台账-填写样板

1、安全生产标准化台账填写说明为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本安全生产标准化台账填写说明，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：1、贵公司应将我们提供给贵公司的安全生产标准化台账企业填写样表中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：安全会议记录。2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）

2、。7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整制度汇编中的台账，确保我们装订成书的制度汇编中的台账和企业运行的一致。、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。安全生产标准化小组1目录第一部分安全生产目标1安全生产目标考核台账1第二部分组织机构和职责2安全会议记录2安全管理人员统计台账3第三部分安全投入4工伤事故台账6第四部分法律法规与安全管理制度7企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账7安全操作规程及安全

3、规章制度评审表8工作危害分析（JHA）记录表9消防器材统计台账10消防器材检查表11第五部分教育培训12公司、部门、班组安全教育卡12安全培训记录13人员培训持证台账14第六部分生产设备设施15特种设备统计台帐15第七部分作业安全16交叉作业互保联保协议16交叉作业告知单17作业许可证18变更申请表28变更验收表29“三违”人员记录30第八部分隐患排查32日常安全检查记录表32节假日安全检查记录表332季节性安全检查记录表(夏季四防)34季节性安全检查记录表(冬季四防)35综合安全检查记录表36安全隐患报告登记表38安全隐患限期整改通知书39安全隐患整改台帐40第九部分危险源监控41危险源统计

4、台账41重大危险源统计台账42第十一部分应急救援44突发事件应急物资储备台账44附表1：应急预案演练记录45第十二部分事故报告和调查处理46事故分析报告46第十三部分绩效评定和持续改进47企业安全生产标准化自评报告47自评扣分点及原因说明汇总表483第一部分安全生产目标考核人：被考核部门办公室安全管理部门生产部安全生产目标考核台账考核时间：考核情况年度控制事故指标被考核部门意见备注死亡事故重伤事故轻伤事故考核目标0/人次0/人次0/人次同意考核结果0/人次0/人次0/人次考核目标0/人次0/人次0/人次同意考核结果0/人次0/人次0/人次考核目标0/人次0/人次12/人次同意考核结果0/人次0

5、/人次6/人次考核目标考核结果考核目标考核结果此表填写说明：1.装订要求：此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。填写频次：季度或年度考核时填写。填写部门：负责考核的部门，通常为负责安全管理部门（如安全管理部门）内容填写：1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（包括后勤、行政、财务等）；2）考核目标根据公司的安全生产目标分解填写；3）考核人通常为安全管理部门的负责人，公司可根据公司具体情况确定考核人。1第二部分组织机构和职责安全会议记录主题会议地点会议时间会议主持人参会人员会议内容：记录人：备注：此表填写说明：装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。填写频

6、次：召开安全会议时填写。填写部门：各级负责，公司级由办公室或安全管理部门负责、车间级由车间安全员负责、班组级由班组长负责。4.内容填写：1）参会人员：可直接由参会人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；2）会议内容：如实简要记录。2安全管理人员统计台账序号XX所在岗位性别学历职称证书类型证书编号复训日期备注1X三总经理男本科工程师主要负责人2李四安全管理男本科注册安全工程师安全管理人员3,此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。此表日常统计可建立电子版统计表格，但考评时应填写一份统计完整的打印出来，便于考评检查。填写频次：人员有变化时，随时调整。填写部门：安全管理部门（如安全环保部）。

7、4.内容填写：1）职称：工程师、助理工程师、注册安全工程师、助理注册安全工程师，无职称则不填；2）培训证：以安监局颁发的为准，分“主要负责人”和“安全管理人员”两类；3）复训日期：安监局颁发的安全培训合格证要求取证后，每年进行一次复训。3第三部分安全投入2013年安全经费投入计划序号安全投入项目预计投入（万元）使用部门备注完善、改造和维护安全防护设备设施安全生产教育培训配备劳动防护用品安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改设备设施安全性能检测检验应急救援器材、装备的配备及应急救援演练安全标志及标识职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检其他与安全生产直接相关的物品或者活动合计此

