零星工程管理规定XXXX1007改

1、 共8页 第12页 年 月 日实施Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.皇明Himin 皇明洁能控股有限公司零星工程管理规定2011年9月30日制定 文件编号：1 目的：随着公司建建设工程程项目日日益增多多，为了了规范零零星工程程管理，既既能机动动灵活地地处理现现场紧急急或突发发事宜，又又能合理理地控制制工程成成本，且且在操作作中有章章可循，特特制订本本规定。2 适用范范围：皇明集团下下属各公公司所有有零星工工程的申申报、建建设、验验收、结结算、交交付使用用必须按按照本规规定要求执执行。零零星工

2、程程管理除除执行本本规范的的规定外外，并应应符合公公司现行行的有关关制度和和要求。3 零星工工程产生生的主要要原因：3.1工程程竣工后后为完善善、补充原原设计缺缺陷，需需要对局局部进行行调整，以以满足美美观、适适用等功功能所产产生的工工程项目目；3.2工程程开工前前有关三三通一平平所产生生的施工工用水、用用电、临临时道路路、临时时围墙、临临时路口口、安全全屏障及及拆迁、拆拆除等零零星项目目工程；3.3因施施工、安安装缺陷陷原承建建商在保保修期内内不及时时履行保保修义务务而又急急需对工工程进行行返修，需需速另请请施工单单位进行行修复的的维修工工程；3.4工程程保修期期满后，设设计、施施工、安安装

3、、供供货、绿绿化、景景观等出出现缺陷陷需要局局部整改改的工程程项目；3.5施工工期间，在在合同范范围内，承承包商不不按甲方方要求或或指定价价格对工工程进行行局部调调整的分分部工程程；3.6 庆庆典、突突击检查查、参观观、突发发事故等等引起不不可预见见的工程程项目调调整工程程；3.7 上上述1至至6项涉涉及的而而且必须须提供的的咨询、方方案和设设计事项项。4 零星工工程的确确定及费费用管理理：4.1当出出现上述述情况并并需要发发生费用用时，预预计工程程费用在在8万元元以内，最最终结算算造价在在10万万元以内内的工程程项目，确确定为零零星工程程。预算算费用在在8万元元以上的的工程按按工程项项目招投

4、投标程序序操作。4.2 费费用管理理：4.2.11当零星星工程产产生的原原因被鉴鉴定为第第1、44、7种种类型时时，其费费用列入入工程费费支出；4.2.22当零星星工程产产生的原原因被鉴鉴定为第第2、55、6种种类型时时，其费费用从相相应的项项目工程程费用中中支付，其其工程费费用列入入开发成成本；4.2.33 当零零星工程程产生的的原因被被鉴定为为第3种种类型时时，其费费用从相相应的工工程保修修金中支支付，在在相关施施工单位位的保修修款中扣扣除，不不足部分分向承包包单位进进行索赔赔。5 职责：5.1 造造价部：对是否否是零星工工程进行行鉴别、对对费用进进行测算算，会同同工程部部与施工工方进行行

5、费用洽洽商，并并审核最最终费用用。5.2工程程部：对对零星工工程进行行审批，参参与造价价部与施施工方的的费用洽洽商，对对现场用用工安排排、进度度、质量量、安全全等进行行监管，组组织验收收。5.3 技技术部：出具有有关技术术方案，从从技术角角度对现现场施工工进行指指导和监监控，参参与验收收。6 作业内内容：6.1零星星工程的的分类6.1.11 零星星工程分分为紧急急零星工工程、一一般零星星工程及及人工零零星杂工工、机械械设备零零星杂工工。6.1.22 紧急急零星工工程系指指工地出出现险情情等特殊殊情况或或公司要要求急办办的工程程，其它它均为一一般零星星工程。6.1.33 一般般零星工工程，系系指

6、所完完成的工工作能够够形成实实物工程程量，且且所完成成的工作作所形成成的实物物工程量量与平均均功效能能够完成成的工程程量相差差不大。6.1.44 零星星杂工，系系指所完完成的工工作无法法形成实实物工程程量，或或完成的的工作所所形成的的实物工工程量远远远偏离离于平均均功效能能够完成成的工程程量。6.1.55 人工工以工日日为报酬酬单位，每每工日报报酬中已已包含了了全部的的社会保保险和所所有的税税费在内内，劳务务提供者者应履行行缴纳应应缴交的的社会保保险和税税费的义义务。6.1.66 机械械设备以以台时为为报酬单单位，每每台时报报酬中已已包含了了为完成成临时或或特定工工作所需需的一切切费用，机机械

