采购管理制度XXXX0902-e519f939b3551eb00c6ftfVs71YCrl

1、O/S-G04-01-2008 AA 供供应商管管理制度度 B 采购管管理制度度A 供应应商管理理制度供应商管理理流程图图供应商资讯收集供应商资讯收集基本资料意问卷基本资料意问卷调查申请调查申请年 度 复 查年 度 复 查实施调查实施调查评 估评 估不合格不合格合格合格列入合格名列列入合格名列采 购采 购辅导实施交 货辅导实施交 货评 鉴评 鉴淘汰不合格需辅导淘汰不合格需辅导合格合格适当之奖励适当之奖励供应商管理理总则1制定目的的为规范供应应商管理理，提高高经营合合理化水水准，特特制定本本规章。2适用范围围适用于公司司的供应商商管理。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止的起草工

2、工作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止的核准。供应商管理理规定21供应应商开发发供应商开发发程序如如下：供供应商资资讯收集集供应商商基本资资料表填填写供应商商接洽供应商商问卷调调查样品鉴鉴定提出供供应商调调查申请请22供应应商调查查供应商调查查程序如如下：组组成供应应商调查查小组分别对对供应商商的价格、品品质、技技术、生生产管理理作评核核列入合合格供应应商名列列23订购购、采购购订购、采购购程序如如下：请请购询价比价议价定价订购交货验收付款24供应应商评鉴鉴供应商评鉴鉴程序如如下：每每月对供供应商就就品质、交交期、价价格、服服务等项项目作评评鉴每半年年进行一一次总评评列出各各供应商商的

3、评鉴等等级依规定定奖惩25供应应商复查查每年对合格格供应商商进行一一次复查查。复查流程同同供应商商调查。有重大品质质、交期期、价格格、服务务等问题题时，随随时可以以作供应应商复查查。26供应应商辅导导对C等以下下的供应商商采取必必要的辅辅导。不合格供应应商应予予除名。不合格供应应商欲重重新向本本公司供供货，应应予辅导导及重新新作调查查评核。27供应应商奖惩惩2711奖励方方式对优秀的供供应商有有下列奖奖励方式式：A等供应商商，可优优先取得得交易机机会。A等供应商商，可优优先支付付货款或或缩短票票期。A等供应商商，可获获得品质质免检或或放宽检检验。对价格合理理化及提提案改善善，品质质管理、技技术

4、改善推推行成果果显著者者，另行行奖励。A等供应商商，年终终可获公公司“优秀供供应商”奖励。2722惩处方方式凡因供应商商品质不不良或交交期延误误而造成成的损失，由由供应商商负责赔赔偿。C等、D等等的供应商商，应接接受订单单减量、各各项稽查查及改善善辅导措措施。E等供应商商即予停停止交易易。D等供应商商三个月月内未能能达到CC等以上上供应商商的标准，视视同E等等供应商商，予以以停止交交易。因上述原因因停止交交易的供应商商，如欲欲恢复交交易，需需接受重重新调查查评核，并并采用逐逐步加量量的方式交交易。信誉不佳的的供应商商酌情作作延期付付款的惩处。附件附件采购部合格供应商名录采购部合格格供应商商目录

5、 年 月 日序号供应商名称称供应物料联系人固定电话传真手机最后复查时时间详细地址 填填表人： 审核核： 日日期：供应商管理理制度 一一 供应应商开发发总则11制定定目的为规范供应应商开发发流程，使使的有章章可循，特特制定本本规章。12适用用范围适用于本公公司新供供应商的开发工工作。13权责责单位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止的起草工工作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止的核准。供应商开发发程序采购部负责责供应商商开发主主导工作作。研发部负责责供应商商样品的的确认。质检部、研研发部、生生产部、采采购部组组成供应应商调查查小组，负负责供应应商的调调查评核核。22供应应商资讯讯来源

6、各种采购指指南。新闻传播媒媒体，如如电视、广广播、报报纸等。各种产品发发表会。各类产品展展示（销销）会。同行或供应应商介绍绍。公开征询。供应商主动动联络。（8）其他他途径。23供应应商问卷卷调查2311问卷设设计问卷设计由由采购部部主导，质检、研发等单位协助。设计应注意的事项有：依本公司需要设计部问卷的内容及格式，应尽可能掌握、了解供应商的资讯，易于填写，通俗易懂，便于整理。2322供应商商基本资资料表应由供应商商填写供供应商基基本资料料表。该该表包括括下列内内容：公司名称、地地址、电电话、传传真、EE-maail、网网址、负负责人、联联系人。公司概况，如如资本额额、成立立日期、占占地面积积、

7、营业业额、银银行讯息息。设备状况。人力资源状状况。主要产品及及原材料料。主要客户。其他必要事事项。2333供应商商问卷调调查表供应商问卷卷调查表表，一般般包括下下列内容容：材料料零件确确认、品质验验收与管管制、采购合合同、请款流流程、售后服服务、建议事事项。24供应应商开发发流程：寻找供供应商填写供供应商基基本资料料表与供应应商洽谈谈必要时时作样品品鉴定供应商商问卷调调查提出供供应商调调查评核核的申请25后续续工作依供应商商调查规规定，由由调查小小组对供供应商作作实际调调查评核核，以确确定其可可否列入入合格供供应商之之列。附件附件供供应商基基本资料料表附件供供应商问问卷调查查表（范范例）附件

