某印刷有限公司质量管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.郑州金辉印刷有限公司JHYS-QM-2O11 质 量 手 册 编 制制： 审 核：批 准：版 本 号号： A/00版 受控状态：换版日期220111-12-011 实施日日期20011-12-10 颁 布 令为确保公司司产品满满足顾客客需要，在在建立、实实施质量量管理体体系以及及持续改改进其有有效性时过法强满依质理 GT0-0 tI910编完成成了质质量手册册A/0版，现现予以批批准发布布，于220111年12月01日起起实施。本手册是公公司质量量管理体体系

2、的纲纲领性文文件，是是开展各各项活动动的行为为准则，也也是对外外提供质质量保证证的证实实。全体体员工必必须遵照照执行。 总总经理： 任 命 书为了贯彻执执行GBB/T1190001-220088 iddt IISO 90001:220088质量量管理体体系 要要求，加加强对质质量管理理体系运运行的推推动和监监督，兹兹任命 为公公司的管管理者代代表。其职责除原原有其它它规定职职责外还还应履行行以下职职责：1）确保质质量管理理体系所所需的过过程得到到建立，实实施和保保持；2）向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；3）确保在在整个组组织内提提高满足足顾客要要求的意意识；

3、管管理者代代表的职职责可包包括与质质量管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。 总经理理： 质量方针印刷精美亮亮丽，使用方方便环保保，质优价廉安安全，服服务周到到及时。方针内涵：1关注社社会和顾顾客的需需求，产产品从环环保、节节能和实实用出发发。本着着求实创创新的理理念，不不断改进进产品和和服务质质量。2以优质质可靠的的生产质质量和安安全便利利的使用用质量，确确保满足足顾客及及标准的的要求。3全面为为顾客需需求服务务，以诚诚信的经经营理念念，热情情、周到到、及时时的服务务态度赢赢得顾客客满意。质量目标1设计符符合顾客客要求1100%；制图图差错率率3%2采购主主要原材材料合格格率1000%；3制版

4、合合格率98%；4产品退退货批次次率2%；顾客综综合满意意率90%； 总经经理： 201 年12月01日郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册0.1目录录章节号0.1版 本A/0页 码1/1标 题题 GGB/TT190001：20008标准准条款对对照0.1 目录录0.2 质量量手册说说明 1.0 企业概概况2.0 质量量管理体体系结构构图3.0 质量量管理体体系过程程职责分分配表4.0 质量量管理体体系 44.1、44.24.0-11 文件件控制程程序 -22 质量量记录控控制程序序 管理理职责 5.1、55.2、55.3、55.4、55.55.0-11

5、管理理评审控控制程序序 5.666.0 资源源管理 6.16.0-11 人力力资源控控制程序序 6.226.0-22 基础础设施和和工作环环境控制制程序 6.3 6.47.0 产品品实现 7.1 7.667.0-11 与顾顾客有关关的过程程控制程程序 77.27.0-22 设计计开发控控制程序序 7.337.0-33采购控控制程序序 77.47.0-44生产和和服务提提供控制制程序 7.558.0 测量、分分析和改改进 88.1 、8.2.33 、88.48.0-11 顾客客满意度度测量控控制程序序 -22 内部部审核控控制程序序 -33 产品品的监视视和测

6、量量控制程程序 -44不合格格品控制制程序 88.38.0-55 改进进控制程程序 88.5 附录 第二二级文件件清单郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册 0.22 质量量手册说说明章节号0.2版 本A/0页 码1/11手册内内容本手册依据据GB/TT190001：20008质质量管理理体系要求求，并并与公司司实际相相结合编编制而成成，包括括：(1) 质质量管理理体系覆覆盖的范范围, 包括任任何删减减的细节节和正当当的理由由；(2)为质质量管理理体系编编制的形形成文件件的程序序或对其其引用；(3)对质质量管理理体系过过程之间间的相互互作用的的表述。2本手册册的有效效运用，以以

7、增强顾顾客满意意，并保保持持续续的改进进提高。3手册编编制目的的：确定公司质质量方针针、质量量目标、质质量管理理体系、程程序和要要求。按按GB/T1990011：20008标标准要求求建立实实施有效效的质量量管理体体系。4手册修修改及版版本控制制（1）手册册修改执执行文文件控制制程序的的有关规规定。修修改记录录填写在在质量手手册后附的更更改记录录中。（2）手册册版序号号以大写写英文字字母“A、BB、C”依依次表示示。修改改状态以以阿拉伯伯数字“0、11、2、33、4”依依次表示示。5适用范范围（1）产品品范围：包装印印刷品、广广告印刷刷品、纸纸质包装装袋的加加工。（2）适用用于向第第二方（顾顾

8、客）提提供质量量证实和和作为第第三方（质质量管理理体系认认证机构构）认证证审核的的依据。6术语和和定义（1）采用用ISOO90000：220055dGT0-0质量量管理体体系-基础础和术语语；（2）本手手册所使使用的供供应链为为：供方组组织顾客7删减说说明 本公司产品品实现过过程为包包装袋印印刷和制制作、广广告宣传传页的印印刷，各各工序过过程通过过后续检检验均可可加以验验证。不不存在需需要确认认的过程程，故标标准7.5.22条款删删减，此此过程删删减不影影响公司司为顾客客提供合合格产品品的责任任。郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册1.0企业业概况章节号1.0版 本A/0页 码1/1电话：03

