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文档简介
1、非税收入成本业务费项目支出绩效评价报告摘要为加强非税收入专项资金管理,强化支出责任,提高专项资 金的使用效益,建立科学、合理的专项资金支出绩效评价管理体 系,既可以降低成本、增加收入,还能取得竞争优势,增强竞争 能力和抗压能力,开展非税收入成本核定工作,就是在公共财政 体制下,引入绩效管理的历年,建立非税收入成本控制机制,力 争最低成本达到最佳的效益,提高非税收入质量。非税项目相关 收入按一定比例返还给业务单位的一项业务,主要用于用于日常 办公、业务活动方面的经常性开支,根据相关指标综合评定该 项目等级为优。一、项目基本情况(以下为正文)(一)概况2020年我单位非税收入成本业务费收入10万元
2、,主要用于 办公费、水电费、差旅费、其他商品服务支出等相关费用,该笔 费用能更好的开展我局各项业务,做好后勤服务支撑,提高履职 效率。(二)绩效目标非税收入在弥补执收单位成本补偿性支出之后,剩余部分由财政部门集中统筹,用于补充地方财政收支缺口,满足政府为行使社会管 理和经济建设等职能、提供公共物品和服务的资金需要,增强了政府 宏观调控能力,该项目的总体是用于日常办公、业务活动方面的经常 性开支,具体目标绩效是经费使用覆盖人数86人,非税收入较好完成, 提高年初预期履职效率和满意度。二、绩效评价工作情况(一)绩效评价工作情况评价目的:为了更好的使用该资金的使用范围及达到更好的 效果。评价对象:本
3、项目支出的各项指标。评价范围:该项目支出的各项业务费用。(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方 法、评价标准等。(三)绩效评价工作过程。根据单位财务每项支出科目、金 额、各项绩效指标综合评价指标,来对非税收入成本业务进行评 价。三、综合评价结果及评价结论(附相关评分表)根据综合评价法对项目绩效相关的指标,该项目评分为10分, 评价等级为优。四、绩效评价分析(一)决策(投入)情况2020年我单位非税收入城市基础设施配套费金额726. 32元,按已收定支相关原则,我单位今年的费用是10万元。(二)产出情况数量指标,经费使用覆盖人数86人,自评分值10分,质量指 标非税收入完成率达到100%,时效指标小于等于1年,成本指 标支出完成金额10万元,自评分值20分。(三)效益情况根据绩效的相关指标提高履职效益达到100%,资金安全运 行率达到100%,干部职工满意度达到100%,该项目能很好的完 成各项指标。五、主要经验及做法(一)主要经验及做法得到该项指标后,做好年初预算,在年中执行是按年初预算 的要求去做,达到各项指标的要求。(二
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