金山公路公司质量手册-50430版(不盖章)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.上海金山公公路建设设有限公公司 文件编编号：JJGQMC0质量手册C版审核： 杨雄雄伟批准： 张永永新日期： 20111. 4 .1文件发放号号：地址：上海海市金山山区朱泾泾镇临源源街5880号电话：0221-55733369117传真：0221-55733369117邮编：20015000颁 布 令令本组织依据据GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT504430-20007工工程建

2、设设施工企企业质量量管理规规范编编制完成成了质质量手册册C00版，现现予以批批准颁布布实施。质量手册是是质量管管理体系系的法规规性文件件，是指指导本组组织建立立并实施施质量管管理体系系的纲领领和行动动准则。全全体员工工必须遵遵照执行行。总经理： 张永永新2011年年04月01日任 命 书书为了贯彻执执行GBB/T1190001-220088 idtt ISSO90001:20008质质量管理理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，加强对质量管理体系运作的领导，特任命本公司 杨雄伟 为我组织的管理者代表。管理者代表表的职责责是：1、确保质质量管理理体系的的过程得得

3、到建立立和保持持；2、向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩，包包括改进进的需求求；3、在整个个组织内内促进顾顾客要求求意识的的形成；4、就质量量管理体体系有关关事宜对对外联络络。总经理： 张永新新2011年年04月01日部门人员任任命书 副总经经理 ： 杨雄雄伟 张颖罡罡 王王燕君 总工程程师 ： 杨雄雄伟 办公公室主任任 ： 潘鹏鹏鹏 赵赵洪吉 经营科科科长 ： 张颖颖罡 工程管管理科科科长 ： 蒋之之昕 材料设设备科科科长 ： 蔡菊菊军 蒋才根根 安全保保卫科科科长 ： 鲁利利民 养护管管理科科科长 ： 王永永鑫 张颖罡罡 工会会群团劳劳资科长长 ： 金辉球球 财务务科科长长 ：

4、吴光杰杰 蒋蒋年根 总经理： 张永永新 日21上海金山公公路建设设有限公公司0.1目录录章节号0.1版本C0页次1/1标题 GB/T1990011-20008标标准 GBB/T5504330-220077规范0.1目录录0.2质量量手册说说明 0.3质量量手册修修改控制制0.4 企企业概况况1.0本组组织组织织机构图 2.0本组组织质量量管理体体系结构构图 3.0质量量管理体体系过程程职责分分配表 4.0质量量管理体体系 44.1、4.2.1 、4.2.2 3.1、3.3、3.44.1文件件控制程程序 4.22.3 33.5.1、记录录控制程程序 4.22.4 33.5.35

5、.0管理理职责 5.1、55.2 44.3、77.1、113.225.1质量量方针 55.3 3.25.2管理理策划控控制程序序 5.4.11、5.4.22 3.22、3.35.3职责责、权限和沟沟通 5.3 4.14.33、133.15.4管理理评审控控制程序序 5.6 3.44、133.26.0资源源管理 6.1 3.44、5.155.3、66.16.33、8.4、110.556.1人力力资源控控制程序序 6.2 现场场施工设设施控制制程序 66.3 施工工环境、安安全管理理程序 6.44 88.4、110.557.0产品品实现 7

6、（删删除7.3） 6.1、66.2、77、8、99、100、111.57.1工程程项目质质量管理理策划程程序 7.11 10.1、110.227.2工程程投标及及合同管管理控制制程序 77.2 7.11、7.2、77.3、110.227.4-11物料采采购控制制程序 7.4 6.11、6.2、88.1、88.2、88.37.4-22专业分分包控制制程序 7.4 9.11、9.2、99.37.4-33劳务分分包控制制程序 7.4 9.1、99.2、99.37.5施工工过程控控制程序序 7.5 8.44、8.5、110.22、100.4、110.55、100.67.6测量量和监视视设备的的控制程程

7、序 7.66 111.558.0测量量、分析析和改进进 8.11 11.1、112.11、1顾客满满意程度度测量程程序 88.2.1 10.6、112.22、2内部质质量审核核程序 8.2.22 3施工质质量检查查与验收收控制程程序 88.2.3、88.2.4 8.33、9.3、111.22、111.3、112.228.2不合合格品控制程程序 88.3 8.33、111.48.3数据据分析控控制程序序 8.4 100.6、113.228.4改进进控制程程序 8.55 13.3附录1 第二级级文件清清单附录2 记录清清单附录3 施工过过

8、程控制制流程图图上海金山公公路建设设有限公公司0.2质量量手册说说明章节号0.2版本C0页次1/11、手册内内容本手册系依依据GBB/T1190001-220088 idtt ISSO90001:20008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT504430-20007工程程建设施施工企业业质量管管理规范范和本本组织的的实际相相结合编编制而成成，包括括：（1） 本组织织质量管管理体系系的范围围，它包包括了GGB/TT190001-20008 idtt ISSO90001:20008质质量管理理体系 要求求除77.3条条款外、GB/T5004300-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范

9、除除10.3条款款外的全全部要求求；因本本组织按按客户提提供的图图纸组织织公路工工程施工工，不承承担公路路工程的的设计责责任，故故设计开开发条款款予以删删除；（2） 质量管管理标准准和本组组织质量量管理体体系要求求的所有有程序文文件；（3） 对质量量管理体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用的的表述。2、术语和和定义本手册采用用GBB/T1190000-220088 iddtISSO90000：20005质质量管理理体系基础础和术语语的术术语和定定义。3、质量手手册为本本组织的的受控文文件，由由总经理理批准颁颁布执行行。手册册管理的的所有相相关事宜宜均由管管理者代代表统一一负责，未未经管理理

