试点企业现场检查工作手册

1、饲料质量量安全管管理规范范示范范企业现场指导工工作手册册中国饲料工工业协会会2012年年12月月目录1、饲料质质量安全全管理规规范（草草案）2、现场指指导企业业应提交交材料清清单3、饲料企企业执行行饲料料质量安安全管理理规范情情况记录录表4、关于饲饲料质量量安全管管理规范范示范范企业创创建工作作有关问问题的说说明5、规范创创建有关关问题的的解答饲料质量安安全管理理规范（草草案）第一章 总总则第一条 为规范范饲料生生产，保保障饲料料质量安安全，根根据饲饲料和饲饲料添加加剂管理理条例，制制定本规规范。第二条 本规范范适用于于添加剂剂预混合合饲料、配配合饲料料、浓缩缩饲料和和精料补补充料生生产企业业

2、。第三条 添加剂剂预混合合饲料、配配合饲料料、浓缩缩饲料和和精料补补充料生生产企业业（以下下简称企企业）应应当按照照本规范范的要求求组织生生产，实实现从原原料采购购到产品品销售的的全程控控制，保保障饲料料质量安安全。第四条 企企业应当当及时收收集、整整理、记记录本规规范执行行情况和和生产经经营状况况，认真真履行年年度备案案义务，按按照年度度备案要要求报送送相关材材料。委托生产饲饲料的，委委托方和和被委托托方应当当分别向向所在地地省级饲饲料管理理部门备备案。备备案材料料应当包包括双方方的许可可证明文文件复印印件和委委托合同同复印件件。第五条 县级以以上地方方人民政政府饲料料管理部部门应当当制定年

3、年度监督督检查计计划，按按照规范范要求监监督本行行政区域域内企业业依法组组织生产产。第六条 企业对对其生产产饲料的的质量安安全负责责。第二章 原原料采购购与管理理 第第七条 企业业应当加加强饲料料原料、单单一饲料料、饲料料添加剂剂、药物物饲料添添加剂、添添加剂预预混合饲饲料、浓浓缩饲料料等（以以下简称称原料）的的采购管管理，制制定供应应商（包包括原料料生产企企业和经经销商）选选择、评评价和再再评价制制度，对对供应商商的资质质、产品品质量保保障能力力进行评评估，建建立合格格供应商商名录，并并保存供供应商评评价记录录和相关关文件：（一）供应应商选择择、评价价和再评评价制度度应当包包括供应应商评价价

4、及再评评价流程程、选择择评价原原则、评评价标准准等内容容；（二）供应应商评价价记录应应当包括括供应商商名称、营营业执照照编号、注注册地址址、联系系人、联联系电话话、所供供原料的的通用名名称和商商品名称称、原料料生产企企业的生生产地址址、许可可证明文文件编号号和质量量标准编编号，以以及评价价标准、评评价结论论、评价价日期、评评价人员员签名等等信息；（三）合格格供应商商名录应应当包括括供应商商的名称称、所供供原料的的通用名名称和商商品名称称、原料料生产企企业生产产地址、许许可证明明文件编编号等信信息。企业统一采采购原料料供分支支机构使使用的，其其分支机机构应当当复制保保存前款款规定的的评价资资料。

5、第八条 企业应应当与供供应商签签订采购购合同，列列明采购购原料的的通用名名称、商商品名称称、规格格、数量量、主成成分指标标、卫生生指标、验验收方法法等内容容。企业统一采采购原料料供分支支机构使使用的，其其分支机机构应当当复制保保存前款款规定的的采购合合同。第九条 企业应应当制定定原料采采购与验验收制度度，建立立接收标标准，对对采购的的原料进进行查验验或检验验：（一）原料料采购与与验收制制度应当当包括采采购流程程、查验验或检验验流程、不不合格品品的处置置等内容容；（二）企业业应当收收集并保保存所采采购原料料的质量量标准文文本；（三）企业业应当根根据原料料的质量量标准制制定原料料接收标标准，原原料

6、接收收标准应应当包括括原料的的通用名名称、商商品名称称、规格格或等级级、主成成分指标标的标准准值和接接收值、卫卫生指标标等内容容；（四）企业业应当逐逐批查验验供应商商（供货货者）随随货提供供的单一一饲料、饲饲料添加加剂、药药物饲料料添加剂剂、添加加剂预混混合饲料料、浓缩缩饲料生生产企业业许可证证明文件件和产品品质量检检验合格格证；无无生产企企业许可可证明文文件和产产品质量量检验合合格证的的，不得得使用；（五）采购购不需行行政许可可的原料料的，应应当逐批批查验供供应商（供供货者）提提供的质质量检验验报告；供应商商（供货货者）无无法提供供质量检检验报告告的，企企业应当当对所购购原料的的主成分分指标

7、逐逐批自行行检验或或委托检检验；（六）企业业每3个个月应当当至少抽抽取5种种原料，对对其主要要卫生指指标进行行自行检检验或委委托有资资质的机机构检测测；委托托检测的的，应当当索取并并保存受受委托检检测机构构的计量量认证证证书及附附表复印印件。第十条 企业应应当建立立进货台台账，如如实记录录其采购购原料的的名称、产产地、数数量、生生产日期期、保质质期、许许可证明明文件编编号、质质量检验验信息、生生产企业业名称或或者供货货者名称称及其联联系方式式、进货货日期、经经办人等等信息。进货台账、购购货票据据等凭证证保存期期限不得得少于22年。第十一条 企业业应当建建立原料料仓储管管理制度度，实施施出入库库

8、记录和和垛位标标识卡管管理：（一）仓储储管理制制度应当当包括库库位规划划、堆放放方式、垛垛位标识识、出入入库、库库房盘点点、环境境要求、虫虫鼠防范范、库房房安全等等内容；（二）出入入库记录录应当包包括原料料名称、规规格或等等级、生生产日期期、供应应商简称称或代码码、入库库数量和和日期、出出库数量量和日期期、保管管人员等等信息；（三）垛位位标识卡卡应当包包括原料料名称、规规格或等等级、产产地或供供应商代代码、检检验状态态等信息息；（四）不同同原料的的垛位之之间应当当保持适适当距离离。第十二条 对温温度有特特殊要求求的维生生素、微微生物添添加剂、酶酶制剂等等原料，应应当有独独立的贮贮存间，并并对温