9、371- 传传真：003711-郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册2.0质量量管理体体系结构构图章节号2.0版 本A/0页 码1/1总 经总 经 理设计部综合部质检部设计部综合部质检部物流 部采 购 部生产设备部销售一部销售二部财务部行政后勤司机体系主管人力资源成品仓库原材料仓库行政后勤司机体系主管人力资源成品仓库原材料仓库后工车间印刷车间制版技术组注：质量管管理体系系覆盖范范围除财财务外所所有层次次和部门门。郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册3.0 质量管管理体系系过程职职责分配配表章节号3.0版 本0/A页 次1/1职能部门体系要求4.1 质量管管理体系系4.2.11文件要要求 4.2

10、.22质量手手册4.2.33 文件件控制4.2.44 质量量记录控控制5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为关注注焦点5.3 质量方方针5.4 策划5.5 职责、权权限与沟沟通5.6 管理评评审6.1 资源提提供6.2 人力资资源6.3 设施6.4 工作环环境7.1 实现过过程的策策划7.2 与顾客客有关的的过程7.3 设计和和开发7.4 采购7.5 生产和和服务的的提供7.6 测量和和监控装装置的控控制8.1 策划8.2.11 顾客客满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3 不合格格控制8.4 数据分分析8.5 改进：主要职职能； ：相关

11、关职能。郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册4.0质量量管理体体系章节号4.0版 本A/0页 码1/34质量管管理体系系公司按GBB/T1190001：220088标准要要求，建建立文件件化的质质量管理理体系，采采用“PDCCA”的管理理模式，即即通过有有效运作作实现“策划、实实施、检检查、改改进”的动态态循环。确确保质量量管理体体系实施施、保持持和改进进。4.1 总总要求公司质量管管理体系系过程分分管理职职责过程程、资源源管理过过程、产产品实现现过程、监视、测量、分析和改进过程。 质量管理体系覆盖产品范围：广告印刷品、纸质包装印刷品、纸质包装袋的设计与加工。4.1.11过程输输入为顾顾客要求

12、求，最终终输出为为顾客满满意。产产品实现现过程为为主要过过程，其其过程顺顺序如下下：顾客要求 设计计 材材料采购购 制版 印刷 加工工 检检验 交付付4.1.22管理职职责过程程、资源源管理过过程、监监视、测测量、分分析和改改进过程程为支持持性过程程。4.1.33过程的的运作和和控制所所需的准准则和方方法，在在5-88章及各各程序文文件中叙叙述。4.1.44公司外外包过程程：生产任任务量大大时将部部分纸袋袋的手工工制作外外协。外外协加工工按采购购控制程程序中AA类产品品进行控控制。4.1.55绽合部部归口管管理和控控制质量量管理体体系总要要求，并并识别以以上过程程。确定定以上过过程的顺顺序和相

13、相互关系系；负责责组织各各部门制制定控制制以上过过程有效效运作的的程序、标标准和方方法。4.1.66综合部部收集有有关信息息，会同同相关部部门通过过对顾客客满意、体体系过程程和产品品进行监监视与测测量，并并分析这这些过程程，实施施必要的的措施以以实现所所策划的的结果和和持续改改进。4.1.77通过内内审、管管理评审审，制定定并实施施纠正和和预防措措施，确确保质量量管理体体系有效效运行，实实现其绩绩效的持持续改进进。郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册4.0质量量管理体体系章节号4.0版 本A/0页 码2/34.2 质质量管理理体系应应形成文文件，并并贯彻实实施和持持续改进进。4.2.11 按照

14、照 GBB/T1190001：220088标准要要求及公公司的实实际情况况，编制制了适宜宜的文件件以使质质量管理理体系有有效运行行。 4.22.2质质量管理理体系文文件结构构图： 质量手册 （包括括方针、目目标、程序文件）管理制度、作业指导书、图纸部门质量目目标、技技术、工工艺文件件、外来文件、记记录表格格等其它它质量文文件4.2.33质量手手册质量手册是是公司质质量管理理方面的的宗旨和和方向，是是纲领性性文件，全全体员工工应理解解并贯彻彻执行。具具体内容容见0.2章节节质量量手册说说明。4.2.44程序文文件 程程序文件件包括了了公司所所有作业业过程的的程序（流流程），对对不同作作业过程程由

15、谁做做，何时时、何地地、如何何做，以以及各作作业接口口关系进进行了规规定。在在质量手手册中进进行描述述，共 14个个程序文文件。4.2.55管理制制度是各部门工工作管理理的制度度性、规规范性和和指导性性文件。包包含了部部门每项项工作的的作业标标准、作作业流程程、作业业接口、记记录要求求等。4.2.66作业指指导书是印刷和制制作过程程中关键键工序的的作业标标准、作作业流程程、技术术标准、设设备控制制、记录录要求等等。郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册4.0质量量管理体体系章节号4.0版 本A/0页 码3/34.2.77文件管管理文件管理具具体要求求见文文件控制制程序。文文件规定定应与实实际运作

16、作保持一一致，随随着质量量管理体体系的变变化及质质量方针针、目标标的变化化，应及及时修订订质量管管理体系系文件，定定期评审审，确保保有效性性、充分分性和适适宜性。4.2.88文件可可呈现任任何媒体体形式，如如纸张、磁磁盘、光光盘或照照片、样样件等，管管理执行行文件件控制程程序的的有关规规定。4.2.99为实施施上述要要求，本本章编制制了下列列程序文文件： 标 题题 GB/T1990011：20008 对照条条款4.0-11 文件件控制程程序 -22质量记记录控制制程序 4.22.4 郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册4.0-11 文件件控制程程序文件号4.0-11版 本0/