10、者代表表者批准准，任何何人不得得将手册册提供给给本组织织以外人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册交还管管理者代代表，办办理核收收登记。4、手册持持有者应应使其妥妥善保管管，不得得损坏、丢丢失、随随意涂抹抹。5、在手册册使用期期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到管理理者代表表；管理理者代表表应定期期对手册册的适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，执行行文件件控制程程序的的有关规规定。上海金山公公路建设设有限公公司0.3质量量手册修修改控制制章节号0.3版本C0页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准公 司 简简

11、介上海金山公公路建设设有限公公司是具具有公路路工程总总承包二二级、市市政公用用工程总总承包二二级、公公路路面面工程、路路基工程程专业承承包二级级、环保保工程专专业承包包三级、公公路交通通工程交交通安全全设施分分项专业业承包、城城市园林林绿化三三级资质质的施工工企业（证证书编号号：A2202220033101116002）。注注册资金金30000万人人民币。公公司经营营范围：市政工工程、公公路、桥桥梁、养养护绿化化、建筑筑工程、环环保工程程、交通通设施安安装工程程、预制制构件、沥沥青混合合料、三三渣混合合料等。资质主项：公路工工程总承承包二级级可承担担单项合合同不超超过企业业注册资资本金55倍的

12、一一级标准准及以下下公路、单单跨跨度度1000米桥桥梁、长长度110000米的隧隧道工程程施工。资质增项：一、市市政公用用工程总总承包二二级可承承担单项项合同不不超过企企业注册册资本金金5倍的的下列市市政公用用工程的的施工：1、城城市道路路工程；单跨跨跨度400米以内内桥梁工工程；断断面200平方米米及以下下隧道工工程；公公共广场场工程；2、110万吨吨/日及及以下给给水厂；5万吨吨/日及及以下污污水处理理工程；3立方方米/秒秒及以下下给水、污污水泵站站；155立方米米/秒及及以下雨雨水泵站站；各类类给排水水管道工工程；33、总储储存容积积10000立方方米及以以下液化化气储罐罐场（站站）；供

13、供气规模模15立立方米/日燃气气工程；中压及及以下燃燃气管道道、调压压站；供供热面积积1500万立方方米热力力工程；4、各各类城市市生活垃垃圾处理理工程。二二、公路路路面工工程专业业承包二二级可承承担单项项合同不不超过企企业注册册资本金金5倍的的一级标标准及以以下公路路路面工工程施工工。三、公公路路面面工程专专业承包包二级可可承担单单项合同同不超过过企业注注册资本本金5倍倍的一级级标准及及以下公公路的土土石方、中中小桥涵涵、防护护及排水水、软基基处理工工程的施施工。四四、环保保工程专专业承包包三级可可承担单单项合同同不超过过企业注注册资本本金5倍倍的下列列工程施施工：11、单池池容积3300立

14、立方米及及以下禽禽、畜粪粪便沼气气工程；单池容容积4000立方方米及以以下厌氧氧生化处处理池工工程；22、单机机容量220千瓦瓦及以下下火电机机组燃煤煤烟气脱脱硫工程程；200吨及以以下工业业及集中中供热燃燃煤锅炉炉烟气脱脱硫工程程；3、小小型工业业项目噪噪声、有有害气体体、粉尘尘、污水水、工业业废料的的综合处处理工程程；4、一一等甲等等及以下下等级医医院医疗疗污水处处理工程程。五、公公路交通通工程交交通安全全设施分分项专业业不分级级承包可可承担各各项公路路交通设设施、标标志标线线等工程程的施工工。六、城城市园林林绿化三三级资质质可承担担各种园园林绿化化种植、土土方、场场平、园园林小品品、园林

15、林植物养养护。公司具有雄雄厚的经经济实力力，经验验丰富的的施工管管理人员员及完善善的施工工机械设设备。公公司现有有职工1191人人，工程程技术类类1722人，其其中高级级工程师师14人人，高级级经济师师2人，工工程师334人，会会计师、经经济师44人，二二级以上上建造师师15人人。20002年年，公司司在ISSO90002质质量体系系认证的的基础上上又顺利利通过了了ISOO90001：220000版质量量体系认认证。公公司固定定资产近近35000万，拥拥有30000型型沥青混混凝土拌拌合机、沥沥青路面面摊铺机机、沥青青路面铣铣刨机、轮轮胎式装装载机、道道路清扫扫车、综综合养护护车、高高压清洗洗

16、车、三三轮四轮轮振动压压路机、自自卸汽车车等新型型齐全的的公路施施工机械械设备。历年来，公公司秉承承“信誉至至上、追追求完美美、铸造造精品工工程”的质量量方针，积积极参与与具有影影响力的的市政府府重大实实事项目目，多次次荣获市市府、区区县实事事工程、重重大工程程的“优秀集集体”和“先进集集体”称号，市市、区重重大工程程立功竞竞赛优秀秀集体称称号，以以优异的的养护业业绩名列列市公路路养护管管理立功功竞赛前前三甲。参参建朱吕吕公路22期、申申甬北路路1标、漕漕廊公路路向西延延伸1标标、金廊廊公路拓拓宽1标标、浦卫卫公路66标、外外环线一一期噪声声治理土土建等工工程分别别获得上上海市“市政金金奖”，