9、度度进行监监控和记记录。第十三条 亚硒硒酸钠等等按危险险化学品品管理的的饲料添添加剂应应当有独独立的贮贮存间或或贮存柜柜。贮存存间或贮贮存柜应应当设立立清晰的的警示标标识，采采用双人人双锁管管理。药物饲料添添加剂应应当有独独立的贮贮存间，防防止与其其他饲料料添加剂剂交叉污污染。第十四条 企业业应当根根据原料料的库存存时间和和保质期期限制定定库存原原料质量量监控制制度，并并保存监监控记录录：（一）质量量监控制制度应当当包括监监控方式式、监控控频次、监监控内容容、异常常情况处处置方式式等内容容；（二）监控控记录应应当包括括原料名名称、监监控时间间、监控控内容、监监控结果果、异常常情况描描述、处处置

10、方式式等信息息。第三章 生生产过程程控制第十五条 企业业应当制制定工艺艺设计文文件、生生产操作作规程、生生产工艺艺参数、记记录表单单等生产产过程控控制技术术文件：（一）工艺艺设计文文件应当当包括生生产工艺艺流程图图及其 说说明，并并附生产产设备清清单；（二）生产产操作规规程应当当涵盖原原料领料料和配制制、中控控、投料料、粉碎碎、混合合、制粒粒、膨化化、包装装、生产产线清洗洗、设备备清洁等等作业岗岗位；（三）生产产工艺参参数应当当包括粉粉碎（筛筛片孔径径规格等等）、混混合（混混合时间间等）、制制粒（调调质温度度、蒸汽汽压力、环环模规格格、分级级筛上下下层筛孔孔径规格格等）、膨膨化（调调质温度度、

11、模板板孔径等等）等；（四）记录录表单应应当涵盖盖小料称称量配制制、小料料预混合合、小料料投料与与复核、大大料投料料、中控控岗位操操作、制制粒作业业、膨化化作业、包包装作业业、标签签使用、生生产线清清洗、清清洗料使使用、设设备维护护保养、设设备维修修等作业业内容。第十六条 企业业在生产产过程中中应当采采取有效效措施防防止交叉叉污染：（一）企业业应当按按照“无药物物的在先先、有药药物的在在后”的原则则，科学学合理制制定生产产计划；（二）生产产含有药药物饲料料添加剂剂的产品品后，继继续生产产不含药药物饲料料添加剂剂或改变变药物饲饲料添加加剂的产产品的，应应当对生生产线进进行清洗洗，并建建立相应应的制

12、度度和记录录；清洗洗料如需需回用应应当明确确标识并并回置于于同品种种产品中中；（三）盛放放饲料添添加剂、药药物饲料料添加剂剂、添加加剂预混混合饲料料、含有有药物饲饲料添加加剂的产产品及其其中间产产品的器器具或包包装物应应当明确确标识，不不得交叉叉混用；（四）设备备应当定定期清理理，及时时清除残残存料、粉粉尘积垢垢等残留留物，并并建立相相应的制制度和记记录。第十七条 企业业应当建建立相应应的制度度，采取取有效措措施防止止外来污污染：（一）生产产车间应应当设立立防鼠、防防鸟等设设施，地地面平整整，无污污垢积存存；（二）生产产现场的的原料、中中间产品品、返工工料、不不合格品品等应当当分类存存放，明明

13、确标识识；（三）保持持生产现现场清洁洁，及时时清理杂杂物；（四）按照照产品说说明书使使用润滑滑油、清清洗剂；（五）不得得使用易易碎、易易断裂、易易生锈的的器具作作为称量量或盛放放用具；（六）不得得在饲料料生产过过程中进进行维修修、焊接接、气割割等作业业。第十八条 企业业应当制制定包括括配方设设计、审审核、批批准、更更改、传传递、使使用等内内容的配配方管理理制度。配方设计应应当符合合国家法法律法规规和相关关标准要要求。第十九条 投料料工应当当按照投投料操作作规程实实施作业业，保持持投料现现场干净净整洁，保保存投料料记录：（一）投料料操作规规程应当当包括投投料指令令、垛位位取料、投投放顺序序、感官

14、官质量检检查、投投料现场场清洁等等内容；（二）投料料记录应应当包括括投料品品种、时时间、数数量、感感官、投投料工等等信息。第二十条 企业业应当对对小料的的称量配配制、投投料、复复核过程程进行记记录并保保存：（一）小料料称量配配制记录录应当包包括产品品名称、使使用原料料名称、理理论值、配配方编号号、配制制人员、配配制日期期等信息息；（二）小料料投料与与复核记记录应当当包括产产品名称称、生产产数量、接接收批数数、投料料批数、重重量复核核、剩余余批数、投投料复核核人员、清清洗料名名称和重重量等信信息；（三）配料料中形成成的中间间产品应应当标识识产品名名称、配配制日期期、数量量、配制制人员等等信息。第

15、二十一条条 企企业应当当对配方方中添加加比例小小于0.2%的的原料进进行预混混合，并并保存预预混合记记录。预混合记录录应当包包括产品品名称、原原料重量量、稀释释剂(载载体)名名称和重重量、混混合时间间、批次次、操作作人等信信息。第二十二条条 企企业应当当保存配配料和中中控岗位位操作记记录：（一）配料料记录应应当包括括配方编编号、原原料名称称、配料料仓号、原原料理论论值和实实际值、配配料时间间等信息息；（二）中控控岗位操操作记录录应当包包括产品品名称、配配方编号号、作业业时间、混混合时间间、清洗洗料、理理论产量量、制粒粒仓号、制制粒机号号、成品品仓号、洗洗仓情况况等信息息。第二十三条条 企企业应

