危险源环境因素识别和控制制度

1、施工技术文件报审表表号：DTXQN-A307工程名称：大唐哈密淖毛湖风电场200MW工程编号：SG(GDHD)-014致甘肃华研水电咨询有限公司大唐哈密淖毛湖风电场200MW工程监理部:现报上大唐哈密淖毛湖风电场200MW工程危险源、环境因素鉴别和控制制度文件，请予审批.附件:1、危险源、环境因素鉴别和控制制度文件7页.承包单位(章）:项目经理：日期:项目总承包单位审查建议：总承包单位（章）：专业工程师：项目经理:日期:项目监理机构审查建议：项目监理机构(章）:专业/总监理工程师：日期:本表一式4份，由承包单位填报，建设管理单位存1份，项目监理机构存1份，承包单位存1份。危险源、环境因素鉴别和

2、控制制度编制：审查：赞同：中国能源建设公司广东火电工程有限公司危险源、环境因素鉴别和控制制度1。0目的为全面有效指导核电事业部手下各单位(以下简称各项目部）对所在施工作业场所的职业健康安全活动中可能存在的危险有害因素及环境因素进行鉴别，风险议论和控制措施拟定，最后达到降低HSE风险，连续改进HSE管理绩效，特拟定本程序。1.0适用范围本程序适用于事业部本部及各项目部在工程建筑时期的危险源和环境有害因素鉴别、议论与控制方面的各项管理工作。2.0参照文件职业健康安全管理系统规范(GB/T280012001)环境管理系统要求及使用指南（GB/T240012004）危险化学品重要危险源鉴别（GB182

3、18-2009)危险性较大的分部分项工程安全管理方法（建质（2009）87号）核电工程事业部HSE管理手册（HXNPD-GMHSE-999，B版）3.0责任3.1本部安全部负责对本程序编制、校正和讲解，并指导各项目部睁开风险和环境因素鉴别、议论及控制管理;负责建立事业部重要危险源和重要环境因素鉴别清单；负责对各项目部的危险源和环境因素的控制管理措施落实情况的督查检查。3.2本部其他部门负责组织对本职能部门工作中危险源和环境因素进行鉴别、议论细风险控制。3.3各项目部负责对本项目生产经营活动过程中的各样危险源和环境因素进行鉴别、议论并落实控制措施；特别是针对重要风险的分项工程/活动拟定高风险专项

4、安全控制措施，并进行督查；供应必要的人员、设施和其他资源以有效执行该程序.4.0程序4.1危害鉴别、风险议论和控制管理4.1.1危险源鉴别(1)危险源鉴别议论单元及鉴别小组项目部应依照组织规模划分危险议论单元。划分危险议论单元时，如有固定工作场所的按工作场所划分，无固定工作场所的按施工工序划分；项目在施工阶段,项目部建立“三级危险/危害因素鉴别小组：项目部级危险/危害因素鉴别小组、施工队级危险/危害因素鉴别小组以及工段级危险/危害因素鉴别小组。各级危险源鉴别小组由工程、技术、安全等专业人员组成，依照所管辖地域和施工活动进行危害鉴别和危险议论；对危险/危害鉴别小组成员要进行系统危害鉴别及风险议论

5、原理及专业知识的培训,使其具备危害鉴别和危险议论的能力；对危险性高、鉴别专业性较强的特别议论地域,要对鉴别小组成员进行拥有针对性的专项培训。（2）危险源识其他范围项目部各级危险鉴别小组在鉴别作业风险和危害因素时要求应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。主要应试虑以下几个方面的内容：老例活动（如正常的生产活动）和特别规活动（如临时抢修等)；全部进入作业场所的人员(含雇员、合同方人员和接见者）；生产作业设施，如建筑物、设施、设施等（含单位全部或租借使用的）；存在重要风险的分项工程/活动；从事高风险作业活动的人员；重要危险源的鉴别应吻合GB182182000重

6、要危险源鉴别中的相关规定。（3）危险源识其他方法危险源鉴别方法可采用咨询与沟通、现场观察、查阅相关记录、获取外面信息、工作任务解析、安全检查表法、作业条件的危险性议论、事件树、故障树等方法。4.1.2危险源议论方法项目部各级风险鉴别小组对鉴其他风险进行议论,议论要联系生产实质，参照过去的经验和控制收效进行，既要解析可能发生的事故结果，更要脚扎实地地解析事故发生的可能性，还要考虑与需要采用措施的能力相适应，风险级别是综合解析议论的结果.平时所采用的危险源议论方法有：直接判断法、查表法（经验法)、LEC法、矩阵评估法.项目部范围内的风险议论可采用矩阵法与LEC议论法相结合的原则推行，风险级别划分可

7、依照“矩阵法”（附录1)分级执行.4.1.3危险源分级与控制依照引举事故的可能性及其产生结果的严重程度议论潜藏风险等级，平时依照标准从高到低，分为A、B、C、D、E五个等级。依照议论的结果应经过以下方法逐级控制或减少风险：拟定应急方案编制专项施工方案拟定HSE作业指导书组织员工睁开班前会活动（填写活动记录）。任何作业活动都要进行风险预议论,并依照议论结果拟定控制措施，将作业风险降低到可接受程度；项目部采用“四级控制（项目级、施工队级、工段级、班组级）方式，对A和B、C、D、E级风险推行分级控制；对于影响较大,涉及人员很多的重要风陡峭编制特地的应急方案（如台风,核事故应急等），同时现场保持储备足