7、设备备提供者者应履行行一切法法定义务务。6.1.77 零星星工程以以法定计计量单位位为报酬酬单位，报报酬中已已包含了了为完成成零星工工程所需需的一切切费用，临临时工程程施工者者应履行行一切法法定义务务。6.2零星星工程的的报审6.2.11 项目目部根据据现场实实际需要要进行零零星施工工时，组组织技术术部、造造价部到到现场共共同察看看，了解解现场实实际情况况。6.2.22 技术术部根据据已有设设计协调调签发技技术方案案；造价价部根据据已招标标分判的的工程合合同所包包括的工工程内容容和合同同涵盖的的范围鉴鉴别是否否属于零零星工程程，如鉴鉴别结果果属已招招标分判判的工程程内容，但但已涵盖盖在已招招标

8、分判判的工程程合同范范围内，则则作为原原合同的的附加工工程或变变更工程程；当造造价部鉴鉴别结果果不属前前述的工工程内容容或合同同涵盖范范围时，零零星工程程方可成成立。6.2.33 当各各部门初初步达成成一致后后，由项项目部按按规定的的格式填填报零零星工程程计划审审批表，内内容应包包括拟做做零星施施工的项项目概况况、并附附图、工工程量估估算、推推荐施工工单位等等。项目目部对零零星工程程的立项项、范围围须充分分予以考考虑，不不得将单单项零星星工程进进行拆分分多次报报审。如如遇上工工期紧急急及工程程险情等等特殊情情况，可可在紧急急请示主主管领导导并征得得同意后后先行进进行施工工，但必必须于三三日内补

9、补回零零星工程程计划审审批表或或者做施施工记录录签证处处理。6.3零星星工程的的洽商6.3.11造价部部进一步步测算工工程量与与造价，经经审核后后由工程程部与造造价部共共同寻找找施工单单位进行行书面报报价，并并与之进进行洽商商谈判，零零星工程程原则上上首先在在原有配配合良好好施工单单位中进进行选择择，原则则上是先先定价后后施工，如如在项目目中已有有通过招招标确定定的相同同单价，则则按最低低的相同同单价执执行，如如没有相相同工程程项目单单价，则则应向至至少三家家公司进进行询价价，原则则上应选选择合理理低价中中标。6.3.22 工程程部审核核零星星工程计计划审批批表及及洽商等等相应资资料后，报事业

10、部总经理或其授权代理人审批。6.4零星星工程合合同的签签署6.4.11零星工工程合同同形式：有零零星工程程年度框框架协议议、施施工任务务委托单单、零零星工程程合同三三种形式式，应根根据不同同的情况况使用三三种不同同形式的的零星工工程合约约文本。6.4.22 零星星工程报报审经事事业部总总经理或或其授权权代理人人最终审审批同意意后，由由工程部部与造价价部采购购组人员员联系交交底，完完成合同同或者委委托书等等双方协协议的草草拟签审审，以做做为验收收、结算算对数的的依据；鉴于零零星工程程的特点点，相关关合同或或者委托托书的签签订可与与工程的的施工同同步进行行，但必必须有相相应的施施工单位位书面报报价

11、与相相应洽商商记录，以以维护公公司利益益。6.5零星星工程的的执行管管理6.5.11 在零零星工程程的执行行过程中中，工程程部作为为跟进主主管部门门应对其其进度完完成情况况、质量量完成情情况进行行全面监监管。6.5.22 所有有零星工工程及人人工零星星杂工、机机械设备备零星杂杂工的安安排，安安排人都都必须有有详细的的记录，记记录资料料不得有有虚假或或涂改的的现象发发生。一一旦发现现有虚假假或涂改改的现象象，将根根据公司司的相关关制度对对弄虚作作假者进进行相应应的处罚罚，情节节严重的的移交公公司进行行处理。6.5.33 零星星用工安安排人必必须及时时签认零零星用工工派工单单及确认认单，零零星用工

12、工派工单单持有人人为被调调用者。零零星用工工派工单单持有人人若发现现临时用用工安排排人没有有及时签签认零星星用工确确认单，应应及时要要求临时时用工安安排人予予以签认认，若临临时用工工安排人人对属实实的零杂杂工拒不不签认，被被调用者者可向其其上级主主管部门门举报，其其上级部部门查证证后将视视情节对对拒签者者进行相相应的处处罚。6.5.44 零星星用工安安排人在在安排零零星工程程施工之之前，应应及时与与项目部部及工程程部领导导进行沟沟通，以以验证零零星工程程的必要要性，并并寻求最最佳施工工方案和和施工者者。6.5.55 对于于使用机机械台班班的零星星工程，由由项目部部落实专专人对机机械台班班的使用