16、当当根据产产品混合合均匀度度要求确确定产品品的最佳佳混合时时间，并并记录检检验日期期、混合合机编号号、混合合物料名名称、混混合时间间、检验验结果、混混合次数数、最佳佳混合时时间、检检测人员员等信息息；企业应当每每6个月月按照产产品类别别（添加加剂预混混合饲料料、配合合饲料、浓浓缩饲料料、精料料补充料料）进行行混合均均匀度验验证，并并记录产产品名称称、检验验日期、混混合机编编号、检检验方法法、检验验结果、检检测人员员等信息息。混合机发生生故障经经修复投投入生产产前，应应当按照照前款规规定进行行混合均均匀度验验证，并并记录相相关信息息。第二十四条条 企企业应当当保存制制粒作业业记录。制制粒作业业记

17、录包包括产品品名称、作作业时间间、制粒粒机号、调调质温度度、颗粒粒感官、环环模孔径径、环模模长径比比、分级级筛筛网网孔径、蒸蒸汽压力力等信息息。第二十五条条 企企业应当当建立生生产设备备管理制制度和关关键设备备档案，并并保存维维护保养养记录和和维修记记录：（一）生产产设备管管理制度度应当包包括采购购与验收收、档案案管理、操操作、维维护与保保养、备备品备件件管理等等内容；（二）设备备维护保保养记录录应当包包括设备备名称、设设备编号号、保养养日期、保保养项目目、保养养人员等等信息；（三）设备备维修记记录应当当包括设设备名称称、设备备编号、维维修日期期、维修修部位、故故障原因因、维修修情况、维维修人

18、员员等信息息；（四）关键键设备档档案应当当包括基基本信息息表（包包含名称称、编号号、型号号、规格格、制造造厂家、联联系方式式、安装装日期、使使用日期期、产能能、主要要参数等等信息）、使使用说明明书和随随机图纸纸、购置置合同、维维修记录录、操作作规程、维维护保养养计划和和记录等等内容。第二十六条条 企企业应当当确保生生产设备备、辅助助系统处处于正常常工作状状态。第二十七条条 锅锅炉、压压力容器器等特种种设备，应应当通过过有关部部门的安安全检查查。计量量秤、地地磅、压压力表等等测量设设备，应应当定期期检定或或校验。第二十八条条 企企业产品品标签应应当符合合饲料料和饲料料添加剂剂管理条条例和和农业部

19、部的规定定。第二十九条条 企企业应当当保存包包装作业业记录和和标签使使用记录录：（一）包装装作业记记录应当当包括产产品名称称、包装装日期、产产量、包包数、感感官检查查情况、头头尾包数数量、记记录人等等信息；（二）标签签使用记记录应当当包括产产品名称称、领用用数量、本本班用量量、退库库数量、损损耗数量量、损耗耗原因、销销毁情况况、使用用人等信信息。第四章 产产品质量量控制第三十条 企业业应当建建立现场场质量巡巡查制度度，并保保存现场场质量巡巡查记录录。（一）现场场质量巡巡查制度度应当包包括巡查查位点、巡巡查内容容、巡查查方法、巡巡查频次次、异常常情况处处置方式式等内容容；（二）现场场质量巡巡查记

20、录录应当包包括巡查查位点、时时间、内内容、问问题描述述、整改改措施、整整改结果果、巡查查人员等等信息。第三十一条条 企企业应当当根据产产品质量量标准对对出厂产产品进行行检验，并并保存检检验记录录和检验验报告，保保存期限限不得少少于2年年。（一）检验验记录应应当包括括产品名名称或编编号、检检验项目目、检验验方法、检检验过程程、检验验时间、检检验人员员等信息息；（二）检验验报告应应当包括括产品名名称、生生产日期期或批号号、抽样样基数、检检验项目目、检验验方法、实实测值、标标准值、判判定值、判判定依据据、检验验结论、报报告日期期、报告告编制人人员和审审核人员员等信息息。第三十二条条 企业业应当每每周

21、至少少对其生生产的55个产品品的下列列主成分分进行自自行检验验：（一）维生生素预混混合饲料料：两种种以上维维生素；（二）微量量元素预预混合饲饲料：两两种以上上微量元元素；（三）复合合预混合合饲料：两种以以上维生生素和两两种以上上微量元元素；（四）浓缩缩饲料、配配合饲料料、精料料补充料料：粗蛋蛋白质、粗粗灰分、钙钙、总磷磷。第三十三条条 企企业每年年应当在在其生产产的配合合饲料、浓浓缩饲料料、精料料补充料料、维生生素预混混合饲料料、微量量元素预预混合饲饲料和复复合预混混合饲料料产品中中，每类类至少选选择1个个产品进进行1次次安全性性检验，并并保存检检验报告告。安全性检验验主要检检验产品品的卫生生

22、指标，浓浓缩饲料料、维生生素预混混合饲料料、微量量元素预预混合饲饲料和复复合预混混合饲料料产品检检验项目目不少于于7项；配合饲饲料、精精料补充充料检验验项目不不少于110项。安全性检验验可以自自行检验验或委托托有资质质的机构构检测；委托检检测的，应应当索取取并保存存受委托托检测机机构的计计量认证证证书及及附表复复印件。第三十四条条 企企业应当当制定分分析天平平、高温温炉、干干燥箱、酸酸度计、分分光光度度计、高高效液相相色谱仪仪、原子子吸收分分光光度度计等主主要仪器器设备操操作规程程，建立立使用记记录和档档案：（一）仪器器设备使使用记录录应当包包括仪器器设备名名称、型型号或编编号、使使用日期期、

