广东顺控交通投资网格化管理手册(调整后)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.广东顺控交通投资有限公司佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司安全 生产网格化管理手册二零一八年年一月 交资公德顺投理安全生产网网格化管管理文件件目录交资公市区交资公安安全生产产网格化化管理架架构顺通有司市区交资公安安全生产产网格化化管理职职责顺通有司市区交资公安安全生产产网格化化管理制制度顺通有司市区交资公安安全生产产网格化化管理表表格 广东顺控控交通投投资有限限公司佛山市顺德德区恒顺顺交通投投资管理理公司安全生产网网格化管管理架构构图 一级级网格 养护公司办公

2、室文档管理 会议管理车辆管理安全培训活动组织养护公司办公室文档管理 会议管理车辆管理安全培训活动组织计划部招标管理合同管理安全资质管 理资金管理委外管理 财务部安全费用投入管理现金、票据、印章管理总工室立项管理与 申 报技术管理对外协调组织论证评 审 工程部工程管理监理管理养护修缮管 理 以上为二级级网格三级网格部门、三级网格部门、作业班组三级网格施工、监理单位广东顺控交交通投资资有限公公司佛山市顺德德区恒顺顺交通投投资管理理公司一级网格经营班子安全生产网网格化管管理架构一级网格经营班子 负责监控公司所有网格的运行，及时处理重大异常状况，及时掌握下层网格发生的重大异常事件，并按照公司规定及时作

3、出决策（使安全生产监管工作无遗漏、全覆盖）；负责审核、批准网格化管理工作的推行及年度考核、评优、奖惩等。安全办：安全办：1.负责从二级网格收集、汇总所有信息，按照规定的时间录入，对有疑问的信息要核实其真实性，确保信息入网的准确性和及时性；2.建立网格化管理信息台账；3.负责监控公司所有网格的运行，及时处理或汇报异常状况，非正常上班时间则通过微信或电话报告，及时掌握下层网格发生的重大异常事件，并按照规定作出及时处置或反馈；4.每年组织四次网格化管理专题会议，通报工作开展情况，查找问题与不足，协调解决发现的隐患，并将相关情况记入报表或台账，存档。每月总结汇总之后，上报公司安全生产领导小组；5.对于

4、隐患和运行中的问题，跟踪整改进度及结果，监督其落实整改措施，按照“闭循环”原则，做到从发现问题到整改结果整个过程全部形成记录并整理存档,档案要有一份电子档（PDF），一份纸质档；6.负责网格化管理工作的对外联络，专项工作的宣传，负责对每个员工进行安全生产网格化管理的培训及宣传，每个负责网格运行、维护的员工都熟练掌握工作方法； 7.负责安全生产网格化管理工作的各项制度和表格的起草、报批及发布，对运行中发现的问题向总经理反馈并提出改进意见，负责定期考核、评优、奖惩等活动的组织。二级网格二级网格工程部 各工程项目目为三级级网格，工程部部经理担担任二级级网格长长，专责责组担任任二级网网格管理理员，监监

5、理单位位和施工工单位的的安全管管理员为为三级格格网信息息收集员员。1.施工方方负责收收集、汇汇总所有有规定须须反馈的的信息，按按照规定定的时间间录入。监监理负责责收集、整整理施工工方反馈馈的信息息，对有有疑问的的信息要要核实其其真实性性，确保保信息入入网的准准确性和和及时性性；2.施工方方和监理理方均须须建立网网格化管管理信息息台账；3.施施工、监监理协助助建设方方监控三级级网格的运运行，及及时处理理或汇报报异常状状况，任任何时间间网格发发生的重重大异常常事件立立即报告告，并按按照规定定作出及及时处置置或上报；44.认真真执行相相关法规规和制度度，查找找问题与与不足，协协调解决决发现的的隐患，

6、并并将相关关情况记记入报表表或台账账存档，根根据规定定将相关关情况上上报；5.对于隐隐患和运运行中的的问题，跟跟踪整改改进度及及结果，监监督其落实整整改措施施，按照照“闭循环环”原则，做做到从发发现问题题到整改改结果整整个过程程全部形形成记录录并整理理存档,档案要要有一份份电子档档，一份份纸质档档； 66.负责责本部门网格格化管理理工作的的宣传，做做到让每个员员工都了了解安全全生产网网格化管管理的基基本内容容，每个个负责网网格运行行、维护护的员工工都熟练练掌握工工作方法法。养护公司下下属各专专业养护护组均为为三级网网格，设设定各网网格长、网网格管理理员、信信息收集集员。各各三级网网格按照照上述

7、规规定运行行，养护护公司建建立档案案，保存存好网格格运行的的相关证证据，以以备接受受检查与与考核。三级网格广东顺控交交通投资资有限公公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产网网格化管管理部门门职责汇汇总序号部门职责及（或或）职能能部门成员占占考核权权重备注1经营班子负责监控公公司所有有网格的的运行，及及时处理理重大异异常状况况，及时时掌握下下层网格格发生的的重大异异常事件件，并按按照公司司规定作作出决策策（使安安全生产产监管工工作无遗遗漏、全全覆盖）；负责审审核、批批准网格格化管理理工作的的年度考考核、评评优、奖奖惩等。2安全办1. 负责责从二级级网格收收集、汇汇总所有有信

8、息，按按照公司司规定的的时间录录入，对对有疑问问的信息息要核实实其真实实性，确确保信息息入网的的准确性性和及时时性；22. 建建立网格格化管理理信息台台账系；3. 负责监监控公司司所有网网格的运运行，及及时处理理或汇报报其异常常状况，非非正常上上班时间间则通过过短讯或或微信报报告，及及时掌握握下层网网格发生生的重大大异常事事件，并并按照公公司规定定作出及及时反应应或反馈馈；4. 每月月通报工工作开展展情况，查查找问题题与不足足，协调调解决发发现的隐隐患，并并将相关关情况记记入报表表或台账账、存档档，总结结汇总之之后，上上报公司司安全生生产领导导小组；5. 定期、不不定期分分析网格格化运行行情况