17、A页 码1/51目的对与公司质质量管理理体系有有关的文文件进行行控制，确确保各相相关场所所使用文文件为有有效版本本。2范围适用于与质质量管理理体系有有关的文文件控制制。3职责3.1总经经理负责责批准发发布质量量手册和和管理制制度。3.2 生生产副总总经理负负责作业业指导书书和检验验规程的的审批。3.3综合合部组织织编写质质量手册册（质量量方针、目目标、程程序文件件）和部门相相关的管管理制度度。负责审核核质量手手册、各各部门管管理制度度。负责责质量管管理体系系文件的的发放、归归档,负负责作废废文件的的回收和和销毁。负负责质量量管理体体系文件件执行情情况的监监督和适适宜性评评审。3.4各部部门负责

18、责参与本本部门管管理制度度的制定定。负责责本部门门与质量量管理体体系有关关文件接接收、管管理和执执行。3.5生产产部负责责各关键键工序作作业指导导书的编编写。质质检部负负责检验验规程的的编写。4程序4.1 文文件分类类及归档档、管理理4.1.11 分类类1）质量手手册，包包括质量量方针、质质量目标标、程序序文件；2）2）第第二级质质量管理理体系文文件。分分为：a) 管理理性文件件：包括括部门各各类管理理制度、外外来文件件以及法法律、法法规文件件；b) 技术术性文件件：包括括检验标标准、操操作规程程、工艺艺规程、外外来产品品标准、内内控标准准、原材材料技术术要求等等； c)质量计计划：是是针对特

19、特定产品品或合同同编制的的文件；d)质量记记录：阐阐明所取取得的结结果或提提供所完完成活动动的证据据的文件件。包括括文件发发放记录录、培训训记录、检检验记录录、采购购记录、内内审记录录、管理理评审记记录等等等。郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册4.0-11 文件件控制程程序文件号4.0-11版 本A /0页 码2/54.1.22归档、管管理公司所有文文件均应应报综合合部归档档保存，并并监督管管理。公公司内部部编写文文件由编编写部门门审报综综合部对对文件格格式、内内容进行行审定后后，根据据确定的发发放范围围和发放放方式发发放相关关部门。电电子档文文件通过过电子邮邮箱或在在公司局局域网上上加密发

20、发放。保保证文件件只可读读，不可可随意更更改。外外来文件件按4.7条进进行管理理。4.2 文文件的编编号1)质量手手册：本公司名称称代号手册代代号年代号号例如：JHHYS-QM-20111 表表示金辉辉（JH）印刷（YS）220111年版本本的质量量手册（QQM）。2)程序文文件：章章节号顺序号号例如：5.0-11 表表示第55.0章章节第11个程序序文件。3)二级文文件编号号（图纸纸除外）：本公司名称称代号部门名名称代号号顺序号号例如：JHHYS -ZHH-011表示综综合部编编制第一一份文件件。 部门编号规规则如下下：ZH为综合合部；SSJ为设设计部；SC为为生产部部；WLL为物流流部；C

21、CG为采采购部；SB为为设备部部；XSS为销售售部。以以此类推推。4)质量记记录：JL 程程序文件件号加记记录顺序序号例如：JLL-4.0-2201 表示示在质量量手册中中第4.0章节节，第22个程序序文件的的第1个个记录。5)：图纸纸及外来来文件编编号执行行原编号号。6）质量记记录：JL 程程序文件件号加记记录顺序序号例如：JLL-4.0-2201 表示示在质量量手册中中第4.0章节节，第22个程序序文件的的第1个个记录。郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册4.0-11 文件件控制程程序文件号4.0-11版 本A /0页 码3/54.3 文文件的编编写、审审核、批批准、发发放为确保文件件是充

22、分分与适宜宜的，文文件发布布前应得得到批准准。规则则如下：1)质量手手册由综合部部组织，相相关部门门参与编编写，总总经理批批准。2)部门管管理制度度由各部部门组织织编写，综合部审核，总经理批准。3)技术性性文件由由生产部、质检检部等相相关部门门负责编编写，生生产副总总审核，总总经理批批准。4) 综合合部按发发放范围围进行发发放。通通过电子子邮箱或或在公司司局域网网上发放放的文件件，应与与纸质文文件一样样保存发发放到位位的证据据，即填填写文文件发放放、回收收记录，确确保文件件使用的的各场所所都应得得到相关关文件的的适用版版本。电电子文件件发放，文件管理人员部应设置密码。5)文件发发放要编编定分发

23、发号，分分发号应应唯一，即即发放同同一人或或同一部部门的所所有文件件均为同同一分发发号，编编号规则则由综合合部制定定。因故故需重新新领用新新文件时时，分发发号不变变，并收收回相应应旧文件件；因丢丢失而补补发的文文件，应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失文文件的分分发号失失效；综综合部做做好相应应发放签签收记录录。6）若客户户有要求求，为客客户提供供的质量量手册或或其它管管理文件件，由相相关业务务人员填填写申请请表，经经过管理理者代表表的审批批，综合合部进行行发放并并做好记记录。为为客户提提供的质质量手册册或其它它体系文文件，不不受更改改、作废废换发的的控制。4.4 文文件的受受控状态态文件

