认,方可提交交到物料料部；4.3.2采购购部门对对于进进料检验验不合格格报告单单可先先行自查查,如有有异议,再会同质质检部负负责人解解决,意意见一致致则通过,不不一致可可由物料料部提出出由仲裁裁人员仲仲裁,不不合格品品处理方方式按特特采退退货返返修等多多种方式式执行。4.4 真仿皮皮的储存存及调运运4.4.1对于于检验合合格的真真仿皮，仓管员员需将物物料进行行编号，物料料批号编编号的原则：首先为为“物料名名称”（如“B66”），物物料名称称之

11、后第第1-22位为物料编编号（物物料编号号：011为真皮皮；022为二层层皮；003为仿仿皮；），第33-8位位为来料料日期，第9位位为当天天的批次次号（如如“A”，代表表当天的的第一次次来料批批号），如编号号“B666”代表：B666为物料料名称，01为为真皮，1100125为20111年1月25日来料，A为111年11月25号的第一次次来料批批号；4.4.2配对并并签好板板的皮板板由各分分类归属属的仓管管人员管管理，按按皮号设设置柜子子并要隔断存放放。皮样样保管时时间为生生产使用用完该批批次皮后后的3个个月，每每月库存存盘点时时需清理皮样样保管时时间超过过3个月月

12、的皮板板，由部部门领导导监督核查完成情情况；4.4.3经检验验判定合格格的真皮皮要求全全部上鞍鞍马架，检验判判定不合合格的真真皮则由由采购部部在一周周内联系系供应商商处理（退货等等）；4.4.4经检检验合格格的仿皮皮放置在货货架上时时，需严严格按纵纵向堆码码摆放；4.4.5所有有经检验验合格的的皮料需按真仿仿皮归堆堆配对存存放(基基地后可可执行)；4.4.6调运真真皮时，直接用用鞍马配配送。有有签板可可直接用用签板。为避免免出错，对于各各厂调运运的皮料料需知会会采购跟跟进人员员办理相相应的调调运手续续后方可可调运；4.5 真仿皮皮发料及使用规定定4.5.1材料仓仓应严格按按签板发发放真仿仿皮，

13、严格遵循循先进先先出的原原则；如有余余料要领领出仓库库再次使使用时，则须由质检检一部负负责人重重新签板板确认后后，方可可投入生生产；4.5.2 所所有真仿仿皮的余余料一律律以真皮皮存放地地的仓库库为源头头,真皮皮存放在在何处就就由存放放何处的的仓管负责责人剪板板, 剪剪板后由由质检一一部在一一个工作作日内完完成配色色、签板板，谁签签字谁负负责；另另采购部部门负责责跟踪皮皮料的人人员需负负责跟踪踪余料的的到位情情况，注注意要归堆使使用；4.5.3外发发厂需领领用的皮皮料,由由外发跟跟进人员员知会采采购跟单单人员后后再发放放,原则则上上批批的同类类皮料尽尽可能发发放同一供应应商的真皮皮,减少少不同

14、厂厂家供应应同类皮皮颜色存存在色差差的可能能性；4.5.4生产产车间生生产前须须核对签签板与实实物的一一致性，核对无无误后交交还材料料仓；如有问问题应及及时知会会质检人人员及时时处理；4.5.5生产制制程中一一律以签签板为准准，原则则上不得得再提出出异议，严禁混混用，发现色色差较大大的情况况时，首先应应停工并并第一时时间知会会质检人人员，待待查明原原因后方方可决定定是否继继续生产产；4.5.6生产车车间有皮皮料剩余余时，生生产车间间须做好标识，标识内容容含：物物料名称称、来料料日期、大概数数量及供供应商名名称，并并退回材材料仓。4.5.7成品检检验过程程中如发发现真仿仿皮存在在色差时时，首先先应找IIQC进进行确认认，IQQC判定定合格则则入库，如判定定不合格格则要通知知质检一一部负责责人确认认，成品品检验员员应做好相关关记录，以以备查验验。对于于确认不不合格的的将追查查原因并并作相应应处置。5文件件5.1 ZY-QP-70111 仓库管管理程序序5.2 ZY-QP-80002 进料检检验管理理程序5.3 ZY-QP-80005 不合格格品管理理程序5.4ZZY-QQP-880066 特特采管理理程序5.5ZZY-QQEP-40002 记录管管理程序序5.6ZZY-WWI-882133原材料料检验标标准5.7ZZY-WWI-882155 成品检检验指导导书5