9、及及发生异异常的原原因，定定期向领领导汇报报，紧急急情况即即时报告告；6. 对于于隐患和和运行中中的问题题，跟踪踪整改进进度及结结果，监监督对象象落实整整改措施施，按照照“闭循环环”原则，做做到从发发现问题题到整改改结果整整个过程程全部形形成记录录并整理理存档,档案要要有一份份电子档档，一份份纸质档档；7. 负责责网格化化管理工工作的对对外联络络，专项项工作的的宣传，负责对每个员工进行安全生产网格化管理的培训及宣传，每个负责网格运行、维护的员工都熟练掌握工作方法；8. 负责安全生产网格化管理工作的各项制度和表格的起草、报批及发布，对体系中发现的问题向总经理反馈并提出改进意见，负责专项工作定期考

10、核、评优、奖惩等活动的组织。3办公室1.负责监监控网格格化运行行中与办办公室业业务有关关的情况况，是处处理所属属业务异异常情况况的直接接责任部部门；22. 建建立网格格化管理理信息所所属业务务台账；3. 对于所所属业务务相关的的隐患和和运行中中的问题题，提出出整改意意见并跟跟踪整改改进度及及结果；4.负负责公司司办公大大楼安全全保卫、消消防、后后勤、车车辆等工工作的安安全生产产保障措措施的落落实和监监督。序号部门职责及（或或）职能能部门成员占占考核权权重备注4财务部1.负责监监控网格格化运行行中安全全费用投入入等与财财务有关关的情况况，是处处理所属属业务异异常情况况的直接接责任部部门；22.

11、建建立网格格化管理理信息财财务管理理台账；3. 对于所所属业务务相关的的隐患和和运行中中的问题题，提出出整改意意见并跟跟踪整改改进度及及结果；4.各各项安全全资金落落实。5工程部1.负责三三级网格格运行中中建设项项目施工工的安全全生产有有关情况况，是处处理施工工安全事事故调查查，善后后的直接接责任人人；2.建立网网格化管管理信息息，实行行施工过过程安全全生产网网格化管管理；33.对三三级网格格化管理理运行中中的问题题，提出出整改意意见并跟跟踪整改改进度及及结果；4.负负责工程程项目签签约入场场监理人人员的监监督、管管理；55.负责责专责组组成员的的培训及及行政考考核、网网格化管管理的技技术性考

12、考核。6总工室1.负责监监控网格格化运行行中与所所属业务务有关的的情况，是是处理所所属业务务异常情情况的直直接责任任部门；2. 建立网网格化管管理信息息技术管管理台账账；3. 对于于建设项项目管理理相关的的隐患和和运行中中的问题题，提出出整改意意见并跟跟踪整改改进度及及结果；4.协协助制定定有关各各类工程程施工的的安全规规范和外外包工程程安全技技术的监监管落实实制度；55.参与与网格化化运行中中的施工工安全的的监管、整整改方案案技术措措施的跟跟踪和监监督。7计划部1.负责工工程招标标中的安安全资质质等情况况的审查；2.负责合合同中安安全条款款的制订订；3.建立网网格化管管理信息息台账；4.对对

13、于公司司其它部部门发现现的与安安全资质质相关的的问题，协助整改并跟踪整改进度及结果。8养护公司1负责从从三级网网格收集集、汇总总所有信信息，确确保信息息入网的的及时性性与准确确性；22.负责责管辖范范围内的的二、三三级网格格化管理理信息台台账系统统和各项项管理手手册的建建立；33.负责责监控所所管辖的的二、三三级网格格的运行行，及时时处理、汇汇报异常常状况。广东顺控交交通投资资有限公公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产网网格化管管理个人人职责汇汇总序号部 门职 位职责及（或或）职能能占考核权重重备 注1经营班子总经理（或或法人）1.组织、建建立、健健全本单单位安全全生产

14、责责任制；2.组组织制定定本单位位安全生生产规章章制度和和操作规规程；33.组织织制定并并实施本本单位安安全生产产教育和和培训计计划；44.保证证本单位位安全生生产投入入的有效效实施；5.督督促、检检查本单单位的安安全生产产工作，及及时消除除生产安安全事故故隐患；6.组组织制定定并实施施本单位位的生产产安全事事故应急急救援预预案；77.及时时、如实实报告生生产安全全事故；8.督督促、指指导各部部门及辖辖属公司司安全生生产工作作。2经营班子分管安全的的副总经经理（或或总助）1.直接负负责公司司安全生生产监管工作作，负责责公司安安全生产产办公室室的管理理；2、组组织制定定相关安安全生产产工作细细则

15、，综综合监管管各部门门、公司司安全生生产工作作开展情情况，确确保安全全生产工工作顺利利开展；3.负负责公司司安全生生产检查查，安全全生产隐隐患整改改的监督和复复查，负负责公司司安全生生产事故故应急处处置指挥挥；4.负责公公司安全全生产网网格化体体系的建建立和完完善，督督导体系系的运行行和维护护，外置置重大异异常情况况的指挥挥。3经营班子分管业务的的副总经经理（或或总助）负责所属业业务的安安全生工工作，对对主管范范围内的的安全生生产工作作负领导导责任。负责贯彻落落实上级级主管部部门及公公司安全全生产管管理制度度。负责监控管管辖业务务部门二二、三级级网格的的运行。4经营班子工会主席1.协调、指指导