24、分为“受控”和“非受控控”两大类类。“受控”指与质质量管理理体系有有关，纳纳入公司司管理的的文件。“非受控”指与质量管理体系无关，部门内部指导或考核使用，不纳入公司管理的文件。“受控”文件发放公司内部各相关部门和认证机构，状态标识为经过审批。发放时，由综合部注明分发号。执行本程序的规定要求。4.5 文文件的更更改1)质量手手册、各各部门管管理制度度等质量量管理体体系文件件局部更更改，由由更改建建议部门门/人员员提出申申请，填填写文文件更改改申请，综综合部组组织，相相关部门门参与共共同郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册4.0-11 文件件控制程程序文件号4.0-11版 本A /0页 码4/5评

25、审后，由由原编写写部门实实施更改改。更改改文件应应经原审审核人审审核，原原批准人人批准后后方可发发放。综综合部应应保留文文件更改改申请。2）当质量量管理体体系标准准变化，公公司组织织机构变变化或产产品范围围、生产产规模等等发生变变化时，需需要对质质量管理理体系文文件进行行统一修修改，由由管理者者代表统统一组织织进行策策划，综综合部制制定文件件修改计计划，经经总总经经理审批批后，按按计划进进行实施施和控制制。4.6文件件的保存存、作废废、销毁毁4.6.11 文件件的保存存1)公司所所有文件件由综合合部统一一管理。各各部门收收到文件件应指定定专人管管理。电电子文档档必须分分类建立立文件夹夹并加密密

26、保存，不不得私自自更改和和考贝。纸纸张文件件应分类类建档，存存放在干干燥、通通风、安安全的地地方。文文件使用用过程中中任何人人不得乱乱涂划改改，不准准私自外外借，确确保文件件的清晰晰、易于于识别和和检索。内内审时对对各部门门文件保保管情况况进行检检查。 22)图纸纸等技术术文件由由设计部指指定专人人管理，分分类建立立文件夹夹，并加加密保存存。3）综合部部建立公公司受受控文件件清单，各各部门建建立部门门受控控文件清清单。质质检部建建立所有有产品品标准清清单。4.6.22 文件件的作废废、销毁毁1)所有失失效或作作废文件件由综合合部及时时从所有有发放或或使用场场所撤出出。网上上收回的的作废文文件，

27、综综合部应应认真保保管，以以便追溯溯，同时时，对作作废文件件作删除除处理，并并填写作作废、修修改文件件清单，由由文件管管理人员员对各部部门删除除文件进进行抽查查，确认认已经删删除。纸纸张文件件收回后后，应加加盖“作废”印章，综综合部统统一销毁毁，填写写文件件销毁登登记。确确保防止止作废文文件的非非预期使使用。2)为某种种原因需需保留的的任何已已作废的的文件，包包括电子子存档和和纸张文文件，都都应加盖盖或注明明“作废保保留”标识。4.7 外外来文件件的控制制郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册4.0-11 文件件控制程程序文件号4.0-11版 本A /0页 码5/54.7.11质检部部负责收收集

28、相关关国家、行行业、国国际标准准的最新新版本，并并加盖“受控”印章，及及时将标标准清单单发放至至设计、生生产等相相关部门门。各部部门使用用标准时时可进行行借阅，质质检部做做好文件件借阅记记录。4.7.22其它外外来文件件，由综综合部识识别其适适用性，并并控制分分发以确确保其有有效。经经识别与与管理体体系有关关的外来来文件应应列入受受控文件件清单。4.8文件件适宜性性评审和和修改每年年底对对现有质质量管理理体系文文件的适适宜性进进行评审审，各部部门结合合平时使使用情况况进行适适时评审审，必要要时予以以修改，执执行4.5条款款规定。4.9 作作为质量量记录的的文件应应执行质质量记录录控制程程序。5

29、相关文文件5.1 质质量记录录控制程程序6质量记记录6.1文文件发放放、回收收记录6.2受受控文件件清单6.3文文件更改改申请6.4文文件销毁毁登记6.5作作废、修修改文件件清单郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册4.0-22 质质量记录录控制程程序文件号4.0-22版 本A /0页 码1/21目的 对对质量管管理体系系运行所所要求的的记录予予以控制制。2范围 适适用于为为证明产产品符合合要求和和质量管管理体系系有效运运行的记记录。3职责3.1 综综合部部部负责监监督、管管理各部部门质量量记录的的使用和和管理情情况；负负责审定定各部门门编制的的质量记记录格式式，并汇汇总表样样统一管管理。负负责

30、质量量记录表表格印制制、保管管和发放放。3.2 各各部门负负责设计计、收集集、整理理、保存存本部门门的质量量记录。4程序4.1 管管理流程程表格设计、审审批 印印制、发发放 各部门门使用、管管理 综综合部监监督检查查 整理装装订 按按期归档档保存 过期销销毁处理理4.2控制制要求4.2.11质量记记录表格格设计、审审批和管管理 11）各部部门负责责本部门门质量记记录表格格的设计计，经部部门负责责人审核核，交综综合部审审定并统统一编号号备案。综综合部负负责质量量记录的的标识和和编目，要要确保标标识的唯唯一性。 22）综合合部编制制质量量记录清清单，将将本公司司所有与与质量管管理体系系运行有有关的

31、记记录汇总总，包括括名称、编编号（版版本）、编编制人、批批准人、保保存期、使使用部门门等内容容，并汇汇集原始始表样统统一管理理。质量量记录的的编号按按文件件控制程程序执执行。3）记录格格式需要要更改时时，由更更改部门门提出申申请，经经综合部部审定，执执行文文件控制制程序有有关文件件更改的的规定。4）质量记记录表格格经综合合部审定定后，由由使用部部门申请请，经主主管领导导批准后后，由综综合部负负责印制制，按用行保使门时理手续。郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册4.0-22 质质量记录录控制程程序文件号4.0-22版 本A /0页 码2/24.2.22 质量量记录的的填写 11）质量量记录的的填

