23管理自查、评价及创新管理程序

1、大龙建设 程序文件自查评价PAGE PAGE 208YSHL 过程监控和测量管理程序 文件编号：HLCX23管 理 自自 查 、 评 价 及 创 新 管管 理 程 序 版本本：（四四）编号：DLLJ-223编 制：王王 微 编制制日期： 20111.33.288审 核：宋宋 清 审核日日期：220111.4.10批 准：丁丁建国 批准日日期：220111.4.18主控部门： 技 术 质 量 部实施日期：二0一一一年四月十十八日修 改 页序号页码及章节节条款修改内容摘摘要文件更改单单编号修改状态管理自查、评评价及创创新管理理程序1.目的 对对质量、环环境、职职业健康康安全管管理过程程/要素素进行

2、监监视和测测量，及及时有效效地采取取纠正措措施，确确保生产产过程符符合质量量、环境境、职业业健康安安全的要求。2.适用范范围 适适用于公公司管理理体系覆覆盖的所所有职能能部门、项项目部。3.引用文文件3.1 GGB/TT190001-20008 质质量管理理体系 要求求3.2 GGB/TT504430-20007 工工程建设设施工企企业质量量管理规规范3.3 GGB/TT240001-20004 环环境管理理体系 要求求用指南南3.4 GGB/TT280001-20001 职职业健康康安全管管理体系系 规规范3.5 管管理手册册3.6相关关法律、法法规、规规范、标标准4.职责4.1 总总经理

3、审审批质量量、环境境、职业业健康安安全检查查通报。4.2管理理者代表表 审审核质量量、环境境、职业业健康安安全检查查通报。4.3 技技术质量量部4.3.11是本程程序责任任部门，负负责本程程序中涉涉及质量量管理内内容的制制定、修修改，并并对本程程序的实实施进行行指导和和监督；4.3.22 组织织质量、环环境、职职业健康康安全大大检查；4.3.33 对本部部室主控控的活动动进行监监视和测测量。4.3安全全工程部部4.3.11是本程程序责任任部门，负负责本程程序中涉涉及环境境、职业业健康安安全管理理内容的的的制定定、修改改，并对对本程在在实施过程程中涉及及环境、职职业健康康安全的的工作进进行指导导

4、和监督督； 4.3.22 参与组织织质量、环环境、职职业健康康安全大大检查；4.3.33 对本本部门主控的的活动进进行监视视和测量量。4.4 各各职能部部门4.4.11按照其其职责范范围实施施监督检检查，对对检查结结果形成成通报，并并传递到到技术质质量部；4.4.22参与公公司质量量、环境境、职业业健康安安全大检检查；4.4.33对本部部门主控的的过程进进行监视视和测量量。4.5 项项目经理理部负责对在施施项目质量量、环境境、职业业健康安安全的各各项活动动按照规规定进行行监视和和测量。5.工作程程序5.1 管管理活动动自查的的方法5.1.11 按形形式可分分为：现现场检查查、电话话、传真真等方

5、式式。5.1.22 检查查的对象象：a. 集团团技术质质量部、安全工程程部对各各项目经理理部的检检查；b. 各职职能部门门之间的的相互检检查及对对项目部部的检查查；c. 项目目经理部对对施工现现场各项项施工活活动的检检查。5.2 管管理活动动自查的的内容5.2.11 质量量检查a集团每每半年进进行一次次质量大大检查，由由技术质量量部组织织检查小小组，对对所有项项目经理理部进行行检查，检检查前进进行策划划，编制制检查计计划，下下发检查查通知，检检查过程程 中中做好记记录，检检查后集集团技术术质量部部编写检检查通报报，管理理者代表表审核、总总经理批批准后下下发；b技术质质量部对对项目部部每季度度进

6、行一一次质量量检查，检检查前进进行策划划，编制制检查计计划，下下发检查查通知，检检查过程程中做好好记录，对对发现的的问题能能立即整整改的应应立即整整改。对对不能立立即整改改的，下下达整改改通知单单。对反反复出现现的同类类问题制制定纠正正措施；c项目经经理部每每周进行行一次质质量检查查，由技技术负责责人组织织，检查查过程中中做好记记录，对对发现的的问题能能立即整整改的应应立即整整改。对对不能立立即整改改的，下下达整改改通知单单。对反反复出现现的同类类问题制制定纠正正措施。5.2.22 职职业健康康安全、环环境管理理过程监监视和测测量a集团每每半年进进行一次次职业健健康安全全、环境境大检查查，由集

7、集团安全全工程部组组织检查查小组，对对项目部部的职业业健康安安全、环环境工作作进行检检查，检检查前发发通知，检检查人员员要编制制检查表表，检查查过程中中做好记记录，检检查结束束后进行行总结，编编制检查查通报，经经集团管理理者代表表审核、总总经理批批准后下下发；b安全工工程部对对项目经经理部每每季度进进行一次次职业健健康安全全、环境境检查，检检查由安安全工程程部组织织，检查查过程中中做好记记录；c项目经经理部每每月进行行一次职职业健康康安全、环环境检查查，检查查由技术术负责人人组织，检检查过程程中做好好记录d项目经经理部每每季度自自行进行行一次噪噪声的检检测，均均应做好好记录；e. 对发发现的问