23、样品品名称或或编号、检检验项目目、开始始时间、完完毕时间间、仪器器设备运运行前后后状态、使使用人员员等信息息；（二）仪器器设备档档案应当当包括基基本信息息表（名名称、编编号、型型号、制制造厂家家、联系系方式、安安装日期期、使用用日期、主主要技术术参数等等）、使使用说明明书、购购置合同同、使用用记录、操操作规程程等内容容。第三十五条条 企企业应当当制定包包括采购购、贮存存、使用用、处理理等内容容的化学学试剂和和危险化化学品管管理制度度，建立立危险化化学品出出入库记记录，并并按相关关规定处处置废弃弃物： （一）化学学试剂、危危险化学学品以及及试验溶溶液的使使用，应应当遵循循GB/T6001、GGB

24、/TT6022、GBB/T6603以以及检验验方法标标准的要要求；需需要低温温存放的的化学试试剂、危危险化学学品、试试验溶液液，贮存存室应当当配备空空调或冰冰箱；（二）危险险化学品品出入库库记录应应当包括括名称、领领用数量量、领用用人、领领用日期期、库存存数量、保保管人等等信息。第三十六条条 企业业应当建建立检验验管理制制度。检检验管理理制度应应当包括括对影响响检验的的关键要要素（人人员、仪仪器、样样品、试试剂及标标准物质质、方法法、环境境等）的的控制要要求以及及抽样位位点、抽抽样频次次、检验验项目、检检验时限限、检验验结果传传递、产产品质量量检验合合格证的的签发等等内容。企业应当每每年选择择

25、5个检检验项目目采取以以下至少少一项措措施验证证检验结结果的准准确性：（一）同具具有法定定资质的的检验机机构进行行检验比比对；（二）利用用购买的的标准物物质或高高纯度化化学试剂剂进行检检验验证证；（三）在实实验室内内部进行行不同人人员、不不同仪器器的检验验比对；（四）对曾曾经检验验过的留留存样品品进行再再检验；（五）利用用检验质质量控制制图等数数理统计计手段识识别异常常结果。第三十七条条 企企业应当当建立产产品留样样观察制制度，对对其生产产的每批批产品留留取样品品，定期期进行观观察，并并建立观观察记录录：（一）留样样观察制制度应当当包括样样品留样样数量、留留样标识识、贮存存环境、观观察内容容、

26、观察察频次、异异常情况况的处置置措施、到到期样品品的处理理方式、观观察责任任人等内内容；（二）留样样观察记记录应当当包括产产品名称称或代号号、生产产日期或或批号、保保质期、观观察日期期、观察察项目、异异常情况况处置、观观察人等等信息。留样保存时时间应当当超过产产品保质质期1个个月。观观察记录录保存期期限不得得少于22年。第三十八条条 企企业应当当建立不不合格品品管理制制度，对对不合格格的原料料、中间间产品、成成品的评评价和处处理作出出规定，并并保存评评价及处处理记录录：（一）不合合格品管管理制度度应当包包括不合合格品的的判定标标准、标标识及贮贮存、处处理流程程、处理理方式、处处理权限限、处理理

27、人员等等内容；（二）评价价与处理理记录应应当包括括不合格格品名称称、数量量、状态态描述、原原因、评评价结果果、处理理方式、批批准人员员、处理理人员等等信息。第五章 产产品贮存存及运输输第三十九条条 企企业应当当建立产产品仓储储管理制制度，实实施出入入库记录录和垛位位标识卡卡管理： （一）仓储储管理制制度应当当包括库库位规划划、堆放放方式、垛垛位标识识、出入入库管理理、库房房盘点、环环境要求求、虫鼠鼠防范、库库房安全全等内容容；（二）出入入库记录录应当包包括产品品名称、规规格或等等级、生生产日期期、入库库数量和和日期、出出库数量量和日期期、保管管人员等等信息；（三）垛位位标识卡卡应当包包括产品品

28、名称或或代号、生生产日期期或批号号、检验验状态等等信息；（四）不同同产品的的垛位之之间应当当保持适适当距离离；（五）不合合格产品品和过期期产品应应当隔离离存放并并有清晰晰标识。第四十条 企业业在产品品装车前前应当对对运输车车辆的安安全、卫卫生状况况实施检检查，并并保存检检查记录录。第四十一条条 直直接销售售给养殖殖者的饲饲料可以以使用罐罐装车运运输，罐罐装车应应当专车车专用，符符合国家家有关安安全卫生生的规定定，并随随车附具具产品标标签和产产品质量量检验合合格证。装运不同种种类的产产品时，应应当对罐罐体进行行清理，并并保存清清理记录录。第四十二条条 企企业应当当建立产产品销售售台账，如如实记录

29、录出厂销销售的饲饲料产品品的名称称、数量量、生产产日期、生生产批次次、质量量检验信信息、购购货者名名称及其其联系方方式、销销售日期期等信息息。销售台账、销销售票据据保存期期不得少少于2年年。第六章 产产品召回回第四十三条条 企企业应当当建立产产品召回回制度，发发现其产产品对养养殖动物物、人体体健康有有害或者者存在其其它安全全隐患的的，应当当立即停停止生产产，通知知经营者者、使用用者，向向企业所所在地饲饲料管理理部门报报告，主主动召回回产品，并并记录召召回和通通知情况况。召回记录应应当包括括召回产产品名称称、召回回日期、召召回数量量、召回回原因等等信息。第四十四条条 企企业应当当在所在在地饲料料

30、管理部部门的监监督下对对召回产产品进行行无害化化处理或或销毁，并并保存召召回产品品处置记记录。召回产品处处置记录录应当包包括处置置产品的的名称、数数量、处处置时间间、处置置方式、处处置人员员和饲料料管理部部门监督督人员等等信息。第四十五条条 企企业应当当建立客客户投诉诉处理制制度，并并保存客客户投诉诉记录：（一）客户户投诉处处理制度度应当包包括客户户投诉受受理、处处理流程程、处理理措施等等内容；（二）客户户投诉记记录应当当包括投投诉日期期、投诉诉人姓名名和地址址、产品品名称、生生产日期期、投诉诉内容、处处理结果果等内容容。第七章 人人员与卫卫生第四十六条条 企企业应当当建立人人员培训训制度，根