17、“市文明明工地”。市府府重大工工程同三三高速公公路6标标、区府府实事工工程金张张支路拓拓宽改建建、公共共卫生中中心华康康中路西西路、金金石公路路一期、朱朱枫公路路二标、金金山大道道白改黑黑、金山山大道西西延伸段段、沪莘莘枫公路路白改黑黑加罩及及区内各各类大中中修养护护工程连连续获得得了“区优质质结构”、“金山杯杯”、局级级、区级级、处级级文明工工地、标标化工地地、文明明样板路路等称号号。近年年来，公公司在外外区不断断拓展业业务，又又连续承承接了外外环线一一期、二二期噪声声治理、沪沪青平公公路黑色色路面加加罩等工工程，获获得市、局局级文明明工地称称号。长期以来，公公司在创创建物质质文明的的同时不

18、不断加强强精神文文明的建建设。全全体职工工立足本本职岗位位，积极极投身于于立功竞竞赛、岗岗位达标标和争创创文明班班组的活活动，期期间先进进模范不不断涌现现，其中中1人被被评为市市劳模，多多人在金金山区先先进生产产工作者者评选中中榜上有有名，近近百人被被市、区区、局评评为先进进个人。公公司连续续7年被被评为金金山区优优秀建筑筑业施工工企业，区区50强强企业、区区先进集集体单位位、区文文明单位位、市政政行业养养护先进进单位、养养护优胜胜单位、市市政养护护综合实实力200强企业业，有33个道班班连续获获得市文文明班组组、区文文明班组组、公路路处星级级道班，综综合治理理先进单单位，平平安单位位，上海海

19、市市政政养护企企业立功功竞赛优优秀养护护公司等等荣誉。面对改革开开放的建建筑市场场，全体体职工不不断与时时俱进、锐锐意进取取，为上上海及金金山公路路建设作作出积极极贡献。上海金山公公路建设设有限公公司1.0本组组织组织织机构图图章节号1.0版本C0页次1/1上海金山公公路建设设有限公公司2.0本组组织质量量管理体体系结构构图章节号2.0版本C0页次1/1上海金山公公路建设设有限公公司3.0质量量管理体体系过程程职责分分配表章节号3.0版本C0页次1/3职能部门GB/T19001-2008标准要求职能部门GB/T19001-2008标准要求总 经理管理者代表表总工程师办 公室工程科经营科材料设备

20、部部安全保卫科科养护管理科科财务科项目部4质量管理理体系VOOOOOOOOOO4.2.33文件控控制OOOVOOOOOOO4.2.44记录控控制OOVOOOOOOO5.1 管管理承诺诺VOOOOOOOOOO5.2以顾顾客为关关注焦点点VOOOOOOOOOO5.3质量量方针VOOOOOOOOOO5.4策划划VOOOOOOOOO5.5职责责、权限限和沟通通VOOOOOOOOOO5.6管理理评审VOOOOOOOOOO6.1资源源提供VOOOOOOOOOO6.2人力力资源OOOVOOOOOOO6.3基础础设施OVOV6.4工作作环境VVOV7.1产品品实现的的策划OV OOOOO7.2与顾顾客有关关的

21、过程程OOOOVOOOO7.3设计计和开发发/7.4采购购OVOVOO7.5生产产和服务务提供OOVOOOOOV7.6监视视和测量量装置的的控制OOVO8.1总则则VOOOOOOOOO8.2监视视和测量量VOV OOOOV8.3不合合格品控控制OOOVOOOOV8.4数据据分析OOOV OOOOOO8.5改进进OVOOVOOOOOVV主要职能能；O相相关职能能。上海金山公公路建设设有限公公司3.0质量量管理体体系过程程职责分分配表章节号3.0版本C0页次2/3 职能部门GB/T5504330-220077规范要求总 经理管理者代表表总工程师办 公室工程科经营科材料设备部部安全保卫科科养护管理科

22、科财务科项目部3质量管理理基本要要求3.1一般般规定OVOOOOOOOOO3.2质量量方针和和质量目目标VOOOOOOOOOO3.3质量量管理体体系的策策划和建建立OVOOOOOOOOO3.4质量量管理体体系的实实施和改改进OVOOOOOOOOO3.5文件件管理OOOVOOOOOOO4组织机构构和职责责4.1一般般规定VOOOOOOOOOO4.2组织织机构VOOOOOOOOOO4.3职责责和权限限VOOOOOOOOOO5人力资源源5.1一般般规定OOOVOOOOOOO5.2人力力资源配配置OOOVOOOOOOO5.3培训训OOOVOOOOOOO6施工机具具管理6.1一般般规定OOOOOOVOO

23、OO6.2施工工机具配配备OOOOOOVOOOV6.3施工工机具使使用OOOOOOVOOOV7投标及合合同管理理7.1一般般规定OOOOOVOOOOO7.2投标标及签约约OOOOOVOOOOO7.3合同同管理OOOOOVOOOOO8建筑材料料、构配配件和设设备管理理8.1一般般规定OOOOOOVOOOO8.2建筑筑材料、构构配件和和设备的的采购OOOOOOVOOOV8.3建筑筑材料、构构配件和和设备的的验收OOOOOOOOOOV上海金山公公路建设设有限公公司3.0质量量管理体体系过程程职责分分配表章节号3.0版本C0页次3/3 职能部门GB/T5504330-220077规范要求总 经理管理者