32、写要要及时、真真实、内内容完整整、准确确、字迹迹清晰，不不得随意意涂改；如因某某种原因因不能填填写的项项目，应应能说明明理由，并并将该项项用单杠杠划去；各相关关栏目负负责人签签名不允允许空白白。 22）如因因笔误或或计算错错误要修修改原数数据，应应采用单单杠划去去原数据据，在其其上方写写上更改改后的数数据。4.2.33质量记记录的保保存、保保护1）各部门门负责收收集、整整理、保保存本部部门的质质量记录录。各部部门文件件和记录录专管人人员按要要求把所所有质量量记录分分类，依依日期顺顺序整理理装订好好，用文文件袋或或文件盒盒装存，并并做好文文件类别别和名称称标识，存存放于通通风、干干燥的地地方。所

33、所有的质质量记录录保持清清洁，字字迹清晰晰、方便便检索。按按规定的的期限保保存。保保存期要要求超过过三年的的质量记记录，按按编号和和顺序号号整理，交交综合部部归档管管理，填填写质质量记录录归档登登记表。2）综合部部对各部部门质量量记录的的使用、管管理情况况进行不不定期检检查。4.2.44质量记记录的销销毁处理理 质质量记录录超过保保存期或或其他特特殊情况况需要销销毁时，由由保管部部门提出出申请，综综合部审审核，经经管理者者代表审审批，由由授权人人执行销销毁，综综合部负负责监销销。5相关文文件5.1文文件控制制程序6质量记记录6.1 质质量记录录清单6.2 质质量记录录归档登登记表郑州金辉印印刷

34、有限限公司质质量手册册5.0 管理职职责章节号5.0版 本A /0页 码1/55管理职职责5.1 管管理承诺诺公司管理层层通过以以下的活活动对其其建立和和改进质质量管理理体系的的承诺提提供证据据。5.1.11 向员员工传达达满足顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性1)应树立立质量意意识，清清楚了解解让顾客客满意是是最基本本的要求求；2)应清楚楚了解产产品质量量与企业业每个成成员对质质量的认认识紧密密相关；3)公司应应采取培培训、标标语宣传传或会议议等各种种方式使使全体员员工都能能树立质质量意识识，都能能认识到到满足顾顾客和法法律法规规的要求求对公司司的重要要性；并并能经常常持续地地加强员员工

35、对质质量的意意识，使使他们积积极参加加与提高高质量有有关的活活动。5.1.22 公司司最高管管理者（总总经理、副副总经理理）负责责组织制制定公司司质量方方针和质质量目标标。由总总经理批批准发布布实施。参参见本手手册第二二页质量量方针和和目标。5.1.33 每年年定期由由总经理理主持召召开管理理评审会会议，具具体执行行管理理评审控控制程序序。5.1.44 总经经理负责责提供质质量管理理体系运运行所必必需的资资源，具具体执行行资源源管理章章节的规规定。5.2 以以顾客为为关注焦焦点企业的成功功取决于于如何理理解和满满足顾客客当前和和未来的的需求与与期望，公公司应在在各方面面努力争争取超越越这些需需

36、求和期期望。公公司管理理层应以以实现顾顾客满意意为目标标，为此此应作到到：5.2.11 确定定顾客的的需求和和期望通过市场调调研、预预测或与与顾客的的直接接接触来实实现，执执行与与顾客有有关的过过程控制制程序、顾客满意度测量控制程序。5.2.22 将顾顾客的需需求和期期望转化化为要求求这些要求包包括对产产品的要要求、过过程要求求和质量量管理体体系要求求等，只只有完全全郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册5.0管理理职责章节号5.0版 本A/0页 码2/5满足顾客要要求和期期望时，顾顾客才能能满意。5.2.33 将顾顾客的要要求与期期望，在在整个企企业内沟沟通，使使全体员员工都能能了解。5.2.

37、44对顾客客满意程程度进行行测量、分分析，并并制定相相应的纠纠正措施施，具体体执行顾顾客满意意度测量量控制程程序。5.3质量量方针1) 公司司最高管管理者（总总经理、副副总经理理）负责责组织制制定质量量方针（见见第二页页），综综合部负负责形成成书面文文件，并并在各层层次上予予以宣贯贯。2)公司管管理层应应定期评评审质量量方针。可可以与管管理评审审一并进进行，也也可以进进行专题题评审。5.4 策策划5.4.11质量目目标1)公司管管理层负负责组织织各部门门经理在在质量方方针基础础上制定定质量目目标（见见第二页页），质质量目标标是质量量方针的的具体落落实与体体现，质质量目标标应是可可测量的的，应定

38、期评审。可可以与管管理评审审一并进进行，也也可以进进行专题题评审。由由于客观观原因不不能实现现质量目目标时，可可以予以以修订和和调整。根根据公司司产品和和规模特特点，质质量目标标应从设设计质量量，采购质质量，印印刷、加加工质量量，顾客满满意四个个方面进进行策划划。 2)各部门门负责制制定本部部门各职职能岗位位的质量量目标，各各职能岗岗位的质质量目标标应与公公司总的的质量目目标保持持一致，并并可测量量。部门门各职能能岗位质质量目标标每年评评审并修修定一次次，报主主管经理理批准。具具体见部部门质量量目标及及考核办办法。3）各部门门负责公公司及各各职能层层次上质质量目标标的宣贯贯和执行行。5.4.2

