某服装公司企划中心年度工作计划及费用预算

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 品牌企划中心2011年度工作计划及费用预算 品牌顾问：一、前言：品牌企划中中心直接接对董事事总经理理负责，是是企业的的灵魂，其其工作职职能在生生产、销销售、服服务中的的作用十十分重要要，是企企业营运运环节核核心的组组成部分分，作为为品牌企企划中心心，重要要的工作作是协助助总经理理收集、制制订、执执行。衡衡量品牌牌企划中中心工作作的标准准是：销销售政策策、推广广计划是是否科学学、执行行力度是是否严谨谨。二、计划目目标： 1、明确品品牌企划划中心工工作任务务；

2、 22、明确确品牌企企划中心心20111年度工工作方向向及重心心； 33、明确确品牌企企划中心心岗位职职责及分分工； 4、品品牌企划划中心工工作完善善与改进进；5、明明确品牌牌企划中中心年度度费用支支出计划划，以期期合理安安排品牌牌推广费费用。三、20111年品品牌企划划中心费费用预算算参考：A、门店装装修部分分：品牌企划中中心的核核心费用用支出为为门店装装修费，此此项费用用大概占占据品牌牌企划中中心年度度总费用用的700%，因因此，根根据百丝丝的战略略规划：20111年需需新增店店铺900家，维维护己有有店铺2235家家，店铺铺总数量量将达到到3255家；而而相关费费用支出出预算标标准如下下

3、：店铺平均面面积按770平方方米/店店计算；新店装装修费约约10000元/平方；新店配配送道具具及灯具具约2115元/平方；旧店维维护费约约6500元/平平方；其其中加盟盟客户的的店铺费费用是由由客户全全额承担担的。所所以，公公司实际际全年门门店装修修费用按按照2550家自自营店计计算，为为：新店装修：12115X770X550=4425225000元，平平均单店店投入：850050元元；旧店整改：6500X700X2000=9910000000元，平平均单店店投入：455500元元；按上段提及及门店装装修部分分约占全全年品牌牌企划中中心推广广费用的的70%，从而而得出品品牌企划划中心全全年可

4、支支配费用用总额为为700%=11907750000元整整。B、平面广广告物料料部分： 品牌牌企划中中心对新新开店铺铺的物料料预算：按1550000元/家家计算，而而常规年年度活动动平面物物料为220000元/店店/年，综综上所述述，公司司实际全全年平面面广告物物料预计计支出如如下：新店：1550000X500=75500000元； 旧店店：20000XX2000=40000000元C、加盟客客户物料料支持：因新签合作作客户1150000元/家的物物料预付付金，可可算作合合作3年年内的平平面物料料支持费费用。因因此，此此项支出出可忽略略不计。D、订货会会支出：一年四季

5、的的定货会会，预计计内部订订货会两两场，重重点大型型招商订订货会两两场，内内部单场场费用支支出约为为6万元元，招商商订货会会每场费费用约计计15万万元，全全年总费费用：6600000X22+15500000X22=42200000元整整。E、画册拍拍摄：一年两季（春春夏、秋秋冬），预预估每季季10000000元（含含拍摄、制制作、印印刷），两两个品牌牌全年的的总费用用：1000000元XX2X22=40000000元整整。F、VIPP客户物物料支持持：按有效会员员80000人计计算，视野采采编制作作发行总总费用：8元/册X880000X6=38440000元；VIP会员员礼品及及短信服服务全年

6、年费用：10元元/人XX80000=8800000元G、活动促促销推广广：基于对品牌牌推广及及销售促促进的需需要，建建议全年年促销活活动不超超过6次次，包括括品牌周周年庆及及VIPP推广月月（共33次），实实际促销销推广可可选择在在年终回回馈或圣圣诞元旦旦（1次次）及五五一、十十一各一一次；单单店单次次促销总总投入不不高于2200元元为标准准，即2250家家店，总总投放费费用不超超过5000000元，全全年促销销活动总总费用不不超过33000000元元整。G、广告及及展览展展示支出出：322885500元元品牌发展战战略规划划中拟进进军全国国市场，作作为一个个中高端端女装品品牌，国国内的两两大

7、核心心展会是是非常有有必要参参加的，一一个是有有利于北北方市场场拓展的的三月份份的北京京CHIIC，另另一个是是每年七七月于深深圳举办办的服交交会。以以展会为为中心的的广告投投放是十十份必要要的，因因此两场场展会的的费用预预计：北京CHIIC：展展位16680元元/平方方X3000=55040000元元，装修修15000元/平方=45000000，食宿宿交通：500000深圳SZIIC：展展位16666元元/平方方X3000=55000000元元，装修修15000元/平方=45000000，住宿宿交通：300000参展合计：198840000元H、配套招招商广告告投放：媒体北京CHIIC（33

