风险评价报告样板

1、PAGE 高桥石化上海高桥分公司炼油事业部HSE风险评价报告高桥石化PAGE PAGE 17QJB40-024-2006上海高桥分分公司炼炼油事业业部HSE风险险评价报报告编 写 人人：汤国国莲 审 核 人人：陈 闵批 准 人人：陶旭旭海 日 期期：20006年年9月一、评估目目的 对对炼油事事业部作作业活动动中存在在的职业业健康危危害因素素、对前两两年风险险识别中中遗漏的的作业及及设备设施施、对采用的的新工艺艺、新设设备、新新生产操操作方式式、对重点点控制点点、受控设设备及对各种种变更进进行危害害识别和和风险评评价，确确定重大大危害和和重要环环境因素素，并提提出适当当的控制制措施，以以进一步

2、步提高员员工的风风险意识识，有效效控制各各种风险险，提升升炼油事事业部的的HSEE绩效。二、评估范范围本次评估的的部门包包括作业业一区、作作业二区区、作业业三区、作作业四区区、作业业五区、给给排水、储储运部、油油三车间间、油四四车间、分分析中心心、综合合管理部部、党群群工作部部、生产产运行部部、设备备动力部部、技术术与开发发部、市市场部、核核算部等等。三、评估依依据国家有有关HSSE的法法律、法法规和标标准；行业的的设计规规范和技技术标准准；中石化化管理标标准和技技术标准准；其它相相关要求求；四、评估时时间和人人员1.评估时时间：220066年2月月20日日5月月31日日2.评估人人员：事业部

3、HSSE管理理办公室室、各部部门领导导、管理理（工艺艺、设备备）人员员、班组组长及班班组成员员。五、评估方方法本次风险评评价遵照照公司220066年HSSE管理理体系推推行计划划的要求求，各部部门（车车间）运运用JHHA或SSCL表表对作业业活动中中的职业业健康危危害因素素、对前两两年风险险识别中中遗漏的的作业及及设施、对各种种变更、对新工工艺、新新设备、新新生产操操作方式式、对重点点控制点点及受控控设备进进行危害害识别和和风险评评价；运用HHAZOOP（危危害与可可操作性性分析）方方法对装装置/作作业区进进行分析析；采用环环境因素素识别评评价表等等方法进进行环境境因素识识别和评评价，以以确定

4、重重大危害害和重要要环境因因素并采采取相应应的控制制改进措措施。六、评估实实施1、2月220日4月月30日日，事业业部对各各部门开开展危害害识别和和风险评评价工作作进行布布置，各各部门成成立风险险评价工工作小组组，制定定本部门门的作业业活动清清单和设设备设施施清单，采采用JHHA、SSCL及及HAZZOP分分析方法法对上述述作业活活动和设设备设施施进行风风险评价价；采用用环境因因素识别别评价表表、ISSO1440011体系中中规定的的方法进进行环境境因素识识别和评评价。2、4月330日5月月10日日，各部部门汇总总上述风风险评价价表，形形成部门门重大危危害清单单和重要要环境因因素清单单，并在在

5、此基础础上编制制部门风风险评价价报告；将作业业活动清清单、设设备设施施清单、JJHA表表、SCCL表、HHAZOOP分析析表、环环境因素素识别评评价表及及风险评评价报告告报送事事业部HHSE管管理办公公室。3、5月111日5月225日，事事业部HHSE管管理办公公室对各各部门上上报的风风险评价价情况进进行审核核，对不不符合的的要求相相关部门门进行修修改完善善。4、5月226日5月331日，事事业部HHSE管管理办公公室对事事业部HHSE风风险评价价工作进进行总结结。9月月8日9月188日，根根据公司司HSEE管理处处提出的的整改意意见，组组织相关关部门进进行了整整改。在在本次风风险评价价工作中