24、代表表总工程师办 公室工程科经营科材料设备部部安全保卫科科养护管理科科财务科项目部8.4建筑筑材料、构构配件和和设备的的现场管管理OOOOVOOOOOV8.5发包包方提供供的建筑筑材料、构构配件和和设备OOOOOOOOOOV9分包管理理9.1一般般规定OOOOVOOOOOO9.2分包包方的选选择和分分包合同同OOOOVOOOOOO9.3分包包项目实实施工程程的控制制OOOOVOOOOOV10工程项项目施工工质量管管理10.1一一般规定定OOOOVO OOOOO10.2策策划OOOOVOOOOOV10.3施施工设计计/10.4施施工准备备OOOOVOOOOOV10.5施施工过程程质量控控制OOO

25、OVOOOOOV10.6服服务OOOOVOOOOOV11施工质质量检查查与验收收11.1一一般规定定OOOOVO OOOOO11.2施施工质量量检查OOOOVOOOOOV11.3施施工质量量验收OOOOVOOOOOV11.4施施工质量量问题的的处理OOOOV OOOOOV11.5检检测设备备管理OOOOOOVOOOV12质量管管理自查查与评价价12.1一一般规定定OVOOOOOOOOO12.2质质量管理理活动的的监督检检查与评评价OVOOVOOOOOO13质量信信息和质质量管理理改进13.1一一般规定定OVOOOOOOOOO13.2质质量信息息的收集集、传递递、分析析与利用用VVOOVOOOO

26、OO13.3质质量管理理改进与与创新OVOOVOOOOOVV主要职能能；O相相关职能能。上海金山公公路建设设有限公公司4.0质量量管理体体系章节号4.0版本C0页次1/21 目的说明对本组组织建立立、实施施和保持持质量管管理体系系的总体体性要求求及对质质量管理理体系文文件编制制的总要要求。2 范围适用于对本本组织质质量管理理体系及及体系文文件的控控制3 职责3.1总经经理负责领导本本组织建建立、实实施和保保持质量量管理体体系；批准质量手手册和发发布质量量方针和和目标。3.2管理理者代表表确保质量管管理体系系的过程程得到建建立和保保持；向最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的

27、需求；在整个组织织内促进进顾客要要求意识识的形成成。4 程序概概要4.1质量量管理体体系的总总要求本组织按照照GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT504430-20007工程程建设施施工企业业质量管管理规范范要求求建立了了质量管管理体系系，形成成文件，加加以保持持和实施施，并予予以持续续改进。为为此应做做到下述述要求：a）为确保保质量管管理体系系的充分分性，本本公司对对质量管管理体系系所需要要的过程程及在组组织中的的应用进进行确定定。按照照质量管管理的基基本原则则，本公公司的质质量管理理体系分分为管理理职责、资资源管

28、理理、产品品实现、测测量、分分析和改改进四大大过程；公司对对记录、文文件控制制两个具具体过程程，编写写有相应应的程序序文件予予以管理理；对外外包过程程在专业业分包、劳劳务分包包、采购购控制程程序文件件加以规规定；b）确定过过程之间间的内在在联系、排排列顺序序和相互互作用。用用矩阵表表阐明公公司各职职能部门门与质量量管理体体系各个个过程的的关系；对产品品实现的的过程，公公司通过过施工组组织设计计说明主主要的实实现过程程，并明明确影响响工程质质量的关关键过程程和特殊殊过程；c）为使过过程在受受控状态态下运行行达到预预期目标标，公司司根据必必要性确确定了所所需的控控制准则则和方法法，明确确规定了了过

29、程的的输入、输输出及开开展的活活动和投投入的资资源；d）确保可可以获得得必要的的资源和和信息，以以支持对对这些过过程的提提供和监监视；e）规定对对过程进进行监视视、测量量和分析析的方法法，以了了解过程程运行的的趋势及及实现策策划结果果的程度度；f）根据分分析的结结果对过过程采取取必要的的措施，以以实现持持续的改改进；g）根据外外包过程程对公司司产品符符合性的的影响程程度，在在公司产产品实现现的过程程中，明明确对其其实施控控制的程程度。本本公司外外包过程程包括专专业分包包、劳务务分包。外外包过程程按专专业分包包控制程程序、劳劳务分包包控制程程序、物物料采购购控制程程序进进行控制制。4.2质量量管

30、理体体系应形形成文件件，并贯贯彻实施施和持续续改进。4.2.11 按照照GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008质质量管理理体系 要求求、GGB/TT504430-20007工程程建设施施工企业业质量管管理规范范的要要求及本本组织的的实际情情况，编编制了适适宜的文文件和记记录以使使质量体体系有效效运行。4.2.22 本组组织质量量管理体体系文件件构成：第一级文件件：质量量手册（包包括程序序文件）第二级文件件：管理理标准、工工作标准准、技术术标准、记记录表格格及其他他质量文文件4.2.33 第二二级文件件可分为为两类：上海金山公公路建设设有限公公司4.0质量量

31、管理体体系章节号4.0版本C0页次2/2a)部门工工作文件件，作为为各部门门运行质质量管理理体系的的常用实实施细则则：包括括管理标标准（各各种管理理制度等等）；工工作标准准（岗位位责任制制和任职职要求等等）；技技术标准准（国家家标准、地地方标准准、施工工验收规规范）；记录等等。b)其他质质量文件件：可以以是针对对特定项项目或合合同编制制的施工工组织设设计或质质量计划划等，文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式。4.2.44文件规规定应与与实际运运作保持持一致，随随着质量量管理体体系的变变化及质质量方针针、目标标的变化化，应及及时修订订质量管管理体系系文件，定定期评审审，确保保有效性性、

