某建设股份有限公司管理手册

1、PAGE 深圳市京格建设股份有限公司管 理 手 册编 制徐治平审 核周学英批 准彭梁鸿文 件 号SZJG-QEOM日 期2016.9.1日 期2016.9.1生效日期2016.9.1版 次B/0 PAGE PAGE 67Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.深圳市京格建设股份有限公司管 理 手 册 SZJG-QEOOM 编编 制制：徐治治平 日日期：220166年9月月1日 审 核：周学英英 日期：20116年99月1日日 批 准：彭梁鸿鸿 日期：20116年99月1日日2016年年9月11日

2、发发布 20116年99月1日日 实施施深圳市京格格建设股股份有限限公司 发布布序号文件编号/页数修改内容生效日期版本批准人1全部质量体系环环境体系系换版2016-9-11B/0彭梁鸿目 录文件修改页页11目录22颁布令55公司简介66任命书77质量环境职职业健康康安全管管理方针针及目标标881总则992应用993管理基本本要求1103.1理解解组织及及其环境境 103.2理解解相关方方的需求求和期望望 103.3管理理体系范范围的确确定 110 3.4管管理体系系及其过程程 104组织机构构和职责责、策划划111 4.1一一般规定定 111 4.2组组织机构构 111 4.3职职责和权权限

3、114.4质量量环境职职业健康康安全方方针 1144.5 目目标指标标和管理理方案 1144.6风险险和机遇遇的应对对措施 1554.7变更更的策划划 154.8环境境因素和和危险源源的识别别与评价价 154.9合规规义务 1175资源管理理 117 5.1一一般规定定177 5.2意意识和能能力1775.3培训训185.4知识识185.5沟通通与交流流195.6形成成文件的的信息196施工机具具管理220 6.1一一般规定定 200 62施施工机具具配备20063施工工机具使使用217投标及合合同管理理2217.1一般般规定217.2投标标及签约约21 7.3合合同管理理2118建筑材料料、

4、构配配件和设设备管理理222 8.1一一般规定定222 8.2建建筑材料料、构配配件和设设备的采采购222 8.3建建筑材料料、构配配件和设设备的验验收233 8.4建建筑材料料、构配配件和设设备的现现场管理理233 8.5发发包方提提供的建建筑材料料、构配配件和设设备2339分包管理理223 9.1一一般规定定233 9.2分分包方的的选择和和分包合合同244 9.3分分包项目目实施过过程的控控制24410工程项项目施工工管理255 10.11一般规规定 225 10.22策划255 10.33施工设设计26 10.44施工准准备266 10.55施工过过程质量量控制266 10.66服务2

5、8810.7环环境职业业健康安安全运行行控制2810.8应应急准备备和响应应2811施工检检查与验验收229 11.11一般规规定299 11.22施工质质量检查查299 11.33施工质质量验收收299 11.44施工质质量问题题的处理理29911.5检检测设备备管理3011.6环环境监视视和测量量3011.7职职业健康康安全监监视和测测量3111.8合合规性评评价3012质量管管理自查查与评价价 31112.1一一般规定定3112.2质质量管理理活动的的监督检检查与评评价3113管理信信息和管管理改进进 3313.l一一般规定定3313.2管管理信息息的收集集、传递递、分析析与利用用331

6、3.3管管理改进进与创新新34附录 职能能分配表表颁 布 令令改版后的管理手手册B/00版已由由深圳市市京格建建设股份份有限公公司办公公会议于于20116年99月1日日审议通通过,现现予发布布,自220166年9月月1日起实实施,从即日日起，公公司全体体员工要要遵照执执行，以以实现质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系有效性性的持续续改进。 深圳市市京格建建设股份份有限公公司总经经理 ：彭梁鸿鸿2016年年9月11日企业简介深圳市京格格建设工工程有限限公司，成成立于220099年8月月21日日,注册册地点：广东省省深圳市市法定代表人人：彭梁梁鸿 注册资资金：330000万元。公司下行政政

7、人事部部、经营营部、工工程部、物资供供应部、预预算部、财财务部、成成本部等等七个部门门。公司是集建建筑工程程、市政政工程、景景观建设设施工于于一体的的大型施施工企业业，目前前具有资资质：房房屋建筑筑工程施施工总承承包叁级级、市政政公用工工程施工工总承包包叁级 、城市市及道路路照明工工程专业业承包叁叁级、园园林绿化化专业承承包叁级级，公司司主要负负责人均均有大型型工程项项目施工工经验。公公司现有有一、二二级注册册建造师师10多多人。公公司自有有槽壁机机、旋挖挖钻机、冲冲击钻机机、挖掘掘机、推推土机、压压路机、注注浆机、钻钻孔机等等各类大大中小型型施工机机械设备备1300余台套套。 公司总部位位于

8、深圳圳市龙岗岗区，业业务辐射射深圳、东东莞、虎虎门、佛佛山等珠珠三角地地区及江江西、贵贵州、四四川等省省市。业业务范围围涉及地地铁、房房建、道道路、给给排水、绿绿化等多多个工程程领域，公公司始终终秉承“诚实守守信，质质量第一一”的经营营宗旨，整整合优势势资源，集集聚建设设精英，用用创新的的模式、科科学的管管理体系系、先进进的技术术、全力力打造“深圳京京格”知名品品牌，将将公司建建设成为为实力雄雄厚、覆覆盖面广广、影响响力大的的一流企企业。 公司愿与社社会各界界朋友密密切合作作，共铸铸时代精精品，共共创美好好未来。管理者代表表任命书书公司各部门门、项目目部： 根据质量/环境/职业健健康安全全管理