6、中，各部部门共计计对23347项作作业活动动、设备备设施、职职业健康康危害因因素等进进行了危危害识别别，其中中编制工工作危害害分析表表7911张、安安全检查查表14471张，编编写HAAZOPP报告885份。危害分析统统计表部门工作危害分分析表（JHHA） 安全检查表表（SCLL） HAZOPP报告作业一区6420616作业二区253029作业三区32010207作业四区15467作业五区26123储运部1864油三10173油四4156给排水78010分析中心50190生产运行部部15100设备动力部部21280技术与开发发部610市场部400综合管理部部910党群工作部部600合计7911

7、47185总计2347七、评估结结果根据各部门门的上报报情况，本本次风险险评价共共识别出出重大危危害4项项（风险险度均为为15）、重重要环境境因素441项，已已分别列列入重大大危害清清单（见见附件一一）和重重要环境境因素清清单（见见附件二二）。八、评估工工作总结结本次风险评评价中确确定的44项重大大危害，车车间已制制订了防防范措施施，并上上报到生生产运行行部，列列入炼油油事业部部隐患治治理计划划。对已已列入220066年炼油油事业部部安全隐隐患重点点治理的的隐患项项目，相相关部门门也制订订了控制制措施和和应急方方案，隐隐患治理理项目正正按计划划在实施施中。对对识别出出的中等等危害风风险，各各部

8、门已已制订、落落实了相相应的防防范措施施。通过这一轮轮的风险险评价，炼炼油事业业部员工工的风险险意识有有了进一一步提高高，各种种风险及及重要环环境因素素得到了了有效控控制和关关注。同同时，危危害识别别、风险险评价是是一个不不间断的的过程，炼炼油事业业部要认认真按照照公司HHSE管管理体系系推行计计划的总总体要求求，进一一步加强强员工的的HSEE知识培培训，加加强对日日常作业业活动、检检维修作作业和变变更作业业过程的的HSEE危害识识别和风风险评价价工作，认认真组织织开展事事业部HHSE管管理体系系的内部部审核，进进一步提提升炼油油事业部部的HSSE业绩绩。附件一 重大危危害清单单附件二 炼油事

9、事业部重重要环境境因素清清单附件一 QJJB400-0223-220055重大危害清清单单位：炼油油事业部部 填写写人：陈闵 审核人人：陶旭旭海 日期期：20006.07.26序号部门装置工作任务/设备位号工作步骤/检查项目危害或潜在在事件/标准主要后果风险度（RR）改正/控制措施评价负责人1油四油库雨水排放阀阀雨水排放含油污水排排入内河河污染环境15扩大集水池池容量,提高污污水输转转能力周文论2油四油库1#污水集集水池1#污水集集水池操操作造成集水池池溢流，污污油、污污水流入入内河污染环境，造造成社会会不良影影响15扩大集水池池容量,提高污污水输转转能力 周文论33#作业区区1#、22#甲丙

10、、44#、55#、77#码头头可燃气体报报警仪有可燃气体体报警仪仪并正常常工作未安装可燃燃气体报报警仪违反集团公公司制度度15选用安装合合格的可可燃气体体报警仪仪汪艳庚4油四原油管输改流程误操作造成成憋压，无无法正常常运行管线暴裂、污污染环境境15安装泄压系系统周文论附件二 炼油事业业部重要要环境因因素清单单序号重要环境因因素生产或管理理部门（装置）污染物质状态控制措施11#污水排排放口1#污水处处理场及及其来水水装置油、CODDcr、氨氨氮、挥挥发酚、硫硫化物、悬悬浮物、PPH正常废水排放控控制程序序GPCC/LYY.EPP污水排排放口3#污水处处理场及及其来水