8、供应商商基本资资料表厂商编号： 年年 月月 日 名 称地 址法 人联系人电 话话传 真E-maiil网址公司概况资本额 万万元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日日期年 月月 日营业执照往来银行开始往来时时间停止往来时时间协力工厂数数协力工厂利利用率平均月营业业额材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例 确确认： 审核： 填填表：附件供应商问卷卷调查表表（范例例）供应商名称称： 年 月 日日 项目调查项目内内容了解程度状状况材料零件确确认1您对研研发部门门样品确确认流程程是否了了解？了解 不了解解

9、 请求当当面沟通通了解2您对本本公司研研发部门门认定的的材料交交货依据据的规格格及样品品是否了了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解3您对研研发部门门认可的的样品是是否有保保留，以以作后续续品质管管理的用用？有保留 未保留留 请求当当面沟通通了解品质验收管管制1您对本本公司质质检部检检验标准准与方法法是否了了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23采购合同1贵公司司目前产产量足以以应付本本公司需需求吗？可以 不可以以 需设法法弥补23请款流程1您对本本公司的的付款条条件、手手续是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23售后服务1您对品品质有疑疑问时，会会主动找找哪一部部门或主

10、主管？质检 研发 采购 总经理理23建议事项您对本公司司的建议议事项【注】本表表由供应应商填写写。供应商管理理制度 二 供应商商调查总则11制定定目的为了解供应应商的生生产能力力、品控控功能，确确认其是是否有提提供符合合成本、交交期、品品质的物料的的能力，特特制定本本规章。12适用用范围对拟开发供供应商的的调查，及及本公司司合格供供应商的的年度复复查，除除另有规规定外，悉悉依本规规章办理理。13权责责单位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止的起草工工作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止的核准。供应商调查查作业规规定21供应应商调查查程序采购部实施施采购前前，应对对拟开发发的供应应商

11、组织织供应商商调查工工作，目目的是了了解供应应商的各项管管理能力力，以确确定其可可否列为为合格供供应商名名列。由采购、研研发、质检、生生产人员组组成供应应商调查查小组，对对供应商商实施调调查评核核，并填填写供供应商调调查表。评核的结果果由各单单位作出出建议，供供总经理理核定是是否准予予成为本本公司的的合格供供应商。未经供应商商调查认认可的厂商，除除总经理理特准外外，不可可成为本本公司的的供应商商。22供应应商调查查评核（共共1000分）2211价格评评核（115分）对供应商所所提供的的物料价价格，由由采购部部依下列列因素作作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2222技术评评核（33

12、0分）对供应商的的生产技技术，由由研发部依依下列因因素作评评核：技术水准。技术资料管管理。设备状况。工艺流程与与作业标标准。2233品质评评核（330分）对供应商的的品质，由由质检部依依下列因因素作评评核：质检组织与与体系。品质规范与与标准。检验的方法法与记录录。纠正与预防防措施。2244生产评核（225分）对供应商的的生产管管理，由由生产部依下下列因素素作主核核：生产计划体体系。最短及最长长的交货期期限。进度控制方方法。异常排除能能力。24 评核分等供应商评核核等级划划分如下下：平均得分990.11100分分者为AA等。（优秀合格格供应商商）平均得分880.1990分者者为B等等。（良良好合

13、格格供应商商，采购购部提请请改善不不足）平均得分770.1880分者者为C等等。（合合格供应应商，采采购部提提请改善善不足）平均得分660.1770分者者为D等等。（一一般供应应商，给给改进机机会，三三个月内内未能达达到C等等以上不不予选择择）。平均得分660分以以下者为为E等。（不不合格供供应商，不予予选择。）23供应应商复查查规定经调查认可可的合格供供应商，原原则上每每年复查查一次。复查流程类类同首次次调查评评核。复查不合格格的供应商商，除经经本公司司总经理理特准外外，不可可列入次次年合格格供应商商的列。若供应商的的交期、品品质、价价格或服服务产生生重大变变异时，可可于一年年中，随随时对供

14、供应商作作必要的的复查。3附件附件供供应商调调查表（范范例）供应商调查查表（范范例） 年 月月 日供应商编号号供应商名称称调查时间第几次调查查调查评核项项目得分评分说明调查评核者者备 注价格评核1原料价价格2加工费费用3估价方方法4付款方方式技术评核1技术水水准2资料管管理3设备状状况4工艺流流程5作业标标准品质评核1质检组组织体系系2品质规规范标准准3检验方方法记录录4纠正预预防措施施生管主核1生产计计划体系系2交期控控制能力力3进度控控制能力力4异常排排除能力力合 计XXXX食食品有限限公司采采购部 SSHANNDONNGHUUIFAASHIIPINNYOUUXIAANGOONGSSI供应

15、商档案案 省省 市供应商名称称供应商代码码供应商地址址邮编生产许可证证号卫生许可证证号营业执照注注册号税务登记证证号开户行地址址帐号联系人姓名名职务手机公司网址E-maiil结算方式及及时间发票税点物流经营主导产产品备注 填表人人： 填填表时间间：供应商管理理制度 三 供供应商评评鉴总则1制定目的的为规范对合合格供应应商的日常评评鉴，使使供应商商管理更更合理公公正，特特制定本本规章。2适用范围围适用于本公公司的合合格供应应商的评评鉴。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止的起草工工作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止的核准。供应商评鉴鉴程序21评鉴鉴项目供应商交货货实绩的

