动态管理：施工单位自查自纠

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.表3 联合博学园A3地块工程施工单位自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗岗情况关键部位施施工作业业时到岗岗情况如下关键部部位施工工作业时时，项目目负责人人是否到到现场组组织施工工：（1）深度度大于55米的基基坑（槽槽）支护护、土方方开挖，高高大模板板（拱架架）安装装，脚手手架基础础施工及及第一步步搭设，悬悬挑式脚脚手架悬悬挑梁安安装，爬爬升式脚脚手架爬爬升安装装，特种种设备安安装（含含塔吊、施施工升降降机加节节升高安安装）、拆拆卸

2、，悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调试试，爆破破工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分分项工程程施工、安安装、拆拆卸时。（2）桩基基础、主主体结构构主要受受力构件件钢筋安安装和砼砼浇筑施施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网网架、索索膜安装装，劲钢钢（管）安安装，建建筑幕墙墙骨架安安装，污污工拱砌砌筑，大大梁等预预制构件件起重吊吊装，地地下暗挖挖工程掘掘进，涉涉及结构构安全的的其他分分部分项项工程施施工、安安装。（1）项目目负责人人到现场场组织施施工。（2）装修修施工，项目负负责人到到现

3、场组组织施工工。02重要环节到到岗情况况如下重要环环节项目目施工负负责人是是否到岗岗：（1）特种种设备、基基坑支护护、外脚脚手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较大安全全设施验验收 （2）基槽槽、地基基处理、桩桩基、预预应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网网架、索索膜、劲劲钢（管管）砼、幕幕墙、道道路各结结构层、桥桥梁墩台台、盖梁梁、索塔塔、锚碇碇、桥跨跨承重结结构、管管道主体体结构、隧隧道结构构和其他他涉及质质量安全全的分部部或子分分部验收收（含中中间验收收）（1）塔式式起重机机、施工工电梯四四

4、方验收收已通过过。 （2）无此此项。03履行主要职职责情况况履行主要职职责情况况（1）建造造师是否否允许他他人以自自己名义义从事执执业活动动（2）建造造师是否否过签署署有虚假假记载等等不合格格文件（3）对监监理单位位书面提提出要求求整改的的内容，是是否按期期整改（1）否（2）否（3）均按按期整改改并书面面回复。04安全生产危险性较大大分部分分项工程程深基坑、高高边坡、模模板、脚脚手架、卸卸（转）料料平台、特特种设备备安装拆拆卸（含含塔吊、施施工升降降机）、大大型装配配（吊装装）工程程、地下下暗挖工工程、爆爆破工程程以及其其他危险险性较大大分部分分项工程程：（1）是否否按相关关规定编编制专项项施

5、工方方案（2）超过过一定规规模危险险性较大大的分部部分项工工程是否否按相关关规定组组织专家家论证（3）专项项施工方方案是否否经施工工单位技技术负责责人、总总监理工工程师签签字便实实施（4）专项项施工方方案审批批、签字字、论证证等是否否存在弄弄虚作假假行为（5）是否否按专项项施工方方案和相相关技术术标准进进行施工工、安装装、搭设设、监测测和验收收 （6）是否否安排专专职安全全生产管管理人员员现场监监督（7）施工工或安装装前，施施工单位位负责项项目管理理的技术术人员是是否对有有关安全全施工的的技术要要求向施施工作业业班组、作作业人员员作出详详细说明明（8）是否否按规定定进行定定期检查查、维修修和保

6、养养并建立立相应的的资料档档案（9）是否否在规定定时限内内向建设设行政主主管部门门或者其其他有关关部门登登记（10）是是否按规规定审核核安装单单位、使使用单位位的资质质证书、安安全生产产许可证证和特种种作业人人员的特特种作业业操作资资格证书书（1）已编编制。（2）高大大模板专专项方案案已通过过专家论论证，脚脚手架专专项方案案已通过过专家论论证（3）经签签字后开开始实施施（4）否（5）是 （6）是（7）已书书面交底底（8）是（9）是（10）是是05安全生产管管理（1）是否否未按规规定配备备专职安安全生产产管理人人员的（2）是否否使用明明令淘汰汰、禁止止使用的的危及施施工安全全的工艺艺、设备备、材

7、料料（3）是否否根据工工程特点点组织制制定、落落实安全全施工措措施（4）是否否根据不不同施工工阶段和和周围环环境及季季节、气气候的变变化，在在施工现现场采取取相应的的安全施施工措施施（5）特种种作业人人员是否否存在无无证上岗岗现象（6）项目目负责人人、专职职安全生生产管理理人员是是否存在在未经建建设行政政主管部部门考核核合格便便上岗现现象（7）在作作业人员员进入新新的岗位位或新的的施工现现场前或或在采用用新技术术、新工工艺、新新设备、新新材料时时，是否否对作业业人员进进行相应应的安全全生产教教育培训训 （8）是否否按规定定向作业业人员提提供安全全防护用用具（含含安全帽帽、安全全带）和和安全防防

8、护服装装，并书书面告知知危险岗岗位的操操作规程程和违章章操作的的危害（1）是（2）否（3）是（4）是（5）否（6）否（7）是（8）是06施工现场安安全防护护措施（）“三三宝”、“四口”、临边边防安全全防护措措施是否否存在事事故隐患患（）施工工用电安安全护措措施是否否存在不不符合相相关规定定（）施工工机具安安全防护护措施是是否符合合相关规规定 （）是否否按规定定设置安安全警示示标志牌牌 （）对因因建设工工程施工工可能造造成损害害的毗邻邻建筑物物、构筑筑物和地地下管线线等，是是否采取取了专项项防护措措施（1）否（2）否（3）是（4）是（5）无此此项。07安全生产涉及安全的的临时设设施（1）是否否将