9、体体系标准准要求，在在公司管管理层中中任命 周学学英为公司管管理者代代表，履履行其管管理层职职责及质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系管理者者代表职职责。安全事务代代表任命命书公司各部门门、项目目部： 经公司全体体员工选选举推荐荐公司詹詹夏然为为公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系安全事事务代表表，履行行其职责责。 总 经 理 ：彭梁鸿鸿 质量/环境境/职业业健康安安全方针针 恪守法法规，确确保质量量；安全生产，保保护环境境;全员参与, 持续续改进质量目标1)单位工工程竣工工一次交交验合格格率1000%=交交验一次次合格工工程已交验验工程1000%2)施工合合同责任任履约率

10、率1000%=按协议议完成合合同数已签定定合同总总数1000%3)顾客满满意率990% =调查结结果达满满意客户户数总调查查客户数数1000%4)顾客投投诉处理理满意率率1000%=顾顾客投诉诉处理满满意次数数总投诉诉次数1000%环境目标和和指标：1）降低施施工所产产生的噪噪音。2）确保施施工废水水合规排放放。3）施工现现场减少少扬尘。职业健康安安全目标标：1）死亡事事故为00，重伤伤事故为为0，轻轻伤事故故控制在在1以下。2）确保不不发生火火灾、爆爆炸、中中暑等突突发重大大事故。3）劳保用用品发放放覆盖率率为1000%，使使用率达达1000%。1.0总则则1.0.11为加强强公司的的质量环

11、环境职业业健康安安全管理理工作，规规范公司司管理行行为，促促进公司司提高管管理水平平，制定定本公司管理理文件，它它体现了了对公司司管理体体系有效效运行和和持续改改进的控控制，并并能证实实公司具具有稳定定地提供供满足顾顾客和适适用法律律法规要要求的建建筑工程程的控制制能力，满满足业主主、众多多相关方方及社会会对质量量/环境/职业健健康安全全的要求求。1.0.22本公司司质量/环境/职业健健康安全全管理文文件适用用于全公公司质量量环境职职业健康康安全管管理活动动。在用作作对外声声明时，按按照GBB/T5504330-220077、ISSO90001:20115、ISOO140001:20115及G

12、B/T2880011-20011标标准向外外界提供供证实。1.0.33GB/T5004300-20007、ISO9001:2015、ISO14001:2015及GB/T28001-2011是我公司质量环境职业健康安全管理的标准，也是对我公司管理监督、检查和评价的依据。在用作内部质量/环境/职业健康安全管理时，是公司所有从事质量/环境/职业健康安全管理工作的全体员工必须遵循的基本法规。1.0.44本公司司的质量量/环境境/职业业健康安安全管理理活动，除除执行GGB/TT504430-20007、IISO990011:20015、ISOO140001:20115及GB/T2880011-20011

13、标标准外，还还应执行行适用于于本公司司的国家家现行有有关标准准规范的的规定。2.0应用用2.1公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系遵循循PDCCA管理理模式。根据GB/T50430-2007、ISO9001:2015、ISO14001:2015及GB/T28001-2011要求，公司资质覆盖的建筑施工承包质量/环境/职业健康安全管理体系全部按GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001:2015质量管理体系要求、ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求采用。2.2不适适用说明明：本公公司体系系

14、无设计计开发过过程，原原因是本本企业无无设计开开发、施施工的图图纸由甲甲方提供供。3管理理基本要要求3.1理解解组织及及其环境境3.1.11影响本本公司管管理体系系实现预预期结果果的外部部因素有有：市场场变化、原原材料供供应、行行业发展展、金融融和货币币政策、国国家的规规划和计计划等；内部因因素有：施工能能力、企企业文化化、薪酬酬制度、工工作习惯惯和效率率等。3.1.44 公司按照照各项管管理制度度的要求求对这些些内外部部因素的的相关信信息进行行监视、获获取，通通过定期期例会或或管理评评审分析析、制定定计划予予以应对对内外部部变化，并并根据上上述决策策或计划划动态调调整质量量管理体体系，使使质

15、量管管理体系系与公司司的环境境动态变变化相匹匹配，提提高管理理体系的的保障力力、应变变力、生生命力和和竞争力力。3.2理解解相关方方的需求求和期望望3.2.11 公司确定与与管理体体系有关关的相关关方及相相关方的的要求，此此类相关关方包括括但不限限于以下下方面：工程业业主、 最终使使用者、外外部供方方、立法法机构、其其他，如如：股东东、员工工、社区区等。3.2.22 公司确定与与上述相相关方的的要求，以以避免相相关方对对公司持持续提供供符合顾顾客要求求和适用法律法规规要求的的工程和服服务的能力力影响或潜在在影响。3.2.33 公司定期对这这些相关关方及其要求求的相关关信息进进行监视视和评审审。