8、表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但经公司讨论确定后应打印一份存档，考评时应打印一份。填写频次：此表由各部门每年12月份填写后，交安全管理部门（如安全环保部）汇总。填写部门：需要安全投入的各部门，安全管理部门（如安全环保部）负责汇总上报公司。内容填写：参照安全投入保障制度填写。4安全经费投入台帐序号部门安全投入项目投入金额责任人完成日期备注（万元）1人力资源4名行车工到0.42011.5.20特种作业人员的安全培训XX市质监X三部局参加培训此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。

9、填写频次：投入时填写。填写部门：公司级的安全投入由财务部门和安全管理部门填写，各部门的安全投入由各部门填写。内容填写：认真如实填写。5工伤事故台账XX性别工种文化事故时间事故地点伤亡部位工伤认定经济损失事故发生原因备注程度情况（万元）X三男电工高中2011.2.3配电室腰部0.5高处作业未系安轻伤全带此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。填写频次：发生工伤事故时填写。填写部门：全公司的由安全管理部门汇总填写，各部门填写本部门的工伤事故。4.内容填写：1）工伤认定情况：以劳动部门的工伤认定情况为准，不构成工伤等级的则

10、不填。6第四部分法律法规与安全管理制度企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账序号名称和编号生效日/最新修订日颁布部门适用条款适用部门备注此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。填写频次：收集到新法规时填写。填写部门：各部门，安全管理部门负责汇总。内容填写：认真如实填写。7安全操作规程及安全规章制度评审表评审时间：2011.11.10评审地点：公司会议室参加评审人员：X三、李四,.评审组长：X三序号不符合描述评审及修改意见12安全培训管理制度中培训时间未达到要求无安全投入保障制度无识别和获取适用的安全法律法企业主要负

11、责人和安全生产管理人员初次接受安全生产教育和培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。新上岗员工初次接受安全生产教育和培训时间不得少于40学时，每年再培训时间不得少于16学时。增加安全投入保障制度增加识别和获取适用的安全规、标准及其它要求管理制度法律法规、标准及其它要求管理制度评审组长意见：尽快对以上问题进行修改完善。评审组长签字：X三2011.11.10注：1.正常情况下，每年对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。每

12、次评审时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。考评时应准备几份。填写频次：评审时填写。填写部门：负责组织评审的部门填写。内容填写：认真如实填写。8工作危害分析（JHA）记录表区域/工艺过程：办公室分析人员:X三日期：序工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度建议改正/控制措施号（R）1使用电器用电时会造成人员触电人员死亡加强安全教育2510/2行走滑倒行走时，滑倒造成人员摔伤。住院治疗对行人通道进行防滑处理236/长时间接触计算机，辐射会造成人身职业病加强安全教育5420加装防辐射屏蔽伤害。使用计算机计算机感染病毒，会造成计算机瘫痪。财产损失=30m）两类。）编号所属单位作

13、业等级施工地点作业内容作业人监护人作业时间年月日时分到年月日时分风险分析分析人：时间：序号主要安全措施确认人签名作业人员身体条件符合要求作业人员着装符合工作条件作业人员佩戴安全带作业人员携带有工具袋现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程垂直分层作业中间有隔离设施梯子或绳梯符合安全规程规定在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯30m以上进行高处作业配备通讯、联络工具施工负责人年月日意见及签字安全管理部门意见及签年月日字公司领导年月日意见及签字24此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。填写频次：

14、需要时填写。填写部门：由高处作业单位填写。4.内容填写：认真如实填写。25临时用电作业许可证编号：施工单位电源接入点作业内容作业人作业时间年月日时分至年月日时分风险分析分析人：时间：序号主要安全措施确认人签名安装临时线路人员持有电工作业操作证在防暴场所使用的临时电源、电器元件和线路达到相应的防暴等级要求临时用电的单相和混用线路采用五线制临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设暗管埋设及地下电缆线路设有“走向安全”和安全标志，电缆埋深大于0.7m现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持

