挂面质量管理手册

1、 PAGE Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 质 量 管 理 手 册 2010-06-01发布 2010-06-10实施 发布 河南省荥阳阳市豫星星机械厂厂质 量 手手 册 20009-003-011发布 20009-003-110实施施河南省荥阳阳市豫星星机械厂厂 发布布目 录1、颁布令令 222、企业简简介 33、质量方方针与质质量目标标 44、质量目目标分解解 555、组织结结构图 66、任命文文 77、厂长质质量职责责 88、质检科科职责 99、生产科科管理职职责11010、供销销

2、科管理职职责 11111、办公公室管理理职责 11212、生产产车间主主任管理理职责 11313、化验验员工作作职责 1414、生产产过程质质量管理理及考核核办法 1515、产品品质量检检验管理理制度 1716、带号项目目检验计计划 1817、生产产设备管管理制度度 1918、生产产设备清清消毒制制度 2119、生产产卫生管管理制度度 2220、安全全生产管管理制度度 2321、计量量器具及及检测仪仪器周期期检定管管理制度度 2422、仓库库、运输输、贮存存管理制制度 2623、教育育培训制制度 2824、文件件管理制制度 2925、生产产车间中中断生产产时的产产品质量量管理制制度 3226、

3、原辅辅材料采采购及验验收管理理制度 3327、原辅辅材料及及包装材材料要求求 3528、不合合格管理理制度 3629、产品品质量安安全溯源源召回制制度 3830、产品品质量安安全风险险预警和和突发事事件应急急处置机机制 4131、售后后服务全全过程质质量管理理制度 4332、员工工健康管管理制度度 4433、食品品添加剂剂管理和和使用制制度 4534、产品品标注标标识制度度 4735、生产产工序操操作规程程（作业业指导书书） 48PAGE 6颁布令JH-QSS-0001质量是企业业的生命命。为保保证向顾顾客提供供满意的的产品和和服务，以以求得本本厂的生存存、发展展、信誉誉和效益益，本厂厂按照食

4、食品质量量安全市市场准入入审查通通则（220044版）和和挂面面生产许可可证审查查细则的的要求，并并结合本本厂实际，编编制了本本质量量手册本质量手手册阐阐明了本本厂质量方方针、目目标，描描述了本本厂质量管管理体系系，是本本厂质量管管理体系系运行中中必须长长期遵循循的指令令性文件件，是本本厂进行质质量审核核的主要要依据，是是本厂开展质质量培训训的主要要内容，是是本厂全体员员工认识识的基础础和行动动的准则则。本厂厂全体员员工都必必须努力力学习，认认真执行行，真正正做到有有法必依依、执法法必严、违违法必究究、奖惩惩分明。本质量手手册经经本厂厂厂长审定定批准，予予以发布布，自220100年6 月 10

5、 日日起实施施。厂长签字： 二一年六月一日企业简介JH-QSS-0002荥阳市嘉和和食品厂厂位于荥荥阳市豫豫龙镇南南张寨村村，始建建于20006年年2月，与与20006年112月66日建成成投产，占占地面积积14772建筑面面积6000，总投投资500万元的的个体工工商户，营业执照编号为410183600128371，拥有职工10人左右，年设计生产能力为600吨。投产初期是以小作坊的形式生产经营，主要生产普通挂面，于2007年底申办QS生产许可证，2008年1月25日通过了全国工业产品生产许可证的验收，审证单元为挂面（普通挂面、花色挂面）证书编号为：QS4101 0103 0131。通过实际生

6、产经营每年的产量200吨左右。两年来我厂厂严格按按照要求求对采购购进货查查验、生生产过程程控制、成成品出厂厂检验等等环节执执行操作作，确保保产品的的质量安安全。质量方针与与质量目目标JH-QSS-0003质量方针：质量第一、用用户至上上、科学学管理、诚诚信服务务。质量目标：产品一次出出机质量量合格率率95%；出厂产品质质量合格格率达到到1000%。质量目标分分解表JH-QSS-0004序号部 门门质 量 分 目 标1办公室文件有效控控制率1100%人员培训合合格率99%2质检科工艺完整率率99%错检漏检率率1%设备计量检检定合格格率1000%3供销科原材料供应应合格率率98%顾客投诉处处理率1

7、100%4生产科设备正常率率98%产品一次性性交验合合格率98%组 织 结结 构 图JH-QSS-0005厂长厂长生产科质检科供销科办公室生产科质检科供销科办公室生产车间化验室生产车间化验室 PAGE 50和厂JH-QSS-0006荥嘉和文20110001号 签发人人：张大大山 关于任命管管理人员员的决定定厂各科室：根据我单位位管理工工作的需需要，经经研究决决定：姚世朝同志志任供销销科科长长，负责责本单位位原辅材材料的采采购及产产品销售售工作；张大山同志志任生产产科科长长兼生产产车间主主任，负负责本单单位的生生产技术术的指导导、改进进，负责车车间的生生产和管管理；张中仁同志志任办公公室主任任，