39、2质量管管理体系系策划1)管理者者代表负负责对质质量管理理体系进进行策划划，以满满足质量量目标及及第四章章4.11条款规规定的要要求。质质量管理理体系策策划的输输出，由由综合部部负责组组织形成成质量手手册，各各部门共共同参与与和配合合形成用用于过程程控制的的管理制制度、作作业指导导书、技术性性文件、其其它质量量文件和和质量记记录等。郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册5.0管理理职责章节号5.0版 本A/0页 码3/5公司按照过过程方法法，以部部门为单单元，对对产品形形成的各各过程，按按控制的的难易程程度形成成相应的的管理制制度。对对关键过过程要求求部门形形成作业业指导书书。2)由于各各种原因

40、因（如顾顾客、市市场或产产品结构构、组织织机构）而而导致质质量管理理体系变变更时，应应对现有有的体系系文件进进行调整整，以保保持质量量管理体体系的完完整性。5.5 职责、权权限与沟沟通5.5.11公司管管理层职职责、权权限1总经理理：1）全面领领导公司司的日常常工作，对对公司的的经济效效益和员员工收入入负责；2）每年初初主持召召开年度度总结会会议，召召集副总总经理、各各部门、车车间负责责人对公公司一年年的管理理业绩和和经营效效益进行行评价。必必要时，修修订公司司下年总总的经营营目标，质质量方针针和质量量目标；3）定期组组织管理理评审，对对质量管管理体系系适宜性性、充分分性、有有效性进进行评价价

41、，针对对运行中中存在问问题制定定措施实实施改进进。4）负责公公司质量量手册、部部门各岗岗位职责责、权限限的审批批以及人人力资源源的配置置；5）负责生生产、管管理、经经营所必必须的资资金、设设备、设设施的配配置，以以及资金金投入的的审批；6）任命管管理者代代表，明明确其职职责和权权限，确确保推动动质量管管理工作作有效运运行，持持续改进进；7）明确沟沟通或信信息反馈馈渠道，确确保公司司内各级级人员的的合理化化建议以以及工作作情况能能够有效效沟通； 8）负责销销售业绩绩的分析析、销售售费用等等各项财财务支出出费用的的审批；审阅财财务报表表，及时时了解公公司经营营状况；9）对公司司人员有有调动、任任免

42、、晋晋升、处处罚、嘉嘉奖权；对公司司经营管管理有最最终裁决决权。郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册5.0管理理职责章节号5.0版 本A/0页 码4/52管理者者代表见第二页任任命书。3销售副副总经理理：1）协助总总经理做做好其他他分工工工作的管管理；2）负责工工程项目目市场的的调查研研究，不不断开发发新市场场和新客客户；及及时掌握握国内外外相关行行业技术术发展的的信息、标标准、技技术资料料；3）负责工工程项目目销售业业绩以及及售后服服务费用用和成本本的分析析；负责责权限范范围内办办公费用用和总经经理授权权其它费费用的审审批；4）负责分分工管理理范围岗岗位人员员的任职职能力标标准审核核和工作作

43、能力评评价；5）负责监监督和管管理销售售人员的的业务活活动；要要求销售售人员在在合同签签定和合合同履行行过程中中与顾客客有效沟沟通，为为公司争争取最大大利益；6）每年组组织销售售部和业业务部对对市场情情况进行行分析，向向总经理理报告老老顾客的的流失率率和新客客户的增增长率，并并分析原原因，采采取相应应措施；7）对所管管部门的的所有支支出有审审（核）批批权；对对所管部部门或其其他下属属的过失失行为有有权提出出批评或或处罚，对对下属的的良好表表现有权权实行奖奖励。8）负责销销售货款款跟踪和和及时回回收。4生产副副总经理理1）负责所所分管部部门：生生产部、设设备部、采采购部、物物流部、质质检部的的各

44、项工工作管理理； 2）负责产产品印刷刷过程及及印刷质质量的监监督检查查；3）负责生生产车间间目标量量化的制制定及完完成情况况的考核核； 4）负责生生产场所所的配置置和各生生产现场场环境管管理的监监督；5）负责各各车间生生产工时时和产品品质量的的考核。郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册5.0管理理职责章节号5.0版 本A/0页 码5/55.各部门门职能分分工见各部门职能说明书。5.5.22管理者者代表，具具体要求求见任任命书。5.5.33内部沟沟通总经理应确确保在不不同部门门和职能能之间，就就质量管管理体系系的过程程，包括括质量要要求、质质量目标标及完成成情况，以以及实施施的有效效性，进进行沟

45、通通，达到到相互了了解、相相互信任任，实现现全员参参与的效效果。公公司通过过生产沟沟通会、专专题会议议、周例例会、质质量分析析会等将将以下内内容传达达至各主主管领导导及各部部门：a)公司、部部门的质质量目标标及完成成情况；b)产品质质量管理理及达标标情况；c)工作程程序运行行及考核核结果情情况；d)内外审审结果，企企业内外外检查评评比结果果；e)以上情情况的同同期对比比；f)市场行行情、顾顾客反馈馈及上级级有关政政策法规规等。各部门可采采取组织织员工阅阅读公司司网络信息、公公司会议议精神、部门内内部会、逐逐级传达达等方式式，让职职工了解解以上信信息。5.6管理理评审为确保质量量管理体体系持续续