15、工具应一机一闸一保护用电设备、线路容量、负荷符合要求10施工作业负责人年月日意见及签名配电主管负责人意见及签名年月日此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。填写频次：需要时填写。填写部门：由用电单位填写。4.内容填写：认真如实填写。26有毒有害危险作业许可证编号：施工单位作业地点作业内容作业人监护人作业时间年月日时分至年月日时分风险：风险分析分析人：时间：序号主要安全措施确认人签名作业前对危险性进行分析配备合适的防护用品。作业人员佩戴正确必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器具备作业条件，易燃易爆作业时应用防爆工具作业监护人安排到位6应急器材：

16、消防器材（）、救生绳（）、防毒面具（）7施工作业负责人年月日意见及签名主管负责人意见及签名年月日此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。填写频次：需要时填写。填写部门：由作业场所有毒有害操作单位填写。4.内容填写：认真如实填写。27变更申请表编号：变更的申请人所在部门项目申请人职务（职称）日期变更说明及技术依据风险分析情况及控制措施申请单位领导意见审批部门意见主管领导签字备注此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但审批完毕后应及时归档保存。考评时可不准备。填写频次：有变更时填写。填写部门：有变更的部门填写。内容填写：

17、认真如实填写。28变更验收表编号：变更的项目项目所在单位组织验收单位日期姓名所属单位职务（职称）验收组成员验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管领导审查意见：签字：需要沟通的部门：单位（或部门）签字单位（或部门）签字此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。每次需打印出来使用，但审批完毕后应及时归档保存。考评时可不准备。填写频次：有变更时填写。填写部门：负责验收的部门填写。内容填写：认真如实填写。29“三违”人员记录三违人员性质三违人员职别部门违章违章违反劳管理操作其他指挥作业动纪律人员工人XX三违内容三违人员处理说明：1、单位明确至车间；2、“三违”内容要注明抓时间、地点、三违人员XX

18、及处理结果。此表填写说明：装订要求：需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。填写频次：检查统计时填写。填写部门：由检查单位填写。4.内容填写：认真如实填写。三违”行为种类（1）共性“三违”行为：1）进入施工现场未戴安全帽。2）作业人员在施工现场吸烟。3）酒后值班、上岗。4）超员乘罐、乘车、抢上、抢下。5）随意脱、座安全帽。6）在施工现场睡觉。7）岗位工无证上岗、睡岗、串岗、离岗、岗上看书、岗上干私活，不按时交接班，打连勤。8）无措施作业，有措施不落实。9）带电检修、移动电器设备。3010）现场隐患不整改，强令安排职工作业。11）无故不参加安全学习。12）设备带病运转

19、，不能及时检修。（2）领导干部违章行为：1）班中无带班。2）无措施安排施工。3）安全装备不足仍安排施工。4）现场存在隐患不处理等，强行安排生产。31第八部分隐患排查日常安全检查记录表被检部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、机械设备是否完好现场检查2、电气设备是否完好现场检查1生产设备3、特种设备及其附件是否完好现场检查4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象现场检查5、其他设施设备是否完好现场检查1、劳保用品是否正确穿戴现场检查2岗位人员2、劳动纪律的遵守情况现场检查3、安全操作规程的执行情况现场检查3工艺指标1、工艺指标的执行情况现场检查2、各项指标

20、是否异常现场检查1、扶梯、平台完好现场检查4岗位防护设施2、设备防护罩放置规X合理现场检查3、职业卫生防护设施是否完好现场检查4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁现场检查其他设施32节假日安全检查记录表被检部门检查人员序号检查项目消防设施灭火器材应急救援预案保卫生产时间年月日审核人检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水检查密封情况3、无跑冒滴漏现象检查漏点情况4、其它消防器材保管完好，取用方便现场检查1、灭火器箱完好现场检查压力表及消防箱2、灭火器外观良好，压力正常现场检查是否备用，保养良好1、事故应急救援预案是否有效