8、负责责本单位位的财务务及对内内协调、对对外接待待等工作作并负责责文件管管理工作作；李君梅同志志任质检检科科长长，负责本本单位产产品质量量管理工工作、产产品质量量的检验验工作，对对本厂产品质质量负责责；程红军同志志任化验验员，负负责产品品质量检检验工作作。 以上任任命即日日起生效效。 二一年年六月一日厂长管理职职责JH-QSS-00071、负责本本厂全面质质量管理理工作。2、组织贯贯彻产产品质量量法及及有关质质量的政政策、法法规、法法令、对对本厂的产品品质量负负全责。3、确定本本厂质量方方针，采采取措施施，保证证质量方方针的贯贯彻实施施。4、明确各各部门的的质量职职责，并并督促实实施。5、授权质

9、质量管理理部负责责指导、组组织、协协调、监监督和检检查各部部门的质质量管理理工作；独立行行使产品品质量监监督、检检验的职职权，正正确行使使检验、把把关、报报告的职职能。6、定期组组织召开开质量工工作会议议，决策策重大质质量事项项，处理理重大质质量问题题。质检科科长长职责JH-QSS-00081、认真学学习、贯贯彻党和和国家关关于产品品质量的的方针、政政策、法法律、法法令，向向厂领导提提出质量量方针、目目标、决决策等方方面的建建议；2、组织、协协调、指指导、检检查、督督促质量量管理、质质量控制制、质量量保证活活动的开开展与实实施，对对其适应应性和有有效性负负责，对对本厂生产的的产品质质量负责责；

10、3、组织制制定厂的各项项质量管管理制度度与各项项质量活活动的实实施计划划；4、组织开开展质量量保证活活动，接接待并做做好用户户或第三三方进行行的质量量监督；5、搞好质质量信息息的收集集、传递递、分析析、处理理、存储储，并提提供利用用；6、负责产产品生产产过程的的检验，做做好原辅辅材料及及成品的的检验工工作；7、参与本本厂新产品品的开发发研制，负负责新产产品的试试验和检检验工作作，协助助做好新新产品鉴鉴定，提提出检验验和试验验报告；8、进行职职业道德德和检验验业务的的培训，提提高检验验人员素素质；9、确保本本厂所用检检验、测测量和试试验设备备均在鉴鉴定期内内使用；10、协助助购销部部门做好好各项

11、服服务工作作，并提提供产品品出厂前的各各项质量量状况和和证明等等；11、贯彻彻国家计计量法规规文件，制制定重要要计量设设备操作作规程；严格按按标准和和计划，配配齐标准准器具，严严格按周周期送检检，保证证标准器器具全部部完好，不不准使用用超期和和不合格格计量器器具。生产科科长长职责JH-QSS-0009 11、认真真学习党党和国家家的有关关法律法法规、政政策，向向厂领导提提出质量量方针、目目标、决决策等方方面的建建议。2、负责本本厂生产技技术性文文件的起起草、发发布、下下发、管管理。3、负责组组织新产产品的研研发及工工艺设计计工作。4、负责对对生产过过程开展展技术指指导。5、负责制制定本厂厂的生

12、产产计划，并并负责实实施。6、检查生生产过程程中各项项生产准准备工作作的落实实，做好好产前准准备，合合理组织织本厂生产经经营活动动，保证证生产计计划的顺顺利实施施。7、掌握产产品的主主要质量量特性，分分析影响响产品质质量特性性的主导导因素，制制定控制制方法。8、监督检检查各工工序人员员操作规规程的执执行情况况，以确确保工艺艺技术要要求在生生产过程程中得到到全面落落实。9、当工序序质量出出现异常常时，立立即查找找原因，采采取措施施，使工工序质量量处于受受控状态态。10、确保保本厂使用的的标准是是国家、行行业或厂厂备案有有效的版版本。供销科科长长职责JH-QSS-01101、负责制制定原辅辅材料和

13、和包装物物的采购购管理制制度。2、负责制制定采购购文件包包括：采采购计划划、采购购清单、采采购合同同等。3、按要求求负责对对供货单单位进行行质量保保证能力力调查，选选择质量量好、价价格合理理、供货货及时的的单位为为定点供供应商，并并保存好好供应商商的相关关资料。4、购销部部门人员员要与客客户建立立良好的的人际关关系，虚虚心接受受客户对对产品的的意见和和要求，收收集信息息，服务务好客户户，不能能对客户户虚报价价格。5、所有外外购物品品都应同同供应商商签订供供货合同同，应有有明确的的进度和和质量要要求，并并严格按按合同执执行。6、根据生生产需求求，采购购所需的的各类外外购物品品，保证证生产经经营的

