内部审核计划表

1、内 部 审 核 计 ( 9 页 )本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可 - 内页可以根据需求调整合适字体及大小-012015 内部审计划NO12 3 4 6789 ：1、每前 7 天， ： 2015 内部审核计划02NO：2015 年 4 月 日-11 日：评价中心质量管理体系是否符合 GB/T19001-2008 idt 标准要求验证其是否 有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。：1. GB/T19001-2008idt 标准22.质量手册(A )、程序文件(A 版)及质量管理体系其他文件3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件：建筑防水材料,建筑保

2、温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务 单 程 /时间2015-4-108:00-8:308:30-12:0014:00-18:002015-5-119:0012:00最高管理层办公室生产部 (车间)技质部供应部14:00-15:0015:00-15:30 核 组 内 部 沟 通 次 会 议核: 连志钢审 报 告 05 员NO 单3评价中心 是否符合 ISO9001:2008标准的要求, 验证其是否有效地保持、实施 和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接 核 期 年 4 月 10 11 第三方审核。建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式 雨斗系统的设计,生产和服务. /1. GB/T19001-

3、2008 idt 标准2.质量手册(A 版)等 QMS 的其他文件3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术/标准等文件2015 年 4 月 10 日4 月 11 日，以为组长的 4 人审核组，对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生 产部、供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部 门进行现场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核 任务。审核组共提出了 二 个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和 “不合格项分布表。要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，

4、并要求审核员进行验证有 效。公司 QMS 符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到 了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强质量方针和质量目标能 得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正 措施予以整改，以推动公司 的持续改进。 04不合格报告工 NO：1/1 核 员质处连钢 尹民贤2015/4/11 9:30-12:004 ： 严重审核员/日期：王林/2015-4-11 部门负责人/日期：王2015-4-11 系-要求的标准条款有差异。部门负责人/日期：王林2015-4-11 “ISO9001:2008 系-要

5、求”及“内部 入 2006 预计完成日期：2015/4/11 部门负责人/日期：王2015-4-11部门负责人/日期：王林2015-4-11入 2016 于 20161/6 NCBZ-06001。审核员/日期：王林/2015-4-11 不合格项分布06 门541425152535455566162163647172737475768182838485 111 07内审首(末)次议签到表 6万怡赵智军陈韬彭水生范首江许广安艾丽高新民蔡汝利余莎陈雅铭 门业务处督察处业务处综合处督察处市发改委市经贸委 市外经贸委 市财政局市国家安全局 市安全生产监督管 务副处长处长职员职员职员首席代表首席代表首席代

6、表首席代表首席代表首席代表万怡赵智军陈韬彭水生范首江许广安艾丽高新民蔡汝利余莎陈雅铭 门业务处督察处业务处综合处督察处市发改委市经贸委 市外经贸委 市财政局市国家安全局 市安全生产监督管理 务副处长处长职员职员职员首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表理局局刘筱萍李根根江涛刘强华聂桂元方政左国华林雯章远林吴江辉万子芳林常青高力徐秋生梁法超廖晓青聂玲玲郭南昌王丽华袁雨易均市文化局 市治安支队市建委市规划局市房管局 市市政公用局 市国土资源局市园林局市环保局市人防办市市容局市气象局 市公安交通管理局市消防支队 市卫生局市工商局市国税局市地税局 市质量技术监督局市水利办市外办首席代表首席代

7、表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表刘筱萍李根根江涛刘强华聂桂元方政左国华林雯章远林吴江辉万子芳林常青高力徐秋生梁法超廖晓青聂玲玲郭南昌王丽华袁雨易均市文化局 市治安支队市建委市规划局市房管局 市市政公用局 市国土资源局市园林局市环保局市人防办市市容局市气象局 市公安交通管理局市消防支队 市卫生局市工商局市国税局市地税局 市质量技术监督局市水利办市外办首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表首席代表会议记录08 万NO 议 室 7 怡 讲话员 5 人成;划 会议记录08NO 议 室8 万怡 关于质量管理系内部核的通知9各部门：为了检查公司质量管体系运行以来的效果，确保公司质量方针 和目标的实现，按照准的要求以及公司