21、现场检查2、危险源的安全状况是否良好，无隐患存在现场检查3、配备岗位必要的防护设施（手套、口罩，洗眼器等）现场检查使用情况及应急救援防护用品，员工会使用防护用品1、做好节假日值班工作的指导，保证公司财产安全现场检查2、节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置人员核实3、视频监控系统值守人员已安排人员核实1、安全设施是否完整有效现场检查2、生产物资是否储备充分现场检查3、节假日值班岗位安全意识是否松懈现场检查4、备用设备是否到位现场检查其它说明：1、法定节假日前必须进行一次2、各检查人员需本人签字3、发现隐患需立即整改33季节性安全检查记录表(夏季四防)部门时间年月日检查人员审核人序号检查项目检查标

22、准检查方法检查结果存在的主要问题1、检查各厂房、库房屋顶是否有漏雨现场查看1防雨2、检查室外原材料存放是否有防雨措施现场查看是否有防雨篷布及是否完好3、漏雨部位暂时不能处理的有防雨措施暂时不能处理部位是否有防雨措施2防雷电1、检查避雷设施的外观情况外观良好2、定期检测避雷设施的电阻值电阻值应小于10欧姆3防洪1、检查排水沟是否畅通现场检查是否排水畅通2、定期清理沟内积料现场检查清理情况1、设备降温良好设备、电机不超温4防暑降温2、岗位人员降温空调是否正常空调制冷正常3、岗位人员降温风扇是否正常风扇运行良好4、岗位有充足的防暑降温茶水检查岗位茶水供应是否充足其它说明：本表由公司安全管理机构组织有

23、关部门进行检查，夏季来临前检查一次。结果若无异常，打“”，否则填写“不符合”。34部门检查人员序号检查项目防火防寒防冻防滑其它季节性安全检查记录表(冬季四防)时间年月日审核人检查标准检查方法检查结果存在的主要问题1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水检查密封情况3、灭火器外观良好，压力正常现场检查压力表及消防箱4、消防沙、消防毯（棉絮）备好1、员工正确穿戴防护用品现场检查使用情况2、劳保用品的发放情况咨询员工车间是否及时发放到位1、设备冷却水保持长流水现场检查阀门开度大小适中2、室外水管保持长流水现场检查室外水管1、岗位无积水、积雪查看保养情况，现场操作

24、察看是否灵活2、岗位无结冰及时清理结冰3、无特殊情况杜绝用水冲、拖地面查看岗位员工执行情况说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，冬季来临检查一次。结果若无异常，打“”，否则填写“不符合”。35被检部门检查人员综合安全检查记录表时间年月日审核人序号检查项目法律法规及1规章制度执行人员情况厂房总体电气设备传动机械设备检查标准1、较好地执行安全生产有关法律法规及标准2、较好地执行安全生产规章制度及操作规程1、全员经过安全培训2、特种作业人员经过专业培训，持证上岗3、员工定期进行职业健康体检1、厂房基础是否有异常，墙壁无明显裂纹，大梁、支撑无变形2、厂房的采光、通风是否良好。3、厂房应急通

25、道是否通畅4、厂房内是否配有消防设施1、停送电按“工作票”安全制度执行2、特殊场所应使用防爆电机、防爆开关等3、电气设备线路完好、接地线完好4、配电室(柜)清洁无积尘杂物;屏前屏后有绝缘垫;有防小动物进入和防水措施5、各种警示标志是否完好1、人体可能接触的转动部位，危险部位上的防护设施齐全可靠检查方法检查结果存在的主要问题抽查抽查查培训记录查特种作业证查健康档案现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查油镜36序号检查项目压力容器及附6件物料储存职业卫生及劳8动防护其他检查标准2、设备运行平稳，无明显振动3、润滑油不带水、无乳化、无变质，量足够（1/2-2

26、/3轴承温度正常（65）4、各种警示标志是否完好1、压力容器及附件是否按时校正2、压力表显示正常，量程适当，标明上下限3、法兰垫片无泄漏4、阀门能关严，开关灵活1、储存仓库材料堆码、储存按隔离、隔开、分离标准1、作业现场各种防护装置完好2、操作人员佩戴劳动防护用品检查方法检查结果存在的主要问题现场检查油标），现场检查,并用手触试现场检查挂牌情况现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查说明：本表由公司安全管理机构组织有关部门进行检查，每季度一次。结果若无异常，打“”，否则填写“不符合”此表填写说明：装订要求：以上检查表格都需分别单独装订成册。填写频次：分时段按要求填写填写部门：由