16、3.2.44 公司定期更更新以上上确定的的结果，以以便于理理解和满满足影响响顾客要要求和顾顾客满意意度的需需求和期期望。 3.2.55 公司司要识别别应对当当前的和和预期的的未来需需求可导导致改进进和变革革的机会会。3.3管理理体系的的范围的的确定a)本手册册所覆盖盖的产品品和服务务：建筑工工程、市市政工程程、装饰饰装修工工程、城城市道路路照明工工程施工工。b)本手册册适用于于公司建建筑施工工的生产产及相关关的人员员、场所所和过程程。3.4 管理体体系及其过程程3.4.11 公司司按照相相关标准准建立质质量管理理体系、过过程及其其相互作作用，加加以实施施和保持持，并持持续改进进。3.4.22

17、公公司按照照过程方方法建立立管理体体系。并并使策划划、识别别、确定定的各过过程与公公司诸业业务流程程保持一一致，确确保管理理体系的的要求纳纳入公司司的实际际经营运运作；a)确定管管理体系系所需的的过程及及其在整整个组织织中的应应用，对对公司现现有运行行过程进进行识别别，确定定主要过过程；b)确定每每个过程程所需的的输入和和期望的的输出； c)确定这这些过程程的顺序序和相互互作用，对对过程之之间的关关系进行行清理；d)确定运运行所需需的准则则、方法法，以确确保这些些过程的的运行和和有效控控制；e)确定和和提供资资源，包包括人力力、设备备、财力力、环境境等资源源； f)规定各各过程的的责任和和权限

18、； g)确定产产生非预预期的输输出或过过程失效效对服务务和顾客客满意带带来的风风险；h)实施所所需的措措施以实实现策划划的结果果； i)监测、分分析这些些过程，必必要时变变更，以以确保过过程持续续产生期期望的结结果； j)确保持持续改进进这些过过程。4组织机构构和职责责、策划划4.1一般般规定4.1.11公司明明确了质质量环境境职业健健康安全全管理体体系组织织机构，配配备相应应管理人人员，规规定相应应的职责责和权限限。4.2组织织机构4.2.11公司根根据管理理的需要要，明确确管理层层次，设设置相应应的部门门和岗位位。4.2.22在各管管理层次次中明确确管理的的组织协协调部门门或岗位位，并规规

19、定其职职责和权权限。4.3职责责和权限限4.3.11最高管管理者在在质量环环境职业业健康安安全管理理方面的的职责和和权限应应包括：组织织制定质质量环境境职业健健康安全全方针和和目标；建立立质量环环境职业业健康安安全管理理的组织织机构；培养养和提高高员工的的质量环环境职业业健康安安全意识识；建立立质量环环境职业业健康安安全管理理体系并并确保其其有效实实施；确定定和配备备质量环环境职业业健康安安全管理理所需的的资源；评价价并改进进质量环环境职业业健康安安全管理理体系。4.3.22规定各各级专职职管理部部

20、门和岗岗位的职职责和权权限，形形成文件件并传递递到各管管理层次次。4.3.33规定其其他相关关职能部部门和岗岗位的管管理职责责和权限限，形成成文件并并传递到到各管理理层次。4.3.44以文件件的形式式公布组组织机构构的变化化和职责责的调整整，并对对相关的的文件进进行更改改。组织机构图图物资供应 部预算 部行政人事部成物资供应 部预算 部行政人事部成本 部经营部财务部工程部项目部组织织机构图图项目经理项目经理技术负责人技术负责人施工负责人 安全主任质量主任安全主任质量主任资料员机械员资料员机械员材料员安全员质检员施工员施工班组长 工 施工班组长 N个个 注：主要岗岗位职责责见各部门门岗位任任职条

21、件件4.4质量量环境职职业健康康安全方方针4.4.11总经理理组织制制定批准准发布公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理方针。方针应与公司的经营管理方针相适应，体现公司的质量环境职业健康安全管理宗旨和方向，包括：与与公司的的经营宗宗旨相一一致；应应适合于于公司的的产品和和服务的的性质、规规模；遵遵守国家家法律、法法规，满满足合同同约定的的质量环环境职业业健康安安全要求求；在在工程施工工过程中中及交工工后，认认真服务务于发包包方和社社会，增增强其满满意程度度，树立立公司在市市场中的的良好形形象，对对满足质质量环境境职业健健康安

22、全全要求、污污染预防防和持续改改进质量量环境职职业健康康安全管管理体系系有效性性的承诺诺；追追求质量量环境职职业健康康安全管管理改进进，提高高质量环环境职业业健康安安全管理理水平；在在公司各各个层次次得到沟沟通、理理解并贯贯彻执行行；通通过发放放宣传资资料、张张贴宣传传、上网网发布、交交流会等等形式为为公众所所获取。4.4.22公司最高高管理者者应对质质量方针针进行定定期评审审并作必必要的修修订。4.4.33公司根据据质量环环境职业业健康安安全方针针制定质质量环境境职业健健康安全全目标，明明确质量量环境职职业健康康安全管管理和工工程质量量环境职职

23、业健康康安全应应达到的的水平，为制定定和评审审管理目目标提供供框架。4.5 目目标指标标和管理理方案4.5.11公司及及各管理理体系运运行部门门、项目目部根据据公司管管理目标标结合各各自管理理职责，制制定落实实本部门门、项目目部的质质量/环环境/职职业健康康安全目目标；4.5.22制定的的目标应应是可行行的、可可测量的的，并与与管理方方针保持持一致；4.5.33目标应应符合质质量/环环境/职职业健康康安全管管理方针针，并包包括污染染预防和和持续改改进的承承诺及满满足产品品要求所所需的内内容。4.5.44行政人人事部负负责指导导各部门门、项目目部根据据识别评评价出的的重要环环境因素素、重大大危险