31、根据岗位位的不同同需求制制定年度度培训计计划，每每年对员员工至少少进行22次饲料料质量安安全知识识培训，并并保存培培训记录录：（一）人员员培训制制度应当当包括培培训内容容、培训训方式、考考核方法法、效果果评价等等内容；（二）培训训记录应应当包括括培训时时间、师师资、地地点、方方式、内内容、人人员、考考核方式式、考核核结果等等内容。第四十七条条 厂厂区环境境卫生应应当符合合国家有有关规定定。第八章 文文件与记记录管理理第四十八条条 企企业应当当建立文文件管理理制度和和记录管管理制度度。（一）文件件管理制制度包括括文件的的起草、格格式、编编号、审审批、印印发、修修订、存存档、销销毁等内内容；（二）

32、记录录管理制制度包括括记录表表单的编编制、格格式、编编号、审审批、印印发、修修订、填填写、存存档、保保存期限限等内容容。第四十九条条 除除本规范范中明确确规定保保存期的的记录外外，其他他记录保保存期不不得少于于1年。第五十条 本规范范自200 年 月月 日起起施行。现场指导企企业应提提交材料料清单一、管理制制度文件件1.供应商商选择、评评价和再再评价制制度(企企业统一一采购原原料供分分支机构构使用的的，分支支机构有有供应商商评价制制度的复复印件)2.原料采采购与验验收制度度3.原料仓仓储管理理制度4.原料质质量监控控制度 55.生产产过程防防止交叉叉污染制制度 66.生产产线清洗洗制度 77.

33、设备备定期清清理制度度 88.防止止外来污污染制度度 99.配方方管理制制度 110.设设备管理理制度 111.现现场质量量巡查制制度12.化学学试剂和和危险化化学品管管理制度度 113.检检验管理理制度 114.留留样观察察制度 115.不不合格品品管理制制度 116.产产品仓储储管理制制度 117.产产品召回回制度 118.客客户投诉诉处理制制度 119.人人员培训训制度 220.文文件管理理制度21.记录录管理制制度二、原料采采购与管管理类材材料 11.原料料供应商商评价记记录(企企业统一一采购原原料供分分支机构构使用的的，分支支机构有有供应商商评价记记录的复复印件)2.合格供供应商名名

34、录(企企业统一一采购原原料供分分支机构构使用的的，分支支机构有有合格供供应商名名录的复复印件)3.原料采采购合同同(企业业统一采采购原料料供分支支机构使使用的，分分支机构构有原料料采购合合同的复复印件)4.原料质质量标准准文本。包包括现行行的国家家标准、行行业标准准、地方方标准或或者供应应商制定定的处于于有效期期的企业业备案标标准以及及企业制制定的内内控原料料标准。5.原料质质量接收收标准6.供货商商提供的的生产企企业许可可证明文文件和产产品质量量检验合合格证(仅限行行政许可可的原料料，包括括单一饲饲料、饲饲料添加加剂、药药物饲料料添加剂剂、添加加剂预混混合饲料料、浓缩缩饲料等等原料) 7.原

35、料质质量检验验报告(仅限不不需行政政许可的的原料)8.原料安安全性检检验的自自行检验验报告或或委托检检验报告告(实施施委托检检验的有有委托检检测机构构的计量量认证证证书及附附表复印印件)9.原料进进货台账账10.原料料购货票票据等相相关凭证证11.原料料出入库库记录12.对温温度有特特殊要求求原料(如维生生素、微微生物添添加剂、酶酶制剂等等)的贮贮存温度度监控记记录13.原料料质量监监控记录录三、生产过过程控制制类材料料1.工艺设设计文件件。主要要包括生生产工艺艺流程图图、流程程图说明明和生产产设备清清单2.产品生生产工艺艺参数文文件。主主要包括括粉碎、混混合、制制粒或膨膨化等生生产工艺艺规程

36、工工艺参数数3.原料领领料和配配制操作作规程4.中控岗岗位操作作规程5.原料投投料(涵涵盖大宗宗原料和和小料)操作规规程6.粉碎作作业操作作规程7.混合作作业操作作规程8.制粒作作业操作作规程9.膨化作作业操作作规程10.包装装作业操操作规程程11.生产产线清洗洗操作规规程12.设备备清理操操作规程程13.原料料投料记记录15.小料料称量配配制记录录16.小料料投料与与复核记记录17.原料料稀释预预混合记记录 118.配配料记录录 119.中中控岗位位操作记记录20.制粒粒岗位操操作记录录 221.膨膨化岗位位操作记记录22.包装装岗位操操作记录录23.标签签使用记记录24.生产产线清洗洗记录

37、25.清洗洗料使用用记录26.产品品的最佳佳混合时时间确认认记录27.产品品混合均均匀度定定期验证证记录28.混合合机发生生故障经经修复后后均匀度度验证记记录30.设备备维护保保养记录录31.设备备维修记记录32.测量量设备(计量秤秤、地磅磅、压力力表等)定期检检定报告告或校验验记录33.关键键设备档档案34.特种种设备(锅炉、压压力容器器等)的的安全检检查证明明文件四、产品质质量控制制类材料料1.现场质质量巡查查记录2产品出厂厂检验的的自行检检验记录录3.产品出出厂检验验的自行行检验报报告4.产品定定期检验验的自行行检验记记录5.产品定定期检验验的自行行检验报报告6.产品安安全性检检验的自自

38、行检验验报告或或委托检检验报告告(实施施委托检检验的有有委托检检测机构构的计量量认证证证书及附附表复印印件)7.检验仪仪器操作作规程8.检验仪仪器使用用记录9.检验仪仪器档案案10.危险险化学品品出入库库记录11.检验验结果准准确性验验证记录录12.留样样观察记记录13.不合合格品评评价与处处理记录录五、产品贮贮存及运运输类材材料1.产品出出入库记记录2.产品运运输车辆辆安全卫卫生检查查记录3.产品散散装罐装装车罐体体清理记记录4.产品销销售台账账5.产品销销售票据据等相关关凭证六、产品召召回与客客户投诉诉类材料料1.召回产产品的通通知与报报告2.产品召召回记录录3.召回产产品处置置记录4.客