13、用情况进进行现场场记录，项目部主管领导负责抽查。6.5.66 项目目部管理理人员在在决定使使用零工工或设备备前，应应充分了了解工地地情况及及临时工工作的性性质，在在调用时时应尽量量做到合合理调配配，避免免发生窝窝工或怠怠工的现现象。6.5.77 在零零星工程程全面完完成后，必必须组织织进行验验收，具具体可参参照工程程质量管管理的有有关规定定执行，但但必须有有工程部部、质量量安全部部共同参与与。严格格对照零零星工程程合同或或者委托托书规定定的项目目对工期期、质量量、施工工范围（工工程量）等等进行逐逐一落实实，做好好验收记记录。施施工方据据以提报报结算书书（附质质量验收收报告）报报审，由由工程部部

14、项目部部接单受受理内部部传递至至造价部部，由其其组织进进行审核核对数（参参照工工程预结结算工作作流程），报报集团分分管领导导审批后后返回施施工方，做做为支付付依据。6.6 零零工有效效签认程程序6.6.11 施施工现场场确有零零星项目目需要用用零工及机械械时，由由项目部部现场员员填写 项目部零星用工/机械审批表（见附表2），交项目部负责人、造价部和工程部负责人批准后才能填写 项目部零星用工/机械派工单（见附表3），派工单一式两份，一份给施工方，一份交造价部备案。6.6.22 在用用工过程程中项目目部现场场员、项项目部负负责人进进行现场场监督，对对消极怠怠工等情情况有权权并且必必须做出出处罚，造

15、造价部对对实际用用工人数数和工作作完成情情况进行行抽查，对对不合理理的用工工予以控控制并对对责任人人进行处处罚。6.6.33 派工工单内的的工作完完成后，施工方要通知项目部现场员检查验收并签署意见，施工方根据派工单实际完成的情况如实填报 项目部零星用工确认单/ 项目部施工机械台班确认单一式三份后交项目部负责人进行复查签字（见附表4、附表5）。6.6.44 项目目部负责责把复查查签字后后的零工工/机械械确认单单于次日日上午下下班前（有有特殊情情况的可于三日内）送至至造价部部审核，逾逾期送达达造价部部将不予予接收，一切后果由项目部承担。造价部审核签字并经工程部负责人审批后生效，造价部、项目部及施工

16、方各留一份。6.6.55施工方方结算时时必须将将 项目部部零星用用工/机机械派工工单和和 项目部部零星用用工确认认单/ 项目部部施工机机械台班班确认单单一起起上交项项目部，否否则不予予结算。项项目部将将施工方方报送的的确认单单与项目目部存档档的确认认单进行行比对，核核对无误误后转造造价部审审核。6.6.66 零工工及机械械台班统统计的时时效性要要求明确确载入合合同等文文件，每每月13日对对上月的的零工及及机械台台班进行行一次统统计对数数，由施施工方、项目部、造价部共同签署确认，造价部有权对不合理和在工作范围之内的用工予以取消。施工方必须按规定的时间及时上报，过期上报的单据一律不予认可，由责任人

17、自行承担。6.6.77 所有有零星用用工和已已完零星星工程必必须做到到月清月月结，每每月15日前前提报上上月完工工工程结结算，逾逾期造价价部有权权不予受受理。对对于因临临时用工工安排人人的原因因未做到到月清月月结的情情况，项项目部将将根据情情况给予予相应的的处罚。对对于因临临时用工工实施者者的原因因未做到到月清月月结的情情况，临临时用工工安排人人可以拒拒绝给予予结算。6.6.88项目部部现场员员要积极极配合施施工方的的工作，做做到认真真管理、有有效控制制、及时时统计，切切实做好好零工管理理工作。6.7 零零星工程程的支付付管理6.7.11 当零零星工程程实施过过程中具具备支付付条件后后，项目目

18、部应要要求施工工方按公公司格式式文件的的要求填填报零零星工程程结算支支付申请请表。6.7.22 工程程部接到到支付申申请后，应应在规定定的时效效内编制制零星星工程结结算审批批表，并并在规定定的时间间完成审审核流程程后交财财务部承承兑支付付。7 本制度度由洁能能建筑事事业部起起草/编编制/修修订8 本流程程所需要要的所有有表单附表1：零零星工程程计划审审批表附表2： 项目部零星用工/机械审批表附表3： 项目部零星用工/机械派工单附表4： 项目部零星用工确认单附表5： 项目部施工机械台班确认单编制： 审核： 批准：会签栏：部 门姓 名部 门姓 名部 门姓 名附表1: 零星工程计计划审批批表 年年 月 日 申请部门：工程名称：工程内容及及方案：（内容应应包括拟拟做零星星施工