14、正正常运行行。7、在采购购的过程程中，应应严格执执行各类类外购物物品的质质量标准准和有关关规定及及要求。8、分析研研究市场场形势，提提出巩固固扩大销销售市场场的营销销策略，采采取有效效的推销销方法，提提高产品品的市场场占有率率。9、定期走走访客户户，征询询意见，做做好售后后服务和和信息反反馈，对对用户来来电来函函来访做做好记录录，建立立用户档档案，及及时将用用户提出出的意见见反馈到到厂，作为为改进质质量的依依据。10、搞好好产品的的发运工工作，明明确用户户和厂应尽的的责任。办公室主任任职责JH-QSS-01111、负责贯贯彻企业业的各项项规章制制度，制制定考核核办法，落落实到各各部门及及部门负

15、负责人，并并监督实实行执行行情况。2、负责拟拟订企业业的年度度经营目目标和工工作计划划，并报报企业负负责人批批准后组组织实施施。3、协助企企业领导导做好质质量方针针和质量量目标的的宣传、教教育工作作。4、根据企企业的整整体安排排，确定定年度经经营目标标，拟订订企业中中长期发发展规划划。5、制定企企业的各各种财务务制度，并并监督检检查企业业财务制制度的落落实情况况，严格格控制企企业资金金流向，开开源节流流，提高高企业资资金周转转速度。6、负责对对外接待待，对外外组织，文文件收发发，后勤勤保障，文文件资料料的归档档管理。7、负责编编制年度度培训计计划，并并组织实实施。8、负责企企业员工工的教育育培

16、训及及人事工工作。生产车间主主任职责责JH-QSS-01121、全面负负责车间间的生产产组织、指指挥、调调度和协协调工作作；2、根据厂厂领导下下达的生生产计划划和经济济技术指指标，编编制生产产作业计计划，包包括产量量、质量量、品种种、安全全（包括括人身安安全、设设备安全全等）、文文明、卫卫生、负负责检查查监督，奖奖罚兑现现；3、负责编编制修订订车间设设备检修修计划，零零部件的的更换等等并负责责实施；4、负责对对车间各各岗位人人员的教教育管理理工作，包包括安全全教育，文文明生产产教育，职职业道德德教育，遵遵纪守法法教育和和传授生生产技术术知识，不不断提高高操作人人员的技技术水平平；5、忠于职职守

17、，加加强学习习，不断断提高管管理水平平；6、关心爱爱护职工工，做好好职工思思想政治治工作。化验员职责责JH-QSS-01131、做好本本职工作作，不擅擅离职守守，按时时完成工工作任务务。 2、把把好质量量检验关关，严格格按照化化验室的的各项规规章制度度，对原原料进行行进厂验证和和对产品品进行出出厂检验，保保证数据据准确，分分析正确确。3、做好原原始记录录，保证证其完整整、准确确、清晰晰；正确确处理试试验数据据，不得得擅自取取舍和弄弄虚作假假。4、出具产产品检验验报告单单做到到书写工工整，文文字简练练，数据据无误。5、严格按按照操作作规程使使用检测测设备，做做到事前前检查，事事后维修修保养、清清

18、理，并并做好记记录。6、负责药药品的使使用管理理，严格格执行药药品，化化学试剂剂、危险险品管理理制度，按按照程序序标准使使用、确确保标准准使用，确确保化验验工作的的安全。7、负责按按照要求求搞好化化验室清清洁卫生生，保持持化验室室的环境境卫生、个人卫卫生的整整洁。生产过程质质量管理理制度及及考核办办法JHH-QSS-0114 一一、原辅辅材料采采购1、凡购进进的原辅辅料必须须按厂生产计计划和规规定标准准采购，采采购人员员必须严严格执行行原辅材材料采购购管理制制度。因因采购的的原辅料料不合格格或有其其他原因因给厂带来经经济损失失的，视视情节轻轻重给予予不等的的处罚，轻轻者罚款款501000元，重

19、重者负全全部责任任、离岗岗。2、全年无无违规现现象，年年终发鼓鼓励奖，并并作为评评先的条条件之一一。二、生产操操作工序序1、生产操操作人员员进入车车间必须须更衣、换换鞋，手手必须用用消毒液液清洗消消毒。2、班前对对车间的的设备设设施进行行检查，一一切正常常方可开开机；班班后清理理加工场场地，保保证车间间卫生，地地面清洁洁无污。3、生产设设施设备备工具和和容器要要按规定定定期保保养，清清洗和消消毒，并并做好记记录。4、各生产产操作岗岗位人员员必须严严格按照照操作规规程进行行操作，如如发现不不接规定定执行者者，第一一次罚款款501000元，第第二次离离岗。5、严禁使使用回收收的、变变质的、过过期的