39、户投投诉记录录七、人员培培训类材材料1.人员年年度培训训计划2.人员培培训记录录饲料企业执执行饲饲料质量量安全管管理规范范情况记录表表企业名称： 产品类别： 配合饲饲料（颗颗粒 粉粉料） 浓缩缩饲料 反刍动物精精料补充充料 其其它精料料补充料料 添加剂预混混合饲料料(复合合 微量 维生生素)生产地址： 联系人： 联系电话： 现场指导时时间： 年 月 日日 填写说明与与要求一、本表适适用于饲饲料质量量安全管管理规范范示范范企业现现场指导导。二、专家组组由农业业部饲料料管理部部门指定定的三名名以上专专家组成成。专家家组成员应应当熟悉悉饲料管管理法规规、饲料料加工工工艺与设设备、饲饲料质量量检验等等

40、专业知知识。三、本表由由专家组成员使使用蓝色色或黑色色签字笔笔填写，不得随随意涂改改。四、专家组组通过采采取查阅阅文件、核核查内容容、现场场查看、座座谈交流流等形式式，全面面了解企业业在示范范创建活活动中规规范的的执行情情况和存存在的问问题。五、管理制制度要求求内容详详细，符符合实际际，可操操作性强强，运行行有效；各类记记录表单单要求信信息完整整，记录录客观、真真实、有有效； 现场管理应应做到现现场整洁洁干净、物物品分类类定置存存放，有有清晰的的标识，标标识卡内内容信息息完整；各类文文件材料料应分类类归档保保存，保保存期符符合要求求。在企业执行行情况一一栏要填填写检查查的具体体内容和和评价意意

41、见；存存在问题题一栏要要具体注注明企业业在管理理制度制制定执行行以及现现场管理理中存在在的问题题。六、专家组组应当根根据现场场情况提提出具体体指导意意见，指指导意见见应当包包括示范范企业执执行规规范情情况的总总体评价价以及相相关建议议等内容容。表1 专专家组与与相关人人员企业名称专家组组长长企业法定代代表人专家组成员姓 名工作单位职称/职务务签 字当地管理部门人员姓 名工作单位职称/职务务签 字企业主要参加人员姓 名工作单位或或部门职称/职务务签 字表2 现现场指导导总体评评价及建建议现场指导总总体评价价 专专家组组组长签字字： 年年 月 日企业建议 企企业负责责人签字字： （公章章） 年年

42、月 日表3 情情况记录录表一、原料采采购与管管理项目序号细目规范要要求方式企业执行情情况存在问题(一)供应商选择择与评价价1供应商选择择、评价价和再评评价制度度有供应商选选择、评评价和再再评价制制度。制度包括供供应商评评价及再再评价流流程、选选择评价价原则、评评价标准准等内容。企业统一采采购原料料供分支支机构使使用的，有有统一采采购企业业的供应应商评价价制度复复印件。查阅制度核查制度内内容2原料供应商商评价记记录有原料供应应商评价价记录。记录包括供供应商名名称、营营业执照照编号、注注册地址址、联系系人、联联系电话话、所供供原料的的通用名名称和商商品名称称、原料料生产企企业的生生产地址址、许可可

43、证明文文件编号号和质量量标准编编号，以以及评价价标准、评评价结论论、评价价日期、评评价人员员签名等等信息。企业统一采采购原料料供分支支机构使使用的，有有统一采采购企业业的供应应商评价价记录复复印件。查阅记录表表单核查记录信信息3合格供应商商名录有合格供应应商名录录。名录包括供供应商的的名称、所所供原料料的通用用名称和和商品名名称、原原料生产产企业生生产地址址、许可可证明文文件编号号等信息息。企业统一采采购原料料供分支支机构使使用的，有有统一采采购企业业的合格格供应商商名录复复印件。查阅供应商商名录核查供应商商名录内内容信息息4原料采购合合同有与原料供供应商签签订的原原料采购购合同。合同包括采采

44、购原料料的通用用名称、商商品名称称、规格格、数量量、主成成分指标标、卫生生指标、验验收方法法等内容容。企业统一采采购原料料供分支支机构使使用的，有有统一采采购企业业的原料料采购合合同复印印件。查阅合同文文件核查合同内内容（二）原料品控5原料采购与与验收有原料采购购与验收收制度。制度包括原原料采购购流程、查查验或检检验流程程、不合合格品的的处置等等内容。查阅制度核查制度内内容6原料质量标标准文本本有原料质量量标准文文本，包包括现行行的国家家标准、行行业标准准、地方方标准或或供应商商制定的的处于有有效期的的企业备案案标准以及及企业制制定的内内控原料料标准。查阅标准文文本核查文本完完整性和和有效性性

45、7原料质量接接收标准准有原料质量量接收标标准。标准包括原原料的通通用名称称、商品品名称、规规格或等等级、主主成分指指标的标标准值和和接收值值、卫生生指标等等内容。查阅接收标标准文本本核查接收标标准内容容8原料生产许许可证明明文件和和产品质质量检验验合格证证采购单一饲饲料、饲饲料添加加剂、药药物饲料料添加剂剂、添加加剂预混混合饲料料、浓缩缩饲料等等需行政政许可的的原料，有有供货商商提供的的生产企企业许可可证明文文件和产产品质量量检验合合格证。查阅需行政政许可的的原料名名单核查许可证证明文件件和合格格证9原料质量检检验报告告采购不需行行政许可可的原料料，有原原料质量量检验报报告。 查验供货商商质量