16、各部部门、分分公司做做好安全全生产管管理工作作，确保保安全规规章制度度的完善善和落实实；2.协助对对员工进进行安全全生产培培训、教教育；33.协助助进行安安全生产产宣传、巡巡查；44.协助助进行生生产现场场的“三违”检查；5.协协助进行行生产安安全事故故的处理理。5安全办主 任一级网格值班长1负责从从二级网网格收集集、汇总总所有信信息，确确保信息息入网的的准确性性和及时时性；22.建立立网格化化管理信信息台账账；3.负责监监控公司司所有网网格的运运行，及及时处理理或汇报报异常状状况；44.定期期、不定定期分析析网格化化运行情情况及发发生异常常的原因因，定期期向领导导汇报，紧紧急情况况即时报报告

17、；55. 负负责网格格化管理理工作的的对外联联络，专专项工作作的宣传传；6.负责安安全生产产网格化化管理工工作的各各项制度度和表格格的起草草、报批批及发布布，发现现文件或或资料中中的问题题向领导导反馈并并提出修修改意见见，负责责专项工工作定期期稽查、考考核、评评优、奖奖惩等活活动的组组织；77.担任任网格值值班长，协协调落实实重大异异常情况况的应急急处置。6安全办一级管理员员网格值班员员A1负责从从二级网网格收集集、汇总总所有信信息并录录入，确确保信息息入网的的及时性性；2.负责管管理网格格化管理理信息台台账系统统和各项项管理规规范；33. 值值班期间间负责监监控公司司所有网网格的运运行，及及

18、时汇报报异常状状况；44.负责责一级网网格化管管理的管管理与维维护。7安全办一级管理员员网格值值班员BB1、协助值值班长处处理网格格化管理理工作的的对外联联络，专专项工作作的宣传传；2、协助助值班长长处理安安全生产产网格化化管理工工作的各各项制度度和表格格的起草草、报批批及发布布，发现现文件或或资料中中的问题题向领导导反馈并并提出修修改意见见；3、协助助值班长长处理专专项工作作定期稽稽查、考考核、评评优、奖奖惩等活活动的组组织；44、协助助值班长长处理二二、三级级网格化化信息的的录入情情况。8办公室主 任二经网格长长网格管理理员1.负责监监控网格格化运行行中与所所属业务务有关的的情况，是是处理

19、所所属业务务异常情情况的直直接责任任人；2.负责管管理辖区区范围内内的二、三三级网格格化管理理信息，台台账和各各项管理理规范的的建立；3.负负责监控控所管辖辖的二、三三级网格格的运行行，及时时处理、汇汇报异常常情况；4.值值班期间间负责监监控公司司所有网网格的运运行，及及时处理理、汇报报异常状状况。9总工室主 任二经网格长长网格管理理员1.负责监监控网格格化运行行中与所所属业务务有关的的情况，是是处理所所属业务务异常情情况的直直接责任任人；2.负责监监控公司司所有网网格的运运行，及及时处理理、汇报报异常状状况；3.负责安安全生产产网格化化管理中中有关技技术指标标的制定定与修改改。10计划部经

20、理二经网格长长网格管理理员1负责从从三级网网格收集集、汇总总有关合合同、安安全资质质方面的的信息，确确保信息息入网的的及时性性与准确确性；22.负责责管辖范范围内的的二、三三级网格格化管理理相关信息息台账系系统的建建立；33.负责责监控二二、三级级网格运运行中的的法规问问题，及及时处理理、汇报报有关安安全资质质的异常常状况。11工程部经 理二经网格长长网格管理理员1.负责网网格化运运行中与与工程施施工有关关的情况况，是处处理施工工异常情情况的直直接责任任人，负负责施工工安全的的监控和和相关异常常事件的的处置；2.负负责管辖辖职责范围围内的二二、三级级网格化化管理信信息台账账系统和和各项管管理规

21、范范的建立立；3.负责监监控工程程项目专专责组管管理的三三级网格格的运行行；4.负责监监管监理理公司能能否严格格履行合合同，及及时处理理、汇报报施工中中的异常状状况。12财务部经 理二经网格长长网格管理理员1负责三三级网格格财务类类信息的的记录、汇汇报，确确保信息息入网的的及时性性与准确确性；22.负责责管辖范范围内三三级网格格化管理理财务类类信息台台账系统统和相关关管理规规范的管管理；33.协助助监控三三级网格格的运行行，及时时处理、汇汇报异常常状况。13养护公司经 理二经网格长长网格管理理员1负责从从三级网网格收集集、汇总总所有信信息，确确保信息息入网的的及时性性与准确确性；22.负责责管

22、辖范范围内的的二、三三级网格格化管理理信息台台账系统统和各项项管理规规范的建建立；33.负责责监控所所管辖的的二、三三级网格格的运行行，及时时处理、汇汇报异常常状况；4.负负责所管管辖的网网格的应应急现场场指挥。14施工、监理经 理三级网格长长网格管理员员1负责三三级网格格所有信信息的记记录、汇汇报，确确保信息息入网与与反馈的的及时性性与准确确性；22.负责责工程项项目的三三级网格格化管理理信息台台账系统统和各项项管理规规范的建建立；33.负责责监控所所管辖的的三级网网格的运运行，及及时处理理、汇报报异常状状况；44.负责责所管辖辖的网格格应急现现场救援援处置。广东顺控交交通投资资有限公公司(

23、佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产网网格化管管理制度度为创新安全全生产管管理模式式，利用用网格化化管理这这一新颖颖科学手手段，加加强公司司安全生生产管理理队伍建建设，提提升安全全生产管管理层次次及水平平，提高高全员安安全生产产的综合合素质，推推进和谐谐公司的的建设，特特制订本本制度。指导思想按照依法管管安全，以以科学手手段创新新安全管管理模式式的新思思维，根根据“全面知知情、全全员参与与、全体体受益、全全员满意意”的要求求。本公公司在全全司范围围内大力力推行安安全生产产网格化化管理，全全面将“一岗双双责”紧密结结合，有有效落实实安全生生产责任任制。公公司全员员都全程程参与安

