采购与供应商德信诚管理标准

1、采购与供应商德信诚管理标准1 目的和适用范围为确保采购购的产品品符合规规定的采采购要求求，规定定生产物料料采购的的职责权权限和验验证要求求，制订订本标准准。本标准适用用于XXXXX。2 引用用文件QG/KPPJ-220 检检验和试试验管理理标准KPG04403-01 采采购管理理规定KPJ04403-05 资资金管理理规定KPJ04403-09 发发票管理理规定QG/KPPJ-114 仓仓库管理理标准QG/KPPJ-111 新开开点及合合格供方方管理标标准QG/KPPJ-221 不合合格品控控制管理理标准3 术语语和定义义采购物料分分以下几几类：3.1.11大宗原原材料：是指需需求批量量大、采

2、采购金额额大的原原材料，主要是钢板（以下简称材料），由开料中心提需求计划，由集团采购中心负责组织定价并实施采购。3.1.22小宗物物料：是是指除大大宗原材材料之外外的采购购物料，包包括粉末末、模具具钢、有有色金属属、螺栓栓、海绵绵件、包包装物、小小批试验验用料及及外接业业务特殊殊用料等等材料及及办公用用品、劳劳保用品品等生产产辅料。小小宗物料料分为AA、B、CC、D四四类分别别进行管管理。a) A类类物料：指年度度采购量量较大，通通用性较较强，标标准化程程度较高高，价格格基本能能一年或或半年一一定的物物料（主主要包括括空调底底板螺栓栓、网罩罩等）。AA类物料料由经营营部组织织采取统统一招标标或

3、议价价的方式式确定年年度或半半年价格格,并由由制造部部实施采采购；b）B类物物料：指指未纳入入A类，价价格随行行就市或或不能明明确用量量，开支支金额较较大的物物料（主主要包括括不锈钢钢材料、铝铝锭等）。BB类物料料由经营营部采取取招标、竞竞价、议议价的方方式分别别定价并并实施采采购；c）C类物物料：指指不属于于A、BB、D类类的其余余物料。分别由由经营部采采取招标标竞价的的方式，或或由制造造部组织织多家供供应商报报价并经经经营部部核价的的方式定定价，由由制造部部实施采采购。d）D类物物料：指指海信科科龙内联联合招标标定价的的物料由由制造部部从其定定价并实实施采购购。4 管理理职责4.1制造造部

4、职责责：制造造部是公公司采购购、委外外的归口口管理部部门： 4.1.11 负责公司司小宗物物料的采采购。4.1.22 负责报报批物料料的最终终价，执执行系统统或经营营部对类类物料的的定价。4.1.33 负责采采购新开开点的选选点工作作。4.1.55 负责审审核车间间生产物物料需求求计划。4.1.66负责五五金仓生生产辅料料的管理理。4.1.77 负责外外购物料料的仓库库管理。4.1.88 负责组组织物料料盘点。4.1.99负责提交交采购物物料质量量处理意意见。4.2 企企管部职责4.2.11负责采采购物料料的进货货检验。4.2.22负责采采购物料料的质量量统计和和质量信信息的分分析处理理。4.

5、2.33负责供供方质量量管理。4.3 经经营部职职责4.3.11.负责确确定采购购的价格格。4.3.22负责组组织有关关部门做做好招标标、议价价、竞价价等定价价工作。4.3.33负责非非生产物物料需求求计划的的审核。4.3.44负责采采购的付付款和发发票入账账。4.3.55负责采采购合同同的管理理。4.3.66 负责指指导外购购仓数据据管理。4.4 技技术部职职责4.4.11负责提提供采购购物料的的技术要要求和技技术支持持。4.4.22负责组组织编制制新产品品准备的的物料需需求计划划。4.5 车车间职责责4.5.11负责编编制物料料需求计计划。4.5.22负责协协助采购购物料的的卸货。4.5.