32、充分分性和适适宜性，执执行文文件控制制程序的的有关规规定。4.2.55 文件件的详略略程度取取决于本本组织规规模、施施工类型型、过程程复杂程程度、员员工能力力素质等等，应切切合实际际，便于于理解应应用。4.2.66文件可可呈现任任何媒体体形式，如如纸张、磁磁盘、光光盘或照照片等，都都应按照照文件件控制程程序进进行管理理。4.2.77 为实实施上述述要求，本本章编制制了下列列程序文文件：标题 GBB/T1190001-220088 GB/T5004300-200074.1文件件控制程程序 4.2.33 33.5.1、记录录控制程程序 4.2.44 3.55.3上海金山公公路建设

33、设有限公公司4.1文件件控制程程序章节号4.1版本C0页次1/21 目的对质量体系系文件的的编制、审审批、更更改进行行控制，确确保各使使用场所所均使用用有效版版本。2 范围本规定适用用于本组组织所有有质量体体系文件件，包括括本组织织所确定定的策划划和运行行质量管管理体系系所需的的外来文文件的控控制。3 职责3.1办公公室负责责文件和和资料的的发放、回回收和管管理。3.2总经经理负责责质量体体系文件件的审批批、管理理者代表表负责质质量体系系文件的的审核。3.3各职职能部门门负责职职责范围围内的文文件编制制、更改改及实施施。4 程序4.1 文文件的编编号4.1.11 质量量管理体体系文件件的编号号

34、a) 质量量手册：本组织名称称代号QM版次，手手册中各各章以章章节号区区分。例如：JGGQMC0，表表示本组组织质量量手册CC0版。b) 记录录：本组组织名称称代号R（记记录）质量手手册中的的文件章章节号记录编编号版本号号例如：JGGR5.6601C0，表表示本组组织在质质量手册册中第55.6章章管理理评审控控制程序序中的的第1个个记录文文件C00版本。c)各部门门其他质质量文件件：部门门代号文件顺顺序号年号例如：BGG0120002，表表示办公公室于220022年发放放的第11号文件件。4.2.22各部门门代号规规定如下下：工程科：GGC，经经营科：JY，材料料设备科科：CSS，办公公室：B

35、BG，安安全保卫卫科：AAB。4.2 文文件的编编写、批批准和发发布4.2.11质量手手册由管管理者代代表组织织编制并并审核，总总经理批批准发布布。4.2.22部门工工作文件件，由各各主管职职能部门门编制，管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布。4.2.33质量计计划/施施工组织织设计由由项目部部编制，工工程科审审核，总总工程师师批准。4.2.44质量记记录表式式随同上上述文件件一起编编制、批批准发布布。4.3经批批准发布布的质量量体系文文件，由由办公室室编制有有效文件件控制清清单，经经管理者者代表批批准，加加盖“受控”章发放放使用部部门，在在三年中中对涉及及修改的的文件，发发放文文件更改改

36、通知单单跟踪踪和控制制文件的的有效性性。4.4文件件的发放放和作废废文件的的收回4.4.11质量体体系文件件编制后后，由编编制人确确定发放放范围。4.4.22文件经经审批后后交办公公室复印印，复印印后的文文件办公公室按照照所确定定的发放放范围，在在文件上上加盖“受控”章和标标明持有有者，分分发编号号后发放放。4.4.33办公室室对发放放的文件件，在文文件发放放和收回回登记表表中作作好记录录。4.4.44对作废废或失效效的文件件，各主主管职能能部门应应及时从从使用现现场收回回并交办办公室，办办公室应应在文文件发放放和收回回登记表表中作作好登记记，并在在作废文文件上加加盖“作废”章或按按照记记录控

37、制制程序规规定销毁毁。4.4.55因知识识积累等等对需要要保留的的作废文文件，在在作废文文件上同同时加盖盖“供参考考用”章。4.4.66使用者者对使用用的文件件，因破破损或字字迹模糊糊不清等等影响使使用时，可可随时到到办公室室调换，办办公室应应在文文件发放放和收回回登记表表中作作好记录录，并在在收回的的文件上上加盖“作废”章， 上海金山公公路建设设有限公公司4.1文件件控制程程序章节号4.1版本C0页次2/2调换的文件件分发编编号不变变。4.5 文文件的更更改和换换版4.5.11 文件件的更改改文件在执行行过程中中，发现现需要修修改时，由由文件原原编制人人填写文文件更改改通知单单，经经原审批批

38、人审批批后实施施更改。若若因工作作关系等等原因，指指定他人人审批时时，他人人应得到到该文件件有关的的历史资资料。更改后的文文件交办办公室复复印，办办公室对对复印的的更改页页连同文文件更改改通知单单（质质量手册册还包括括质量量手册修修改控制制记录录表），按按照该文文件的原原来范围围发放，持持有者收收到后自自行调换换，并将将换下的的作废页页交办公公室，办办公室在在文件件发放和和收回登登记表中中作好记记录，并并在作废废页上加加盖“作废”章或按按照记记录控制制程序规规定销毁毁。4.5.22文件的的换版质量体系文文件在修修改过十十次时进进行换版版，文件件的换版版过程参参照本章章4.55.1条条规定实实施

39、。4.6 外外来文件件的控制制4.6.11 各职职能部门门收到的的本组织织确定的的策划和和运行质质量管理理体系所所需的外外来文件件，统一一交办公公室，在在外来来文件登登记表中中登记。4.6.22 对直直接用于于工程的的施工和和安装过过程控制制的外来来文件，主主管职能能部门确确定发放放范围，办办公室根根据发放放范围，在在文件上上加盖“受控”章和标标明分发发编号后后发放，并并按本章章4.44.3条条规定做做好发放放登记。4.6.33 对外外来文件件的有效效性，由由主管职职能部门门实施跟跟踪，以以防使用用失效文文件。4.7 若若使用电电子媒体体的文件件，应做做好备份份编号后后保留，防防止失效效。4.

