西宁城北区疾病预防控制中心部门

1、 西宁市城北区疾病预防控制中心部门2017 年度部门决算目录第一部分 西宁市城北区疾病预防控制中心部门概况1、西宁市城北区疾病预防控制中心部门职责2、西宁市城北区疾病预防控制中心机构设置情况第二部分 2017 年度西宁市城北区疾病预防控制中心部 门决算报表 1、西宁市城北区疾病预防控制中心部门收支总体 情况表、西宁市城北区疾病预防控制中心部门收入总体情况表、西宁市城北区疾病预防控制中心部门支出总体情况表、西宁市城北区疾病预防控制中心财政拨款收支 总体情况表5、西宁市城北区疾病预防控制中心一般公共预算 支出情况表6、西宁市城北区疾病预防控制中心一般公共预算 基本支出情况表7、西宁市城北区疾病预防

2、控制中心一般公共预算 “三公”经费支出情况表、西宁市城北区疾病预防控制中心政府性基金预 算支出情况表、西宁市城北区疾病预防控制中心财政拨款支出 情况表、西宁市城北区疾病预防控制中心机关运行经费 支出情况表、西宁市城北区疾病预防控制中心政府采购支出 情况表第三部分 2017 年度西宁市城北区疾病预防控制中心部 门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 部门概况一、部门职责 （为机构改革后 “三定方案” 确定的职责） 本中心的主要职责是：为传染病、寄生虫病、慢性疾 病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规 律进行流行病学监测，并制定预防控制方案；为卫生行政部 门提供决策咨询；拟定并实施疾

3、病预防控制卫生方案并进行 质量和效果评估；为传染病发生流行和中毒、污染事件进行 调查处理，为救灾防病和解决重大公共事件提供技术支持； 实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；负责人 员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和 健康促进，参与社区卫生服务工作；承担疾病预防控制及有 关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控 制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控 制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查、健康相关产 品的卫生质量检验、鉴定等。二、机构设置情况2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中 二级预算单位 0 个（详情见附表） 。各级单

4、位年末编制人数 21 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人，其他人员 0 人。附表：西宁市城北区疾病预防控制中心所属二级预算单位情况表序号单位名称1234第二部分2017年度部门决算报表收支总体情况表公开01表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入i646.41一、一般公共服务支出28二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就

5、业支出3526.689九、医疗卫生与计划生育支出36576.6710十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4611.5820二十、粮油物资储备支出4721二一、其他支出482249本年收入合计23646.41本年支出合计50614.93用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余25年末结转和结余5231.482653总计27646.41总计54646.41注：本

6、表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入总体情况表公开02表部门：西宁市城北区疾病项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567类款项合计646.41646.41208050517.4317.4317.4320808019.259.259.252100401592.43592.43592.4321011026.296.296.2921011039.439.439.43221020111.5811.5811.58预防控制中心金额单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出总体情况表部门：西宁公开03表

7、 金额单位：万元部门：西宁市城北区疾病预防控制中心项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456类款项合计614.93361.84253.09208050517.4317.4317.4320808019.259.259.252100401560.95560.95307.86253.0921011026.296.296.2921011039.439.439.43221020111.5811.5811.58注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收支总体情况表公开04表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元收入支出项目行

8、次金额项目行次合计一般公 共预算 财政拨 款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1646.41一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3526.689九、医疗卫生与计划生育支出36576.6710十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八

9、、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4611.5820二十、粮油物资储备支出4721二一、其他支出48本年收入合计22646.41本年支出合计49614.93年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余5031.84一般公共预算财政拨款2451政府性基金预算财政拨款25522653总计27646.41总计54646.41注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算支出情况表公开05表 部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123类款项合计614.933

10、61.84253.09208050517.4317.4317.4320808019.259.259.252100401560.95560.95307.86253.0921011026.296.296.2921011039.439.439.43221020111.5811.5811.58注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。般公共预算基本支出情况表公开06表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元人员经费公用经费经济分 类科目 编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分 类科目 编码科目名称金额301工资福利支出212.38302商品和服务支出361.48310其他

11、资本性支出30101基本工资88.1830201办公费7.9031001房屋建筑物购建30102津贴补贴78.6330202印刷费31002办公设备购置30103奖金30203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费33.9530204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费0.2931006大型修缮30107绩效工资3.5830206电费1.9731007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费0.2531008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费15.7731009土地补偿30199其他工资福利支出8.043

12、0209物业管理费31010安置补助人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额303对个人和家庭的补助41.0730211差旅费1.0731011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修（护）费31013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金9.2530215会议费31020产权参股30305生活补助5.3030216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴303