16、的评鉴项项目及分分数比例例如下（满满分1000分）：品质评鉴：40分分。交期评鉴：25分分。价格主鉴：15分分。服务评鉴：15分分。其他评鉴：5分。22评分分办法2211品质评评鉴由质检部依依进料验验收的批批次合格格率评分分，每个个月进行行一次。计算：进料批次合合格率=（检验验合格批批数 /总交验验批数）100% 评分： 得分 = 440进料批批次合格格率2222交期评评鉴由采购部依依订单规规定的交交货日期期进行评评分，方方式如下下：如期交货得得分255分。延迟122日每批批次扣22分。延迟344日每批批次扣55分。延迟566日每批批次扣110分。延迟7日以以上不得得分。本项得分以以0分为为最

17、低分分。采购购部每月月将同一一供应商商当月各各批订单单交货评评分进行行平均，得得出该月月的交期期评鉴得得分。2233价格评评鉴由采购部供供应高的的价格水水准评分分，方式式如下：价格公平合合理，报报价迅速速：100分。价格尚属公公平，报报价缓慢慢：8分分。价格稍微偏偏高，报报价迅速速：6分分。价格稍微偏偏高，报报价缓慢慢：3分分。价格甚不合合理或报报价十分分低效：0分。2244服务评评鉴22441抱抱怨处理理评分 由质检部对对供应商商的抱怨处处理予以以评分，评评分如下下：诚意改善：8分。尚能诚意改改善：55分。改善诚意不不足：22分。置的不理：0分。2244.2 . 退退货交换换行动评评分由采购

18、部对对不良退退货交换换行动评评分：按期更换 ：7分分。偶尔拖延：5分。经常拖延：2分。置的不理：0分。2255其他评评鉴由采购部汇汇总资材材、生产产、财务务或其他他单位对对供应商商的评价、抱抱怨， 予以评评分，满满分5分分。23评鉴鉴办法供应商的评评鉴每月月进行一一次。将各项得分分汇入供供应商评评鉴表，并并合计总总得分。每半年平均均一次厂厂商得分分，计算算方式为为： 半年平平均得分分=每月月得分总总和 / 评鉴鉴月数24 评鉴分分等供应商评鉴鉴等级划划分如下下：平均得分990.11100分分者为AA等。平均得分880.1990分者者为B等等。平均得分770.1880分者者为C等等。平均得分66

19、0.1770分者者为D等等。平均得分660分以以下者为为E等。25评鉴鉴处理A等厂商为为优秀厂厂商，予予以付款款、订单单、检验验的优惠奖奖励。B等厂商为为良好厂厂商，由由采购部部提请厂厂商改善善不足。C等厂商为为合格厂厂商，由由质检、采采购等部部门予以以必要的的辅导。D等厂商为为辅导厂厂商，由由质检、采采购等部部门予以以辅导，三三个月内内未能达达到C等等以上予予以淘汰汰。E等厂商为为不合格格厂商，予予以淘汰汰。被淘汰厂商商如欲再再向本公公供货，需需再经过过供应商商调查评评估。附件附件供供应商评评鉴表供应商评鉴鉴表 年年 eq o(sup 6(上上),sddo 3(下下) 半年厂商名称厂商编号地

20、 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见： 生产： 质质检： 采购： 年 月月 日采购管理制制度 一一采购流流程图1到货计划到货计划质 检备注：Y：合格， N：不合格格1到货计划到货计划质 检采购管理制制度 二采购流流程1、总则1制定目的的为落实物料料、零件件采购作作业管理理，确保保采购工工作顺畅畅，特制制定本规规章。2适用范围围适用于本公公司物料料、零件件的订购、采采购管理理业务。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止的起草工工作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止的核准。工作流程2.1各部部门依物物

21、料需要要状况、物料库存数量写请购单，请购单必须提前四天下达。采购部根据市场行情，结合物流半径与到货时间会同生产部制定货物高低储备量。2.2请购购单应注注明物料料名称、编编号、规规格、数数量、技技术要求求、需求求日期及及注意事事项，经经部门经经理审核核，并依依请购核核准权限限送呈总总经理或或所分管管副总批批准。2.3请购购单一联联送交采采购部，一一联自存存，紧急急请购时时，请购购部门应应于备注注栏注明明 “紧急”。如因各种种原因需需撤消请请购时，由由请购部部门以书书面方式式呈原核核准人，并并转采购购部，必必要时应应先口头头知会采采购部。请请购部门门回收各各联请购购单，并并加盖“撤消”章。采采购部

22、门门接获通通知后，立立即停止止一切采采购动作作。未能能及时停停止采购购时，采采购部应应通知原原请购部部门并协协商善后后工作。2.4采购购人员接接获核准准后的请购购单，应应选择至至少三家家符合采采购条件件的供应应商作为为询价对对象。供供应商提提供报价价的物料规规格与请请购规格格不同或或属代用用品时，采采购人员员应送请请购部门门确认。专专业材料料、用品品或项目目，采购购部应会会同使用用部门共共同询价价与议价价，议价应应注意品品质、交交期、服服务兼顾顾。2.5采购购人员询询价、议议价完成成后，于于采购购审批单单上填填写询价价或议价价结果，必必要时附附上书面面说明。采购审批单上应注明品名、规格、数量、

