质量文件存档规定模版

1、质量资料文件存档规定1 目的规范化质量资料文件存档管理，确保质量资料文件存档的完整性、准确性，保证工程项目和各级质量部门质量管理工作的可追溯性，为资料文件资料备查和信息保存与追溯等工作提供平台。风险（1）存档资料文件资料未依照相关规定进行，内容格式等未按规定执行，或未在受控状态，未能达到存档要求。（2）资料文件的校审未完全依照相关规定执行，校审的资料文件未在受控状态，资料文件质量无保证。范围本流程适用于公司质量部、城市事业部质量管理部门和各工程项目质量资料文件的存档。本流程适用于工程项目质量记录资料文件的存档，也适用于各级质量管理部门质量管理资料文件、质量制度资料文件的存档。本流程规定存档的质

2、量资料文件主要为质量资料文件编号制度中确定的质量资料文件的存档，同时存档内容根据质量资料文件编号制度进行更新。业务流程描述公司质量部、城市事业部质量管理部门和各工程项目可分别独立发起质量资料文件存档工作。工程项目质量资料文件存档项目总工程师组织项目部资料文件资料员及相关质量员、技术员进行项目质量资料文件的存档。存档一般在工程项目竣工验收后统一开展。工程项目质量资料文件的内容根据质量资料文件编号制度确定。工程项目质量资料文件全部存档于项目所属的城市事业部/公司的质量管理部门/质量部。工程项目质量资料文件存档需经过项目部资料文件资料员检查，并满足公司质量资料文件存档规定。城市事业部质量资料文件存档

3、质量管理工作项目负责人负责组织项目组建员进行质量管理资料文件的存档，每个质量管理项目履行后应及时（10个工作日内）存档。质量管理资料文件的内容根据质量资料文件编号制度确定。各城市事业部资料文件资料管理部门根据公司质量部要求定时或不定时将公司质量部指派的质量管理资料文件或项目质量资料文件存档于公司质量部，该类存档形式以纸质版复印件及电子版为主，各城市事业部质量管理部门保存原件。城市事业部质量资料文件存档需经过档案管理员检查，并满足公司质量资料文件存档规定。城市事业部质量资料文件存档需同时执行公司资料文件存档相关规定。公司质量部质量资料文件存档质量管理工作项目负责人负责组织项目组建员进行质量管理资

4、料文件的存档，每个质量管理项目履行后应及时（10个工作日内）存档。质量管理资料文件的内容根据质量资料文件编号制度确定。质量部根据公司档案室要求，在不影响公司质量管理工作开展的情况下，将部分或全部质量管理资料文件存档于公司办公室。相关制度目录（1）质量部作业指导书；（2）质量资料文件编号制度；（3）质量管理业务流程管理制度；（4）公司资料文件存档相关规定。关键监控点（1）质量资料文件的编写、审批；（2）存档接收记录。检查资料文件资料（1）存档资料文件；（2）质量管理工作任务书；（3）质量管理工作计划表；（4）项目质量检查记录；（5）质量检查报告；（6）质量管理资料文件校(审)单；（7）档案清单；

5、（8）存档接收记录。业务流程图流程图流程图节点说明监控点编号关键监控编号业务流程工作内容工作输入工作输出主责部门配合部门1.1MK1质量资料文件存档工作管理流程项目总工程师组织项目部资料文件资料员及相关质量员、技术员进行项目质量资料文件的存档质量资料文件存档规定、质量资料文件编号制度档案接收记录、存档资料文件资料项目部城市事业部质量管理部门2.1MK2质量资料文件存档工作管理流程质量管理工作项目负责人负责组织项目组建员进行质量管理资料文件的存档质量资料文件存档规定、质量资料文件编号制度、公司资料文件存档制度档案接收记录、存档资料文件资料城市事业部质量管理部门项目部、公司质量部2.2MK3质量资

6、料文件存档工作管理流程质量管理工作项目负责人负责组织项目组建员进行质量管理资料文件的存档质量资料文件存档规定、质量资料文件编号制度、公司资料文件存档制度档案接收记录、存档资料文件资料公司质量部项目部、城市事业部质量管理部门业务内容公司及其城市事业部、所辖项目部质量管理工作过程中使用、生成的资料文件均为质量资料文件。本制度所指质量资料文件为一次作业（如质量检查、质量工作规划及实施计划编制、项目质量目标责任书签署、物资进场记录等等）形成的一个或多个系列资料文件，而不一定是单一资料文件。质量资料文件体系划分为管理资料文件、策划资料文件、记录资料文件及成果资料文件4大类：管理资料文件：公司质量管理工作