46、的适宜宜性、充充分性和和有效性性，管理理层按策策划的时时间间隔隔评审质质量管理理体系。评评审应包包括评价价质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包包括质量量方针和和目标，为为此编制制下列程程序文件件： 标题 GB/T1990011：20008对对照条款款5.0-11管理理评审控控制程序序 5.6各部门职职能说明明书 55.5.1郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册5.0-11 管理理评审控控制程序序文件号5.0-11版 本A /0页 码1/31目的按计划的时时间间隔隔评审质质量管理理体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。2范围适用于对质质量管理理体系的的评审。3职责3

47、.1 总总经理主主持管理理评审活活动。3.2 管管理者代代表负责责形成书书面质量量管理体体系运行行情况报报告，提提出改进进建议；负责审审批管理理评审报报告。3.3综合合部负责责管理评评审计划划的制定定，收集集并提供供管理评评审所需需的资料料，负责责对评审审后的纠纠正、预预防措施施进行跟跟踪和验验证。3.4 各各部门负负责准备备、提供供与本部部门工作作有关的的评审所所需资料料，并负负责实施施管理评评审中提提出的纠纠正、预预防措施施。4程序4.1 管管理评审审计划4.1.11 每十十二个月月至少进进行一次次管理评评审，可可结合内内审后的的结果进进行，也也可根据据需要安安排。4.1.22 综合合部于

48、每每次管理理评审前前五天编编制管管理评审审计划，报报总经理理审批。计计划主要要内容包包括：a)评审时时间、评评审目的的、评审审依据、评评审内容容、评审审范围及及评审重重点； b) 参加加评审部部门（人人员）。4.1.33 当出出现下列列情况之之一时可可增加管管理评审审频次。a)企业组组织机构构、产品品范围、资资源配置置发生重重大变化化时；b)发生重重大质量量事故或或用户关关于质量量有严重重投诉或或投诉连连续发生生时；c)当法律律、法规规、标准准及其他他要求有有变化时时；d)市场需需求发生生重大变变化时；郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册5.0-11 管理理评审控控制程序序文件号5.0-11版

49、 本A /0页 码2/3e)内、外外部审核核中发现现严重不不合格时时。4.2管理理评审输输入管理评审输输入应包包括与以以下方面面有关的的当前的的业绩和和改进的的机会：a)审核结结果，包包括第一一、二、三三方质量量管理体体系审核核、产品品质量审审核等的的结果；b)顾客的的反馈，包包括满意意程度的的测量结结果及与与顾客沟沟通的结结果等；c)过程的的业绩和和产品的的符合性性，包括括过程、产产品测量量和监控控的结果果；d)改进、预预防和纠纠正措施施的状况况，包括括对内审审和日常常发现的的不合格格项采取取的纠正正和预防防措施的的实施及及其有效效性的监监控结果果；e)以往管管理评审审跟踪措措施的实实施及有

50、有效性；f)可能影影响质量量管理体体系的各各种变化化，包括括内外环环境的变变化，如如法律、法法规的变变化，新新技术、新新工艺、新新设备的的开发等等；g)质量管管理体系系运行情情况，包包括质量量方针和和质量目目标的适适宜性和和有效性性。4.3 评评审准备备4.3.11 预定定评审前前五天，综合部以书面形式提交本次评审计划，由总经理批准。4.3.22 综合合部负责责根据评评审输入入的要求求，组织织评审资资料的收收集，准准备必要要的文件件，评审审资料由由管理者者代表确确认。4.3.33综合部部向参加加评审的的人员发发放本次次管理评评审计划划和有关关资料。4.4管理理评审会会议a)总经理理主持评评审会

51、议议，各部部门负责责人和有有关人员员对评审审输入做做出评价价，对于于存在或或潜在的的不合格格提出纠纠正和预预防措施施，确定定责任人人和整改改时间；b)总经理理对评审审内容作作出结论论（包括括进一步步调查、验验证等）。c)综合部部作好管管理评审审会议记记录。4.5 管管理评审审输出队 44.5.1 管管理评审审的输出出应包括括以下方方面有关关的措施施：郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册5.0-11 管理理评审控控制程序序文件号5.0-11版 本A /0页 码3/3a)质量管管理体系系及其过过程的改改进，包包括对质质量方针针、质量量目标、组组织结构构、过程程控制等等方面的的评价； bb)与顾顾客

52、要求求有关的的产品的的改进，对对现有产产品符合合要求的的评价，包包括是否否需要进进行产品品、过程程审核等等与评审审内容相相关的要要求；c)资源需需求等。4.5.22 会议议结束后后，由综综合部根根据管理理评审输输出的要要求进行行总结，编编写管管理评审审报告，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准，发发放至相相应部门门，综合合部监督督执行。本本次管理理评审的的输出可可以作为为下次管管理评审审的输入入。4.6 改改进、纠纠正、预预防措施施的实施施和验证证综合部根据据改进进控制程程序的的规定，对对改进、纠纠正、预预防措施施的实施施效果进进行跟踪踪验证。4.7 如如果评审审结果引引起文件件更改，应应执

53、行文文件控制制程序。4.8 管管理评审审产生的的质量记记录，由由综合部部按质质量记录录控制程程序管管理，包包括管理理评审计计划、评评审前各各部门准准备的评评审资料料、评审审会议记记录及管管理评审审报告等等。5相关文文件5.1 内内部审核核控制程程序5.2 改改进控制制程序5.3 文文件控制制程序5.4 质质量记录录控制程程序6质量记记录6.1 管管理评审审计划 6.2 管管理评审审会议记记录6.3 管管理评审审报告 6.4 纠纠正和预预防措施施处理单单郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册6.0资源源管理章节号6.0版 本A/0页 码1/26资源管管理6.1 资资源提供供总经理应提提供适宜宜的资