8、月）深圳SZIIC（77月）中国服装网网前后两个月月投放首首页：11000000元元前后两个月月投放首首页：11000000元元时 尚3-4月两两个月投投放：33000000元元瑞 丽8-9月两两个月投投放：33000000元元展会特刊1000000元1000000元I、品牌企企划中心心人员费费用：平均工资按按60000计算算，以品品牌企划划中心现现有人员员12人人计，全全年薪资资约为：80664000元整。J、品牌企企划中心心耗材、水水电及场场地租金金费用：以上几项按按平均每每人每月月2000元计，合合计约2288000元K、差旅费费、保险险费及其其他杂费费：以上几项品品牌企划划中心按按平均

9、每每月15500元元计，合合计约：180000元元四、费用预预算综合合评估：品牌企划中中心按装装修投放放为基数数参考，拟拟定的全全年预计计支出费费用为11907750000元整整，（约约占年度度回款额额的100%），然然而加上上I、JJ、K几几项后，超超出预算算54887000元，超超出此预预算的22.788%。如如加以控控制应该该可以控控制在总总回款额额的8%左右。因因此企划划中心全全年费用用支出应应控制在在1900000000元元以内。 2011 年年度度费用预预算统计计表（此表仅统统计自营营或联营营店）项目计算单位单店（单）支支出全年费用支支出备注说明门店专修新店：12215元元/平方方

10、850500元/店店42525500元元分新店装修修及旧店店改造，单单店面积积按700平方计计。旧店：6550元/平方455000元/店店91000000元元平面广告物物料新店：1550000元/家家/年7500000元全年配送2000元元/店/年4000000元加盟客户物物料5000元元/年150000元/家家合作初期一一次性支支付订货会内部订货：600000元元/场1200000元招商发布：15000000元/场场3000000元画册制作拍摄制作：10000000元/次次1000000元XX2X224000000元含拍摄、设设计、印印刷VIP客户户物料双月内刊：8元/册8元/册XX8000

11、0X663840000元礼品服务：10元/人人X80000800000元促销推广200元/店/次次200X2250XX63000000元广告及展览览北京（3月月份CHHIC）10040000元元300平方方光地展展览一年年内参展展两大展展会深圳（7月月份SZZIC）9800000元企划中心固固定支出出费用人员薪资；60000元/人6000XX12XX128064000元按平均60000元元/人计计耗材水电租租金：2200元元/人200X112X112288000元差旅保险杂杂费20000元元/月2000XX12240000元广告投放北京（3月月份CHHIC）5000000元集中于五一一之前，及

12、及十一之之前投放放。深圳（7月月份SZZIC）5000000元合计￥1994447000元 （大大写：壹壹千玖百百玖十四四万四千千七百元元整）五、全年店店铺工程程量计划划分布表表店量 月月份一月二月三月四月五月六月新增店铺55101098维护店铺10811121010店量 月份七月八月九月十月十一月十二月新增店铺81010555维护店铺101212101010六、20111年品牌牌企划中中心的主主要任务务：（一） 作作为公司司的情报报机构作作信息收收集，为为企业决决策服务务。 1、跟踪行行业发展展趋势，建建立和完完善营销销信息收收集、处处理、交交流及保保密系统统。 2、搜集行行业信息息，特别别

13、是竞争争品牌产产品的性性能、价价格、竞竞争手段段等情报报的收集集、整理理和分析析； 3、进行市市场调研研，掌握握消费者者购买心心理和行行为，为为公司市市场活动动提供决决策依据据； 44、参与与公司网网站建设设。（二）配合合企业发展展，进行行系列系系统策划划。1、制订公公司品牌牌战略、营营销战略略和产品品企划策策略； 2、制订公公司业务务短、中中、长期期目标； 3、做出销销售预测测，提出出未来市市场的分分析、发发展方向向和规划划； 4、新产品品上市规规划； 5、参与制制定产品品价格；6、整理分分析公司司各业务务部的业业务资料料信息。（三）协助助自营部部两大品品牌中心心进行营营销推广广 1、实施品品牌规划划和品牌牌的形象象建设； 2、制定及及实施市市场广告告、推广广活动和和公关活活动； 3、完善、规规范销售售系统对对外的各各类文书书； 4、负责公公司文化化版块的的建设及及各种资资料的收收集整理理（如客客户感谢谢函、锦锦旗、新新闻报道道等）； 5、合理进进行广告告媒体和和代理上上的挑选选及管理理； 6、作好好公司的的售前、售售