9、施工工现场的的办公、生生活区与与作业区区分开设设置，并并保持安安全距离离（2）是否否存在在在建工程程住工人人（3）工人人宿舍用用电是否否存在乱乱拉乱搭搭现象（4）工人人宿舍内内是否存存在使用用“三炉”现象（5）施工工现场、工工人宿舍舍、食堂堂以及其其他容易易发生火火灾的部部位消防防设施、措措施是否否符合要要求（1）是（2）无此此项。（3）无此此项。（4）无此此项。（5）是08工程质量施工单位质质量行为为 （1）是否否存在偷偷工减料料行为（2）是否否存在未未按工程程设计图图纸施工工或擅自自修改工工程设计计行为（3）是否否存在未未经验收收合格便便擅自隐隐蔽施工工（4）是否否存在未未经监理理工程师师

10、签字，建建筑材料料、构配配件和设设备便在在工程上上使用、安安装的现现象（5）是否否存在未未经监理理工程师师签字，便便进入下下道工序序施工的的现象（6）是否否存在使使用未经经检验或或检验不不合格建建筑材料料、建筑筑构配件件、设备备和商品品混凝土土（7）是否否存在未未按规定定对建筑筑材料、构构配件、设设备和商商品混凝凝土进行行检验现现象 （8）是否否存在未未按规定定对涉及及结构安安全的试试块、试试件和有有关材料料实行见见证取样样送检现现象（9）是否否存在未未按相关关规定处处理质量量缺陷、质质量问题题行为（1）否（2）否（3）否（4）否（5）否（6）否（7）否（8）否（9）无此此项。9工程实体质质量

11、（1）是否否存在结结构安全全隐患（2）是否否存在较较严重的的工程质质量缺陷陷（3）是否否存在一一般性的的工程质质量缺陷陷（1）否（2）否（3）否10其他检查情况汇汇总本次共检查查出履行行职责问问题 0 条；工工程质量量问题 0 条，其其中涉及及结构安安全隐患患的问题题 00 条；施施工安全全隐患 0 条，其其中重大大施工安安全隐患患 0 条。整改复查情情况截至 220133年 8 月 110 日，履履行职责责问题已已纠正 / 条；施施工安全全隐患已已整改 0 条，尚尚有 00 条正正在整改改中；工工程质量量问题已已整改 / 条，尚尚有 / 条正在在整改中中。检查人（签签字）： 检检查日期期：2

12、0013年8月100日 自纠复复查人（签签字）： 复查查日期： 施工单位（盖盖章） 建造造师（签签字）： 表3 联合博学园园A3地地块工程程施工单单位自查查自纠记记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗岗情况关键部位施施工作业业时到岗岗情况如下关键部部位施工工作业时时，项目目负责人人是否到到现场组组织施工工：（1）深度度大于55米的基基坑（槽槽）支护护、土方方开挖，高高大模板板（拱架架）安装装，脚手手架基础础施工及及第一步步搭设，悬悬挑式脚脚手架悬悬挑梁安安装，爬爬升式脚脚手架爬爬升安装装，特种种设备安安装（含含塔吊、施施工升降降机加节节升高安安装）、拆拆卸，悬悬臂挂篮篮及造桥

13、桥机等大大型装配配（吊装装）设备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调试试，爆破破工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分分项工程程施工、安安装、拆拆卸时。（2）桩基基础、主主体结构构主要受受力构件件钢筋安安装和砼砼浇筑施施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网网架、索索膜安装装，劲钢钢（管）安安装，建建筑幕墙墙骨架安安装，污污工拱砌砌筑，大大梁等预预制构件件起重吊吊装，地地下暗挖挖工程掘掘进，涉涉及结构构安全的的其他分分部分项项工程施施工、安安装。（1）项目目负责人人到现场场组织施施工。（2）主体体施工，项目负负责人到到现场组组织施工工。02

14、重要环节到到岗情况况如下重要环环节项目目施工负负责人是是否到岗岗：（1）特种种设备、基基坑支护护、外脚脚手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较大安全全设施验验收 （2）基槽槽、地基基处理、桩桩基、预预应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网网架、索索膜、劲劲钢（管管）砼、幕幕墙、道道路各结结构层、桥桥梁墩台台、盖梁梁、索塔塔、锚碇碇、桥跨跨承重结结构、管管道主体体结构、隧隧道结构构和其他他涉及质质量安全全的分部部或子分分部验收收（含中中间验收收）（1）塔式式起重机机四方验验收已通通过。 （2）无此此项

15、。03履行主要职职责情况况履行主要职职责情况况（1）建造造师是否否允许他他人以自自己名义义从事执执业活动动（2）建造造师是否否过签署署有虚假假记载等等不合格格文件（3）对监监理单位位书面提提出要求求整改的的内容，是是否按期期整改（1）否（2）否（3）均按按期整改改并书面面回复。04安全生产危险性较大大分部分分项工程程深基坑、高高边坡、模模板、脚脚手架、卸卸（转）料料平台、特特种设备备安装拆拆卸（含含塔吊、施施工升降降机）、大大型装配配（吊装装）工程程、地下下暗挖工工程、爆爆破工程程以及其其他危险险性较大大分部分分项工程程：（1）是否否按相关关规定编编制专项项施工方方案（2）超过过一定规规模危险