24、安全生产产网格化化管理建建设，以以求最大大限度地地发挥每每个员工工在网格格化管理理中的“信息员员、协调调员、安安全生产产管理员员”的作用用，并据据此全面面，准确确，客观观，公正正地衡量量公司各各相关人人员的工工作实绩绩，促进进形成人人人关心心安全、个个个为安安全管理理献策出出力的良良好势态态，推动动公司安安全生产产管理工工作不断断提升水水平，取取得新的的更大业业绩。网格化管理理模式及及工作流流程公司实施安安全生产产网格化化管理，在在行政架架构内设设置三级级网格（见见本公司司网格化化管理架架构图）。一一级网格格为公司司管理层层。公司司总经理理兼任网网格长，办办公室设设在公司司安全部部；公司司主管

25、安安全生产产的副总总经理或总助助兼办公公室主任任。（各级网格格的职能能及各网网格管理理人员的的职责见见网格化化管理职职责专篇篇）工程部、财财务部等等职能部部门为二二级网格格，养护护公司等等子公司司亦为二二级网格格。二级级网格设设置网格格长一人人，由部部门主管管或主管管安全生生产的领领导担任任。另设设一至二二人担任任网格管管理员，负负责信息息的收集集、整理理、存档档等。养护公司下下属的专专业作业业组等实实际担负负安全生生产具体体管理与与实践职职能的单单元为三三级网格格，工程程部将所所有管理理的工程程项目设设为三级级网格。三三级网格格完成安安全生产产网格化化管理最最基础且且最重要要的工作作。三级级

26、一般也也是设置置网格长长一名和和网格管管理员若若干名，但但因为工工程项目目的特殊殊性与流流动性，一一般由工工程部专专责组长长安排施施工、监监理单位位安全负负责人担担任三级级网格长长，一至至两名安安全管理理员担任任网格管管理员，主主要担负负监督、信信息汇总总、整理理、跟踪踪、录入入、存档档等任务务。由网网格管理理员担负负信息收收集员，按按照“信息管管理制度度”的规定定，负责责工程施施工作业业的全部部安全生生产信息息的收集集、整理理、反馈馈，施工工单位先先将信息息反馈至至监理单单位，监监理工程程师反馈馈的信息息交给专专责组的的网格管管理员，若若发生异异常现象象，网格格管理员员确认详详细情况况，并将

27、将相关信信息都录录入系统统中。各级网格的的管理人人员按照照网格化化管理职职责的界界定，在在职责范范围内行行使：巡巡查、收收集、整整理、录录入、反反馈、处处理、跟跟踪、存存档、监监管、考考核、奖奖惩等权权利。安全生产信信息的收收集与反反馈安全生产网网格化管管理信息息收集的的及时性性与准确确性是网网格化管管理的成成败关键键。网格格管理人人员和信信息收集集员必须须按照工工作流程程的规定定，定时时与不定定时巡查查现场，认认真核实实记录各各种信息息，并按按照既定定的表格格格式，将将新信息息录入表表中对应应的栏目目，需收收集相关关证据的的，将证证据分门门别类录录入巡查查表格（跟跟踪表格格或建立立附件）。“

28、安全生产产网格化化管理信信息管理理制度”是对各各级网格格管理人人员进行行信息收收集、录录入、处处理、反反馈等管管理的指指导性文文件。“安全生产产网格化化管理台台账管理理制度”是对网网格管理理人员进进行网格格化资料料整理及及存档管管理的指指导性文文件。凡在网格化化管理工工作中，资资料收集集、录入入、处理理、反馈馈、跟踪踪、存档档等做得得认真、完完善的，按按照“安全生生产网格格化管理理考核制制度”予以奖奖励。凡凡在该项项工作中中存在失失职、失失误等，按按照“安全生生产网格格化管理理考核制制度”予以惩惩处并承承担失职职、失误误等导致致事故发发生的责责任。网格化管理理其它要要求网格化管理理人员应应定期

29、开开展宣传传、培训训工作，让让公司全全体员工工深刻了了解这一一新颖、科科学的工工具对推推动安全全生产管管理局面面不断向向好有良良好的促促进作用用，熟练练掌握相相关知识识、实用用工具、手手段以提提升全面面素质。安全管理人人员应与与网格管管理人员员应定期期分析、研研究网格格化管理理工作存存在的不不足，找找出对症症的改善善措施，及及时加以以改进，使使网格化化管理始始终能够够成为安安全生产产管理工工作的有有效武器器。公司安全办办定期组组织对各各级网格格化管理理工作及及相关管管理人员员进行稽稽查、考考核，按按照“安全生生产网格格化管理理考核制制度”的规定定评估各各网格管管理工作作的成绩绩与不足足，按照照

30、“安全生生产网格格化管理理考核细细则”的规定定进行评评分。该该项评分分将成为为安全生生产网格格化管理理的重要要依据。制度的修订订、完善善与发布布本制度由公公司安全全办负责责组织、编编写交公公司相关关领导、各各部门与与子公司司主管及及安全管管理人员员审阅、讨讨论，经经过充分分修改、完完善后定定稿。本制度经公公司安全全生产主主要负责责人批准准加盖公公司公章章发布，自自发布之之日起生生效实施施。3.公司行行政架构构、管理理职能等等发生改改变后，必必须修订订本制度度。本制制度的修修订由公公司安全全办收集集相关意意见后提提出，经经主要负负责人批批准后，正正式组织织修订工工作，再再次发布布按上述述第五、2