23、订购供应商、采购原因、报价，均经采购经理审核，再呈总经理核准。采购审批单一式二联：一联给财务；一联采购自留； 2.6采购购人员接接到获经核核准的的的采购审审批单后后，应以以订购购单形形式向供供应商订订购物料料，并以以电话、传真形形式或订订合同确确认交期期。若属属一份订订购单多多次分批批交货的的情形，采采购人员员应于订订购单上上明确注注明。采采购人员员应控制制物料订订购交期期，及时时向供应应商跟催催交货进进度。2.7采购购员依据据采购审审批单写写一份到到货计划划，到货货计划单单上必须须写明采采购物品品的品名名、规格格、数量量、单价价、供货货商、技技术标准准、到货货时间。采采购员依依据采购购到货计

24、计划，对对所订货货物进行行追踪。如如果货物物不能按按到货计计划时间间到达应应提前给给请购部部门、保保管、质质检报警警，并把把到货拖拖延时间间告知以以上部门门。2.8采购购物品进进厂后，保管员员、质检检员根据据到货计计划共同同清点数数量、确确认质量量无误后后开入库库单，并并双方签签字确认认。如采采购物品品与到货货计划内内容不符符，保管管员、质质检员应应及时通通知采购购项目负负责人到到现场进进行查看看。如果果项目负负责人因因某种原原因无法法到达现现场，可可以委托托其他采采购部人人员代为为查看；如采购购进厂物物品，经经质检部部确认为为不合格格，采购购员必须须亲自协协同质检检、研发发、生产人人员到现现

25、场查看看货物的的标准。采采购员根根据研发发部出具具的产品品使用实实际情况况，打出出书面报报告，在在货到448小时时内给供供货商通通知涵，采采购部做做出退货货、或降降价处理理。采购购员把采采购部的的处理通通知单给给各个责责任部门门一份。（涉及及退货的的采购员员必须对对退货的的费用、货货款进行行追交,并根据据对给公公司所造造成的损损失对采采购员进进行处理理；采购购员对给给公司造造成的损损失的供供应商进进行索赔赔；采购购产品因因库房存存放不当当造成产产品变质质，给公公司造成成的损失失库房承承担；采采购产品品在使用用中发现现不合格格但质检检员检验验合格的的，由检检验部门门承担主主要责任任。）2.9经保

26、保管、质质检签字字后的入入库单，转转采购部部，由该该项目采采购负责责人根据据订购单单确认数数量无误误后，在在入库单单上签单单价并签签字确认认，采购经经理在对对方的收收据上签签字确认认已经采采购到货货；经财务务经理审审核后，入入库单转转交财务务，由财务负责责入帐。2.10采采购物品品付款2.10.1采购购员采购购的物品品涉及预预付款时时，根据据采购审审批单填写采购购用款申申请单，详细注明数量、单价、金额、收款方的账号明细，并要注明汇款手续费的承担方。经采购经理审核后，呈总经理批准。经总经理批准后的用款申请单转交财务，财务接单后进行汇款，并把汇款底单交给采购部，采购部在接到底单半小时内给供货商发传

27、真。2.10.2月结结供应商商根据公公司财务务部要求求每月一一号或十十号到公公司财务务部对帐帐，十二二号财务务把供应应商欠款款明细表表汇总后后给采购购部，采采购经理理把付款款明细标标在付款款栏，上上交总经经理审批批，总经经理审批批后转财财务出纳纳，财务务十五号号实施付付款。2.10.3异地地供应商商总经理理批款后后，采购购部依据据总经理理批款单单给财务务一份用用款申请请单，协协助财务务给供应应商付款款。2.10.4采购购部用款款申请单单必须提前前一天报报财务，财财务备款款。因财财务原因因汇款不不及时，造成采购产品不能及时到达，给请购部门带来损失，由财务部门负全责，因采购员报款不及时造成采购产品

28、延期，由采购部负全责。3附件附件11订购购单附件22采购购合同表表附件1订 购 单 请购单单号： 日期期：厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号/规格格订购数量单价金额交货日期 技术要求123456合 计合计金额（大大写）万 仟 佰 拾 元交货地点交易条款总经理经理采购员供应商 附件22采购合同表表订购物料规 格料 号特殊要求单 价订购数量特约条件交货时间交货地点交货数量运 输定 金付款方式验收办法延期扣款备注：甲方：负责人：地址： 年 月月 日乙方：负责人：地址： 年年 月 日 注 本本表作为为合同的的补充件件使用，对对互信度度高的双双方也可可直接作作为合同同使用。合同审批单单合 同 名名

29、 称对方单位名名称合 同 类类 型合同金额项 目 负负责人部门财务经理签签字日期营销副总签签字日期总 经 理理 审 批日期备注 合同审批单单合 同 名名 称对方单位名名称合 同 类类 型合同金额项 目 负负责人部门财务经理签签字日期营销副总签签字日期总 经 理理 审 批日期备注采购管理制制度 二采购购计划与与预算总则11制定定目的为制定采购购计划与与预算编编制流程程，配合合公司预预算制度度的推行行，特制制定本规规章。2适用范围围适用于每年年度的采采购计划划、资金预预算。3权责单位位总经理室负负责规章章制定、修修改、废废止的起草工工作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止的核准。采购计划编编

30、制的规定21采购购计划的的作用预估用料数数量、交交期、防防止断料料。避免库存过过多、资资金积压压、空间间浪费。配合生产、销销售计划划的达成。配合公司资资金运用用、周转转。指导采购工工作。22采购购计划的的编制2211销售计计划公司于每年年年底制制订次年年度的营业目目标。销售部根据据年度目目标、客客户订单单意向、市市场预测测等资料料，作销销售预测测，并制制订次年年度销售售计划。2222生产计计划生产部根据据销售预预测计划划，本年年度年底底预计库库存及次次年度年年底预计计库存，制制订次年年度的预测生生产计划划。物控人员根根据生产产预测计计划，库库存状况况，制订订次年度度的物料需需求计划划。各单位根