46、检检验报告告或企业业自行检检验或委委托检验验报告10原料安全性性检验每3个月至至少抽取取5种原原料（定定期更换换原料品品种和主主要卫生生指标），对对其主要要卫生指指标进行行检测。有原料安全全性检验验的自行行检验报报告或委委托检验验报告。实施委托检检验的有有委托检检测机构构的计量量认证证证书及附附表复印印件。查验检验日日期和检检验报告告核查委托检检验机构构的资质质证明文文件（三）原料进货台台账和票票据11原料进货台台账有原料进货货台账。台帐包括原原料的名名称、产产地、数数量、生生产日期期、保质质期、许许可证明明文件编编号、质质量检验验结果、生生产企业业名称或或者供货货者名称称及其联联系方式式、进

47、货货日期、经经办人等等信息。进货台账保保存期限限不少于于2年。查阅进货台台账核查台账内内容核查台账保保存期12购货票据等等凭证有购货票据据等凭证证。购货票据等等凭证保保存期限限不少于于2年。查看票据等等凭证核查购货凭凭证保存存期（四）原料仓储管管理13原料仓储管管理制度度有原料仓储储管理制制度。制度包括库库位规划划、堆放放方式、垛垛位标识识、出入入库、库库房盘点点、环境境要求、虫虫鼠防范范、库房房安全等等内容。查阅制度文文件核查制度内内容14原料出入库库记录有原料出入入库记录录。记录包括原原料名称称、规格格或等级级、生产产日期、生生产企业业或供应应商代码码、入库库数量和和日期、出出库数量量和日

48、期期、保管管人员等等信息。查阅记录表表单核查记录信信息15原料垛位标标识卡有原料垛位位标识卡卡。标识卡包括括原料名名称、规规格或等等级、产产地或供供应商代代码、检检验状态态等信息息。现场查看核查标识卡卡信息16原料垛位放放置按照不同品品种码垛垛放置，不不同原料料的垛位位之间保保持适当当距离。现场查看（五）特殊原料管管理17对温度有特特殊要求求原料的的贮存对温度有特特殊要求求的维生生素、微微生物添添加剂、酶酶制剂等等原料有有独立的的贮存间间，分类类定置存存放，有有明确标标识。贮贮存环境境与标签签上的贮贮存要求求相一致致。必要要时，贮贮存间内内配备有有空调。贮存过程中中对贮存存环境的的温度进进行监

49、控控。有温度监控控记录。记录包括监监控时间间、温度度要求、实实测温度度、异常常处理（报报警或处处理）、记记录人员员等信息息。现场查看查阅温度监监控记录录核查记录内内容18危险化学品品贮存亚硒酸钠等等有独立立的贮存存间，有有清晰的的警示标标识，采采用双人人双锁管管理。贮贮存环境境与标签签上的贮贮存要求求相一致致。现场查看19药物饲料添添加剂贮贮存有独立的贮贮存间，分分类定置置存放，有有明确标标识，确确保与其其他饲料料添加剂剂产生交交叉污染染。贮存存环境与与标签上上的贮存存要求相相一致。现场查看（六）原料质量监监控20原料质量监监控制度度有原料质量量监控制制度。制度包括监监控方式式、监控控频次、监

50、监控内容容、异常常情况处处置方式式等内容容。查阅制度文文件核查制度内内容21原料质量监监控记录录有原料质量量监控记记录。记录包括原原料名称称、监控控时间、监监控内容容、监控控结果、异异常情况况描述、处处置方式式等信息息。查阅监控记记录核查记录信信息二、生产过过程控制制项目序号细目规范要要求方式企业执行情情况存在问题（七）过程控制技技术文件件22工艺设计文文件有工艺设计计文件。文件包括生生产工艺艺流程图图、流程程图说明明和生产产设备清清单。查阅设计文文件现场核查23生产操作规规程有主要作业业岗位的的生产操操作规程程。规程涵盖原原料领料料和配制制、中控控、投料料、粉碎碎、混合合、制粒粒、膨化化、包

51、装装、生产产线清洗洗、设备备清洁等等主要作作业岗位位。查阅规程文文件核查规程内内容24生产工艺参参数有产品生产产工艺参参数文件件。包括括粉碎、混混合、制制粒或膨膨化等主主要生产产工艺参参数。 粉碎工工艺参数数包括粉粉碎原料料的名称称、筛片片孔径规规格等；混合工工艺参数数包括产产品名称称、混合合时间等等；制粒粒工艺参参数包括括调质温温度、蒸蒸汽压力力、环模模规格、分分级筛上上下层筛筛孔径规规格等；膨化工工艺包括括调质温温度、模模板孔径径等。查阅工艺参参数文件件25生产作业记记录表单单有生产作业业记录表表单。表单涵盖小小料称量量配制、小小料预混混合、小小料投料料与复核核、大料料投料、中中控岗位位操

52、作、制制粒作业业、膨化化作业、包包装作业业、标签签使用、生生产线清清洗、清清洗料使使用、设设备维护护保养、设设备维修修等作业业岗位。查阅记录表表单核查表单信信息（八）防止交叉污污染26防止交叉污污染的相相关制度度有防止交叉叉污染的的相关制制度。制度包括科科学的生生产顺序序与计划划原则、生生产线的的清洗制制度(包包括清洗洗记录和和清洗料料的使用用记录)、盛放放小料及及中间产产品器具具或包装装物的使使用要求求和设备备的定期期清理制制度等。查阅制度文文件核查制度内内容查验生产线线清晰和和清洗料料使用记记录（九）外来污染的的控制27防止外来污污染的相相关制度度有防止外来来污染的的相应制制度。制度包括生