31、2条执行行。4.本制度度按公司司文件管管理规定定编号，由由公司安安全办及及档案室室存档。广东顺控交交通投资资有限公公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)网格化管理理问题处处置反馈馈制度各级网格排排查收集集的信息息与问题题，必须须本着“务实、快快速、高高效”的原则则给予处处置。公司设定十十五类网网格管理理信息收收集表格格（见本本公司网网格管理理表格专专篇），其其中有按按专业进进行信息息收集的的，也有有区分收收集时间间的表格格，公司司要求施施工单位位负责十十份专业业施工表表格的填填写、反反馈；监监理人员员负责项项目施工工单位的的专业表表格的信信息核实实、整理理与反馈馈，频率率为每个个

32、施工日日检查并并收集的的信息的的20%, 一一周核查查完全部部栏目，公司工程程部专责责组负责责在监理理核实信信息的基基础上再再从中抽抽查500%。在发现的问问题的处处置责任任上，涉涉及到本本公司部部门之间间、公司司部门与与公司管管辖单位位之间的的事务，原原则上由由该信息息收集的的网格责责任人牵牵头处理理；涉及及到专业业职能部部门的事事务，原原则上由由上一级级网格管管理责任任人协调调职能部部门牵头头处理。 涉及到监理理单位或或施工单单位信息息收集、反反馈不准准确或不不及时等等，造成成处置延延误或错错误，均均由失误误单位负负直接责责任和相相关连带带责任。四、在处置置时效上上属三级级网格职职责范围围

33、内的，一一般在二二个工作作日内给给予解决决，属专专业职能能部门职职责范围围内的，一一般在五五个工作作日内给给予解决决，如有有特殊情情况短期期内难以以解决，应应当及时时报告并并注明原原因。五、在问题题整改协调调上，如如超出二二级网格格职责范范围，应应当在事事发当个个工作日日内报送送公司安安全办或或相关职职能部门门，并及及时将整整改进展展情况向向相关方方汇报、反馈直至完成整改，结案归档。六、在处置置反馈上上，所有有问题处处置办理理结果应应当向相相关人员员通报。七、所有相相关信息息（表格格、微信信、相片片等），均均须将相相关证据据整理，编编号入档档，按制制度规定定妥善保保存。广东顺控交交通投资资有限

34、公公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)网格化信息息管理制制度1、公司在在网格化化管理中中建立信信息台帐帐。2、信息台台帐系统统坚持以以“一个网网格一本本台帐、一一项工作作一组数数据”为原则则，使网网格内各各类数据据信息科科学、直直观。3、信息台台帐系统统实行电电子版本本与纸质质版本相相结合。4、信息台台帐系统统实行分分项目管理理，以工工程实际际情况，依据表格格式而定。5、信息台台帐系统统实行条条块结合合式的双双向管理理。在一一级网格格，网格格化管理理办公室室（公司司安全办办公室）负负责总台台帐的管管理，各各职能部部门负责责对口领领域的单单项台帐帐管理。6、信息台台帐系统统实行动

35、动态管理理，各级网网格责任任人应当当做好信信息台帐帐系统的的管理，坚坚持做到到有重大大异常即即时录入入并反馈馈；各级级网格员员要保持持其及时时性、有有效性，并并使未处处理的问问题能够够得到相相关人员员的有效效跟踪，从从而得到到妥善解解决,其录入入时间按按以下规规定执行行：(11)三级级施工网网格员每每天166:000前核实实后录入入；(22)三级级监理网网格员抽抽检、核核实后每每天166：000前录入入；(33）二级级网格员员每周四四前将抽抽检、核核实后的的资料录录入；（44)一级级网格员员周五录录入。7、信息台台帐按时时间顺序序，分月月、年依依次存档档，按照照公司文文档管理理制度妥妥善保管管

36、、处置置。广东顺控交交通投资资有限公公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)网格化管理理督查考考核制度度1.对网络络化管理理运转情情况实行行督查考考核，确确保该管管理模式式做到有有效、实实效、高高效。2.督查考考核机构构：公司司安全领领导领导导小组。督督查考核核对象：各级网网格责任任人。3.督查考考核内容容：贯彻彻落实总总公司党党委、总总经办布布置的各各项工作作；执行行公司网网格化管管理运转转情况；排查各各类信息息是否全全面、准准确、及及时；处处置各类类问题的的时效与与实效情情况等。4.督查考考核周期期：实行行一季一一排名，年年度总评评比，年年度评比比考核与与公司工工作目标标考核一

37、一并实施施。5.督查考考核形式式：以专专项报告送总公公司主要要领导。6.督查考考核纪律律：督查查必须坚坚持公平平、公正正、公开开的原则则，客观观如实地地反映网网格化管管理运转转现状，确确保考核核结果的的公信力力。督查查组必须须严格遵遵守保密密纪律，不不得对外外透露考考核过程程与结果果。7.被督查查的网格格及责任任人要主主动配合合督查工工作，按按规定要要求如实实提供相相关情况况；要高高度重视视督查办办发现的的问题，针针对反馈馈意见并并积极整整改。8.在网格格化管理理中发现现工作不不到位及及出现重重大失误误者，将将根据责责任划分分，追究究个人责责任，且且取消年年度参评评各级各各项先进进荣誉的的资格