31、据据年度目目标，生生产计划划预估次次年度各各种消耗耗物品的的需求量量，作成成预估计计划。2233采购计计划采购部根据据生产计计划汇总总各种物物料、物物品的需求计计划。2244采购计计划编制制注意事事项采购计划能能够保证证公司年年度目标标具有可可实现性性。采购计划必必须能够够满足销销售计划划、生产产计划的的要求。采购计划要要根据物物料需求求量和库存存状况来来确定。采购计划保保障生产产与高低低储库存存的平衡。采购计划要要充分考考虑到物物料价格格升降和市市场供需需比例的的变化。采购计划资资金预算算编制规规定31一般般原则采购计划资资金预算算分为用用料预算算与购料料预算。财务部负责责提供上上年度材材料

32、单价价、次年年度利率率等各项项预算基基准。本年底库存存物料应应计入次次年度用用料预算算，但不不列入购购料预算算； 32用用料预算算物控人员负负责次年年度生产产用料的的各月预预算明细细的编列列。用料单位负负责低值值易耗品品、间接接物料和和资本支支出预算算明细的的编列。物料的损耗耗率应计计入用料料预算，但但应以年年度损耗耗率目标标制订，一一般可略略高于标标准损耗耗率而低低于上年年度平均均损耗率率，低于于或等于于年度损损耗率目目标。财务部负责责汇总工工作。33购料料预算采购部负责责预算次年年度所购物料数量、金金额的明明细编写写。购料预算应应以生产产计划预预算为编编列依据据。购料预算应应考虑安安全库存

33、存与最大大库存，符符合年度度库存周周转率的的目标。购料预算应应考虑分分批采购购、一次次采购的的间的优优劣和市市场行采购管理制制度 三 采采购方式式总则1制定目的的规范采购方方式，制制定询价价、议价价流程，使使其有章可可循。2适用范围围适用于本公公司的物料采采购。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止的起草工工作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止的核准。采购方式规规定21采购购方式确确定依据据：物料料使用状状况、物物料需求求数量、物料需需求频率率、市场场供需状状况、价价格高低低。22采购购方式集中计划采采购本公司通用用性物料料，以集集中采购购较为有有利，依依定时或或定量的的

34、计划进进行采购购。合约采购经常使用的的物料，采采购部应应事先选选定供应应商，议议定供应应价格及及交易条条件，办办理合约约采购，以以确保物物料供应应来源，简简化采购购作业。采采购方法法同上，依依定时或或定量的的方式进进行采购购。一般采购除（1）（22）的外的物物料，采采购部依依订购购单办理询询价、议议价的作业以确确定供应应商。询价、议价价31询价价凡属一般采采购，采采购部均均应选择择至少三三家符合合采购条条件的供供应商作作为询价价对象。确属货源紧紧张、独独家代理理、专卖卖品等特特殊状况况，不受受（1）条条所限。凡属合约采采购项目目，采购购部依合合约的价格核核价，不不需另询询价。合合约条件件发生重

35、重大变化化除外。如向特约供供应商采采购时，应应附其报报价明细细表，如如特约供供应商有有两家以以上，则则应向其其同时索索要报价价明细表表。凡属可作成成本分析析的采购项项目，采采购部应应要求供供应商作作成本分分析，以以作议价价的参考。选择询价或或采购的的对象，应应依照直直接生产产厂商、代代理商、经经销商的的顺序选选择。询价后，应应确认各各家报价价方式、产产品规格格、采购购条件等等是否一一致方可可比价。32议价价询价后，选选择两家家以上供供应商进进行交互互议价。议价时应注注意品质质、交期期、服务务兼顾。33询价价、议价价注意事事项市场价格下下跌或有有下跌趋趋势时。采购频率明明显增加加时。本次采购数数

36、量大于于前次时时。本次报价偏偏高时。有同样品质质、服务务的供应商商提供更更低价格格时。公司策略需需要降低低采购成成本时。3322其他注注意事项项专业材料、用用品或项项目，采采购部应应会同使使用部门门共同询询价与议议价。供应商提供供报价的的物料规规格与请请购规格格不同或或属代用用品时，采采购部应应送请购购部门确确认后方方可议价价。询价的供应应商应属属合格供供应商或或经总经经理特准准的供应商商。附件附件采采购询价价单附件GGB022-1采购询价单单 申请单位申请日期需用日期请购单号编 号号品 名名规 格格申请数量库 存 量月平均用量量前次采购单单价前次采购厂厂商供应商电话订价报价议报付款方式拟办

37、填单 ： 财务务经理： 总经经理： 采购管理制制度 四四、采购购价格管管理总则1制定目的的为确保材料料高品质质低价格格，从而而达成降降低成本本的宗旨，规规范采购购价格审审核管理理，特制制定本规规章。2适用范围围适用于各项项原物料料采购时时价格的审核、确确认。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止的起草工工作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止的核准。价格审核规规定21报价价依据：研发部部提供原原材物料料规格书书，作为为采购部部成本分分析的基础，也也作为供供应商报报价的依据。非非通用物物料的规格书书，一般般由供应应商先提提供样品品，供研研发、质质检确认认可用后后，方予予报价。