20、、非非食用的的原料生生产加工工食品，如如出现此此现象立立即开除除。三、质量检检验1、质检人人员要严严把产品品质量关关，并做做好各工工序的检检验记录录，一旦旦发现有有未检、漏漏检等现现象，一一次罚当当班检验验员5001000元，二二次离岗岗。2、对于全全年无质质量差错错的质检检员，年年终可进进行奖励励。四、仓库管管理仓库管理人人员要严严格执行行仓库管管理制度度，若因因工作不不认真造造成发错错货或管管理不善善造成等等品需变变等现象象，轻者者罚款5501000元，重重者按货货值赔偿偿并离岗岗。五、委托加加工备案案若受外单位位委托加加工其产产品时，双双方应签签定委托托加工协协议，双双方到郑郑州质监监局

21、办理理委托加加工备案案手续，由由厂长批准准后方能能进行生生产，未未经批准准擅自进进行生产产的，罚罚生产部部责任人人员1000-2200元元，造成成损失的的赔偿损损失。产品质量检检验管理理制度JH-QSS-01151、质检科科负责对对单位产产品形成成的全过过程进行行质量检检查和监监控，负负责对原原辅料、半半成品、成成品按标标准进行行检验。2、采购人人员对所所采购的的原辅材材料根据据标准进进行采购购，检验验人员根根据标准准进行检检验，认认真索取取客户提提供的有有效合格格证件，作作好原辅辅料接收收检验记记录，确确保不合合格原辅辅料不准准入库。3、生产科科对所生生产的半半成品、成成品采取取“三检制制”

22、；即生生产操作作人员“自检”，下道道工序对对上道工工序“互检”以及专专职检验验人员的的“专检”以防止止不合格格品的出出现。4、产品出出库时检检验人员员根据产产品出库库质量标标准进进行抽样样检验，结结果合格格发放合合格证，检检验结果果不合格格的产品品不得出出库。5、质检员员在检验验过程中中要实事事求是，公公正、公公平、对对所检验验结果负负责，来来把质量量关。6、检验人人员在检检验过程程不受任任何部室室，任何何人员干干涉，具具有独立立行使检检验和独独立对不不合格品品进行处处理的权权力。对对产品质质量具有有最终否否终权。7、产品出出厂检验验项目为为：规格格、净含含量、感感官、烹烹调性、水水分、酸酸度

23、、不不整齐度度、自然然段条率率、弯曲曲段条率率、熟断断条率、烹烹调损失失。8、产品出出厂检验验方法：普通挂挂面按照照LS/T32212、花花色挂面面按照LLS/TT32113标注注要求执执行。带号项目目检验计计划JH-QSS-0116为了确保产产品质量量安全性性，本厂厂对无能能力检验验的带号项目目采取每每年检两两次，分分别半年年一次，送送有检验验资格的的郑州市市质量检检测中心心委托代代检，并并签有代代检协议议书。生产设备管管理制度度JH-QSS-0117一、操作人人员要对对运行中中的设备备定时检检查，认认真细致致地对压压力、温温度、仪仪表灵敏敏度、各各部坚固固件、发发出响声声的部件件、是否否有

24、泄漏漏、安全全装置等等各个方方面进行行检查，发发现异常常现象立立即断电电，及时时排除故故障。二、设备管管理1、由主管管设备的的负责人人根据厂厂内设备备情况，提提出设备备购置计计划、更更新、维维修计划划，经研研究批复复后执行行。2、由车间间主任负负责建立立设备档档案和台台帐，负负责对车车间设备备的定期期大、中中、小修修、保养养计划和和落实。3、各车间间班组机机械设备备必须设设专人负负责和保保养。4、各台机机械设备备必须设设专人操操作，操操作人员员未经培培训合格格不准上上岗。三、设备维维修1、机械设设备维修修人员必必须熟悉悉设备性性能和操操作技术术。2、每年对对所有生生产设备备进行一一次大检检修，