40、8 经经批准发发布的质质量体系系文件原原稿或正正本，统统一由办办公室保保存。5 相关文文件5.1 记记录控制制程序5.2有有效文件件控制清清单5.3图图纸资料料管理细细则6 记录6.1 外外来文件件登记表表 JJGR4.1101C06.2文文件更改改通知单单 JGR4.1102C06.3文文件发放放和收回回登记表表 JGR4.1103C0上海金山公公路建设设有限公公司4.2记录录控制程程序章节号4.2版本C0页次1/11 目的对质量管理理体系所所要求的的记录予予以控制制。2 范围适用于为证证明施工工质量符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的记录。3 职责办公室负责责记录的的控制，其其他职

41、能能部门配配合实施施。4 程序4.1 记记录表式式的编制制与管理理4.1.11 本组组织使用用的记录录表式，有有本组织织自行编编制和公公路施工工行业规规定使用用的二种种。4.1.22 本组组织自行行编制的的，由各各职能部部门按照照本手册册文件件控制程程序规规定，随随同文件件一起编编制、审审批和发发布。4.1.33办公室室对本组组织自行行编制、审审批、发发布的记记录表式式和公路路施工行行业规定定使用的的记录表表式编制制记录录表式清清单。编编制的记记录表式式清单及及对新增增的或修修改的质质量记录录表式，经经管理者者代表批批准后发发放使用用部门。4.2 记记录的分分类记录按其作作用，分分为工程程质量

42、记记录、安安全记录录、体系系运行记记录三类类。办公公室应在在编制的的记录录表式清清单中中加以注注明，并并注明保保存期限限。4.3记录录的填写写各部门与岗岗位人员员，应认认真按记记录表式式中设计计的填写写栏目要要求准确确填写，字字迹应清清晰，数数据或文文字应可可靠，不不得使用用铅笔填填写。如如需更改改，在更更改处划划二条横横线后更更改。4.4 记记录的收收集、装装订、编编目、贮贮存和保保管4.4.11 各职职能部门门对工程程质量记记录和安安全记录录，在工工程竣工工后，分分别进行行收集、装装订。4.4.22 各职职能部收收集装订订的记录录每年年年底移交交办公室室，并在在记录录移交表表中作作好签收收

43、登记，由由办公室室进行集集中装订订编目后后保存。4.4.33 记录录应保存存在能便便于索取取、防火火、防潮潮、防蛀蛀、防遗遗失的环环境中，属属电子媒媒体的记记录应做做好备分分，编号号后同时时保存在在能防磁磁的环境境中，保保存期根根据记记录表式式清单中中规定的的期限实实施。4.4.44 记录录超过保保存期限限后，保保存部门门应在记记录销毁毁表中中填写销销毁内容容，报管管理者代代表批准准后实施施销毁。需需继续保保存的应应在记录录的封面面上加盖盖“保留”章。4.5.11 本组组织职能能部门和和岗位人人员，需需要到记记录保存存部门查查阅记录录时，在在填写查查阅登记记表后后进行查查阅。4.5.22 顾客

44、客需要到到记录保保存部门门查阅记记录时，先先领取“查阅登登记表”，经管管理者代代表批准准后，保保存部门门才能准准许查阅阅。4.6 记记录的收收集、装装订、编编目、贮贮存和保保管同时时包括顾顾客及检检测机构构等提供供的记录录。5 相关文文件5.1 文文件控制制程序5.2 档档案管理理标准6 记录6.1 记记录表式式清单 JJGR4.2201C06.2 记记录移交交表 JGGR4.2202C06.3 记记录销毁毁表 JGGR4.2203C06.4 查查阅登记记表 JGGR4.2204C0上海金山公公路建设设有限公公司5.0管理理职责章节号5.0版本C0页次1/11 目的规定本组织织总经理理应承诺诺

45、和实施施的活动动。2 范围适用于本组组织总经经理为建建立和改改进质量量管理体体系的承承诺提供供证据。3 程序概概要本组织总经经理通过过以下的的活动对对其建立立和改进进质量管管理体系系的承诺诺提供证证据。3.1管理理承诺3.1.11 向组组织传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性a)总经理理应树立立质量意意识，清清楚了解解让顾客客满意是是最基本本的要求求；b)总经理理应清楚楚了解施施工质量量、服务务质量与与本组织织每一成成员对质质量的认认识紧密密相关；c)总经理理应采取取培训、内内部刊物物或会议议等各种种方式使使全体员员工都能能树立质质量意识识，都能能认识到到满足顾顾客的要要求和法法律