38、22价格格审核：供应商商接到规规格书后后，于规规定期限限内提出出报价单单，采购购部一般般应挑选选三家以以上供应应商询价价，以作作比价、议议价依据据。采购购人员以以采购购产品询询价单一一式二份份呈采购购部经理理审核。如经采购部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购经理亲自与供应商议价。采购部经理审核后的价格，呈总经理确认批准，总经理视需要再行议价或要求采购部进一步议价。采购产品询价单经总经理核准后，一联转财务，一联由采购部存档。23价格格调查：已核定定的物料，采采购部必必须经常常分析或或收集资资料，作作为降低低成本的的依据。本公司各有有关单位位，均有有义务协协助提供供价

39、格讯讯息，以以利采购购部比价价参考。已已核定的的物料采采购单价价如需上上涨或降降低，应应以采采购产品品询价单单形式式重新报报批，且且附上书书面的原因说说明。单价涨跌的的审核流流程，应应同新价价格审核核流程。在在同等价价格、品品质条件件下，物物料涨跌跌采购部部应优先先考虑与与原供应应商合作作。为配配合公司司成本降降低策略略，原则则上每年年应就采采购单价价要求供供应商作作降价的的配合（采购数数量或频频率有明明显增加加时，应应要求供供应商适适当降低低单价）。采购成本分分析：31以下下情形应应进行采采购成本本分析：新物料无无采购经经验时、底价难难以确认认时、无法确确认供应应商报价价的合理理性时、供应商

40、单一时、采购金额巨大时必须进行采购成本分析。采购成本分析就供应商提供报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本的合理性。评估供应商报价成本一般包括以下项目：直接及间接物料成本、工艺方法、所需设备、工具、直接及间接人工成本、制造费用或外包费用、营销费用、税金、供应商行业利润。32采购购成本分分析的运运用：运运用采购购成本分分析表的的提供方方式来分分析，成成本分析析表提供供方式一一般有两两种：一一种由供供应商提提供；一一种由采采购部编编制标准准报价单单或成本本分析表表，交供供应商填填妥。33采购购成本分分析步骤骤：采购购成本分分析意在在降低成成本、价价格、其其步骤一一般如下下：确认认加工标标准是

41、否否超过规规格要求求；检讨讨使用物物料的特特性与必必要性；计算各各方案的的使用物物料成本本；检讨加加工方法法、加工工过程；选定定最合适适的设备备、工具具；作业条条件的检检讨；加工工工时的评评估；就制造造费用、营营销费用用、利润润空间进进行压缩缩。34采购购成本分分析注意意事项：利用自自己或他他人的经经验，应应用会计计查核手手段，利利用技术术分析方方法，向向同类供供应商学学习，建建立成本本计算经经验公式式，提高高议价技技巧。附件附件采购成成本分析析表采购成本分分析表 厂厂商名称称： 年年 月 日日 产品名称材料名称材料号估价数量主材料费NO名称规格单价用量损耗率材料费加工费NO项目内容使用设备日

42、产量设备折旧单价加工费后加工费NO加工名称使用设备日产量加工单价说 明材料费合计计加工费合计计后加工费合合计营销费用税 金金利 润润总 价备注：采购管理制制度 五五、采购购部物流流管理制制度1总则1.1制定定目的为规范采购购部物流流车辆管管理,特特制定本本规章。1.2适用用范围适用于所有有的物流流车辆使使用。1.3权责责单位(1)采购购部负责责本规章章制定、修修改、废废止的起草工工作。(2)总经经理负责责本规章章制定、修修改、废废止的核准。2物流管理理规定2.1 采采购部的的采购员员根据所所订货物物的实际际情况，安安排车辆辆。车辆辆运费标标准依据据采购部部物流费费用明细细表。如如采购员员需雇佣

43、佣车辆必必须留有有承运人人的行车车证、驾驾驶证复复印件，跟跟雇佣方方签订物物流合同同，定期期查看对对方证件件的有效效性。货货到后，收收货保管管员开运运费支取取单，金金额由采采购项目目负责人人填写。一一式二联联：一联联保管自自留；一一联财务务联附物物流合同同及入库库单、发发票的复复印件。交交采购部部经理审审核，再再经总经经理审批批后到财财务部支支取运费费。2.2采购购员因工工外出或或因接货货需要使使用本公公司车辆辆，必须须打派车车单，派派车单经经采购经经理批准准后，转转交办公公室，如需要司司机接货货，采购购部必须须把所接接货物的的厂家、数数量给司司机一份份。到货货后，司司机让收收货保管管员开出出

44、收货通通知单（收收货的时时间、数数量）。2.3采购购部的车车辆外出出，必须须经采购购经理批批准后按按批准时时间准时时返回，到到时不回回是为旷旷工处理理。返回回后司机机在车辆辆使用表表上注明明工作数数量、里里程、所所到地方方明细，并并算出费费用，经经采购经经理确认认后做为为支取出出租费依依据，不不按制度度者是为为弃权。采购管理制制度 六 采采购品质质管理1、总则1制定目的的规范采购过过程的品品质管理理规定，使使采购品品质管理理有章可可循。2适用范围围适用于物料料采购、验验收、索索赔等过过程的品品质管理理。3权责单位位质检部负责责本规章章制定、修修改、废废止的起起草工作作。总经理负责责本规章章制定