25、每每月维修修，每天天检查、保保养。3、设备的的大、中中、小修修和临时时故障的的排除必必须保持持记录。4、各设备备必须按按机械设设备性能能，按规规定定时时加油，减减少非正正常磨损损。5、设备不不得带病病运转，设设备完好好率保证证至955%以上上。6、加强设设备卫生生管理、各各机器不不得有灰灰尘、油油污、水水污，保保证设备备整洁。四、设备购购置1、根据厂厂发展规规则，由由主管部部门批准准，按设设计要求求购机型型先进、操操作方便便、配备备件易购购，价格格合格的的设备。2、新购进进设备，设设备说明明书及产产品合格格证交设设备管理理负责人人，并复复印后交上级级主管部部门存档档。3、新设备备的投产产调试必

26、必须有厂厂设备领领导小组组成员及及有关技技术人员员参加，试试车合格格后，经经主管批批准，方方可交生生产车间间使用。五、设备的的报停及及检查1、设备需需变更场场地、车车间、转转借，需需经单位位领导批批准，并并办理各各种手续续后方能能执行。2、负责设设备负责责人根据据情况定定期或不不定期对对设备进进行检查查抽查。3、对违反反设备管管理和维维护规定定，造成成设备事事故，根根据鉴定定情况，分分别对直直接或间间接负责责人进行行处理和和处罚。4、对设备备管理保保养较好好，有明明显事实实者，进进行表扬扬、奖励励。生产设备清清洗消毒毒制度JH-QSS-0118一、所有生生产设备备必须按按照一洗洗、二（清清）冲

27、、三三消毒、四四保洁的的顺序进进行操作作，禁止止使用未未经消毒毒的设备备。二、对设备备先用适适量的清清洁剂进进行清洗洗，再用用清水重重复冲洗洗，清洗洗完以后后再进行行消毒。三、使用药药物进行行消毒时时，消毒毒液的浓浓度，消消毒的时时间必须须严格按按照消毒毒液的说说明进行行：如果果使用含含氯消毒毒剂，使使用浓度度应含有有效氯2250mmg/LL。四、大的生生产设备备，应首首先经过过清洗再再使用消消毒液进进行消毒毒，小的的生产设设备应全全部浸泡泡在液体体中，浸浸泡时间间 5分分钟以上上。五、使用紫紫外线杀杀菌消毒毒，杀菌菌时间为为3040分分钟。六、使用消消毒剂，必必须注意意可用于于食品消消毒字样

28、样，并注注意失效效期，不不得使用用失效的的消毒剂剂。七、经消毒毒的生产产设备应应当在清清洁的场场所存放放，不得得与其它它杂物混混放，防防止重复复污染，车车间场所所应当每每天清洗洗、消毒毒保持清清洁。八、经过清清洗消毒毒后的生生产设备备，感观观要保持持光洁干干净，不不得粘有有肉眼可可见物。生产卫生管管理制度度JH-QSS-01191、进厂职职工必须须经过食食品卫生生法的培培训，经经考核合合格，体体检合格格，方可可上岗；2、进入车车间的生生产工作作人员必必须更衣衣（工作作衣、工工作帽、工工作鞋），并并必须经经过消毒毒，洗手手后方可可进入生生产车间间；3、非生产产人员严严禁进入入生产车车间，违违者按

29、处处罚条例例处理；4、搞好个个人卫生生，要勤勤洗澡、勤勤理发、勤勤换衣、剪剪指甲，进进车间不不带手饰饰；5、进入生生产区严严禁吸烟烟，吃零零食，乱乱丢杂物物，不随随地吐痰痰，不嬉嬉笑打闹闹，文明明生产，集集中精力力工作；6、生产工工作人员员要定期期进行健健康检查查，生病病时应立立即停止止工作，不不痊愈不不准上岗岗；7、生产设设备需每每班产前前产后，按按要求进进行清洗洗、消毒毒；8、操作工工外出大大小便必必须脱去去工装、鞋鞋、帽进进入车间间前，更更衣、洗洗手，通通过消毒毒池消毒毒后方可可继续工工作；9、生产车车间、仓仓库，按按规定定定期消毒毒灭菌；10、厂房房、车间间保持无无尘、无无蜘蛛网网、无

30、污污水、杂杂物，门门窗洁净净。安全生产管管理制度度JH-QSS-02201、严格遵遵守本厂厂制定的的安全生生产管理理制度；2、对进厂厂职工进进行安全全教育，通通过考核核合格，方方可上岗岗；3、凡从事事生产岗岗位人员员，必须须按规定定穿戴符符合安全全生产的的工装，工工作时间间不得赤赤胸露背背，不得得穿拖鞋鞋、穿裙裙子；4、各车间间相关部部门配备备消防、安安全设施施，各种种设备定定点存放放，专人人管理，不不得乱拿拿乱用；5、厂长对对全厂安全工工作负全全责，要要不定期期检查厂厂安全情情况，发发现问题题及时处处理；6、严禁一一切有毒毒气体、有有害、易易燃、易易爆危险险物品进进厂；7、文明生生产、安安全