24、源源建立环环境/职职业健康康安全管管理方案案以达到到其目标标，方案至至少应包包括：相相关职能能与层次次为达到到目标所所规定的的职责与与权限、达到目目标的方方法与时时间表。4.5.55在建立立和评审审其目标标时，组组织应考考虑遵守守适用的的法规要要求和其其他要求求及自身身的环境境影响、危危险风险险。组织织还应考考虑其可可选择的的技术方方案，以以及财务务、运行行与经营营要求和和相关方方的观点点。4.5.66行政人人事部组组织公司司机关、项项目部定定期和在在计划时时间内对对方案进进行评审审，必要要时进行行调整，以确保达到目标。4.6风险险和机遇遇的应对对措施4.6.11、策划划质量管管理体系系时，公

25、公司考虑总总体战略略要求、过过程方法法的使用用、相关关方和法法规的要要求，确确定需应应对的风风险和机机遇，以以便： a)确保质质量管理理体系实实现期望望的结果果； b)确保组组织能稳稳定地实实现工程程施工、服服务符合合要求和和顾客满满意； c)预防或或减少非非预期的的影响； d)实现持持续改进进；e)增强有有利因素素。4.6.22、公司司建立风风险和机机遇管理理制度，定定期开展展内外部部经营环环境和市市场分析析，根据据风险和和机遇识识别、分分析的结结果，制制定与工工程、服服务的符符合性和和顾客满满意的潜潜在影响响相适应应的应对对措施，并并在质量量管理体体系运行行过程进进行运用用，当风风险和机机

26、遇发生生后要评评价这些些措施的的有效性性。4.7变更的的策划公司要确定定变更的的需求和和机会，以以保持和和改进质质量管理理体系绩绩效。公司要有计计划、系系统地进进行变更更，识别别风险和和机遇，并并评价变变更的潜潜在后果果。确保更改目目的及潜潜在后果果，管理体系系的完整整性，资源的的可获得得，责任任和权限限的分配配。4.8环境境因素和和危险源源的识别别与评价价4.8.11公司建建立并实实施环环境因素素识别与与评价管管理制度度、危危险源辩辩识与风风险评价价管理制制度，行政人事部是环境因素与危险源识别与评价工作的主管部门，行政人事部指导各部门、项目部开展环境因素与危险源识别评价工作。用来确定其活动或

27、服务中它能够控制、或可望对其施加影响的环境因素与危险源，从而判定那些对环境和健康安全具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，并及时更新这方面的信息。4.8.22环境因因素识别别与评价价过过程的选选择与划划分应包包括公司司的施工工活动和和服务，以以及可以以控制及及施加影影响；确确定每一一过程在在过去、现现在和将将来发生生和可能能发生的的环境因因素，明明确每一一个环境境因素对对应的环环境影响响；环环境影响响分类为为七大类类：大气气排放、废废弃物管管理、水水体排放放、地域域或社区区影响、土土地污染染、能源源自然资资源消耗耗和其它它地方性性环境问问题；4

28、.8.22.4考考虑三种种状态：正常、异异常和紧紧急状态态；考虑虑三种时时态：过过去、现现在和将将来；行行政人事事部指导导各部门门、项目目部按办办公区域域、生活活区域、施施工现场场管辖区区域进行行调查识识别，通通过采用用直接判判断法和和打分法法对识别别出的环环境因素素进行评评价，并并将识别别、评价价出的环环境因素素填入环环境因素素识别评评价表，报报行政人人事部汇汇总。环环境因素素会随着着法律、法法规变化化，公司司业务发发展和相相关方要要求发生生变化，因因而公司司根据实实际需要要对环境境因素及及时进行行更新。4.8.33危险源源辨识、风风险评价价和确定定控制措措施

29、的策策划应包包含：常常规和非非常规的的活动；所所有进入入工作场场所的人人员（包包括承包包商和访访问者）的的活动；人人的行为为、能力力和其他他的人为为因素；源源于工作作场所之之外但对对工作场场所内公公司、项项目部控控制下的的人员的的健康与与安全产产生有害害影响的的已识别别的危险险源；在在工作场场所附近近，有公公司、项项目部控控制下的的相关工工作活动动所产生生的危险险源；工工作场所所的设施施、设备备和材料料，无论论由本公公司或外外界所提提供；组组织或组组织的活活动和材材料的变变化以及及计

30、划的的变化；与与风险评评价及控制制策划相关关适用的的法律责责任；工工作区域域、过程程、安装装、机械械/设备备、运行行程序和和工作组组织的设设计，包包括与他们能力力相适应应。4.8.44危险源源辨识、风风险评价价的方法法：依依据其范范围、特特性和时时间安排排加以确确定，以以保证该该方法具具有主动动性而不不是被动动性；提提供风险险的辨识识、控制制优先顺顺序和文文件化，在适当当时提供供控制措措施的应应用；对对于变更更管理，公司应在引进职业健康安全管理管理体系或其活动的变更之前辨识与这些变更相关的职业健康安全危险和风险。公司应确保在确定控