38、。9.在信息息排查上上，不能能切实履履行职责责掌握网网格内动动态情况况者，给给予通报报批评；因未能能及时掌掌握信息息而给公公司造成成影响者者，按照照有关规规定给予予处分。10.在平平台管理理上，对对信息更更新不及及时、不不准确，特特别是数数据虚假假者，给给予通报报批评；给公司司造成影影响者，按按照有关关规定给给予处分分；11.不能能按规定定时限办办结并反反馈者，给给予通报报批评；因处置置失当而而给公司司造成影影响者，按按照有关关规定给给予处分分；12.在网网格化管管理中成成绩突出出者，作作为推荐荐重用与与晋级的的重要依依据。13.具体体考核及及扣分的的要求，按按照“稽查考考核奖惩惩细则”执行。

39、广东顺控交交通投资资有限公公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产网网格化管管理稽查查考核细细则一、一般规规定1为加强强公司的的安全生生产管理理水平，创创造良好好绩效，网网格化管管理人员员必须认认真、积积极地参参与，注注重信息息的及时时反馈与与处理， 公司安安全生产产领导小小组负责责稽查、考考核工作作，实行行季度稽稽查和年年终考核核相结合合的办法法。2在网格格化管理理中发现现巡查不不到位及及出现重重大失职职者，将将根据调调查确定定的责任任划分，按按公司制制度追究究个人责责任，且且取消年年度参评评各级各各项先进进荣誉的的资格。3在信息息收集、隐隐患排查查中，不不能切实实履行职

40、职责掌握握网格内内动态情情况者，给给予通报报批评；因未能能及时掌掌握信息息而给公公司造成成不良影影响者，按照有关规定给予处分。4在平台台管理上上，对信信息更新新不及时时、不准准确，特特别是数数据虚假假者，给给予通报报批评；给公司司造成不不良影响响者，按按照有关关规定给给予处分分。5在处置置反馈上上，不能能按规定定时限报报告并反反馈者，给给予通报报批评；因处置置失当而而给公司司造成不不良影响响者，按按照有关关规定给给予处分分。6在督查查排名上上，连续续两次在在季度评评比中位位列后两两名的网网格，给给予通报报批评；连续两两年在公公司年度度考核中中位列后后两名的的网格，给给予网格格长处分分，网格格管

41、理员员给予处处分。7在网格格化管理理中成绩绩突出者者，作为为推荐重重用与晋晋级的重重要依据据。8对于监监理、施施工单位位的人员员拖延信信息的收收集、反反馈、处处理的时时间，造造成不良良后果者者，本公公司将按按照合同同予以惩惩处并纳纳入信用用评价进进行扣分分。对于于完成工工作良好好的单位位，予以以书面表表扬。二、专项规规定1三级网网格管理理每个正正常工作作日结束束之前，未能将自上次记录以本网格所发生的安全生产情况，尤其是异常情况录入者，网格管理员扣3分，网格长扣2分。2、二级网网格管理理未能将将自上次次记录三三级网格格管理的的安全生生产情况况异常情情况进行行录入，网格管理员扣3分，网格长扣2分。

42、2、一级网网格管理理未能将将自上次次记录二二级网格格管理的的安全生生产情况况异常情情况进行行录入，网格值班员扣3分，网格值班长扣2分。凡记录不全全者（含含记录时时间或签签名不全全），管管理员扣扣2分，网网格长扣扣1分。3网格长长和管理理员每日日必须浏浏览网格格化管理理模块，对对于不能能及时掌掌握网格格运行情情况，未未能及时时处理责责任范围围内的异异常情况况者，扣扣2分。4因个人人工作失失误或延延误造成成异常事事件未能能及时处处理者，根根据调查查结果，给给予扣55分的处处罚。5未能严严格遵守守操作规规程处理理正常工工作，或或按照应应急预案案的规定定流程处处理异常常情况者者，根据据调查结结果，给给

43、予责任任人扣22分的处处罚；因因此而造造成较大大损失或或不良影影响者，扣扣5分。6对于当当天可以以处理好好的异常常情况，网网格长或或相关领领导未能能及时确确认处理理结果者者，扣22分。7对于确确因需要要其它部部门配合合才能处处理的异异常情况况，稽查查、考核核各部门门的配合合密切程程度及完完成效果果，因个个别人或或部门的的延误、失失职造成成异常情情况不能能尽早妥妥善处理理，根据据调查结结果对责责任人或或部门扣扣每人次次2分。8个人全全年扣分分达到或或超过330分者者，年终终奖金依依得分情情况，每每多扣22分，奖奖金依次次递减11%，并并自动取取消先进进个人评评比资格格。9三级网网格全年年累积扣扣

44、分达到到或超过过50分，通报报上级主主管部门门，按合合同条款款处罚，纳纳入信用用评价，二级网格及一级网格全年累积扣分达到或超过 80 分，部门奖金（或总体）奖金减少10%，每多扣2 分，奖金依次递减1%。10本制制度仅对公司司网格管管理工作作考核有有效，是部门门和个人人的年、月月度行政政绩效考考核的重重要参考考依据。广东顺控交交通投资资有限公公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产网网格化管管理工程项目安安全资质质符合性性检查表表 项目名称： 施工单单位： 检查日期： 检查人人员：受检项目检查记录问题简述及及处理跟跟踪是否取得有有效的施施工企业业安全生生产许可可证和建建筑施

45、工工许可证证；是否不完善善是否制定安安全生产产责任制制、考核核制度；是否不完善善是否制定健健全的安安全生产产管理制制度及操操作规程程；是否不完善善是否制定安安全生产产费用支支付管理理制度；是否不完善善按照佛交201134485号号文要求求制定了了年度安安全培训训计划；是否不完善善施工管理人人员、专专职安全全员是否否参加年年度教育育培训，并并考核合合格；是否不完善善是否开展新新员工三三级教育育，是否否按照安安全计划划内容开开展对一一线施工工人员的的上岗或或转岗前前培训；是否不完善善特种作业人人员是否否建立花花名册并并附全部部资格证证复印件件存档；是否不完善善是否开展危危险源、重重大危险险源识别别