31、生产产，各岗岗位严格格按操作作规程操操作，不不准违章章作业，保保证设备备及人身身安全，否否则，后后果自负负；8、生产区区和仓库库内严禁禁吸烟。固固定线路路不得随随意增加加电量，防防止超负负荷起火火；9、按照用用电量标标准加装装保险，不不可用铜铜线代替替；10、厂区区安排日日夜有值值班人员员，负责责安全保保卫工作作。计量器具及及检测仪仪器周期期检定管管理制度度JH-QSS-02211、质检科科负责检检测设备备的验收收、日常常管理、维维修、定定期送检检等事宜宜。2、各部门门根据产产品质量量需求生生产需要要提出配配置检测测设备申申请，申申请内容容包括型型号、规规格、量量程、准准确度使使用要求求等(玻

32、玻璃器具具须带有有“CMCC”标志)。经质质检科审审核，厂厂长批准准后交供供销科采采购。3、外购计计量检测测设备由由质检科科依据有有关标准准、采购购合同和和说明书书检查验验收。验验收内容容有:设设备的制制造许可可证、编编号、标标志、出出厂检定合合格证、使使用说明明书等。4、对于国国家强制制检定计计量器具具和化验验室使用用的检测测设备，由由质检科科送法定定计量检检定部门门检测合合格、出出具检定定证后方方可使用用。5、质检科科对于已已验收使使用的检检测设备备及时建建立计计量器具具台账和和档案。6、质检科科每年年年初根据据计量器器具检定定周期编编制计计量器具具周期检检定计划划并实实施送检检。 7、检

33、测设设备的日日常保养养由质检检科进行行，填写写检测测设备日日常维护护、保养养记录表表，并并在使用用过程中中尽量轻轻拿轻放放，尽量量避免搬搬动及撞撞击。8、为防止止检测设设备因调调整不当当或校准准失效，一一旦发现现正使用用的计量量检测和和实验设设备有偏偏离校准准状态时时应立即即停止使使用，由由质检科科送有关关部门进进行修理理检定，形形成记录录。9、计量器器具使用用到一定定期限后后，或精精度达不不到要求求，虽经经修理也也不能保保证满足足规定要要求，有有使用者者提出申申请填写写设备备报废单单，经经质检科科确认，厂厂长批准准后方可可报废。仓库、运输输、贮存存管理制制度JH-QSS-0222 一一、仓库

34、库管理制制度1、入库产产品（原原辅料、成成品）凭凭质检单单接受，按按品种、规规格、数数量、分分类堆放放、排列列整齐、标标记鲜明明、帐物物相符，严严禁漏天天堆放、曝曝光暴晒晒、雨淋淋或靠近近热源。2、库内安安装通风风设施，防防止物品品潮湿，防防止霉变变、禁止止烟火。3、，产品品不得与与其它有有害、有有毒性、腐腐蚀性、易易挥发或或有异味味及易燃燃、易爆爆等物品品同库存存放。4、对出库库产品应应严格检检查单据据、品种种、数量量、手续续齐全无无误，方方可办理理出库。5、保管员员应对所所管理物物品做到到心中有有数，台台帐齐全全，帐物物相符，对对库存量量较少的的物品及及时上报报。6、库房内内存放的的物品严

35、严格按先先进先出出的原则则进行出出入库，必必须做到到推陈储储新。7、合格品品、待检检品、不不合格待待处理品品及原材材料要分分库、分分区存放放，地面面须放铺铺垫物，并并做到物物品离地地离墙存存放。8、仓库保保管员要要坚守工工作岗位位，做到到随叫随随到，不不私用保保管物品品，并认认真做好好日、月月报表。9、库房门门口的防防鼠板不不许随便便移动，作作为他用用，每天天清扫仓仓库，并并做到库库内“四无”：无灰灰尘、无无蜘蛛、无无蚊蝇、无无老鼠。二、运输管管理制度度1、运输工工具箱体体应符合合有关卫卫生要求求。 2、不得得与有毒毒、有污污染的物物品混装装、混运运，防止止曝晒、雨雨淋。3、装卸时时应轻搬搬轻

36、放，不不得重压压。三、贮存管管理制度度1、应贮存存在清洁洁卫生、凉凉爽干燥燥的仓库库中，仓仓库内有有防尘、防防蝇、防防鼠等设设施。2、物品不不得接触触地面墙墙壁，间间隔应在在20以上，堆堆放高度度应以既既提取方方便又安安全为宜宜。3、对保质质期即将将超期的的产品，保保管员有有责任有有义务及及时以书书面形式式提醒相相关部门门及主管管领导。教育培训制制度JH-QSS-0223一、全体员员工均需需参加统统一安排排的业务务技术培培训，因因故制度度者必须须补习。二、培训方方法1、抽调职职工到各各专业技技校或同同行业进进行学习习培训。2、请专业业技校教教师和专专家来厂厂讲课。3、请厂技技术教师师讲课或或组