27、检查部门填写。4.内容填写：认真如实填写，检查后需及时归档。37安全隐患报告登记表单位（部门）：报告日期：序号隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议备注1隐患报告人：发现时间：报告接收人：接收时间：此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。填写频次：有上报隐患时填写。填写部门：各部门填写。4.内容填写：认真如实填写。38安全隐患限期整改通知书部门（工段）：年月日，经安全巡查，发现存在安全隐患（见下表）属于您部门整改X围，为确保安全，请组织整改，并于年月日前将“整改结果反馈单”送安全管理部门。检查部门受检单位检查日期检查人员通知发出限定整改日期日期

28、存在隐患情况整改要求完成日期受检单位签发出单位（盖章）签发人收人整改结果反馈单第号整改情况发出单位复查意见整改单位（盖章）复查单位（盖章）负责人复查人签名日期签名日期此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。填写频次：发现隐患需整改时填写。填写部门：安全管理部门。内容填写：认真如实填写。39安全隐患整改台帐编存在地点隐患内容整改措施资金整改限期完实际完验收备注部门负责人成日期成日期验收人号部门结果此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。填写频次：隐患整改时填写。填写

29、部门：安全安全管理部门。内容填写：认真如实填写。40第九部分危险源监控危险源的识别（1）第一类危险源，从可能发生意外释放的能量或危险物质识别。1）供给能量一旦失控，产生巨大能量的装置、设备：锅炉、变配电设备、分配柜（箱）、空压机、压力储罐等。2）使人体或物体具有较高势能的装置、设备：高处作业、起重机械、高处作业梯台等。3）危险物质：有毒、有害、易燃、易爆物质等。4）能量载体：气瓶、压力管道、电源线路等。（2）第二类危险源，从导致约束、限制能量的措施失效或破坏的各类因素识别。1）人的不安全行为：违章作业、违章指挥、操作失误、不安全装束等。2）物的不安全状态：无防护、防护不当、设备、设施、工具、附

30、件有缺陷、防护用具缺少或有缺陷等。3）环境的不良：照明光线不良、通风不良、作业场所狭窄、杂乱、地面湿滑、环境温度、湿度不良等。3）可能导致的安全事故：物体打击、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、火灾、触电、灼烫、窒息等事故。危险源统计台账序号危险源名称危险源地点危险源内容控制措施负责人备注41此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。填写频次：有变化时填写。填写部门：各部门统计本部门的危险源，安全管理部门负责统计全公司的危险源。4.内容填写：认真如实填写。重大危险源统计台账序号危险源名称重大危险源地点重大危险源内容控制措施

31、是否备案负责人备注注：重大危险源应经安监局备案。42此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。填写频次：有变化时填写。填写部门：安全管理部门。内容填写：认真如实填写。43第十一部分应急救援突发事件应急物资储备台账物资名称型号数量储备地点联系人联系责任单位备注柴油1t库房X三88888888物质供应部抽水泵警戒线手电筒喇叭空气呼吸器逃生绳安全指示牌医药急救箱担架此表填写说明：装订要求：无需单独装订成册。每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。填写频次：更新及新增时填写。填写部门：安全管理部门。内容填写：认真如实填写。44附表1：应急预案演练记录演练时间演练地点总指挥参加人员演练器材演练情况预案适应性充分性评价：适应性：全部能够执行执行过程不够顺利明显不适应充分性：完全满足应急要求基本满足需要完善不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况：迅速准确基本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位职责明确，操作熟练职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：现场物资充分，全部有效现场准备不充分现场物资严重缺乏个体防护：全部人员防护到位个别人员防护不到位大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织：准确、高效协调基本顺利，能满足要求效率低，有待改