31、制措施时考虑这些评估的结果。4.8.55在确定定控制措措施时，或或考虑改改变现有有的控制制措施时时，应根根据下列列顺序考考虑降低低风险：消消除；替替代；工工程控制制；标标识/警警告/行行政控制制；个个人防护护器具。4.8.66公司应应将环境境因素和和危险辨辨识、风风险评估估和确定定的控制制措施的的结果形形成文件件并保持持其更新新。4.8.77公司应应确保在在建立、实实施和保保持质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系时时考虑质质量/环环境/职职业健康康安全风风险和确确定的控控制措施施。4.9合规规义务4.9.11

32、由行政政人事部部负责组组织识别别、获取取保持更更新适用用于施工工活动及及服务中中质量/环境/职业健健康安全全的法律律、法规规以及其其他相关关要求，并并建立获获取这些些法律和和要求的的渠道，确确定这些些要求如如何应用用于组织织的环境境因素和和危险源源，确保保相应标标准规范范、法律律法规在在公司的的贯彻执执行，并并采取措措施将法法律法规规与其他他要求的的相关信信息传达达给公司司控制之之下工作作的人员员和其他他有关的的相关方方。5 资源管管理5.1一般般规定5.1.11公司建建立并实实施人人力资源源管理制制度。公司各部门、项目部设置的工作岗位，具有明确的工作责任，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本

33、要求，使公司从事影响工程施工要求符合性工作的人员是能够胜任的。5.1.22根据管管理长远远目标制制定人力力资源发发展规划划。5.2意识识与能力力5.2.11公司建建立并实实施各各部门各各部门岗岗位任职职条件确确定与质质量环境境职业健健康安全全管理岗岗位相适适应的任任职条件件，包括括：专专业技能能；所所接受的的培训及及所取得得的岗位位资格；能能力；工工作经历历。5.2.22公司按按照岗位位任职条条件配置置相应的的人员。项项目经理理、施工工质量环环境职业业健康安安全检查查人员、特特种作业业人员等等应按照照国家法法律法规规的要求求持证上

34、上岗。5.2.33公司建建立并实实施绩绩效考核核管理制制度，规规定考核核的内容容、标准准、方式式、频度度，以确确定公司司所有从从事影响响工程项项目施工工要求符符合性工工作的人人员所需需的能力力，为获获得所需需的能力力公司通通过提供供适当的的培训或或采取其其他措施施，确保保所有从从事影响响工程施施工要求求符合性性工作的的人员都都能胜任任自己的的工作，并并使其认认识到：符合管管理方针针与管理理制度及及管理体体系要求求的重要要性；所所从事活活动的相相关性和和重要性性以及如如何实现现质量环环境职业业健康安安全目标标做出贡贡献，并并将考核核结果作作为人力力资源管管理评价价和改进进的依据据。5.3培训训5

35、.3.11行政人人事部按按人力力资源管管理制度度的规规定，对对员工培培训需求求进行识识别，形形成相应应的员工工培训计计划，对对培训对对象、内内容、方方式及时时间作出出安排并并保持教教育、培培训、技技能和经经验的相相关记录录。5.3.22对员工工的培训训应包括括：管管理方针针、目标标、质量量环境职职业健康康安全意意识；相相关法律律、法规规和标准准规范；质质量环境境职业健健康安全全管理制制度；专专业技能能和继续续教育。5.3.33行政人人事部负负责结合合培训考考核、意意见反馈馈和员工工实际工工作表现现，对培培训效果果进行评评价，评评价

36、所采采取措施施的有效效性并保保存相应应的记录录，评价价结果应应用于提提高培训训的有效效性。5.4知识识5.4.11公司建建立信信息交流流与知识识管理制制度，确确定质量量管理体体系运行行、过程程、确保保工程和服服务符合合性及顾顾客满意意所需的的知识。这这些知识识应得到到保持、保保护、需需要时便便于获取取。 5.4.22在应对对变化的的需求和和趋势时时，公司司要考虑虑现有的的知识基基础，确确定如何何获取必必需的更更多知识识。a)质量管管理体系系运行所所需的知知识；b)过程所所需的知知识；c)确保工工程和服服务符合合性所需需的知识识；d)顾客满满意所需需的知识识；e)员工岗岗位技能能所需的的知识；f

37、)体系变变化时，评评估所需需更多的的知识。5.5沟通通与交流流5.5.11公司建建立并实实施信信息交流流与知识识管理制制度，确确保公司司内部各各职能层层次，员员工和外外部相关关方就质质量环境境职业健健康安全全信息进进行沟通通，以便便管理体体系的有有效实施施和改进进。5.5.22行政人人事部是是管理体体系信息息交流的的归口管管理部门门，各部部门、项项目部负负责与之之对口的的上级主主管部门门的有关关信息的的接收，传传递和处处理，并并及时做做好内部部沟通协协调工作作。5.5.33公司建建立了员员工在职职业健康康安全方方面协商商和沟通通机制，由由全体员员工选举举推荐的的员工代代表，参参与职业业健康安安