16、险性较大大的分部部分项工工程是否否按相关关规定组组织专家家论证（3）专项项施工方方案是否否经施工工单位技技术负责责人、总总监理工工程师签签字便实实施（4）专项项施工方方案审批批、签字字、论证证等是否否存在弄弄虚作假假行为（5）是否否按专项项施工方方案和相相关技术术标准进进行施工工、安装装、搭设设、监测测和验收收 （6）是否否安排专专职安全全生产管管理人员员现场监监督（7）施工工或安装装前，施施工单位位负责项项目管理理的技术术人员是是否对有有关安全全施工的的技术要要求向施施工作业业班组、作作业人员员作出详详细说明明（8）是否否按规定定进行定定期检查查、维修修和保养养并建立立相应的的资料档档案（9

17、）是否否在规定定时限内内向建设设行政主主管部门门或者其其他有关关部门登登记（10）是是否按规规定审核核安装单单位、使使用单位位的资质质证书、安安全生产产许可证证和特种种作业人人员的特特种作业业操作资资格证书书（1）已编编制。（2）高大大模板专专项方案案已通过过专家论论证，脚脚手架专专项方案案已通过过专家论论证（3）经签签字后开开始实施施（4）否（5）是 （6）是（7）已书书面交底底（8）是（9）是（10）是是05安全生产管管理（1）是否否未按规规定配备备专职安安全生产产管理人人员的（2）是否否使用明明令淘汰汰、禁止止使用的的危及施施工安全全的工艺艺、设备备、材料料（3）是否否根据工工程特点点组

18、织制制定、落落实安全全施工措措施（4）是否否根据不不同施工工阶段和和周围环环境及季季节、气气候的变变化，在在施工现现场采取取相应的的安全施施工措施施（5）特种种作业人人员是否否存在无无证上岗岗现象（6）项目目负责人人、专职职安全生生产管理理人员是是否存在在未经建建设行政政主管部部门考核核合格便便上岗现现象（7）在作作业人员员进入新新的岗位位或新的的施工现现场前或或在采用用新技术术、新工工艺、新新设备、新新材料时时，是否否对作业业人员进进行相应应的安全全生产教教育培训训 （8）是否否按规定定向作业业人员提提供安全全防护用用具（含含安全帽帽、安全全带）和和安全防防护服装装，并书书面告知知危险岗岗位

19、的操操作规程程和违章章操作的的危害（1）是（2）否（3）是（4）是（5）否（6）否（7）是（8）是06施工现场安安全防护护措施（）“三三宝”、“四口”、临边边防安全全防护措措施是否否存在事事故隐患患（）施工工用电安安全护措措施是否否存在不不符合相相关规定定（）施工工机具安安全防护护措施是是否符合合相关规规定 （）是否否按规定定设置安安全警示示标志牌牌 （）对因因建设工工程施工工可能造造成损害害的毗邻邻建筑物物、构筑筑物和地地下管线线等，是是否采取取了专项项防护措措施（1）否（2）否（3）是（4）是（5）无此此项。07安全生产涉及安全的的临时设设施（1）是否否将施工工现场的的办公、生生活区与与作

20、业区区分开设设置，并并保持安安全距离离（2）是否否存在在在建工程程住工人人（3）工人人宿舍用用电是否否存在乱乱拉乱搭搭现象（4）工人人宿舍内内是否存存在使用用“三炉”现象（5）施工工现场、工工人宿舍舍、食堂堂以及其其他容易易发生火火灾的部部位消防防设施、措措施是否否符合要要求（1）是（2）无此此项。（3）无此此项。（4）无此此项。（5）是08工程质量施工单位质质量行为为 （1）是否否存在偷偷工减料料行为（2）是否否存在未未按工程程设计图图纸施工工或擅自自修改工工程设计计行为（3）是否否存在未未经验收收合格便便擅自隐隐蔽施工工（4）是否否存在未未经监理理工程师师签字，建建筑材料料、构配配件和设设

21、备便在在工程上上使用、安安装的现现象（5）是否否存在未未经监理理工程师师签字，便便进入下下道工序序施工的的现象（6）是否否存在使使用未经经检验或或检验不不合格建建筑材料料、建筑筑构配件件、设备备和商品品混凝土土（7）是否否存在未未按规定定对建筑筑材料、构构配件、设设备和商商品混凝凝土进行行检验现现象 （8）是否否存在未未按规定定对涉及及结构安安全的试试块、试试件和有有关材料料实行见见证取样样送检现现象（9）是否否存在未未按相关关规定处处理质量量缺陷、质质量问题题行为（1）否（2）否（3）否（4）否（5）否（6）否（7）否（8）否（9）无此此项。9工程实体质质量（1）是否否存在结结构安全全隐患（

22、2）是否否存在较较严重的的工程质质量缺陷陷（3）是否否存在一一般性的的工程质质量缺陷陷（1）无此此项（2）否（3）否10其他检查情况汇汇总本次共检查查出履行行职责问问题 0 条；工工程质量量问题 0 条，其其中涉及及结构安安全隐患患的问题题 00 条；施施工安全全隐患 0 条，其其中重大大施工安安全隐患患 0 条。整改复查情情况截至 220122年 1 月 10 日，履履行职责责问题已已纠正 / 条；施施工安全全隐患已已整改 0 条，尚尚有 00 条正正在整改改中；工工程质量量问题已已整改 / 条，尚尚有 / 条正在在整改中中。检查人（签签字）： 检检查日期期：20012年1月10日 自纠复复

