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文档简介
1、 HYPERLINK /keyword/allindex/%E9%9B%B6%E6%98%9F%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E5%AE%9A o 零星工程采购管理规定 零星工程采购管理规定一、目的明确零星物资(含办公用品,以下同)的采购方法及审批权限。 二、适用范围本规定适用公司所有零星物资的采购。三、管理职责(一)需求部门负责填写零星物资请购单,负责申购零星物资的验收工作。(二)需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作,部门负责人负责权限范围内的采购及报帐工作。(三)物资供应部采购员负责零星物
2、资采购计划的实施工作及报账等工作。(四)物资供应部仓库负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。四、定义(一)零星物资:指非构成产品实体且价值低于5000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。(二)办公用品:办公所需的纸张、文具、计算机配件等。五、作业程序(一)零星物资采购方法及审批权限:1.使用部门根据每月正常使用需要,在每月的25日前填写零星物资请购单(须明确名称、规格型号、产地、品牌、实际数量、需求时间等),经审批后传递至物资供应部采购员。审批权限如下:序 号预算总金额批准人(逐级审批)1低于1000部门负责人2低于5000分管领导3高于(含)5000总经理2.急需物资的
3、请购,请购人需在零星物资请购单上勾选“紧急”。请购单获批后,采购员应优先处理;总价值低于1000元,由各部门负责人自行采购。3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由综合管理部负责采购。4.办公用品、清洁用品统一由综合管理部按季度进行汇总,由物资供应部负责采购。5.采购员通过电话或其它方式进行采购物资的询价(采购物资的询价原则上采用三家以上的比价),并将询价情况详细记录。6.采购员根据询价记录进行采购物资的现场评价,并确认购买供方(原则上选择最低报价的供方。特殊情况除外,特殊情况时须备注情况说明),实施采购作业。7.采购员采购物资时,零星物资价格审批表上物资价格获批后方可实施采
4、购,具体的价格限定及批准人细则如下:序 号含税单价单一物资含税总价批准人(逐级审批)11001000部门负责人21001000总经理8.采购员根据零星物资请购单的内容、要求进行物资的保质保量的及时采购,逾期未采购回厂的物资需提前向请购人说明情况。9.采购员需将采购物资的供方登记列入零星采购供方清单,此清单须有供方名称、地址、电话、联络人、供应物资及价格等。便于以后的采购作业参考。10.所有采购必须事先办理审批手续才能采购,无特殊情况不得出现补办现象。(二)物资入库1.采购物资回厂,采购员根据零星物资请购单内容办理入库,仓库需目测检查物资的良好性,点收物资数量,开具入库单办理入库手续。2.采购员通知申请部门及相关人员对物资进行验收,入库前由验收人在入库单上签字。不符合请购人的请购要求时,由采购员办理换货或退货处理。3.小型设备类物资验收,需填写设备验收单4.所有物资必须先办理入库手续后使用,不允许出现空进空出现象。对于一些特殊物资,无法搬至仓库的,仓管员必须到现场查验实物后办理入库手续,否则视为空进空出。(三)报销手续的办理1.所有的发票在审批过程中,必须附有入库单及设备验收单等。2.入库单须经仓管员、采购员及物资供应部主管领导签字后方为有效。3.零星物资请购单内采购的物资报销时,财务部要审查物资采购
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