13、07医疗费30218专用材料费299.5330401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金14.9330225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金11.5830227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费30701国内债务付息30313购房补贴30229福利费0.5830707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费3.74399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用0.0339906赠与30399其他对个人和

14、家庭的补助支出0.0130240税金及附加费用30299其他商品和服务支出30.35人员经费合计253.45公用经费合计361.48注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表公开07表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元“三公”经费预算数“三公”经费决算数会 议 费 决 算 数培 训 费 决 算 数合计因公出公务用车购置及运行费公务接合计较上年增减变因公出较上年公务用车购置及运行费公务接待费国（ 境 ） 费小计公 务 用 车 购 置 费公 务 用 车 运 行 费待费动(%)国（ 境 ） 费增减 变 动（%）小计较 上

15、 年 增 减 变 动（%）公 务 用 车 购 置 费较 上 年 增 减 变 动（%）公务 用车 运行 维护 费较上年增减变 动（%）小计较 上 年 增 减 变 动（%）国 内 接 待 费较 上 年 增 减 变 动（%）国（ 境 ） 外 接 待 费较 上 年 增 减 变 动（%）123456789101112131415161718192021222324443.74-5%3.74-5%注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出相关统计数:项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数（个

16、）因公出国（境）人数（人）公务用车购置数（辆）公务用车保有量（辆）2国内公务接待批次（个）国内公务接待人次（人）国（境）外公务接待批次（个）国（境）外公务接待人次（人）政府性基金预算支出情况表公开08表 部门：西宁市城北区疾 病预防控制中心（本单位无此类资金）金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科科目名称小计基本支出项目支出目编码栏次123456类款项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。财政拨款支出情况表公开09表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款

17、项栏次123合计614.93361.84253.09208050517.4317.4317.4320808019.259.259.252100401560.95560.95307.86253.0921011026.296.296.2921011039.439.439.43221020111.5811.5811.58注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。机关运行经费支出情况表部门：西宁市城北区疾病预防控制中心（事业单位）公开10表金额单位：万元项目机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称合计302商品和服务支出30201

18、办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出304对企事业单位的补贴307债务利息支出310其他资本性支出399其他支出注：“机关运行经费”指行

19、政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。政府采购支出情况表公开11表部门：西宁市城北区疾金额单位：万元病预防控制中心金额单位：万元项目行次采购决算总计财政性资金其他资金栏次123合计163.5563.55货物263.5563.55工程3服务4注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专 户管理事业收入和其他收入等。第三部分 西宁市城北区疾病预防控制中心部门2017年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明2017 年度收入总计 646.41 万元、支出总计 614.93 万 元，与上年

20、相比收入增加 299.69 万元，主要原因是：由于 区级财政配套的项目经费的增加；支出总计增加 268.21 万 元。主要原因是：由于区级财政配套的项目经费的增加。（一）收入总计 646.41 万元，包括：1、财政拨款收入 646.41 万元， 为当年从财政取得的一 般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 299.69 万元，增长 86.43% ，主要原因是由于区级财政配套 的项目经费的增加。本单位仅有此类收入。（二）支出总计 614.93 万元，包括：、社会保障和就业（类）支出 26.68 万元，占 4.3%, 主要用于疾控中心开支的离退休人员经费和离退休干部管 理机构为离退休人

21、员提供管理和服务所发生的工作支出。与 上年相比减少 1.05 万元，下降 3.8% ，主要原因是退休人员 的减少。、医疗卫生与计划生育（类）支出576.67 万元，占93.78%, 主要用于疾控中心医疗卫生、重大疾病预防控制及 突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面 的支出。 与上年相比增加 268.27 万元， 增长 86.99% ，主要 原因是由于区级财政配套的项目经费的增加。、住房保障（类）支出 11.58 万元，占 1.89%, 主要用 于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租 补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.99 万元，增长 9.35%

22、 ，主要原因是职工工资水平的提高。本单位仅有此类支出。二、收入总体情况说明本年收入合计 646.41 万元，其中：财政拨款收入 646.41 万元，占 100% 。三、支出总体情况说明本年支出合计 614.93 万元，其中： 基本支出 361.84 万 元，占 58.8% ；项目支出 253.09 万元，占 41.2% 。四、财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入总计 646.41 万元、支出总计 614.93 万元。与上年相比收入增加 299.69 万元，主要原因 是：由于区级财政配套的项目经费的增加；支出总计增加 268.21 万元。 主要原因是： 由于区级财政配套的项目经费的