46、与评估估；是否不完善善是否编制项项目安全全生产应应急救援援预案和和针对危危险性较较大作业业的专项项应急预预案或专专项安全全施工措措施；是否不完善善预案内容基基本要素素是否完完整，是是否有针针对性和和可操作作性；是否不完善善是否按预案案配置应应急救援援器材和和设备，建建立应急急救援队队伍；是否不完善善是否按规定定制定临临时用电电方案，明明确安全全用电保保障措施施；是否不完善善专项施工方方案评审审是否符符合佛佛山市交交通运输输工程危危险性较较大的分分部分项项工程安安全专项项施工方方案编制制和评审审工作指指南（佛佛交2201332001号）要要求；是否不完善善有无进行严严格计算算，并附附用电平平面布

47、置置图；是否不完善善临时用电方方案是否否针对性性强或可可操作性性强；是否不完善善用电档案资资料是否否齐全，并并设专档规规范管理理；是否不完善善是否编制了了“防坍塌塌、防坠坠落、反反三违”及“深化预预防起重重机械脚脚手架等等坍塌事事故”专项整整治活动动方案；是否不完善善是否编制消消防安全全管理制制度，建建立消防防管理机机制；是否不完善善是否有消防防器材台台账及消消防设施施布设图图；是否不完善善是否确定消消防安全全责任人人并有任任命书；是否不完善善有无开展“平安工工地”建设活活动并建建立档案案；是否不完善善有无按照佛佛交2201335118号文文开展“平安工工地”建设活活动，拟拟定“平安工工地”建

48、设活活动实施施方案；是否不完善善有无书面告告知从业业人员和和相关人人员作业业环境风风险，或或是否告告知紧急急情况下下采取应应急措施施；是否不完善善是否成立防防台风、暴暴雨及重重大节假假日领导导小组；是否不完善善雨季、台风风季节是是否做好好的各项项技术准准备工作作和相应应的物资资准备，并并有专人人关注气气象预报报；是否不完善善是否建立事事故报告告制度，建建立事故故档案，并并按规定定进行事事故统计计报告；是否不完善善是否建立事事故报告告制度，建建立事故故档案，并并按规定定进行事事故统计计报告；是否不完善善是否按“四四不放过过”原则对对事故进进行分析析处理；是否不完善善是否进行安安全生产产责任制制考

49、核与与奖惩，并并建立档档案；是否不完善善是否按“四四不放过过”原则对对事故进进行分析析处理；是否不完善善是否进行安安全生产产责任制制考核与与奖惩，并并建立档档案；是否不完善善说明：1.根据检检查结果果在“是”或“否”处打“”；22.检查查结果为为“否”时，该该项为不不合格，必必须在达达到合格格要求后后才能入入场施工工；3.检查时时某项不不合格则则必须立立即停工工整改，达达到合格格要求后后才能继继续施工工；4.部分项项目不完完善，但但法规允允许边施施工边完完善时，检检查结果果在“不完善善”处打“”，可可以继续续施工，在在施工中中完善；5.施施工过程程中新进进人员、新新进设备备必须接接受资质质符合

50、性性审查，未未检查及及检查不不合格不不得入场场施工；6.施施工人员员及设备备的资质质合格证证明须检检查原件件并将其其复印件件交监理理、甲方方存档；7.本本表用于于业主和和监理对对施工单单位进行行网格化化管理；8.其其他未注注明的地地方按规规范实施施。广东顺控交交通投资资有限公公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产网网格化管管理工程项目安安全资质质符合性性检查表表 项目名称： 监理单单位：检查日期： 检查人人员：受检项目检查记录问题简述及及处理跟跟踪是否配备取取得安安全监理理培训考考试合格格证书的的总监理理工程师师、专职职安全监监理工程程师；资资质证件件的复印印件是否否存档

51、；是否不完善善是否制定安安全生产产责任制制及考核核制度；是否不完善善是否按年度度、按“纵到底底、横到到边”的要求求签订安安全生产产责任书书；是否不完善善是否制定本本项目安安全监理理计划和和监理细细则；是否不完善善是否制定年年度监理理安全控控制计划划；是否不完善善是否建立安安全审查查和备案案制度，明确监理理人员责责、权和义务；是否不完善善是否施位安章和制；是否不完善善安全监理计计划、监监理细则则中是否否存在不不符合国国家法律律法规、强强制性条条款内容容；是否不完善善项目相关强强制标准准要求识识别和标准适适用是否否正确并满满足需要要；是否不完善善发现与本项项目不符符合的强制标标准时是是否有记记录；

52、是否不完善善是否按照佛佛交2201334774号文文安全管管理台账账分类明明细建交交相应台台账；是否不完善善是否制定齐齐全的安安全生产产管理制制度、操操作规程程，满足足需要；是否不完善善是否制定年年度安全全培训计计划，并并保存培培训记录录；是否不完善善是否按规定定进行事事故的统统计、报报告和处处理并建立事事故档案案；是否不完善善说明：1.根据检检查结果果在“是”或“否”处打“”；22.检查查结果为为“否”时，该该项为不不合格，必必须在达达到合格格要求后后才能入入场工作作；3.检查时时某项不不合格则则必须立立即整改改，达到到合格要要求后才才能继续续工作；4.部部分项目目不完善善，但法法规允许许在

53、工作作中完善善时，检检查结果果在“不完善善”处打“”，可可以继续续工作，在在工作中中完善；5.工工程过程程中新进进监理人人员必须须接受资资质符合合性审查查，未检检查及检检查不合合格不得得入场工工作；66.监理理人员及及检测设设备的资资质合格格证明须须检查原原件并将将其复印印件交甲甲方存档档；7.本表用用于业主主对监理理单位进进行网格格管理；8.其其他未注注明的地地方按规规范实施施。广东顺控交交通投资资有限公公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产网网格化管管理 工程程项目安安全专项项检查表表（体系系）项目名称： 施工单单位： 检查日期： 检查人人员：受检项目检查记录问题简述