46、法规规的要求求对本组组织的重重要性；并能持持续地加加强员工工对质量量的意识识，使他他们积极极参加与与提高质质量有关关的活动动。3.1.22 总经经理负责责制定和和批准本本组织的的质量方方针和质质量目标标，参见见质量量方针和和管理理策划控控制程序序。3.1.33 总经经理按计计划的时时间间隔隔主持管管理评审审，执行行管理理评审控控制程序序。3.1.44 总经经理应确确保本组组织质量量管理体体系运作作能获得得必要的的资源，执执行资资源管理理的规规定。3.2 以以顾客为为关注焦焦点本组织的成成功取绝绝于理解解并满足足顾客及及其他相相关方当当前和末末来的需需求和期期望，并并争取超超越这些些需求和和期望

47、。总总经理以以实现顾顾客满意意为目标标，为此此应做到到：3.2.11 确定定顾客的的需求和和期望通过市场调调研、预预测或与与顾客的的直接接接触来实实现，执执行工工程投标标及合同同管理控控制程序序3.2.22 将顾顾客的需需求和期期望转化化为要求求这些要求包包括对产产品的要要求、过过程要求求和质量量管理体体系要求求等，只只有完全全满足顾顾客需求求和期望望时，顾顾客才能能满意。3.2.33 使转转化成的的要求得得到满足足a) 本组组织必须须满足法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的规定；b)顾客的的期望和和需求、法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的要求也也会随时时间而修修订，因因此组

48、织织转化的的要求及及已建立立的质量量管理体体系也应应随之更更新，执执行管管理评审审控制程程序和和文件件控制程程序的的规定。3.3 为为实现上上述要求求，本章章编制下下列文件件： 标题题 GBB/T1190001-220088 GBB/T5504330-2200775.1 质质量方针针 55.3 3.225.2 管管理策划划控制程程序 5.4.11、5.4.22 33.2、33.35.3 职职责、权限和沟沟通 5.5.11、5.5.22、5.5.33 44.14.33、133.15.4 管管理评审审控制程程序 5.6 33.4、113.22上海金山公公路建设设有限公公司5.1质量量方针章节号5.

49、1版本C0页次1/11、为实现现以顾客客满意为为目标，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定，并并转化为为本组织织的产品品和服务务要求，特特确定本本组织的的质量方方针为：“信誉至上上、追求求完美、铸铸造精品品工程”本组织要以以最好的的工程质质量、完完善的服服务和最最高的效效率保持持企业的的生命力力，以顾顾客为中中心实现现我们对对顾客的的承诺。2 本方针针与本组组织总体体经营方方针相适适应、协协调，它它是本组组织经营营方针的的重要组组成部分分。体现现了满足足要求和和持续改改进的承承诺。3 本方针针为制定定和评审审质量目目标提供供了框架架，本组组织与质质量有关关的各部部门应在在此基础础上制定定相应

50、的的质量目目标，执执行管管理策划划控制程程序。4 各部门门要将质质量方针针传达到到管理、执执行、验验证和作作业等层层次，使使全体员员工正确确理解并并坚决执执行。5 本组织织应定期期地对质质量方针针进行适适宜性评评审，必必要时可可对其进进行修改改以适应应本组织织内外环环境的变变化，执执行管管理评审审控制程程序。6 对质量量方针的的批准、发发布、评评审、修修改都应应实行控控制，执执行文文件控制制程序。总经理： 张永永新2011年年4月11日上海金山公公路建设设有限公公司5.2管理理策划控控制程序序章节号5.2版本C0页次1/21 目的对实现组织织的质量量目标进进行管理理策划。2 范围适用于对确确保

51、实现现质量目目标的资资源加以以识别和和策划3 职责3.1 总总经理根根据组织织的质量量目标，配配置必要要的资源源，负责责批准有有关部门门编制的的质量策策划输出出文件。3.2 管管理者代代表负责责审核各各部门为为管理策策划编制制的有关关文件。3.3 管管理者代代表负责责组织各各部门进进行管理理策划，编编写相应应的策划划文件，并并对实施施情况进进行监督督检查。3.4 各各部门主主要负责责人负责责本部门门的质量量策划。4 程序4.1 质质量目标标4.1.11 为实实现组织织的质量量方针，组组织总的的质量目目标为：单位工程一一次验收收合格率率1000%创建“金山山杯”，争创创市政金金奖4.1.22 与

52、质质量相关关的各部部门应根根据组织织总目标标进行分分解，转转化为本本部门具具体的工工作目标标，为保保证目标标的顺利利完成，需需进行相相应的质质量策划划。各部部门制定定本部门门的质质量目标标达成计计划。4.2 进进行质量量策划的的时机组织在下列列情况下下需进行行质量策策划：a) 按照照质量管管理标准准建立、改改进质量量管理体体系；b) 组织织的质量量方针、质质量目标标、组织织机构发发生重大大变化；c) 组织织的资源源配置、市市场情况况发生重重大变化化；d) 现有有体系文文件未能能涵盖的的特殊事事项。针对具体的的项目或或合同的的质量策策划执行行工程程项目质质量管理理策划程程序。4.3质量量策划的的

53、内容总经理应确确保对实实现质量量目标所所需的资资源加以以识别和和策划。质质量策划划的内容容应包括括：a) 需达达到的质质量目标标及相应应的质量量管理过过程，确确定过程程的输入入、输出出及活动动，并作作出相应应的规定定；b) 识别别为实现现质量目目标所需需建立的的过程的的资源配配置；c) 对实实现总体体质量目目标和阶阶段或局局部的质质量目标标进行定定期评审审的规定定，重点点应评审审过程和和活动的的改进；d) 根据据评审结结果寻找找与质量量目标的的差距，确确保持续续改进，提提高质量量管理体体系的有有效性和和效率。e) 策划划的结果果（包括括变更）应应形成文文件，如如质量目目标达成成计划、施施工组织