45、、修修改、废废止的核核准。采购品质管管理规定定21文件件资料要要求:物料订订购前，本本公司应应提供下下列文件件资料，或或在订购购单、采采购合同同内予以以明确规规定：订订购物料料的品名名、规格格、技术术要求；产品工艺艺标准、等等级要求求、各种检检验规范范、所需的产品认认证要求求或工厂厂品质管管理体系系认证要要求等。22合格格供应商商的选择：物料采采购，除除经总经经理特准准外，均均需向合合格供应应商订购购。合格格供应商商一般要要求符合合下列条条件：经经本公司司供应商商调查，列列入合格格供应商商名列；经本公公司供应应商评鉴鉴，资讯讯等级在在C级以以上；提提供的样样品经本本公司确确认合格格；以往往采购

46、物物料的良良好记录录。23品质质保证的的协定：物物料的采采购，应应由供应应商承负负品质保保证的责责任，并并在订购购前明确确，本公公司要求求供应商商承诺下下列品质质保证：供应商品质质管理体体系需符符合本公公司指定定的品质质保证系系统、如如ISOO90001或QSS体系等等。供应商应保保证产品品制造过过程的必必要控制制与检测测。供应商产品品出厂前前应有逐逐批作抽抽样检验验。供应商应随随货送交交其出货货品质检检验合格格的记录录。接受本公司司必要的的供应商商调查、评评鉴及辅辅导。保证对提供供的产品品在使用用或销售售中发生生的因供供应商责责任导致致不良的的责任承承担与赔赔付。24进货货验收规规定：供供应

47、商提提供的物物料，必必须经过过本公司司保管、质检、采采购等部部门人员员的相关关验收工工作，主主要包括括下列几几项：确认订购单单：保管管核对供供应商的的交货单单与本公公司的到到货计划划。确认供应商商：对有两两家以上上供应商商的物料，应应确认物物料来源源有无错错误或混混乱。确认送到日日期：用以确确定供应应商是否否如期交交货，以以作为评评鉴、奖奖惩的根据。确认物料的的名称与与规格：避免交交货错误误的发生。清点数量：保管与与质检共共同确认认交货数数量与进进料验收收单及数数量是否否一致，是是否超出出订购单单规定的的数量。品质检验：质检员员接到到到货计划划，依依照检验验标准进行行抽样检检验，并并将进料料供

48、应商商、品名名、规格格、数量量、质量量情况等等，填写写入检验验记录表表内。若若判定合合格，即即将进料料加以标标示“合格”，填妥妥检验记记录表，并并通知保保管办理理入库手手续，需需要解冻冻检验的的必须在在24小小时出检检验结果果，并即即将检验验情况通通知采购购部质以以确定交交货品质质是否符符合品质质要求；若判定定不合格格，即将将进料加加以标示示“不合格格”，填妥妥检验记记录表将将检验情情况通知知采购部部和请购购部门，由由其根据据实际情情况决定定是否需需要特采采。如不需需特采，即即将进料料加以标标示“退货”并于不不合格通通知单、检检验记录录表内注注明退货货，由采采购部办办理退货货手续。需需要特采采

49、，则依依核示进进行特采采，将进进料加以以标示“特采”并于检检验记录录表、验验收单内内注明特特采处理理情况以以及通知知有关部部门办理理入库或或部分退退回，或或扣款等等有关手手续。处理短损：根据点点收、检检验结果果，对发发生短损损的，予予以更正正数量，必必要时向向供应商商索赔。物料标识：对检验验合格物物料，入入库后应应予以加加强明确确标识，以以确保后后续品质质的可追溯溯性（如如供应商商名称、物物料规格格、数量量、交货货时间、点点收人员员、检验验人员、等级料料的标注，以以便追溯溯、区分分、使用用的方便）。25品质质纠纷处处理有关采购物物料发生生规格不不符、品品质不良良、交货货延迟、破破损短少少、使用

50、用不良等等情况的的处理流流程统称称为品质质纠纷处处理。具具体规定定如下：2511处置依依据以双方事先先约定的的品质标标准作为为处置依依据，并并于订购购单上详详细说明明，其中中涉及交交货时间间、检验验标准、包包装方式式等的，原原则上以以本公司司的要求为为依据。2522采购物物料退货货与索赔赔的程序序：准备退回的的采购物物料应由由库房保保管员清清点整理理后，通通知采购购部。采购部经办办人员通通知供应应商到指指定地点点领取退退货品。现货供应的的退货，要要求供应应商更换换合格的的物料。订制品的退退货，原原则上要要求供应应商重做做或修改改至合格格为止。确属无法修修复或供供应商技技术能力力不足时时，可取取

51、消订单单，另觅觅供应商商。退货情形依依订购合合约条款款办理扣扣款或索索赔。双方事前没没有明确确订购合合约时，以以实际造造成本公公司的损失向向供应商商索赔。由供应商原原因造成成的交货延延迟，以以实际造造成本公公司的损失向向供应商商索赔。破损短少情情形，由由供应商商补足合合格物料料，若由由此造成成本公司司的损失，依依实际发发生状况况索赔。因供应商原原因导致致物料在在使用或或销售中中发现不不良，造造成本公公司的损失，依依实际发发生状况况索赔。其他原因导导致本公公司的损失，依依实际损损失向供供应商索索赔。2533国外采采购物料料退货与与索赔因规格不符符或品质质不良引引起的退货及及索赔规规定如下下：要求