8、够的应急资源，以便及时使用;对存在严重风险的作业项目要编制专项施工方案,工作前对全部作业人员进行即时培训.让操作人员掌握方案中的控制要求，并在执行过程中设专人进行督查管理；中度风陡峭编制HSE作业指导书.将每项作业活动从准备到结束,按作业流程的步骤拟定相应的控制措施并落实专人看守控制;低风险由作业班组经过班前会的形式见告全部成员，并采用相应的控制措施后，方可从事作业活动；风险控制措施要落实追踪人员，包括技术、施工、安全三类人员；项目部要建立健全各样规章制度并认真落实各级人员的安全生产职责；全体员工要进行与之岗位吻合的安全知识培训，其中特种作业人员要经过特地培训并拥有效证件上岗，高风险作业人员须

9、经培训上岗作业;全部机电设施、工具在使用前必定由专业人员进行检查并表记，以保证使用安全。4.1.4危险源再议论项目部在工艺、设施、法规等发生变化时要进行相应的危险源鉴别、风险议论细风险控制策划工作。HSE职能部门对危险源鉴别细风险议论方法的应用收效进行检查和评审；危险控制措施推行后要对其进行再次危险议论，看议论结果和前一次危险控制的希望值可否一致；再次议论的结果和危险控制的希望值一致，则仍按该控制措施执行;再次议论的结果证明危险没有获取控制和减少，则对付危险控制计划的完满程度、危险议论的有效性以及危害鉴其他完满性进行解析；再重新进行危害鉴别、危险议论和拟定危险控制计划，对其可行性进行解析后再次

10、进行推行并进行追踪。4.1.5记录管理项目部各级风险鉴别小组将危险源鉴别、风险议论及风险控制策划的结果可依照危险鉴别与风险议论表（附录3)的样版填入，并推行工段级施工队级项目部级的序次逐级报告,项目部应明确各级鉴别小组在危险、危害因素辨识及控制表中录入的风险等级范围。项目部级由项目部HSE部门汇总，组织核实、更正和确认，作为安全管理的重要依照。4.2环境因素鉴别与管理4.2.1环境因素鉴别(1)建立环境因素议论小组项目部建立环境因素议论小组，针对鉴别出的环境因素，议论小组拟定专项控制措施，小组由项目部安全主管领导负责，项目部HSE职能部门组织推行，小组成员由各部门及各施工队/专业公司负责人组成

11、，成员应接受过相关知识的培训。(2）环境因素鉴别方法项目部环境因素鉴别方法很多，如：过程解析法、生命周期议论、生产流程解析、物料衡算、问卷检查法、专家咨询法等.（3)环境因素鉴别范围环境因素鉴别时应试虑过去、现在和将来“三个时态”，正常、异常、紧急“三个状态”以及以下几方面的内容：向大气、水体、土地的排放；原资料和自然资源的获取；能源的使用和能量释放(如热、辐射、振动等)；荒弃物管理、物理属性；对社区影响及其他地方性环境问题等方面。4.2.2环境因素议论方法环境因素议论要依照生产特点，参照过去经验和控制收效进行,既要解析可能发生的环境影响结果,更要事实求是地解析环境影响发生的可能性，还要考虑与

12、需要采用措施的能力相适应，环境因素级别是综合解析议论的结果。环境因素议论方法有：是非判断法、专家议论法、比较法、追踪法、排放量比较、频率比较法、多因子环境因素“打分法”（附录2）等。4.2.3环境因素分级与控制项目部HSE部门组织环境因素鉴别小组依照环境因素议论方法(打分法）判断环境因素级别，并形成环境因素汇总议论表(附录4），对于一般环境因素和重要环境因素采用分级监控管理.（1)一般环境因素监控管理针对环境因素汇总议论表评定的一般环境因素,由项目部HSE部门组织环境因素议论小组拟定有针对性的控制措施并落实责任单位，由HSE部门负责措施的追踪落实。（2)重要环境因素监控管理针对环境因素汇总议论

13、表评定的重要环境因素，由项目部HSE部门组织环境因素议论小组拟定和推行环境目标、指标和管理方案(附录5),对重要环境因素涉及的相关活动进行有效控制.管理方案主要内容包括（但不限于)：规定的措施或方法、责任部门、协调部门、实现目标和指标的起止时间、投入的资本等。拟定管理方案应试虑所选择的技术方案、公司的财务或项目经济承受能力、运行和经营要求、相关方的建议等。3）内部运行控制与相关方的信息沟通经过对项目部所属各单位供应技术支持和服务的相关方人员进行交底和相关知识的培训，并加强各层级的环境监控管理，提高从业人员的环境保护意识，执行本项目的环境管理规则制度，规范全部人员的环境安全行为；将已鉴别和确定的重要环境因素信息与各方相关人员沟通，同时在本项目环境安全管理的相关程前言件中予以规定，并予以保证；环境因素相关信息在项目部内部应进行充分的沟通，保证全员均认识工作场所存在的有害环境因素;对外面投诉或通知处罚的信息，项目部相关单位应加以记录并采用措施，将办理的结果通知投诉或通知方。（4)环境安全事故/事件的应急准备和响应对重要环境因素可能惹起的潜藏的事故/事件和紧急情况，项目部应拟定相应的方案，预防或最大限度地减少事件发生后对环境所造成的不良影响和后果.4.2.4环境因素的更新(1）为保持环境因素信息的有效性,项目部HSE部门应如期组织环境因素议论小组对环境因素再次进行议论,并针对