38、全管理理方针和和管理制制度的制制订和评评审，参参与商讨讨关于工工作场所所职业健健康需求求的变化化，参与与职业健健康安全全检查、方方案制订订，并与与管理者者代表沟沟通，推推进职业业健康安安全管理理工作的的改进。5.5.44公司通通过制订订文件、培培训、会会议、张张贴宣传传等方式式与全体体员工沟沟通，使使全体员员工了解解谁是公公司员工工代表和和管理者者代表。5.5.55行政人人事部、项项目部对对公司及及项目识识别评价价的重要要环境因因素在公公司内部部及项目目部员工工进行相相关信息息的传达达，对公公司、项项目部涉涉及外部部相关方方的重要要环境因因素应对对其进行行相关信信息的交交流。5.6 形形成文件

39、件的信息息5.6.11总则公司质量管管理体系系包括以以下要求求： 标标准所要要求的文文件信息息及确定定的为确确保质量量管理体体系有效效运行所所需的形形成文件件的信息息。公司建立成成文信息息管理制制度,并根据据自身规规模、活活动类型型、过程程和服务务，过程程及其相相互作用用的复杂杂程度及及人员的的能力对对文件的的数量与与详略程程度进行行总体策策划和控控制。5.6.22编制和和更新公司在编制制和更新新文件时时，要确确保适当当的： a)标识和和说明（例例如：标标题、日日期、作作者、索索引编号号等) b)格式（例例如：语语言、软软件版本本、图示示)和媒媒介（例例如：纸纸质、电电子格式式） c)评审和和

40、批准以以确保适适宜性和和充分性性5.6.33文件控控制公司要对质质量管理理体系和和本标准准所要求求的形成成文件的的信息应应进行控控制，以以确保： a)需要文文件的场场所能获获得适用用的文件件b)文件得得到充分分保护，如如防止泄泄密、误误用、缺缺损。适用时时，公司司要对以以下文件件活动进进行控制制： a)分发、访访问、回回收、使使用； b)存放、保保护，包包括保持持清晰； c)更改的的控制（如如：版本本控制)； d)保留和和处置。同时对所确确定的策策划和运运行质量量管理体体系所需需的外来来文件进进行识别别和确保保控制。6施工机具具管理6.1一般般规定6.1.11公

41、司建建立并实实施施施工机具具管理制制度，对对施工机机具的配配备、验验收、安安装调试试、使用用维护等等做出规规定，明明确各管管理层次次及有关关岗位在在施工机机具管理理中的职职责。6.2施工工机具配配备6.2.11公司及及项目部部根据施施工需要要配备施施工机具具，配备备计划应应按规定定经审批批后实施施。6.2.22公司明明确施工工机具供供应方的的评价方方法，在在采购或或租赁前前对其进进行评价价，并收收集相应应的证明明资料和和保存评评价记录录。评价价的内容容包括：经经营资格格和信誉誉；产产品和服服务的质质量；供供货能力力；风风险因素素。

42、6.2.33公司依依法与施施工机具具供应方方订立合合同，明明确对施施工机具具质量及及服务的的要求。6.2.44项目部部对施工工机具进进行验收收，并保保存验收收记录。根根据规定定施工机机具需确确定安装装或拆卸卸方案时时，该方方案应经经批准后后实施，安安装后的的施工机机具经验验收合格格后方可可使用。6.3施工工机具使使用6.3.11为保证证施工机机具满足足使用需需要，物物资供应应部建立必必要的施施工机具具档案，施施工机具具在使用用过程中中应符合合定机、定定人、定定岗、持持证上岗岗、交接接、维护护保养等等规定。7 投标标及合同同管理7.1一般般规定7.1.11公司建建立并实实施投投标及合合同管理理制

43、度。7.1.22经营部部配合公公司管理理层依法法进行工工程项目目投标及及签约活活动，并并对合同同履行情情况进行行监控。7.2投标标及签约约7.2.11公司管管理层及及经营部部建立与与顾客的的联络渠渠道，在在投标及及签约前前，明确确工程项项目的要要求，包包括：顾顾客明示示的和隐隐含的规规定的要要求，包包括对交交付及交交付后活活动的要要求；与工程项项目施工工、验收收和保修修等有关关的法律律、法规规和标准准规范的的要求；公公司认为为必要的的任何附附加要求求。7.2.22经营部部应通过过组织评评审在确确认具备备满足工工程项目目施工要要求的能能力后，依依法

44、进行行投标及及签约，并并保存评评审、投投标和签签约的相相关记录录。准准确理解解了顾客客的要求求；产产品要求求已得到到规定；与与以前表表述不一一致的合合同的要要求已经经解决；公公司有能能力满足足规定的的要求。若若顾客提提供没有有形成文文件的要要求，公公司在接接受顾客客要求前前应对顾顾客要求求进行确确认。7.3合同同管理7.3.11经营部部应使相相关部门门及人员员掌握合合同的要要求，并并保存相相关记录录。7.3.22对工程程项目施施工过程程中发生生的变更更，应以以书面形形式签认认，并作作为合同同的组成成部分。对对合同变

45、变更信息息的接收收、确认认和处理理的职责责、流程程、方法法应符合合相关规规定，与与合同变变更有关关的文件件应及时时进行调调整并实实施。7.3.33经营部部应及时时对合同同履约情情况进行行分析和和记录，并并用于质质量改进进。7.3.44在合同同履行的的各阶段段，应与与发包方方或其代代表进行行有效沟沟通。 1经营部部通过市市场调研研、招投投标活动动与顾客客沟通，了了解顾客客对产品品的要求求。 2项目部部在工程程项目施施工过程程中与顾顾客建立立联络渠渠道，及及时了解解顾客对对施工进进度、质质量/环环境/职职业健康康安全等等要求。 3工程部部定期对对竣工