23、查人（签签字）： 复复查日期期： 施工单位（盖盖章） 建造造师（签签字）： 表3 联合博学园园A3地地块工程程施工单单位自查查自纠记记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗岗情况关键部位施施工作业业时到岗岗情况如下关键部部位施工工作业时时，项目目负责人人是否到到现场组组织施工工：（1）深度度大于55米的基基坑（槽槽）支护护、土方方开挖，高高大模板板（拱架架）安装装，脚手手架基础础施工及及第一步步搭设，悬悬挑式脚脚手架悬悬挑梁安安装，爬爬升式脚脚手架爬爬升安装装，特种种设备安安装（含含塔吊、施施工升降降机加节节升高安安装）、拆拆卸，悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设

24、备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调试试，爆破破工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分分项工程程施工、安安装、拆拆卸时。（2）桩基基础、主主体结构构主要受受力构件件钢筋安安装和砼砼浇筑施施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网网架、索索膜安装装，劲钢钢（管）安安装，建建筑幕墙墙骨架安安装，污污工拱砌砌筑，大大梁等预预制构件件起重吊吊装，地地下暗挖挖工程掘掘进，涉涉及结构构安全的的其他分分部分项项工程施施工、安安装。（1）项目目负责人人到现场场组织施施工。（2）主体体施工，项目负负责人到到现场组组织施工工。02重要环节到到岗情况况如下重要环

25、环节项目目施工负负责人是是否到岗岗：（1）特种种设备、基基坑支护护、外脚脚手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较大安全全设施验验收 （2）基槽槽、地基基处理、桩桩基、预预应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网网架、索索膜、劲劲钢（管管）砼、幕幕墙、道道路各结结构层、桥桥梁墩台台、盖梁梁、索塔塔、锚碇碇、桥跨跨承重结结构、管管道主体体结构、隧隧道结构构和其他他涉及质质量安全全的分部部或子分分部验收收（含中中间验收收）（1）塔式式起重机机四方验验收已通通过。 （2）无此此项。03履行主要职职责情况况履行

26、主要职职责情况况（1）建造造师是否否允许他他人以自自己名义义从事执执业活动动（2）建造造师是否否过签署署有虚假假记载等等不合格格文件（3）对监监理单位位书面提提出要求求整改的的内容，是是否按期期整改（1）否（2）否（3）均按按期整改改并书面面回复。04安全生产危险性较大大分部分分项工程程深基坑、高高边坡、模模板、脚脚手架、卸卸（转）料料平台、特特种设备备安装拆拆卸（含含塔吊、施施工升降降机）、大大型装配配（吊装装）工程程、地下下暗挖工工程、爆爆破工程程以及其其他危险险性较大大分部分分项工程程：（1）是否否按相关关规定编编制专项项施工方方案（2）超过过一定规规模危险险性较大大的分部部分项工工程是

27、否否按相关关规定组组织专家家论证（3）专项项施工方方案是否否经施工工单位技技术负责责人、总总监理工工程师签签字便实实施（4）专项项施工方方案审批批、签字字、论证证等是否否存在弄弄虚作假假行为（5）是否否按专项项施工方方案和相相关技术术标准进进行施工工、安装装、搭设设、监测测和验收收 （6）是否否安排专专职安全全生产管管理人员员现场监监督（7）施工工或安装装前，施施工单位位负责项项目管理理的技术术人员是是否对有有关安全全施工的的技术要要求向施施工作业业班组、作作业人员员作出详详细说明明（8）是否否按规定定进行定定期检查查、维修修和保养养并建立立相应的的资料档档案（9）是否否在规定定时限内内向建设

28、设行政主主管部门门或者其其他有关关部门登登记（10）是是否按规规定审核核安装单单位、使使用单位位的资质质证书、安安全生产产许可证证和特种种作业人人员的特特种作业业操作资资格证书书（1）已编编制。（2）高大大模板专专项方案案已通过过专家论论证，脚脚手架专专项方案案已通过过专家论论证（3）经签签字后开开始实施施（4）否（5）是 （6）是（7）已书书面交底底（8）是（9）是（10）是是05安全生产管管理（1）是否否未按规规定配备备专职安安全生产产管理人人员的（2）是否否使用明明令淘汰汰、禁止止使用的的危及施施工安全全的工艺艺、设备备、材料料（3）是否否根据工工程特点点组织制制定、落落实安全全施工措措

29、施（4）是否否根据不不同施工工阶段和和周围环环境及季季节、气气候的变变化，在在施工现现场采取取相应的的安全施施工措施施（5）特种种作业人人员是否否存在无无证上岗岗现象（6）项目目负责人人、专职职安全生生产管理理人员是是否存在在未经建建设行政政主管部部门考核核合格便便上岗现现象（7）在作作业人员员进入新新的岗位位或新的的施工现现场前或或在采用用新技术术、新工工艺、新新设备、新新材料时时，是否否对作业业人员进进行相应应的安全全生产教教育培训训 （8）是否否按规定定向作业业人员提提供安全全防护用用具（含含安全帽帽、安全全带）和和安全防防护服装装，并书书面告知知危险岗岗位的操操作规程程和违章章操作的的

30、危害（1）是（2）否（3）是（4）是（5）否（6）否（7）是（8）是06施工现场安安全防护护措施（）“三三宝”、“四口”、临边边防安全全防护措措施是否否存在事事故隐患患（）施工工用电安安全护措措施是否否存在不不符合相相关规定定（）施工工机具安安全防护护措施是是否符合合相关规规定 （）是否否按规定定设置安安全警示示标志牌牌 （）对因因建设工工程施工工可能造造成损害害的毗邻邻建筑物物、构筑筑物和地地下管线线等，是是否采取取了专项项防护措措施（1）111至144#楼北北侧1处处临边围围护高度度不足。（2）有11处配电电末级箱箱采用非非标产品品，电缆缆破损。（3）是（4）是（5）无此此项。（1）围护护