37、织自自学。三、学习时时间1、每年集集中全体体员工学学习培训训两次。2、淡季或或停电停停水集中中指定专专业内容容学习。3、新工人人上岗前前，学习习培训。四、学习内内容1、政治理理论。2、产品质质量法、食食品安全全法、标标准化法法等与本本厂有关的的法律、标标准。五、考核办办法1、每学习习培训后后进行答答卷考试试或实际际操作考考核，成成绩装入入档案。2、考核成成绩作为为对每个个员工年年终评先先、定级级、升级级的依据据。3、对考核核不及格格的新工工人不准准上岗，老老职工给给予一定定处罚或或停职。六、质量教教育安排排意见、时时间、内内容、考考核等资资料要整整理归档档，妥善善保存。文件管理制制度JH-QS

38、S-0224一、目的控制各类文文件的编编制、发发放、回回收与保保存，确确保各相相关部门门和场所所使用的的文件现现行有效效。二、适用范范围1、技术文文件：包包括产品品标准、工工艺文件件及各技技术记录录、证书书报告。2、质量文文件：包包括质量量手册、管管理制度度（办法法）及各各种质量量活动记记录。三、职责1、质检科科负责质质量手册册及管理理检验管管理制度度的编制制，产品品标准及及相关标标准的控控制及用用于内部部控制的的技术标标准的编编制。2、质检科科在缺乏乏相应的的国家标标准、行行业标准准及地方方标准的的情况下下，负责责编写厂厂产品标标准，并并经当地地质监部部门备案案。3、生产科科负责编编制生产产

39、加工过过程中各各种工艺艺文件。4、办公室室负责保保存各种种文件。四、程序1、文件的的编制、审审核、批批准。文件发布前前应得到到批准，以以确保文文件是适适宜的。量或检管度检负写编写应依据据国家现现行法律律法规及及本厂实际情情况。编编写完成成后应经经过审核核，上报报最高管管理者批批准发布布。（2）质检检科在本本厂缺乏相相应国家家标准行行业标准准及地方方标准情情况下，负负责编写写企业产产品标准准。编写写的标准准一要符符合相关关编制性性标准在在健康、安安全、环环保等方方面的要要求；二二是不能能与国家家行业现现存标准准的要求求相抵触触，所确确定的技技术指标标由厂根据市市场需求求，制定定并高于于国家标标准

40、或行行业标准准。企业业产品标标准应经经当地质质监部门门备案。（3）生产产科门根根据所生生产的产产品特点点，编制制出指导导生产用用的各种种工艺文文件，包包括：工工艺流程程图、作作业指导导书。各各种工艺艺文件应应经技术术负责人人审批。2、文件的的发放、回回收及受受控（1）办公公室负责责各类文文件的发发放、回回收和保保存；（2）所有有文件由由办公室室进行唯唯一性标标识、登登记、发发放和回回收，要要填写文文件发放放记录，确确保文件件使用的的各场所所都能得得到相关关的文件件；（3）文件件分“受控”和“非受控控”两大类类，除与与兄弟单单位交流流用的文文件属“非受控控”文件外外，其余余与质量量体系运运行紧密

41、密相关的的文件都都应受控控，所有有受控文文件必须须在该文文件封面面右上角角加盖“受控”章。办办公室及及时跟踪踪外来技技术文件件（如技技术标准准）的最最新版本本，并及及时提供供给有关关部门；（4）所有有的文件件除发放放到各相相关部门门和场所所外，应应由办公公室再保保存其副副本1份份，包括括产品标标准及相相关标准准，质量量手册、各各种质量量活动记记录，各各种原辅辅材料及及产品的的检验记记录、证证书和报报告，工工艺流程程图、厂厂内部控控制标准准等，所所有文件件应分类类摆放；3、文件的的更改、作作废与销销毁（1）本厂厂所使用用的质量量手册、厂产品标准、工艺文件等随着形势的变化都有可能变化，应及时组织有

42、关人员进行更改，以适应不断的发展要求；（2）所有有文件的的更改应应由相关关部门填填写文文件更改改申请，经经过主管管负责人人审批，必必要时应应由厂厂厂长审批批；（3）经过过修改后后的内容容应及时时通知文文件的使使用部门门；（4）对于于过期或或作废的的技术标标准，加加盖“作废”章，并并撤出使使用现场场，需要要销毁的的文件经经批准后后，登记记文件件销毁记记录后后，可进进行适当当销毁；（5）为某某种原因因确需保保留已作作废文件件时，应应标识“作废保保留”；4、文件的的保存（1）各种种文件由由办公室室专人负负责统一一归档保保存。（2）各种种质量记记录包括括原辅材材料采购购验证记记录、关关键控制制点记录录