54、及及处理跟跟踪是否审查分分包单位位资质并并签订安安全生产产协议；是否不完善善是否成立专专职安全全管理机机构，是是否按比比例配备备专职安安全员；是否不完善善“三类人员员”是否取取得“安全生生产考核核合格证证书”；是否不完善善是否按年度度落实企企业总部部与项目目部之间间，与设设备外租租方、分分包（劳劳务分包包）公司司之间，管管理人员员层级之之间，部部门之间间签订安安全生产产责任书书；是否不完善善签订安全生生产责任任书是否否与岗位位职责相相对应；是否不完善善各安全生产产责任书书的责任任目标是是否明确确；是否不完善善是否按照佛佛交2201334774号文文建立安安全管理理台账分分类明细细台账并并进行动

55、动态管理理；是否不完善善是否按照计计划内容容开展对对专业技技术管理理人员的的培训；是否不完善善是否对所有有员工进进行施工工前安全全生产技技术交底底，并记记录齐全全；是否不完善善施工作业是是否配备备足够数数量的安安全管理理人员跟跟班监管管；是否不完善善特种作业人人员的资资格证书书是否有有失效的的；是否不完善善特种设备是是否经授授权部门门检验，是是否组织织专家验验收，是是否备案案；是否不完善善安全防护用用具、机机械设备备、施工工机具及及配件是是否按规规定经过过检验或或检测合合格才能能使用，并并建档管管理；是否不完善善是否对危险险性较大大工程制制订专项项安全施施工方案案并保留留执行记记录；是否不完善

56、善是否进行应应急培训训和演练练，并验验证应急急预案的的可行性性；是否不完善善超过一定规规模的危危险较大大工程专专项方案案有无组组织专家家论证，是是否进行行备案；是否不完善善是否开展“防坍塌塌、防坠坠落、反反三违”及“深化预预防起重重机械脚脚手架等等坍塌事事故”专项整整治活动动；是否不完善善是否编制了了“防坍塌塌、防坠坠落、反反三违”及“深化预预防起重重机械脚脚手架等等坍塌事事故”专项整整治活动动总结报报告；是否不完善善是否有干部部、安全全管理人人员带班班制度并并建立带带班记录录档案；是否不完善善台风来临前前项目部部是否组组织安全全检查；是否不完善善是否建立围围堰遇险险抢救措措施，度汛期期间是否

57、否设专职职检查人人员、检检查记录录保存完完整；是否不完善善说明：1.根据检检查结果果在“是”或“否”处打“”；22.检查查结果为为“否”时，该该项为不不合格，必必须在达达到合格格要求后后才能入入场施工工；3.检查时时某项不不合格则则必须立立即停工工整改，达达到合格格要求后后才能继继续施工工；4.部分项项目不完完善，但但法规允允许边施施工边完完善时，检检查结果果在“不完善善”处打“”，可可以继续续施工，在在施工中中完善；5.施施工过程程中新进进人员、新新进设备备、新工工序开工工等必须须接受专专项审查查，未检检查及检检查不合合格不得得入场施施工；66.施工工人员及及设备的的资质合合格证明明须检查查

58、原件并并将其复复印件交交监理、甲甲方存档档；7.本表用用于业主主和监理理对施工工单位进进行网格格化管理理；8.其他未未注明的的地方按按规范实实施。广东顺控交交通投资资有限公公司(佛佛山市顺顺德区恒恒顺交通通投资管管理公司司)安全生产网网格化管管理 工程程项目安安全专项项检查表表（体系系） 项目名称： 监理单单位：检查日期： 检查人人员：受检项目检查记录问题简述及及处理跟跟踪监理人员是是否按要要求到位位，是否否满足现现场需要要；是否不完善善是否建立本本项目安安全生产产管理体体系，是是否落实实相关岗岗位职责责；是否不完善善签订安全生生产责任任书是否否与岗位位职责相相对应；是否不完善善施位规度任定行

59、是否不完善善是否审查施施工单位位安全保保证体系系、安全全监督管管理体系系；是否不完善善是否按规定定审查了了施工组组织设计计中安全全技术措措施及危危险性较较大工程程的专项项施工方方案；是否不完善善专项施工方方案评审审、批复复过程是是否符合合佛山山市交通通运输工工程危险险性较大大的分部部分项工工程安全全专项施施工方案案编制和和评审工工作指南南（佛佛交2201332001号）要要求；是否不完善善是否审查总总包单位位的分包包单位资资格；是否不完善善是否组织验验收或检检测验收收施工起起重机械械和整体体提升脚脚手架、模模板等自自升式架架设设备备并保存存验收记记录；是否不完善善是否有对施施工单位位报送的的施

60、工组组织设计计、专项项施工方方案、安安全技术术措施提提出书面面审查意意见；是否不完善善是否有对施施工单位位报送的的施工组组织设计计、专项项施工方方案、安安全技术术措施提提出书面面审查意意见；是否不完善善是否对修改改完善或或变更后后专项方方案进行行审查；是否不完善善是否审查施施工单位位大、中中型起重重机械等等特种设设各的安安全准用用证、安安装（拆拆除）资资质证、操操作许可可证；是否不完善善是否对施工工单位安安全防护护、文明明措施费费使用进进行有效效监督；是否不完善善是否严格督督促各施施工单位位落实上上级安全全管理指指示；是否不完善善是否对各施施工单位位的安全全教育和和培训进进行有效效的监督督；是