31、已按要要求加高高。（2）非标标配电箱箱及破损损电缆已已更换。07安全生产涉及安全的的临时设设施（1）是否否将施工工现场的的办公、生生活区与与作业区区分开设设置，并并保持安安全距离离（2）是否否存在在在建工程程住工人人（3）工人人宿舍用用电是否否存在乱乱拉乱搭搭现象（4）工人人宿舍内内是否存存在使用用“三炉”现象（5）施工工现场、工工人宿舍舍、食堂堂以及其其他容易易发生火火灾的部部位消防防设施、措措施是否否符合要要求（1）是（2）无此此项。（3）无此此项。（4）无此此项。（5）是08工程质量施工单位质质量行为为 （1）是否否存在偷偷工减料料行为（2）是否否存在未未按工程程设计图图纸施工工或擅自自

32、修改工工程设计计行为（3）是否否存在未未经验收收合格便便擅自隐隐蔽施工工（4）是否否存在未未经监理理工程师师签字，建建筑材料料、构配配件和设设备便在在工程上上使用、安安装的现现象（5）是否否存在未未经监理理工程师师签字，便便进入下下道工序序施工的的现象（6）是否否存在使使用未经经检验或或检验不不合格建建筑材料料、建筑筑构配件件、设备备和商品品混凝土土（7）是否否存在未未按规定定对建筑筑材料、构构配件、设设备和商商品混凝凝土进行行检验现现象 （8）是否否存在未未按规定定对涉及及结构安安全的试试块、试试件和有有关材料料实行见见证取样样送检现现象（9）是否否存在未未按相关关规定处处理质量量缺陷、质质

33、量问题题行为（1）否（2）否（3）否（4）否（5）否（6）否（7）否（8）否（9）无此此项。9工程实体质质量（1）是否否存在结结构安全全隐患（2）是否否存在较较严重的的工程质质量缺陷陷（3）是否否存在一一般性的的工程质质量缺陷陷（1）无此此项（2）否（3）否10其他检查情况汇汇总本次共检查查出履行行职责问问题 0 条；工工程质量量问题 0 条，其其中涉及及结构安安全隐患患的问题题 00 条；施施工安全全隐患 2 条，其其中重大大施工安安全隐患患 0 条。整改复查情情况截至 220122年 2 月 10 日，履履行职责责问题已已纠正 / 条；施施工安全全隐患已已整改 2 条，尚尚有 00 条正正

34、在整改改中；工工程质量量问题已已整改 / 条，尚尚有 / 条正在在整改中中。检查人（签签字）： 检检查日期期：20012年2月10日 自纠纠复查人人（签字字）： 复查查日期：20112年2月10日施工单位（盖盖章） 建造造师（签签字）： 表3 联合博学园园A3地地块工程程施工单单位自查查自纠记记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗岗情况关键部位施施工作业业时到岗岗情况如下关键部部位施工工作业时时，项目目负责人人是否到到现场组组织施工工：（1）深度度大于55米的基基坑（槽槽）支护护、土方方开挖，高高大模板板（拱架架）安装装，脚手手架基础础施工及及第一步步搭设，悬悬挑式脚脚手架悬

35、悬挑梁安安装，爬爬升式脚脚手架爬爬升安装装，特种种设备安安装（含含塔吊、施施工升降降机加节节升高安安装）、拆拆卸，悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调试试，爆破破工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分分项工程程施工、安安装、拆拆卸时。（2）桩基基础、主主体结构构主要受受力构件件钢筋安安装和砼砼浇筑施施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网网架、索索膜安装装，劲钢钢（管）安安装，建建筑幕墙墙骨架安安装，污污工拱砌砌筑，大大梁等预预制构件件起重吊吊装，地地下暗挖挖工程掘掘进，涉涉及结构构安全的的

36、其他分分部分项项工程施施工、安安装。（1）项目目负责人人到现场场组织施施工。（2）项目目负责人人到现场场组织施施工。02重要环节到到岗情况况如下重要环环节项目目施工负负责人是是否到岗岗：（1）特种种设备、基基坑支护护、外脚脚手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较大安全全设施验验收 （2）基槽槽、地基基处理、桩桩基、预预应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网网架、索索膜、劲劲钢（管管）砼、幕幕墙、道道路各结结构层、桥桥梁墩台台、盖梁梁、索塔塔、锚碇碇、桥跨跨承重结结构、管管道主体体结构、隧隧道结构构和

37、其他他涉及质质量安全全的分部部或子分分部验收收（含中中间验收收）（1）无此此项（2）无此此项03履行主要职职责情况况履行主要职职责情况况（1）建造造师是否否允许他他人以自自己名义义从事执执业活动动（2）建造造师是否否过签署署有虚假假记载等等不合格格文件（3）对监监理单位位书面提提出要求求整改的的内容，是是否按期期整改（1）否（2）否（3）均按按期整改改并书面面回复。04安全生产危险性较大大分部分分项工程程深基坑、高高边坡、模模板、脚脚手架、卸卸（转）料料平台、特特种设备备安装拆拆卸（含含塔吊、施施工升降降机）、大大型装配配（吊装装）工程程、地下下暗挖工工程、爆爆破工程程以及其其他危险险性较大大

38、分部分分项工程程：（1）是否否按相关关规定编编制专项项施工方方案（2）超过过一定规规模危险险性较大大的分部部分项工工程是否否按相关关规定组组织专家家论证（3）专项项施工方方案是否否经施工工单位技技术负责责人、总总监理工工程师签签字便实实施（4）专项项施工方方案审批批、签字字、论证证等是否否存在弄弄虚作假假行为（5）是否否按专项项施工方方案和相相关技术术标准进进行施工工、安装装、搭设设、监测测和验收收 （6）是否否安排专专职安全全生产管管理人员员现场监监督（7）施工工或安装装前，施施工单位位负责项项目管理理的技术术人员是是否对有有关安全全施工的的技术要要求向施施工作业业班组、作作业人员员作出详详