11、水装置3天然隔油池池排放口口天然隔油池池及全厂厂各相关关部门4催化再生烟烟气排放放1#、2#、3#催化装置SO2、NNOX正常废气排放控控制程序序GPCC/LYY.EPP磺工艺废废气排放放1#、2#硫磺装装置（回收焚烧烧后尾气气）SO2正常6加热炉烟气气排放事业部加热热炉SO2、NNOX、烟尘尘林格曼曼黑度*正常7主风机-烟烟气机组组的噪声声3#催化装装置噪声正常噪声控制程程序GPPC/LLY.EEP-0016-200068主风机风吸吸入口的的噪声3#催化装装置噪声正常9催化剂储存存罐催化剂转移移噪声3#催化装装置噪声正常10外取热器放放空的噪噪声3#催化装装置噪声

12、异常11分馏塔顶放放空的噪噪声3#催化装装置噪声异常12蒸汽放空的的噪声泄泄放3#催化联联合连续重整、延延迟焦化化润滑油油加氢装装置噪声异常13减压塔顶抽抽真空的的噪声润滑油加氢氢装置噪声正常14酚焦、糠醛醛焦的处处置糠醛、酚精精制装置置酚、焦质正常固体废弃物物排放控制程序GPC/LLY.EEP油白土渣渣的处置置白土装置白土、润滑滑油正常16含油污泥的的处置给排水车间间、储运部、油油四车间间油、水、泥泥正常17废脱硫剂的的处置1#酸性水水汽提装装置脱硫剂正常18废脱氯剂连续重整联联合装置置脱氯剂正常19含油木屑各生产装置置油、木屑异常20含油棉纱各生产装置置油、水异

13、常固体废弃物物排放控制程序GPC/LLY.EEP-0015-200021老化溶剂催化重整CC6分离离装置四乙二醇醚醚正常22ASO油烷基化装置置烷基化酸溶溶性油正常23废有机溶剂剂1#溶剂再再生、加加氢裂化化1#气体脱脱硫有机溶剂正常24碱渣的处置置1#、2#催化2#产品精精制、11#气体分分馏氢氧化钠、硫硫化钠及及其它硫硫化物等等正常废水排放控控制程序序GPCC/LYY.EPP学危险品品的使用市场部、分分析中心心有关生产装装置硫酸、盐酸酸、甲醇醇、氟利昂、氢氢氧化钠钠正常化学品管理理程序GPC/LLY.EEP鲜水的消消耗炼油事业部部各

14、装置置- -正常工业用水管管理程序序GPCC/LYY.EPP的消耗炼油事业部部- -正常能源消耗管管理程序序GPCC/LYY.EPP油中的硫硫含量市场部- -正常原油管理程程序GPC/LLY.EEP学剧毒品品的使用中心化验室室、氢氟酸烷基基化装置置三氧化二砷砷、碘化化汞氯化高汞、叠叠代化钠钠氢氟酸正常剧毒化学品品安全管管理规定定SHGQ00-033-BWW-0665-0050330130放射源的泄泄漏延迟焦化装装置连续重整联联合装置置铍、镅铯紧急放射防护监监督管理理办法SHGQ00-033-ZFF-0666

15、-0060110131油、烃类气气体的燃烧和爆炸炸炼油事业部部生产区域- -紧急应急管理程程序GPC/LLY.EEP燃溶剂的的燃烧和和爆炸1#、2#、3#酮苯装装置、酚酚精制、糠糠醛精制制、催化重整CC6分离离装置- -紧急33氢气、氨等等可燃气体的燃烧和爆炸炸#石型水加化#加制精1氢#加制续2水润加置- -紧急34油品的泄漏漏储运部、油三、油四四车间油紧急储运系统油油污染控制程序GPC/LLY.EEP2S的泄泄漏#水1加制煤精1氢氢2加制渣#延化滑氢续润加置H2S紧急有毒气体泄泄漏管理理程序GPC/LLY.EEPF的泄漏漏氢氟酸烷基基化装置置HF紧急37生产装置事事故（停电、水水、汽、风风）炼油事业部部生产装置- -紧急停水、停电电、停汽汽、停风风事故管管理程序序GPC/LLY.EEP-00