8、问题能立立即整改改的应立立即整改改。对不不能立即即整改的的，下达达整改通通知单。对对反复出出现的同同类问题题制定纠纠正措施施。5.2.33 目目标、指指标实施施情况检检查 aa集团团经理办办公室（劳劳动人事事部）、技术质量量部、安安全工程程部、经经营预算算部、工工会等各各部门根根据集团团目标、指指标，制制定本部部门的目目标、指指标。各各部门对对目标、指指标的实实现情况况每半年进行行1次总结，做做好记录录，将检检查情况况传递到到技术质量量部；安安全工程程部应建建立职业业健康安安全、环环境报表表制度；项目经经理部建建立工伤伤事故情情况以及及噪声超超标、粉粉尘、扬扬尘超标标台帐；b项目经经理部应应对

9、施工工现场的的质量、环环境、职职业健康康安全目目标、指指标完成成情况每每半年进进行一次次测量，编编制安全全事故、事事件、污污水排放放、粉尘尘排放、噪噪声、固固体废弃弃物排放放报表，及及时上报报集团安全全工程部。5.2.44 危危险化学学品及易易燃、易易爆物品品的监督督检查 aa.集团团安全工程程部对全全集团危险险化学品品及易燃燃、易爆爆品的储储存、运运输、使使用等情情况每年年进行11-2次次检查；b. 项目目经理部对对危险化化学品及及易燃、易易爆物品品的储存存、使用用情况每每月进行行一次检检查。5.2.55 其他他管理活活动的检检查a.经理办办公室（劳劳动人事事部）对文件控控制；信信息交流流；

10、法律律法规及及其他要要求的评评审更新新的控制制等过程程，每年年进行11次检查；对人力资资源的岗岗位任职职条件、岗岗位能力力考核、人人力资源源招聘、人人力资源源培训、特特殊岗位位人员持持证等控控制情况况，每年年进行11次检查；b.安全工工程部对环境因因素辨识识与评价价、危险险源辨识识与评价价、事故故、事件件、不符符合的控控制每年年进行11次检查；对法律法法规于其其他要求求实施的的合规性性每年进进行1次次检查；对纠正、预预防措施施每年进进行1次次检查； 对污染物物控制；危险化化学品控控制；职职业健康康安全控控制等过过程的运运行情况况每年进进行2次次检查；对涉及环环境、职职业健康康安全活活动的自自查

11、每年年进行22次检查查；对应急准准备与响响应控制制情况，每每年进行行2次检查；对工程供供方；合合同履约约情况、变变更情况况每年进进行1次检查；对顾客满满意度的的测评情情况每季季进行一一次检查查；对基础设设施每年年进行22次检查；c. 技术术质量部部对管理评评审、内内部审核核等每年年进行11次检查；监视和测测量装置置控制等等每年进进行2次次检查；工工程项目目施工管管理；记记录控制制每年进进行2次次检查；施工质量量问题控控制等每每年进行行2次检检查； 对施工质质量管理理各项活活动的监监视和测测量每年年进行22次检查查；对物资管管理每年年进行22次检查查；d. 经营营预算部对合同履履约情况况每年进进

12、行2次次检查； e. 工会会每半年对对劳动保保护的管管理情况况进行一一次检查查；5.2.66污染物物的检查查a集团安全全工程部每每半年对对施工现现场的噪噪声进行行检查，并并做好记记录。b对污水、废废弃物、危危险化学学品每半半年检查查1次，并并做好记记录。过程监视和和测量的的问题处处理5.3.11 信信息的收收集所有检查都都应做好好记录，收收集汇总总和整理理，并进进行分析析评价。5.3.22 针针对检查查发现的的问题，通通过分析析评价，确确认应该该整改的的下达整整改通知知单，要要求限期期整改，实实施情况况由下达达通知单单的部门门/单位位验证；对重大大问题和和反复出出现的一一般问题题、质量量通病等

13、等制定纠纠正、预预防措施施，执行行纠正正/预防措措施管理理程序。5.3.33 对对质量大大检查、职业健康安全、环境大检查、文明工地大检查应下发检查通报，对普遍存在的问题和超前出现的问题，应向领导层报告，在有关的会议上，责成责任部门制定相应的对策。5.3.44 项项目经理理部对自自查发现现的问题题及改进进，应利利用简报报形式上上报集团团主管部部门。6 企业管管理部对对本程序序的实施施进行检检查。7.相关程程序文件件/支持持性文件件7.1相关关程序文文件7.1.11记录录管理程程序7.1.22纠正正/预防措措施管理理程序7.1.33 信息交流流管理程序序7.2支持持性文件件8.记录 记录控制制执行记记录管理理程序。 8.1检检查记录录表 不不合格01 8.2整整改通知知单 过程监监测01北京大龙建建设集团团有限公公司整改通知单单编号：过程程监测01 NO.工程名称发生发现现日期不合格发生生部位与与原因：致 （单单位）：由于以下情情况的发发生，使使你