39、细说明明（8）是否否按规定定进行定定期检查查、维修修和保养养并建立立相应的的资料档档案（9）是否否在规定定时限内内向建设设行政主主管部门门或者其其他有关关部门登登记（10）是是否按规规定审核核安装单单位、使使用单位位的资质质证书、安安全生产产许可证证和特种种作业人人员的特特种作业业操作资资格证书书（1）已编编制。（2）是（3）经签签字后开开始实施施（4）否（5）是 （6）是（7）已书书面交底底（8）是（9）是（10）是是05安全生产管管理（1）是否否未按规规定配备备专职安安全生产产管理人人员的（2）是否否使用明明令淘汰汰、禁止止使用的的危及施施工安全全的工艺艺、设备备、材料料（3）是否否根据工

40、工程特点点组织制制定、落落实安全全施工措措施（4）是否否根据不不同施工工阶段和和周围环环境及季季节、气气候的变变化，在在施工现现场采取取相应的的安全施施工措施施（5）特种种作业人人员是否否存在无无证上岗岗现象（6）项目目负责人人、专职职安全生生产管理理人员是是否存在在未经建建设行政政主管部部门考核核合格便便上岗现现象（7）在作作业人员员进入新新的岗位位或新的的施工现现场前或或在采用用新技术术、新工工艺、新新设备、新新材料时时，是否否对作业业人员进进行相应应的安全全生产教教育培训训 （8）是否否按规定定向作业业人员提提供安全全防护用用具（含含安全帽帽、安全全带）和和安全防防护服装装，并书书面告知

41、知危险岗岗位的操操作规程程和违章章操作的的危害（1）是（2）否（3）是（4）是（5）否（6）否（7）是（8）是06施工现场安安全防护护措施（）“三三宝”、“四口”、临边边防安全全防护措措施是否否存在事事故隐患患（）施工工用电安安全护措措施是否否存在不不符合相相关规定定（）施工工机具安安全防护护措施是是否符合合相关规规定 （）是否否按规定定设置安安全警示示标志牌牌 （）对因因建设工工程施工工可能造造成损害害的毗邻邻建筑物物、构筑筑物和地地下管线线等，是是否采取取了专项项防护措措施（1）155#楼西西侧基坑坑有一处处栏杆未未围护到到位（2）否（3）是（4）基坑坑周边设设置数量量不足（5）无此此项。

42、（1）155#楼西西侧基坑坑已围护护到位（4）基坑坑周边已已增设安安全警示示标志牌牌07安全生产涉及安全的的临时设设施（1）是否否将施工工现场的的办公、生生活区与与作业区区分开设设置，并并保持安安全距离离（2）是否否存在在在建工程程住工人人（3）工人人宿舍用用电是否否存在乱乱拉乱搭搭现象（4）工人人宿舍内内是否存存在使用用“三炉”现象（5）施工工现场、工工人宿舍舍、食堂堂以及其其他容易易发生火火灾的部部位消防防设施、措措施是否否符合要要求（1）是（2）无此此项。（3）无此此项。（4）无此此项。（5）是08工程质量施工单位质质量行为为 （1）是否否存在偷偷工减料料行为（2）是否否存在未未按工程程

43、设计图图纸施工工或擅自自修改工工程设计计行为（3）是否否存在未未经验收收合格便便擅自隐隐蔽施工工（4）是否否存在未未经监理理工程师师签字，建建筑材料料、构配配件和设设备便在在工程上上使用、安安装的现现象（5）是否否存在未未经监理理工程师师签字，便便进入下下道工序序施工的的现象（6）是否否存在使使用未经经检验或或检验不不合格建建筑材料料、建筑筑构配件件、设备备和商品品混凝土土（7）是否否存在未未按规定定对建筑筑材料、构构配件、设设备和商商品混凝凝土进行行检验现现象 （8）是否否存在未未按规定定对涉及及结构安安全的试试块、试试件和有有关材料料实行见见证取样样送检现现象（9）是否否存在未未按相关关规

44、定处处理质量量缺陷、质质量问题题行为（1）否（2）否（3）否（4）否（5）否（6）否（7）否（8）否（9）无此此项。9工程实体质质量（1）是否否存在结结构安全全隐患（2）是否否存在较较严重的的工程质质量缺陷陷（3）是否否存在一一般性的的工程质质量缺陷陷（1）无此此项（2）否（3）否10其他检查情况汇汇总本次共检查查出履行行职责问问题 0 条；工工程质量量问题 0 条，其其中涉及及结构安安全隐患患的问题题 00 条；施施工安全全隐患 2 条，其其中重大大施工安安全隐患患 0 条。整改复查情情况截至 220122年 3 月 110 日，履履行职责责问题已已纠正 / 条；施施工安全全隐患已已整改 2

45、 条，尚尚有 00 条正正在整改改中；工工程质量量问题已已整改 / 条，尚尚有 / 条正在在整改中中。检查人（签签字）： 检检查日期期：20012年3月100日 自纠复复查人（签签字）： 复复查日期期：20012年3月100日施工单位（盖盖章） 建造造师（签签字）： 表3 联合博学园园A3地地块工程程施工单单位自查查自纠记记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗岗情况关键部位施施工作业业时到岗岗情况如下关键部部位施工工作业时时，项目目负责人人是否到到现场组组织施工工：（1）深度度大于55米的基基坑（槽槽）支护护、土方方开挖，高高大模板板（拱架架）安装装，脚手手架基础础施工及及第