7、相关制度资料文件，包括规定、规程、制度、规程、办法、指导书等；各城市事业部质量管理工作相关制度资料文件，包括规定、规程、制度、规程、办法、指导书等；所有目部质量管理制度、计量管理制度、试验管理制度等。策划资料文件：公司质量工作规划及实施计划，各城市事业部质量工作规划及实施计划、质量管理目标责任书，所有目质量目标计划（质量策划）及项目质量目标责任书等。记录资料文件：公司项目质量交底记录，公司项目质量检查记录，公司技术质量整改通知单，各城市事业部项目质量交底记录，各城市事业部项目质量检查记录，各城市事业部技术质量整改通知单，材料、构配件进场检验记录，材料质检记录，质量检查采样送检记录，计量器具封存

8、、启封记录，计量器具报废、限用通知单，计量器具校准记录等。成果资料文件：根据项目记录资料文件汇总、分析所得成果报告，包括公司质量检查报告，各城市事业部质量检查报告，公司质量事故调查报告，公司质量事故处理方案，公司质量事故处理报告等，以及各成果资料文件形成过程的程序记录资料文件等。项目实施过程中的技术、施工、测量、物资相关记录是项目质量检查的内容，不作为质量资料文件，由相关技术、工程、设备等部门管理，如：技术质量整改通知单、技术交底记录、监控点复测记录、工程高程测量记录、工程坐标测量记录、土方流转记录表、土壤清挖记录表、土壤筛分记录表、土壤暂存记录表、隐蔽工程验收记录、固化稳定化处置记录表、淋洗

9、设备运行记录、热解吸设备运行记录表、常温解吸处置记录单、药剂配制班报表、现场施工引孔记录表（高压旋喷）、高压旋喷施工班报表、浅层搅拌工艺施工记录单、深层搅拌施工记录、原位注射数据记录表、生物化学还原记录、原位热脱附施工记录、异位气相抽提运行记录、土壤回填记录、自检报告、材料、构配件入库统计、工作联系单、设计修改（变更）通知单、工程变更洽商记录、车间（场界）空气PID监测记录表、施工场地周边噪声监测记录、基坑水采样监测记录、污水处理站出水采样监测记录、污水处理站运行记录、污水处理站污泥清理记录、施工现场洒水记录、气味抑制剂喷洒记录、车间尾气活性炭更换记录、采样送检记录表（待检场/基坑土壤）、检测

10、报告台账（通用）、检测结果汇总表（土壤基坑验收/待检场验收）、设备培训交底记录、机械设备修理修缮保养记录、投料计量记录等等。主要质量资料文件类型号码见下表。表1 质量资料文件分类及类型编号质量资料文件体系分类管理/形成部门质量资料文件类型质量资料文件类型编号管理资料文件公司质量管理工作相关制度资料文件00城市事业部质量管理工作相关制度资料文件01项目部项目质量管理制度02项目部项目计量管理制度03项目部项目试验管理制度04项目部进场材料存储和使用管理制度05项目部设备使用管理制度06策划资料文件公司质量工作规划及实施计划10城市事业部质量工作规划及实施计划11城市事业部质量管理目标责任书12项

11、目部项目质量目标计划（质量策划）13项目部项目质量目标责任书14记录资料文件公司质量交底记录20公司项目质量检查记录21公司技术质量整改通知单22公司例会纪要23城市事业部质量交底记录30城市事业部项目质量检查记录31城市事业部技术质量整改通知单32城市事业部例会纪要33项目部材料、构配件进场检验记录40项目部材料质检记录41项目部质量检查采样送检记录42项目部计量器具封存、启封记录43项目部计量器具报废、限用通知单44项目部计量器具校准记录45成果资料文件公司质量检查报告60城市事业部质量检查报告61公司质量事故调查报告62公司质量事故处理方案63公司质量事故处理报告64根据质量资料文件编号规则，将各类资料文件编号后分类存档。质量资料文件编号管