流程管理规定

1、无 锡 市市 斯 威 克克 科 技 有有 限 公 司司程序文件 文文件名称称：流程程管理规规定 文文件编号号：OPP 版版本/修修订：AA / 0 页页 码：共9页 生生效日期期：20008年06月09日编制：日期：20008/06/09审核：职位： 厂厂长日期：审核：职位： 管管理代表表日期：批准：职位： 总总经理日期：无锡市斯威克科技有限公司文件编号： OP0版本/修订： A/0文件名称流程管理规定页 码: PAGE 3 / 9生效日期： 2008年06月09日文件修改记录序版本/修订订修改页修改内容生效日期批准人无锡市斯威克科技有限公司文件编号： OP0版本/修订： A/0文件名称流程管

2、理规定页 码: PAGE 15 / 9生效日期： 2008年06月09日 目的：为理顺工厂厂生产流流程，杜杜绝和隔隔离不良良品，加加强员工工质量意意识，规规范流转转过程，特特制订本本管理规规定。2、范围：2.1本管管理规定定适用于于公司生生产过程程的流程程。2.2本规规定不适适用于试试制品。试试制品可可参照本本规定流流转，但但需要明明确注明明试制品品。3、管理要要求3.1产品品标识 产产品由分分条后，必必须用标标识编码码章盖章章，标识识时，每每件产品品均需保保证产品品编码的的唯一性性，严禁禁无标识识产品流流入下道道工序。编编码章盖盖在产品品线盘和和流转卡卡上。同同一件产产品，产产品编码码和流转

3、转卡编码码应一致致。3.1.11产品标标识编码码方法 产品的的标识编编码具有有唯一性性，产品品的编码码共155位，具具体分别别如下： 原材料料的编码码为一位位数：009，暂暂定0为为无铅铜铜材、11有铅铜材。 分条机机的编码码为一位位数：119，按按顺序分分别是11号、22号9号分分条机。 操作工工的编码码为二位位数：000999，按按顺序分分别是000999号，共共1000位，生生产可以以根据需需要对相相关员工工进行编编号，并并登记造造册，及及时更新新，保证证版本为为最新。 刀具的的编码为为二位数数：000999，工程程部对刀刀具进行行编号，并并登记造造册，每每个代码码代表一一个刀具具，当刀

4、刀具报废废后，新新购的同同型号刀刀具可以以使用该该号码，但但是所成成册的档档案中须须有记载载，便于于追溯。 日期编编码为五五位数：年09，为为每100年中的的相应年年数，月月0112；日011311，共五五位。 班次编编码为一一位数：099，分别别表示11100个班组组。 盘码为为二位数数：011999，分别别表示第第0199盘盘。 例如：依据据上述编编码方法法某产品品的编码码如下：1 7 112 23 806609 5 28 根据编编码规则则可解释释为：用用有铅铜铜材由77号分条条机，112号作作业员使使用233号刀具具分条于于20008年66月9日日在B55线生产产的第228盘产产品。因因

5、每个编编码均代代表某一一个固定定涵义，同同时时间间、线别别作业员员又具有有唯一性性，因此此可以完完成追溯溯。3.1.22编码规规则每批次和相相邻批次次的产品品编码应应保持顺顺延性。正正常情况况下，严严禁同一一批次产产品非顺顺延性编编码。分分条人员员应记录录好产产品发放放记录表表（附附表1）和和流转卡卡（附表表2），以以便校核核。流转转卡贴在在产品线线盘上跟跟随产品品流转。3.2流程程管理3.2.11批次流流转现场加工的的产品由由下道工工序向前前道工序序领用。每每道工序序操作人人员在完完成本批批次产品品前，未未得主管管允许，严严禁领用用新的待待加工产产品及向向下一道道工序流流转。每每批次产产品转

6、工工序前，必必须经组组长确认认认可。产产品在流流转过程程中，禁禁止更换换线盘。各道工序操操作人员员应保证证在加工工本批次次产品的的完整性性，产品品在哪道工序序缺失、损损坏及有有其它不不合格因因素的，由由本道工工序操作作人员负负责。后后道工序序操作人人员在领领用前道道工序的的产品前前，需对对所领用用产品进进行外观观、批次次的完整整性、产产品号码码和流转转卡的符符合性、线线盘的清清洁程度度、检验验员签字字等进行行检验，发发现有不不符合项项的，可可拒绝领领用，并并报组长长处理。由由此造成成的后果果，由前前道工序序负责。如如果本道道工序接接收了前前道工序序的产品品，即视视为对前前道工序序产品的的符合性