46、一步步搭设，悬悬挑式脚脚手架悬悬挑梁安安装，爬爬升式脚脚手架爬爬升安装装，特种种设备安安装（含含塔吊、施施工升降降机加节节升高安安装）、拆拆卸，悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调试试，爆破破工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分分项工程程施工、安安装、拆拆卸时。（2）桩基基础、主主体结构构主要受受力构件件钢筋安安装和砼砼浇筑施施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网网架、索索膜安装装，劲钢钢（管）安安装，建建筑幕墙墙骨架安安装，污污工拱砌砌筑，大大梁等预预制构件件起重吊吊装，地地下暗挖挖工

47、程掘掘进，涉涉及结构构安全的的其他分分部分项项工程施施工、安安装。（1）项目目负责人人到现场场组织施施工。（2）主体体施工，项目负责人到现场组织施工。02重要环节到到岗情况况如下重要环环节项目目施工负负责人是是否到岗岗：（1）特种种设备、基基坑支护护、外脚脚手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较大安全全设施验验收 （2）基槽槽、地基基处理、桩桩基、预预应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网网架、索索膜、劲劲钢（管管）砼、幕幕墙、道道路各结结构层、桥桥梁墩台台、盖梁梁、索塔塔、锚碇碇、桥跨跨承重结结构

48、、管管道主体体结构、隧隧道结构构和其他他涉及质质量安全全的分部部或子分分部验收收（含中中间验收收）（1）无此此项（2）无此此项03履行主要职职责情况况履行主要职职责情况况（1）建造造师是否否允许他他人以自自己名义义从事执执业活动动（2）建造造师是否否过签署署有虚假假记载等等不合格格文件（3）对监监理单位位书面提提出要求求整改的的内容，是是否按期期整改（1）否（2）否（3）均按按期整改改并书面面回复。04安全生产危险性较大大分部分分项工程程深基坑、高高边坡、模模板、脚脚手架、卸卸（转）料料平台、特特种设备备安装拆拆卸（含含塔吊、施施工升降降机）、大大型装配配（吊装装）工程程、地下下暗挖工工程、爆

49、爆破工程程以及其其他危险险性较大大分部分分项工程程：（1）是否否按相关关规定编编制专项项施工方方案（2）超过过一定规规模危险险性较大大的分部部分项工工程是否否按相关关规定组组织专家家论证（3）专项项施工方方案是否否经施工工单位技技术负责责人、总总监理工工程师签签字便实实施（4）专项项施工方方案审批批、签字字、论证证等是否否存在弄弄虚作假假行为（5）是否否按专项项施工方方案和相相关技术术标准进进行施工工、安装装、搭设设、监测测和验收收 （6）是否否安排专专职安全全生产管管理人员员现场监监督（7）施工工或安装装前，施施工单位位负责项项目管理理的技术术人员是是否对有有关安全全施工的的技术要要求向施施

50、工作业业班组、作作业人员员作出详详细说明明（8）是否否按规定定进行定定期检查查、维修修和保养养并建立立相应的的资料档档案（9）是否否在规定定时限内内向建设设行政主主管部门门或者其其他有关关部门登登记（10）是是否按规规定审核核安装单单位、使使用单位位的资质质证书、安安全生产产许可证证和特种种作业人人员的特特种作业业操作资资格证书书（1）已编编制。（2）是（3）经签签字后开开始实施施（4）否（5）是 （6）是（7）已书书面交底底（8）是（9）是（10）是是05安全生产管管理（1）是否否未按规规定配备备专职安安全生产产管理人人员的（2）是否否使用明明令淘汰汰、禁止止使用的的危及施施工安全全的工艺艺

51、、设备备、材料料（3）是否否根据工工程特点点组织制制定、落落实安全全施工措措施（4）是否否根据不不同施工工阶段和和周围环环境及季季节、气气候的变变化，在在施工现现场采取取相应的的安全施施工措施施（5）特种种作业人人员是否否存在无无证上岗岗现象（6）项目目负责人人、专职职安全生生产管理理人员是是否存在在未经建建设行政政主管部部门考核核合格便便上岗现现象（7）在作作业人员员进入新新的岗位位或新的的施工现现场前或或在采用用新技术术、新工工艺、新新设备、新新材料时时，是否否对作业业人员进进行相应应的安全全生产教教育培训训 （8）是否否按规定定向作业业人员提提供安全全防护用用具（含含安全帽帽、安全全带）

52、和和安全防防护服装装，并书书面告知知危险岗岗位的操操作规程程和违章章操作的的危害（1）否（2）否（3）是（4）是（5）否（6）否（7）是（8）是06施工现场安安全防护护措施（）“三三宝”、“四口”、临边边防安全全防护措措施是否否存在事事故隐患患（）施工工用电安安全护措措施是否否存在不不符合相相关规定定（）施工工机具安安全防护护措施是是否符合合相关规规定 （）是否否按规定定设置安安全警示示标志牌牌 （）对因因建设工工程施工工可能造造成损害害的毗邻邻建筑物物、构筑筑物和地地下管线线等，是是否采取取了专项项防护措措施（1）有22名工人人未佩戴戴安全帽帽（2）否（3）是（4）是（5）无此此项。（1）经