53、生产车间间的防鼠鼠防鸟措措施、生生产现场场的卫生生控制、生生产现场场物料(包括原原料、中中间产品品、返工工料、不不合格品品等)控控制管理理、设备备润滑油油脂和清清洗剂的的使用、称称量或盛盛放器具具和设备备维修作作业要求求等。查阅制度文文件核查制度内内容现场查看（十）配方控制管管理28配方管理制制度有配方管理理制度。制度包括配配方设计计依据、配配方师的的资质、配配方的审审核、批批准、更更改、传传递、使使用等。查阅制度文文件核查制度内内容29配方设计配方设计符符合国家家法律法法规和相相关标准准要求。核查配方查阅相关法法律法规规和标准准文本与配方师座座谈（十一）投料操作30投料操作规规程有原料投放放

54、操作规规程。规程包括投投料指令令、垛位位取料、投投放顺序序、感官官质量检检查、投投料现场场清洁等等内容。查阅制度文文件核查制度内内容31投料记录有原料投放放记录。记录包括投投料品种种、时间间、数量量、感官官检验、投投料工等等信息。查阅记录表表单核查记录信信息32投料作业现现场卫生生要求每种原料投投放完毕毕后，及及时对原原料投料料作业现现场进行行清扫清清洁，确确保投料料现场干干净整洁洁，避免免投料过过程中产产生交叉叉污染。现场查看（十二）小料配制与与投放33小料称量配配制有小料称量量配制记记录。记录包括产产品名称称、使用用原料名名称、理理论值、配配方编号号、配制制人员、配配制日期期等信息息。查阅

55、记录表表单核查记录信信息34小料投料与与复核有小料投料料与复核核记录。记录包括产产品名称称、生产产数量、接接收批数数、投料料批数、重重量复核核、剩余余批数、投投料复核核人员、清清洗料名名称和重重量等信信息。查阅记录表表单核查记录信信息35小料中间产产品管理理配料中形成成的中间间产品定定置分类类存放。有明确的标标识。内容包括产产品名称称、配制制日期、数数量、配配制人员员等信息息。现场查看核查标识信信息(十三)预混合36预混合作业业对配方中添添加比例例小于00.2%的原料料进行预预混合。有预混合作作业场所所和预混混合机。预混合机（含含混合机机缓冲仓仓）与物物料接触触部分使使用不锈锈钢制造造。混合机

56、的混混合均匀匀度变异异系数不不大于55%。核查配方现场查看查阅混合机机说明书书或混合合均匀度度检测报报告37预混合记录录有预混合作作业记录录。记录包括产产品名称称、原料料重量、稀稀释剂(载体)名称和和重量、混混合时间间、批次次、操作作人等信信息。查阅记录表表单核查记录信信息(十四)配料过程控控制38配料记录有配料记录录。记录包括配配方编号号、原料料名称、配配料仓号号、原料料理论值值和实际际值、配配料时间间等信息息。查阅记录表表单核查记录信信息39中控岗位操操作有中控岗位位操作记记录。记录包括产产品名称称、配方方编号、作作业时间间、混合合时间、清清洗料、理理论产量量、制粒粒仓号、制制粒机号号、成

57、品品仓号、洗洗仓情况况等信息息。查阅记录表表单核查记录信信息(十五)混合均匀度度控制40产品的最佳佳混合时时间确定定有产品最佳佳混合时时间确认认记录。记录包括检检验日期期、混合合机编号号、混合合物料名名称、混混合时间间、检验验结果、混混合次数数、最佳佳混合时时间、检检测人员员等信息息。查阅记录表表单核查记录信信息41产品混合均均匀度定定期验证证每6个月按按照产品品类别（添添加剂预预混合饲饲料、配配合饲料料、浓缩缩饲料、精精料补充充料）进进行混合合均匀度度验证。验证记录包包括产品品名称、检检验日期期、混合合机编号号、检验验方法、检检验结果果、检测测人员等等信息。查阅记录表表单核查记录信信息42混

58、合机发生生故障经经修复后后均匀度度验证混合机发生生故障经经修复投投入生产产前，对对其混合合均匀度度进行验验证。验证记录包包括混合合机编号号、规格格型号、故故障描述述、检验验日期、混混合物料料名称、混混合时间间、检验验结果、混混合时间间、检测测人员等等信息。查阅混合剂剂维修和和均匀度度验证记记录表单单核查记录信信息(十六)制粒操作43制粒岗位作作业按照制粒岗岗位操作作规程进进行作业业。有制粒作业业记录。记录包括产产品名称称、作业业时间、制制粒机号号、调质质温度、颗颗粒感官官、环模模孔径、环环模长径径比、分分级筛筛筛网孔径径、蒸汽汽压力等等信息。查阅记录表表单核查记录信信息(十七)生产设备管管理4

59、4设备管理制制度有设备管理理制度。制度包括采采购与验验收、档档案管理理、操作作、维护护与保养养、备件件管理等等内容。查阅制度文文件核查制度内内容45设备维护保保养有设备维护护保养记记录。记录包括设设备名称称、设备备编号、保保养日期期、保养养项目、保保养人员员等信息息。查阅记录表表单核查记录信信息46设备维修有设备维修修记录。记录包括设设备名称称、设备备编号、维维修日期期、维修修部位、故故障原因因、维修修情况、维维修人员员等信息息。查阅记录表表单核查记录信信息47关键设备档档案有关键设备备档案。档案包括基基本信息息表（包包含名称称、编号号、型号号、规格格、制造造厂家、联联系方式式、安装装日期、使

60、使用日期期、产能能、主要要参数等等信息）、使使用说明明书和随随机图纸纸、购置置合同、维维修记录录、操作作规程、维维护计划划和记录录等内容容。做到“一机机一档”，档案案材料、信信息齐全全完整。查阅设备档档案核查档案材材料(十八)设备与辅助助系统48生产设备和和辅助系系统生产设备齐齐全完好好，能够够正常运运行。 生产辅助系系统完整整，能够够正常运运行，满满足生产产需求。现场查看（十九）特种设备49特种设备的的安全锅炉、压力力容器等等特种设设备，有有通过有有关部门门安全检检查的证证明文件件。查阅证明文文件50测量设备计量秤、地地磅、压压力表等等测量设设备，有有检定报报告或校校验记录录。对于需要强强检