7、性的认可可，如发发现问题题，由本本道工序序负责。3.2.22流转过过程中的的不良品品处理批次产品在在每道工工序加工工完后，必必须得到到组长的的确认，方方可流入入下道工工序，发发现产品品中有不不良品的的操作人人员应立立即报知知现场检检验员，并并由检验验人员标标识并隔隔离处理理，严禁禁不合格格产品私私自向下下道流转转。本道道工序应应发现的的产品不不合格项项而由下下道工序序或检验验人员发发现的，无无论是工工废还是是料废，均均按考核核规则处处理，各各工序操操作人员员应严格格做到“不生产产不良品品，不接接收不良良品，不不传递不不良品”。3.3流转转卡3.3.11流转卡卡填发流转卡由分分条人员员填发，分条

8、人员填发流转卡时应做好记录。流转卡在线上流转过程中，等同产品进行管理。在生产过程中，流转卡丢失、污损不可辨认、项目填写不完整，均按考核规则进行考核、处理。流转卡的修改必须经由检验员签字认可。3.2.22流转卡卡回收 流流转卡回回收由包包装人员员（原盘盘产品）或或切带人人员（切切带产品品）负责责，以上上人员需需在每班班下班前前将所回回收的流流转卡统统一交组组长并和和盘带人员员校对后后交生产产统计员员进行核核算处理理。3.4切带带卡3.4不良良品标识识卡（附附表3）不良品标识识卡必须须由巡检检人员或或检验员员签出，产产品一旦旦被签出出不良品品标识卡卡后，该该产品保保管权转转移至签签出检验验人员。被

9、被签出不不良品标标识卡的的产品，224小时时内必须须由品管管部主管管或指定定人员判判定为如如下三种种状态：合格品品、返工工品、废废品。判为合格品品的产品品，需立立即返回回生产流流程流转转。判为返工品品的，把把返工标标签贴在在流转卡卡上等同同合格品品流转。返返工标签签等同流流转卡管管理。判为废品的的，按MMRB流流程处理理。4、定义4.1试制制品：指指没有通通过PPPAP的的所有产产品。4.2批次次产品：分条后后每盘产产品为一一个批次次产品。 4.3不良良品：指指有不合合格特征征，但待待判定性性质的产产品。所所有现场场不良品品，除检检验员能能当场处处理的以以外，均均需MRRB最终终判定产产品性质

10、质，理论论上MRRB结束束后只有有合格品品，废品品，返工工品三种种区分。4.4互检检：指后后道工序序操作人人员在领领用前道道工序的的批次产产品前，需需对领用用产品进进行外观观、批次次的完整整性、产产品号码码和流转转卡的符符合性、产产品，线线盘及标标签清洁洁程度等等进行检检验，发发现有不不符合项项的，可可拒绝领领用。4.5自检检：本工工序员工工自我检检验的过过程。4.6料废废：非员员工主观观原因（原原材料或或机器）造造成的产产品不良良。4.7工废废：因员员工主观观原因造造成的产产品不良良。5、考核规规则5.1缺少少流转卡卡或其它它标识卡卡的处罚罚。5.2无合合理原因因从毛坯坯库发出出的批次次产品

11、标标识码混混乱，或或缺少顺顺延性，责责令改正正的同时时每件/次处罚罚分条人人员300元。处处罚权归归主管及及以上管管理人员员。5.3同一一批次产产品，卡卡（包括括流转卡卡和返工工卡）、产产品、线线卷不符符的。责责令改正正的同时时处罚责责任人员员50元，处处罚权归归检验员员、组长长及以上上管理人人员。下下道工序序发现的的，按此此条款处处罚前道道工序人人员。5.4丢失失产品及及流转卡卡或跟踪踪卡的，每每丢失一一件（一一张）处处罚500元 。5.5已完完成工序序缺少检检验员签签字或流流转卡标标识不清清的，处处罚接收收工序操操作人员员50元元。5.6返工工品丢失失或混乱乱的，等等同5.5款处处理。6、附录附表1（白白色） 产品发发放记录录产品发放记记录表发放日期产品型号数量流程卡号发放人接收人审核附表2（白白色） 产品流流转卡 编号：产 品 流流 转 卡 生产日期： 填填卡人： 产产品编码码：流程卡号客户代码订 单 号号产品型号工序焊料代码宽度厚度工序明细数量操作人日期盘带切带镀带检查盘号厚度宽度直度涂层质量判定检查人员123456789101112接前工序焊料代码宽度厚度工序明细数量操作人日期备料剪带包装/订钉钉称重量贴标签/加加数填单/包装装定唛头/装装箱备 注：收集： 确认： 审审核：附表3（红红色） 不良品品标识卡卡 编号号：