46、工工程进行行回访，了了解顾客客的意见见和建议议。各各部门在在接待顾顾客来访访时，主主动了解解顾客对对产品明明示的要要求和隐隐含的期期望，达达到与顾顾客的有有效沟通通。各各部门对对顾客的的抱怨、投投诉应及及时处理理并反馈馈给顾客客处理结结果。8建筑材料料、构配配件和设设备管理理8.1一般般规定8.1.11为了确确保采购购产品质质量，公公司根据据施工需需要建立立并实施施建筑筑构配件件、材料料和设备备管理制制度。8.2建筑筑材料、构构配件和和设备的的采购8.2.11项目部部根据施施工需要要确定和和配备项项目所需需的建筑筑材料、构构配件和和设备，并并应按照照管理制制度的

47、规规定审批批各类采采购计划划。计划划未经批批准不得得用于采采购。采采购计划划中应明明确所采采购产品品的种类类、规格格、型号号、数量量、交付付期、质质量环境境职业健健康安全全要求以以及采购购验证的的具体安安排。8.2.22物资供供应部对供应方方进行评评价，合合理选择择材料、构构配件和和设备的的供应方方，控制制的类型型和程度度取决于于采购的的产品（包包括服务务）和对对随后的的产品（包包括服务务）的实实现或最最终产品品（包括括服务）的的影响。对供应方的评价内容应包括：经经营资格格和信誉誉；材材料、构构配件和和设备的的质量；供供货能力力；

48、材材料、构构配件和和设备的的价格；售售后服务务。8.2.33应在必必要时对对供应方方进行再再评价。8.2.44对供应应方的评评价、选选择和再再评价的的标准、方方法和职职责应符符合管理理制度的的规定，并并保存评评价的结结果及评评价所引引发的任任何必要要措施的的记录。评审内内容应涵涵盖产品品质量环环境职业业健康安安全的要要求，并并对其施施加影响响。 8.2.55项目部部应根据据采购计计划订立立采购合合同。8.3建筑筑材料、构构配件和和设备的的验收8.3.11项目部部应对建建筑材料料、构配配件和设设备进行行验收。必必要时，应应到供应应方的现现场进行行验证。验验收的过过程、记记录和标标

49、识应符符合有关关规定。未未经验收收的建筑筑材料、构构配件和和设备不不得用于于工程项项目施工工。8.3.22项目部部应按照照规定的的职责、权权限和方方式对验验收不合合格的建建筑材料料、构配配件和设设备进行行处理，并并记录处处理结果果。8.3.33项目部部应确保保所采购购的建筑筑装修装装饰材料料、构配配件和设设备符合合有关职职业健康康、安全全与环保保的要求求。8.4建筑筑材料、构构配件和和设备的的现场管管理8.4.11公司在在管理制制度中明明确建筑筑材料、构构配件和和设备的的现场管管理要求求。8.4.22项目部部应对建建筑材料料、构配配件和设设备进行行贮存、保保管和标标识，并并按照规规定进行行检查

50、，发发现问题题及时处处理。8.4.33项目部部应明确确对建筑筑材料、构构配件和和设备的的搬运及及防护要要求。8.4.44项目部部应明确确建筑材材料、构构配件和和设备的的发放要要求，建建立发放放记录，并并具有可可追溯性性。8.5发包包方提供供的建筑筑材料、构构配件和和设备8.5.11项目部部应按照照有关规规定和标标准对发发包方提提供的建建筑材料料、构配配件和设设备进行行验收。8.5.22项目部部对发包包方提供供的建筑筑材料、构构配件和和设备在在验收、施施工安装装、使用用过程中中出现的的问题，应应做好记记录并及及时向发发包方报报告，按按照规定定处理。9 分包管管理9.1一般般规定9.1.11公司建

51、建立并实实施分分包管理理制度，明明确在本本企业中中存在的的分包类类别，如如：劳务务、设施施设备租租赁、技技术服务务等，确确定各部部门在分分包管理理活动中中的职责责和权限限，对分分包方实实施管理理。9.1.22公司根根据项目目需要在在决定分分包前必必须取得得发包方方的同意意，才能能将工程程合法分分包。以以下情况况可视为为已取得得发包方方的同意意：履履行承包包合同过过程中，发发包方认认可分包包的；总总承包单单位在投投标文件件中声明明中标后后准备分分包，并并经合法法程序中中标的。9.1.33公司对对分包工工程承担担相关责责任。9.2分包包方的选选择和分分包合同同9.2

52、.11分包包管理制制度中中明确对对分包方方进行评评价和选选择的方方法包括括：招标标、工程程部组织织相关职职能部门门实施评评审，对对分包方方提供的的资料进进行评定定，对分分包方的的施工能能力进行行现场调调查等，必必要时还还可到分分包方单单位进行行质量管管理体系系审核。9.2.22对于设设备租赁赁和技术术服务分分包方的的选择可可重点考考查其资资质、服服务人员员的资格格、设备备完好程程度、提提供技术术资料的的承诺等等。9.2.33与分包包方订立立分包合合同时，应应：符合合法律法法规的规规定；符合合专业施施工合同同的规定定；明确确施工或或服务范范围，双双