53、教教育已按按安全规规章制度度执行07安全生产涉及安全的的临时设设施（1）是否否将施工工现场的的办公、生生活区与与作业区区分开设设置，并并保持安安全距离离（2）是否否存在在在建工程程住工人人（3）工人人宿舍用用电是否否存在乱乱拉乱搭搭现象（4）工人人宿舍内内是否存存在使用用“三炉”现象（5）施工工现场、工工人宿舍舍、食堂堂以及其其他容易易发生火火灾的部部位消防防设施、措措施是否否符合要要求（1）是（2）无此此项。（3）无此此项。（4）无此此项。（5）是08工程质量施工单位质质量行为为 （1）是否否存在偷偷工减料料行为（2）是否否存在未未按工程程设计图图纸施工工或擅自自修改工工程设计计行为（3）是

54、否否存在未未经验收收合格便便擅自隐隐蔽施工工（4）是否否存在未未经监理理工程师师签字，建建筑材料料、构配配件和设设备便在在工程上上使用、安安装的现现象（5）是否否存在未未经监理理工程师师签字，便便进入下下道工序序施工的的现象（6）是否否存在使使用未经经检验或或检验不不合格建建筑材料料、建筑筑构配件件、设备备和商品品混凝土土（7）是否否存在未未按规定定对建筑筑材料、构构配件、设设备和商商品混凝凝土进行行检验现现象 （8）是否否存在未未按规定定对涉及及结构安安全的试试块、试试件和有有关材料料实行见见证取样样送检现现象（9）是否否存在未未按相关关规定处处理质量量缺陷、质质量问题题行为（1）否（2）否

55、（3）否（4）否（5）否（6）否（7）否（8）否（9）无此此项。9工程实体质质量（1）是否否存在结结构安全全隐患（2）是否否存在较较严重的的工程质质量缺陷陷（3）是否否存在一一般性的的工程质质量缺陷陷（1）无此此项（2）否（3）否10其他检查情况汇汇总本次共检查查出履行行职责问问题 0 条；工工程质量量问题 0 条，其其中涉及及结构安安全隐患患的问题题 00 条；施施工安全全隐患 1 条，其其中重大大施工安安全隐患患 0 条。整改复查情情况截至 220122年 4 月 110 日，履履行职责责问题已已纠正 / 条；施施工安全全隐患已已整改 1 条，尚尚有 00 条正正在整改改中；工工程质量量问

56、题已已整改 / 条，尚尚有 / 条正在在整改中中。检查人（签签字）： 检检查日期期：20012年4月100日 自纠复复查人（签签字）： 复复查日期期：20012年4月100日施工单位（盖盖章） 建造造师（签签字）： 表3 联合博学园园A3地地块工程程施工单单位自查查自纠记记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗岗情况关键部位施施工作业业时到岗岗情况如下关键部部位施工工作业时时，项目目负责人人是否到到现场组组织施工工：（1）深度度大于55米的基基坑（槽槽）支护护、土方方开挖，高高大模板板（拱架架）安装装，脚手手架基础础施工及及第一步步搭设，悬悬挑式脚脚手架悬悬挑梁安安装，爬爬升式

57、脚脚手架爬爬升安装装，特种种设备安安装（含含塔吊、施施工升降降机加节节升高安安装）、拆拆卸，悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调试试，爆破破工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分分项工程程施工、安安装、拆拆卸时。（2）桩基基础、主主体结构构主要受受力构件件钢筋安安装和砼砼浇筑施施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网网架、索索膜安装装，劲钢钢（管）安安装，建建筑幕墙墙骨架安安装，污污工拱砌砌筑，大大梁等预预制构件件起重吊吊装，地地下暗挖挖工程掘掘进，涉涉及结构构安全的的其他分分部分项项工程施

58、施工、安安装。（1）项目目负责人人到现场场组织施施工。（2）项目目负责人人到现场场组织施施工。02重要环节到到岗情况况如下重要环环节项目目施工负负责人是是否到岗岗：（1）特种种设备、基基坑支护护、外脚脚手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较大安全全设施验验收 （2）基槽槽、地基基处理、桩桩基、预预应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网网架、索索膜、劲劲钢（管管）砼、幕幕墙、道道路各结结构层、桥桥梁墩台台、盖梁梁、索塔塔、锚碇碇、桥跨跨承重结结构、管管道主体体结构、隧隧道结构构和其他他涉及质质量安全全

59、的分部部或子分分部验收收（含中中间验收收）（1）无此此项（2）无此此项03履行主要职职责情况况履行主要职职责情况况（1）建造造师是否否允许他他人以自自己名义义从事执执业活动动（2）建造造师是否否过签署署有虚假假记载等等不合格格文件（3）对监监理单位位书面提提出要求求整改的的内容，是是否按期期整改（1）否（2）否（3）均按按期整改改并书面面回复。04安全生产危险性较大大分部分分项工程程深基坑、高高边坡、模模板、脚脚手架、卸卸（转）料料平台、特特种设备备安装拆拆卸（含含塔吊、施施工升降降机）、大大型装配配（吊装装）工程程、地下下暗挖工工程、爆爆破工程程以及其其他危险险性较大大分部分分项工程程：（1

60、）是否否按相关关规定编编制专项项施工方方案（2）超过过一定规规模危险险性较大大的分部部分项工工程是否否按相关关规定组组织专家家论证（3）专项项施工方方案是否否经施工工单位技技术负责责人、总总监理工工程师签签字便实实施（4）专项项施工方方案审批批、签字字、论证证等是否否存在弄弄虚作假假行为（5）是否否按专项项施工方方案和相相关技术术标准进进行施工工、安装装、搭设设、监测测和验收收 （6）是否否安排专专职安全全生产管管理人员员现场监监督（7）施工工或安装装前，施施工单位位负责项项目管理理的技术术人员是是否对有有关安全全施工的的技术要要求向施施工作业业班组、作作业人员员作出详详细说明明（8）是否否按