54、源源，包括括人力资资源、生生产设备备、基础础设施和和工作环环境等，以以实施和和改进质质量管理理体系的的有效性性，增强强顾客满满意。6.2人力力资源6.2.11总则1.在质量量管理体体系承担担任何任任务的人人员应规规定职责责权限。从从事影响响产品要要求符合合性工作作的人员员应是能能够胜任任的。2.对人员员能力的的判断，应应从其接接受教育育的程度度、培训训经历、技技能水平平和工作作经验等等综合考考虑。选选拔能胜胜任工作作的人员员从事管管理和作作业活动动。3.综合部部根据公公司质量量管理要要求，应应以文件件的形式式确定与与产品符符合性有有关岗位位相适应应的任职职条件，包包括：1）专业技技能；2）所接

55、受受的培训训及所取取得的岗岗位资格格；3）能力；4）工作经经历。6.2.22能力、培培训和意意识1.综合部部负责制制定人人事管理理制度和各部门职能说明书，根据人员的教育、培训、技能和经历选派到合适的岗位以满足岗任需求。产品质量检验员、电工、行车工等特殊工种人员应按国家法律法规要求持证上岗。2.综合部部应识别别培训需需求，根根据需要要制定员员工培训训计划，对对培训对对象、内内容 、方方式及时时间作出出安排。并负责制定培训管理制度。对员工的培训应包括：1）质量管管理的方方针、目目标、质质量意识识；2）相关法法律、法法规和技技术标准准；郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册6.0资源源管理章节号6.0

56、版 本A/0页 码2/23）公司各各程序、流流程和各各项管理理制度；4）专业技技能和继继续教育育。3.公司应应建立员工绩绩效考核核制度，综合部部负责制制定考核核的内容容 、标标准、方方法、频频度，并并将考核核结果作作为人力力资源管管理评价价和改进进的依据据。6.3基础础设施和和工作环环境公司基础设设施和工工作环境境分为办办公设施施和环境境，生产产设施和和环境，分分别由综综合部和和生产部部、设备备部进行行管理。综综合部负负责制定定办公公设施和和工作环环境管理理制度；设备部部负责制制定设设备管理理制度；生产部部负责制制定车车间管理理制度。从满足顾客要求和关注顾客期望的角度出发，对人员、设施和工作环

57、境规定了相应的要求，为实施上述要求，本章编制了下列管理制度和程序文件：标 题题 GGB/TT190001：20008 标标准条款款对照各部门职职能说明明书 6.22人事管理理制度 6.2培训管理理制度 6.2员工绩效效考核制制度 6.2设备管理理制度 6.33 车间管理理制度 6.4办公设施施和工作作环境管管理制度度 6.3 6.44郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册7.0产品品实现章节号7.0版 本A/0页 码1/27. 产产品实现现7.1 产品实实现的策策划7.1.11 对所所有的产产品均应应进行策策划，策策划的结结果应形形成文件件，如质质量计划划。7.1.22对于长长期生产产的批量量定

58、型产产品，现现有的质质量管理理体系文文件能满满足要求求，可不不编制质质量计划划。7.1.33 针对对特定的的产品或或合同，当当现有的的体系文文件不能能满足要要求时，应应由技术术部编制制质量计计划。下下列情况况下需要要编制质质量计划划：a)引进新新产品、采采用新工工艺或新新材料；b)技术革革新或技技术改造造；c)销售合合同中顾顾客对产产品有特特定要求求。7.1.44 质量量计划a)质量计计划的内内容要根根据质量量策划的的内容和和结果来来确定；b)质量策策划应参参照质量量手册的的有关内内容，符符合质量量方针、目目标，并并与质量量体系文文件中的的内容协协调一致致；c)可引用用已有质质量体系系文件中中

59、的相关关内容，并并根据特特殊要求求编制新新内容；d)根据实实际情况况，可编编写总体体质量计计划，也也可只编编写有关关的单项项计划，如如设计质质量计划划、采购购质量计计划；也也可针对对某一特特定的活活动，如如产品促促销活动动等；e)质量计计划可以以作为独独立文件件，也可可以根据据需要作作为其他他文件的的一部分分。7.1.55质量计计划的编编制、批批准、发发放、修修改和管管理执行行文件件控制程程序。7.1.66本手册册所覆盖盖产品实实现过程程流程图图： 顾客要求 设计 材料采采购 制版 印刷 加工 检验 交付付7.1.77产品的的质量目目标和要要求见相相关国家家、行业业标准，顾顾客合同同要求。 7

60、.2为确确保顾客客满意，应应对顾客客要求进进行识别别、评审审、控制制，加强强与顾客客沟通，具体体执行与与顾客有有关的过过程控制制程序 。郑州金辉印印刷有限限公司质质量手册册7.0产品品实现章节号7.0版 本A/0页 码2/27.3设计计开发执执行设设计和开开发控制制程序。7.4采购购及合格格供方管管理执行行采购购控制程程序。7.5生产产过程控控制执行行生产产和服务务运作控控制程序序。7.6监视视和测量量装置分分为计量量、检测测和生产产过程中中使用的的监视仪仪表、计计算机等等，具体体管理执执行计计量器具具管理办办法。为实现对以以上过程程的控制制和管理理，特编编制以下下程序文文件和管管理文件件：标