6、33开料中中心负责责跟进集集团采购购中心大大宗原材材料的采采购进度度。5 管理理内容和和要求5.1 新新开点及及采购供供方管理理见QGG/KPPJ-111新新开点及及合格供供方管理理标准。5.2 采采购工作作流程YESYES相关领导审批组织报价：制造部核价：经营部、制造部签合同：制造部实施采购：制造部进货检验：企管部组织招标：经营部组织采购：制造部物料入库：制造部、经营部、车间发票入帐、付款：经营部物料需求计划编制及审核物料需求计划：制造部传递并跟踪有合同的合格分供方批准：总经理NONO5.3 物物料需求求计划及及其审批批程序物料类型计划形式编制审核会签批准低值易耗品品采购计划需求部门需求部门

7、主主管、经经营部成本会会计总经理生产物料物料需求计计划需求部门需求部门主主管业务员制造部主管管部长新产品试制制材料新产品试制制材料需需求计划划技术部项目主管业务员技术部部长长大宗原材料料大宗原材料料滚动需需求计划划开料中心制造部主管管部长、经营部部部长、主管副副总总经理5.4 实实施采购购5.4.11所有的的采购应应在合格格供方中中实施，特特殊情况况下需在在合格供供方以外外采购时时，必须须办理一一次性采采购审批批手续。下下列情况况可在非非定点供供方办理理一次性性采购业业务，由由制造部填填写“一一次性外外购/委委外申请请表”（JJL-111-009），经经审批后后执行：a) 只进进行一次次性或阶

8、阶段性采采购，以以后不会会再发生生的业务务；b) 新产产品试制制或新材材料的试试用阶段段中小批批量、小小批次的的采购业业务。5.4.22采购价价格由经营部负负责按公公司相关关规定确确定。 5.4.33价格及及供方确确定后，由由采购业业务员填填写“采采购及委委外合同同审批表表” (JL-10-01)并附供供应商报报价单，经经制造部主管部部长、经经营部经经营主管管审核，经经营副总总审核、总经理理批准后后作为对对外签约约及采购购依据。5.4.44采购业业务员根根据已批批准的“采采购委外外合同审审批表” (JL-10-01)与供应商签定合同，将合同、审批表及竞价资料原件送经营部保存。5.4.55业务员

9、员根据物物料需求求计划编编制“采采购订单单”(JL -099-011)，一一式三联，业业务员一一联、供供应商一一联、仓仓库一联联。5.5 所所有外购购件进厂厂均须入入仓库,按QGG/KPPJ-114仓仓库管理理标准进进行管理理。其中中，生产产物料需需由进货货检验员员检验合合格后方方可办理理入仓手手续，不不合格按按QG/KPJJ-211不合合格品控控制管理理标准执执行。低低值易耗耗品由仓仓管员通通知需求求部门验验证合格格后方可可办理入入仓手续续。5.6 合合同执行行后业务务员应尽尽快回收收发票，发发票中的的数量由由仓管员员核对并并在发票票后面签签名确认认后，业业务员签签名确认认；发票票中的单单价

10、、金金额由经经营部核核对并在在发票后后面签名名确认，经经确认的的发票经经制造部部、经营营部审核核，总经经理批准准后，连连同供应应商的送送货单、入入库单及及用款申申请单一一起送经经营部入入帐。5.7 经营部部安排付付款。5.8原材材料改代代流程按按附录AA执行。6 附录录和支持持性记录录JL -009-001 采购购订单JL-099-022材材料改代代单附加说明：本标准由制制造部提提出：本标准由制制造部归归口并负负责解释释：本标准首次次发布于于20006-009-001配件公司材材料改代代流程图图流程图责任者/部部门使用表单提出材料改代提出材料改代填写材料改代单填写材料改代单放弃经营部审批放弃经

11、营部审批NG技术部项目组进行评审NG技术部项目组进行评审OKOKNG开料中心组织进行材料验证NG开料中心组织进行材料验证OKOK项目组长批准材料改代单项目组长批准材料改代单安排生产安排生产开料中心开料中心经营部项目组开料中心金属车间装配车间项目组长开料中心材料改代单单注：1、材材料改代代：因采采购原因因或为消消耗库存存须使用用与技术术文件所所规定的的材料不不吻合的的材料所所进行的的替代。材料改代单单原则只只限在指指定批次次内使用用。因材料改代代后，涉涉及到对对原工艺艺更改或或其它技技术方面面要补充充的，项项目组应应及时出出具工艺艺通知单单，做好好相应的的工艺更更改工作作，解决决因材料料改代带带来的技技术方面面的问题题。材料改代单单一式两两份，一一份由开开料中心心存档，一一份交开开料中心心过程检检验员，检检验员应应将“材料改改代单”编号写写在开料料件合格格证上转转入下工工序车间间生产，下下工序车车间检验验员复核核材料改改代单号号，开料料中心过过程检验验员收存存一份材材料改代代单存档档。JL-099-022材 料 改改