53、方的权权利和义义务，质质量职责责和违约约责任；明确确分包工工程或服服务的工工艺标准准和质量量标准；明确确对分包包方的施施工或服服务方案案、过程程、程序序和设备备的签认认、审批批要求；明确确分包方方从业人人员的资资格能力力要求。9.2.44与分包包方订立立的非标标准文本本合同至至少应包包括：所所分包的的内容、时时间、质质量、安安全、文文明施工工等要求求，结算算方式与与付款办办法，交交工后必必须提供供的服务务，违约约处理意意见等。93分包包项目实实施过程程的控制制9.3.11工程部部、项目目部应在在分包项项目实施施前对从从事分包包的有关关人员进进行分

54、包包工程施施工或服服务要求求的交底底，审核核批准分分包方编编制的施施工或服服务方案案，并据据此对分分包方的的施工或或服务条条件进行行确认和和验证，包包括：确认认分包方方从业人人员的资资格与能能力；验证证分包方方的主要要材料、设设备和设设施。9.3.22工程部部、项目目部对项项目分包包管理活活动的监监督和指指导应符符合分包包管理制制度的规规定和分分包合同同的约定定。工程程部、项项目部应应对分包包方的施施工和服服务过程程进行控控制，包包括：对分分包方的的施工和和服务活活动进行行监督检检查，发发现问题题及时提提出整改改要求并并跟踪复复查；9.3.22.

55、2依据据规定的的步骤和和标准对对分包项项目进行行验收。9333工程部部、项目目部应对对分包方方的履约约情况进进行评价价并保存存记录，作作为重新新评价、选选择分包包方和改改进分包包管理工工作的依依据。10工程项项目施工工管理10.1一一般规定定10.1.1公司建建立并实实施施施工质量量管理制制度，对对工程项项目施工工质量环环境职业业健康安安全管理理策划、施施工准备备、施工工质量环环境职业业健康安安全和服服务予以以控制。10.1.2工程部对施工质质量环境境职业健健康安全全管理进进行监督督、指导、检检查和考考核。10.2策策划10.2.1项目部部应负责责工程项项目施工工质量环环境职业业健康安安全管理

56、理。项目目部的机机构设置置和人员员配备应应满足质质量环境境职业健健康安全全管理的的需要。10.2.2项目部部应按规规定参加加图纸会会审和交交底并对对结果进进行确认认。 10.2.3工程部部、项目目部应按按照规定定的职责责实施工工程项目目质量环环境职业业健康安安全管理理策划，包包括：1质量环环境职业业健康安安全目标标和要求求；2管理组组织和职职责；3施工管管理依据据的文件件；4人员、技技术、施施工机具具等资源源的需求求和配置置；5场地、道道路、水水电、消消防、临临时设施施规划；6影响施施工质量量环境职

57、职业健康康安全的的因素分分析及其其控制措措施；7进度控控制措施施；8施工质质量检查查、验收收及其相相关标准准；9突发事事件的应应急措施施；10对违违规事件件的报告告和处理理；11应收收集的信信息及其其传递要要求；12与工工程建设设有关方方的沟通通方式；13施工工管理应应形成的的记录；14质量量环境职职业健康康安全管管理和技技术措施施；15质量量环境职职业健康康安全管管理的其其他要求求。10.2.4工程部部、项目部部应将工工程项目目质量环环境职业业健康安

58、安全管理理策划的的结果形形成文件件并在实实施前批批准。策策划的结结果应按按规定得得到发包包方或监监理方的的认可。10.2.5工程部部、项目目部应根根据施工工要求对对工程项项目质量量环境职职业健康康安全管管理策划划的结果果实行动动态管理理，及时时调整相相关文件件并监督督实施。10.3施施工设计计本公司无设设计过程程，按甲甲方提供供的图纸纸进行施施工，该该条款不不适用。10.4施施工准备备10.4.1工程部部、项目目部应依依据工程程项目质质量管理理策划的的结果实实施施工工准备。10.4.2项目目部应按按规定向向监理方方或发包包方进行行报审、报报验。项项目部应应确认项项目施工工已具备备开工条条件，按

59、按规定提提出开工工申请，经经批准后后方可开开工。10.4.3工程部部应按规规定将质质量管理理策划的的结果向向项目部部进行交交底，并并保存记记录。公司在施施工质量量管理制制度中中根据项项目管理理需要确确定交底底的层次次和阶段段以及相相应的职职责、内内容、方方式。10.5施施工过程程质量控控制10.5.1项目目部应对对施工过过程质量量环境职职业健康康安全进进行控制制。包括括：1正确使使用施工工图纸、设设计文件件、验收收标准及及适用的的施工工工艺标准准、作业业指导。2调配符符合规定定的操作作人员；3按规定定配备、使使用建筑筑材料、构构配件和和设备、施施

60、工机具具、检测测设备；4按规定定施工并并及时检检查、监监测；5根据现现场管理理有关规规定对施施工作业业环境进进行控制制；6根据有有关要求求采用新新材料、新新工艺、新新技术、新新设备，并并进行相相应的策策划和控控制；7合理安安排施工工进度；8采取半半成品、成成品保护护措施并并监督实实施；9对不稳稳定和能能力不足足的施工工过程、突突发事件件实施监监控；10对分分包方的的施工过过程实施施监控。1042 项项目部应应根据需需要，事事先对施施工过程程进行确确认，包包括：1对工艺