54、织设计或或质量计计划等。4.4 质质量策划划输出文文件的编编制原则则a) 应参参照质量量手册的的有关内内容，应应符合质质量方针针、目标标，并与与产品实实现过程程的策划划及其他他质量体体系的内内容协调调一致；b)已有的的质量文文件中的的内容可可被引用用，并根根据特殊殊的要求求增加新新的内容容。4.5 质质量策划划输出文文件的编编制、审审批和发发放上海金山公公路建设设有限公公司5.2管理理策划控控制程序序章节号5.2版本C0页次2/24.5.11 质量量策划输输出文件件由管理理者代表表组织各各部门负负责人编编制，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后，以以受控文文件形式式发放到到相关部部门。4.

55、5.22 质量量策划输输出文件件的封面面必须写写明策划划项目名名称及编编号、编编制人、审审核人、批批准人、发发布日期期。4.6 质质量策划划的实施施、监督督检查和和更改4.6.11 各部部门在执执行中应应按照质质量策划划规定的的内容、进进度、要要求进行行控制，并并将执行行情况、存存在的问问题等及及时反馈馈给管理理者代表表。4.6.22 管理理者代表表对质量量策划实实施情况况进行检检查和验验证，协协调相应应的资源源，并填填写质质量计划划实施表表报告告总经理理。4.6.33 质量量策划的的更改a) 质量量策划输输出文件件的更改改应在受受控状态态下进行行，应由由更改部部门填写写文件件更改通通知单，经

56、经总经理理批准后后进行更更改，按按文件件控制程程序执执行；b) 在更更改期间间应保持持质量体体系的完完整运行行，例如如组织机机构的调调整应对对职责作作出相应应的变更更，以确确保体系系正常运运作。4.6.44 质量量策划所所形成的的相关文文件，由由办公室室负责存存档保存存。5 相关文文件5.1 文文件控制制程序。5.2 工程项目质量管理策划程序。6 记录6.1 质质量计划划实施表表。 JJGR5.2201C06.2 质质量目标标达成计计划。 JGR5.2202C0上海金山公公路建设设有限公公司5.3职责责、权限和沟沟通章节号5.3版本C0页次1/21 目的对组织内的的职能及及其相互互关系加加以规

57、定定和沟通通，以促促进有效效的质量量管理。2 范围适用于组织织内对质质量管理理体系有有关的管管理层及及各职能能部门和和有关人人员的职职责、权权限的规规定。3 职责和和权限3.1 总总经理全面领导本本组织的的日常工工作，向向本组织织传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性；制定质量方方针和质质量目标标；主持管理评评审；确保质量管管理体系系运行所所必要的的资源配配备；批准本组织织质量体体系文件件。3.2 副副总经理理/管理理者代表表确保质量管管理体系系的过程程得到建建立和保保持；领导组织的的内部审审核，向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求；确保在整个个组织内

58、内促进顾顾客要求求意识的的形成；负责与质量量管理体体系有关关事宜的的外部联联络；协助总经理理工作。3.3 总总工程师师负责批准施施工组织织设计或或质量计计划等文文件；负责组织工工程技术术人员对对施工中中的技术术问题进进行攻关关；负责技术干干部的管管理工作作，提出出技术考考核意见见；负责对施工工中出现现的质量量事故进进行处理理，并进进行测量量分析以以实现持持续改进进。3.4 工工程科负责组织施施工生产产，确保保施工任任务的完完成；负责施工组组织设计计或质量量计划等等文件的的审核；负责专业分分包方的的评定、选选择和管管理工作作；负责劳务分分包方的的评定、选选择和管管理工作作；代表公司与与专业分分包

59、方、劳劳务分包包方签定定工程合合同；负责对原材材料、半半成品的的标识、搬搬运、储储存及防防护等管管理工作作；负责指导施施工班组组进行施施工，监监督落实实“三检制制”；负责对原材材料、设设备、施施工项目目的检验验和验收收并对其其状态进进行标识识；负责对施工工中出现现的质量量缺陷进进行处理理，并进进行测量量分析以以实现持持续改进进；负责组织施施工项目目的竣工工验收及及交付工工作；负责对顾客客财产的的管理；l) 负负责组织织工程回回访保修修工作，处处理顾客客投诉，组组织对顾顾客满意意度进行行测量；m) 负责责解决工工程施工工中的技技术难题题并做好好技术交交底；负责工程项项目的阶阶段性验验收和竣竣工验

60、收收；负责对施工工中出现现的一般般性不合合格进行行处理，并并进行测测量分析析以实现现持续改改进。3.5 经经营科负责识别顾顾客的需需求与期期望，依依据招标标文件组组织编制制投标标标书；组织有关部部门对顾顾客需求求进行评评审，负负责与顾顾客沟通通；上海金山公公路建设设有限公公司5.3职责责和权限限章节号5.3版本C0页次2/23.6 办办公室负责本组织织质量体体系文件件及记录录的管理理；负责确定人人力资源源需求；负责质量宣宣传教育育及人员员培训的的管理工工作，组组织对培培训效果果进行评评估。3.7 材材料设备备科负责施工设设施的控控制和设设备维护护的监视视；负责组织对对原材料料供方进进行评价价，