23、 增加。五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。2017 年度一般公共预算支出 614.93 万元，占本年支出 合计的 100% 。与上年相比， 一般公共预算支出增加 268.21 万元，增长 77.36% 。主要原因是由于区级财政配套的项目 经费的增加。（二）一般公共预算支出结构情况。2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面： 社会 保障和就业（类） 支出 26.68 万元，占 4.3% ； 医疗卫生与 计划生育（类）支出 576.67 万元，占 93.78% ；住房保障（类） 支出 11.58 万元，占 1.89% 。（三）一般公共预算支出具体情况。2017 年度

24、一般公共预算支出年初预算为 562.6 万元， 支出决算为 614.93 万元，完成年初预算的 109% 。决算数 大（小） 于预算数的主要原因是在职人员工资的增长。 其中：、208（类）年初预算为 22.65 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 117% 。决算数大（小）于预算数的 主要原因是在职人员工资的增长。2、 210 （类）（款）（项）。年初预算为 527.24 万元， 支出决算为 576.67 万元，完成年初预算的 109.38% 。决算 数大于预算数的主要原因是在职人员工资的增长 .六、一般公共预算基本支出情况说明2017 年度一般公共预算基本支出 361.84

25、万元，其中： 人员经费 253.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、 抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 361.48 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、 手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、 其

26、他商品和服务支出、 办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购 置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一） “ 三公” 经费支出执行情况说明。2017 年度“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算 为 3.74 万元，完成预算的 93.5% ，其中：因公出国（境） 费预算 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 *% ；公务 用车购置及运行维护费预算 4 万元，支出决算为 3.74 万元， 完成预算的 93.5% ；公务接待费预算 0 万元 ,支出决算为 * 万元，完成预算的 *% 。（二） “ 三公” 经费支出具体执行情况说明。20

27、17 年度“三公 ”经费支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 占*% ；公务用车购置及运行维护费支 出决算 3.74 万元，占 100% ；公务接待费支出决算 0 万元， 占 *% 。具体情况如下：1 、因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 * 个， * 人次。、公务用车购置及运行维护费支出3.74 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运 行维护费支出 3.74 万元，公务用车保有量为 2 辆。、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出* 万元，接待 * 批次，接待 * 人次，外事接待支出 *

28、万元， 接待 * 批次，接待 * 人次；国（境）外接待支出 * 万元， 接待 * 批次， * 人次。（三）“ 三公” 经费增减变化情况说明。2017 年度“三公 ”经费支出决算数比上年决算数减少0.2 万元，下降 5% 。其中：因公出国（境）支出决算数比上 年数增加（减少） 0 万元，增长（下降） *% ；公务用车购 置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 5% ；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少） 0 万元， 增长（下降）*%。主要原因是。八、政府性基金预算收支情况说明 （本单位无此类资金）九、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况。2017 年度财政拨款支出

29、 614.93 万元，占本年支出合计 的 100% 。与上年相比，财政拨款支出增加 268.21 万元， 增长 77.36% 。主要原因是由于区级财政配套的项目经费的 增加。（二）财政拨款支出结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：社会保障和就业（类） 支出 26.68 万元，占 4.3% ；医 疗卫生与计划生育（类） 支出 576.67 万元，占 93.78% ；住 房保障（类） 支出 11.58 万元，占 1.89% 。十、机关运行经费支出情况说明2017 年度，机关运行经费支出 614.93 万元， 与上年相 比增加 268.21 万元， 增长 77.36%

30、。主要原因是由于区级财 政配套的项目经费的增加。十一、政府采购支出情况说明2017 年度，本部门政府采购支出总额 63.55 万元，其 中：政府采购货物支出 63.55 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明（本单位 2017 年没有 30 万元以上绩效项目）（一）绩效管理开展及完成情况。2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 *项,完成 *项， 具体情况如下：1、XXX。绩效目标：*。预算资金安排及使用：预算 安排资金 * 万元，实际支出 * 万元，结转 * 万元，完成年 度预算 *% 。资金使用规范合理。绩效目标完

31、成情况： * 。2、。（二）项目绩效评价结果。十三、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日， 西宁市城北区疾病预防控制中心共有车辆 2 辆，其中：副部 （省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执 法执勤用车 *辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 *辆（为 我部门及所属单位用于 * 等方面的车辆） ；单价 50 万元以 上通用设备 *台（套），单价 100 万元以上专用设备 *台（套）。第四部分 名词解释、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入三、事业收入：指事

32、业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。六、其他收入：指除上述 “ 财政拨款收入 ” 、 “事业收 入” 、“经营收入 ” 等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入 ”、 “ 财政拨款结转和结余资金 ”、“ 事业 收入 ”、“经营收入 ”和“其他收入 ”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款） ：指*