52、供应商商储运更更换合格格物料或或将不合合格品退退供应商商修复。退货或补运运的费用由由供应商商负责。由此造成的的本公司司损失，依依双方合合约向供供应商索索赔。2544国外采采购其他他索赔规规定发生破损短短少情形形，向保保险公司司索赔或或航运公公司索赔赔。发生短卸情情形，向向航运公公司及保保险公司司索赔。发生短缺情情形，向向供应商商索赔。上述索赔依依合同规规定处理理。附件附件损损失索赔赔通知书书损失索赔通通知书 公司： NO： 本公司于 年 月 日日向贵公公司采购购的下列列货品： ，因因贵公司司产品 品质不不良 交期延延迟，造造成本公公司蒙受受 元元的损失失，附：损失计计算表 份份；品质检检验报告

53、告 份；本公司司客户索索赔函复复印本 份，连连同原采采购合约约复印本本共 份，望望贵公司司给予谅谅察赔偿偿，其赔赔偿金额额，敬请请贵公司司同意。由其他货货款中扣扣除以现金支支付顺颂 商祺！ XXXXX食品品有限公公司 采采购部 年 月 日日 采购管理制制度 七 采购交交期管理理总则1制定目的的为了确保采采购物料的交货货期限，使使交期管管理更为为顺畅，特特制定本本规章。2适用范围围适用于本公公司采购购物料的的交期管管理。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止的起草工工作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止的核准。交期管理规规定2. 1确确保交期期的重要要性：交期管管理是采采购

54、的重重点之一一，确保保交期目目的，是是必要时时间提供供生产所所必需的的物料，以以保障生生产并达达成合理理生产成成本的目标。2.1.11交期延延迟的影影响：导致生产、制制造部门门断料，从从而影响响效率。由于物料交交期延迟迟，间接接导致成成品交期期延迟。由于效率受受影响，需需要增加加工作时时间，导导致生产产、制造造费用的的增加。由于物料交交期延误误，采取取替代品品导致成成本增加加或品质质降低。交期延误，导导致客户户减少或或取消订订单，从从而导致致采购物物料的囤积和和其他损损失。交期延误，导导致采购购、运输输、检验验的成本增增加。断料频繁，易易导致互互相配合合的各部部门人员员士气受受挫。2.1.22

55、交期提提前太多多的影响响：导致库存成成本的增加。导致流动资资金周转转率下降降。允许交期提提前，导导致供应应商优先先生产高高单价物物料而忽忽略低单单价物料料。由于交期经经常提前前，导致致库存囤囤积、空空间不足足。交期提前频频繁，使使供应商商对交期期的管理理松懈，导导致下次次的延误误。22交期期延迟的的原因2.2.11供应商商责任:因供应应商责任任导致交交期延误误的状况况。（接单单量超过过供应商商的产能能；供应商商技术、工工艺能力力不足；供应商商对时间间估计错错误；供应商商生产管管理不当当；供应商商的生产材材料出现现货源危危机；供应商商品质管管理不当当；供应应商经营营者的顾顾客服务务理念不不佳；供

56、供应商欠欠缺交期期管理能能力。）2.2.22采购部部责任：因采购购部责任任导致交交期延误误的状况况。（供应应商选定定错误；业务手手续不完完整或耽耽误；价价格决定定不合理理或勉强强；进度掌掌握与督督促不力力；经验不不足；下单量量超过供供应商的的产能；更换供供应商所所致；付款条条件过于于严苛或或未能及及时付款款；缺乏交交期管理理意识。）2.2.33其他部部门责任任：因采购购以外部部门导致致交期延延误的状状况。（请购购前期预预留时间间不足；技术资资料不齐齐备；紧急订订货；生产计计划变更更；标准准变更或或标准调调整；订货数数量太少少；供应商商品质辅辅导不足足；点收、检检验等工工作延误误；请购错错误。）

57、2.2.44沟通不不良所致致的原因：因本公公司与供供应商双双方沟通通不良导导致交期期延误的的状况。（未能掌握握一方或或双方的的产能变变化；指示、联联络不确确实；技术资资料交接接不充分分；品质标标准沟通通不一致致；单方面面确定交交期，缺缺少沟通通；未达达成交期期、单价价、付款款等问题题的共识识；交期期理解偏偏差。）23确保保交期要要点：事前规规划制订合理的的购运时时间：采购部部将请购购、采购购、供应应商生产产、运输输及进料料验收等等作业所所需的时时间予以以事先规规划确定定，作为为各部门门的参照照依据。确定交货日日期及数数量：预先明明确交期期及数量量，大订订单可采采用分批批交货方方式进行行。了解供

58、应商商生产设设备利用用率：可以合合理分配配订单，保保证数量量、交期期、品质质的一致致性。请供应商提提供生产产进度计计划及交交货计划划：尽早了了解供应应商的瓶颈与与供应能能力，便便于采取取对策。准备替代来来源：采购人人员应尽尽量多联联系其他他物料提提供来源源，以确确保应急急。2322采取措措施了解供应商商生产效效率及进进度状况况：必要时时，向供供应商施施加压力力，以获获取更多多的关照，适适时考虑虑向替代代供应商商下单的的必要性性。交期及数量量变更的的及时联联络与通通知：以确保保维护供供应商的的利益，配配合本公公司的需求。尽量避免规规格变更更：如果出出现技术术变更，应应立即联联系供应应商停止止原规格格生产，并并妥善处处理遗留留问题。加强交货前前的稽催催工作：提醒供供应商及及时交货货。必要的厂商商辅导：及时安安排研发发、质检人员员对供应应商进行行指导，必必要时可可以考虑虑到供应应商处进