43、、产品品出厂检验原原始记录录、出厂厂检验报报告、销销售记录录由质检检科一月月一归档档，由办办公室保保存，保保存期为为三年。其其它质量量活动记记录保存存一年。5、文件的的使用、借借阅（1）文件件的使用用者应在在文件件借阅记记录上上签字后后，方可可领回使使用；（2）文件件使用者者应注意意保护好好所用文文件，不不得损坏坏、丢失失或在文文件上乱乱涂乱画画；（3）文件件的借阅阅、复制制应由相相关部门门负责人人按照规规定权限限批准后后，向办办公室借借阅、复复制，不不得私自自将文件件外借。生产车间中中断生产产时的产产品质量量管理制制度JH-QSS-0225生产过程中中因设备备或其他他原因中中断生产产时，质质

44、检人员员必须严严格按照照产品标标准要求求，认真真检查该该批产品品各项指指标，如如不符合合标准，严严格按本本不合格格产品处处理程序序执行。原辅材料采采购及验验收管理理制度JH-QSS-02261、所采购购的原辅辅材料、包包装材料料（如包包装箱、塑料料袋等）必必须符合合国家食食品卫生生标准的的要求，并并符合国国家标准准、行业业标准或或其它经经备案的企业标准准的规定定，已实实行生产产准入制制度管理理的原辅辅材料，应应采购持持证企业业生产的的产品（附附主要原原辅材料料及包装装材料验验收标准准）。2、任何人人员不得得采购回回收的、过过期的、非非食用的的、无经经营资格格（包括括无营业业执照、卫卫生许可可证

45、、生生产许可可证等）单单位经营营的食品品原料，违违反规定定进行采采购的，质检科有权拒收。3、食品中中添加的的食品添添加剂必必须符合合GB227600的规定定，及时时把使用用的添加加剂种类类、使用用量、添添加剂生生产厂家的情情况等资资料按照照国家家质检总总局1119号令令通过过自查向向当地质质监部门门报告。4、采购人人员必须须按经过过批准的的采购计计划进行行原辅材材料、包包装材料料的采购购，若不不按计划划采购造造成一定定经济损损失的，追追究采购购人员的的责任，并并赔偿全全部经济济损失。5、采购前前，购销销部门应应根据生生产需求求与库存存状况，制制定采购购计划，列列出采购购清单，并并报领导导批准方

46、方可实施施。6、采购计计划应明明确基本本采购要要求，包包括：产产品名称称、规格格型号、数数量、到到货日期期、质量量要求等等。7、采购部部门在执执行采购购任务时时，应先先考查对对方是否否有严格格的质量量保证体体系。确确定合格格的供方方后要同同供方签签订供货货合同，并并向供方方索取：营业执执照、卫卫生许可可证、生生产许可可证、产产品合格格证及产产品标准准、产品品质量检检验报告告（质保保书）等等。8、原辅料料、包装装材料到到货后，根根据采购购清单验验收，要要查验有有无对方方提供的的产品合合格证、产产品检验验报告等等，如若若对方提提供的手手续不全全，质检检部门有有权拒绝绝收货。9、仓库保保管凭质质检员

47、出出据的合合格单据据办理入入库手续续，并负负责产品品的贮存存与发放放。原材料及包包装材料料应符合合的标准准要求JJH-QQS-00271、水符合合GB 57449-220066的规定定；2、食用盐盐的质量量符合GGB 554611-20000的的规定；3、通用小小麦粉质质量符合合GB 13555-119866的规定定；4、食用碱碱质量符符合 GGB1888620008的规规定；5、鸡蛋质质量符合合SB/T1002777-19997规规定；6、包装纸纸质量符符合QBB10114-119911的规定定；7、包装袋袋质量符合合GB/T1000044-20008的的规定；8、绿豆质质量符合合GB110

48、4662-119899的规定定检验方法目目录1、净含量量：JJJF10070200052、规格：SB/T100068819992中44.13、感官：SB/T100068819992中第第4章4、烹调性性：SBB/T110066819992中第第4章5、水分:GB550099.3201006、酸度：GB/T55517-857、不整齐齐度:SB/T100068819992中44.68、自然断断条率:SB/T100068819992中44.69、弯曲折折断率:SB/T100068819992中44.710、熟断断条率：SB/T100068819992中44.811、烹调调损失:SB/T1000688

49、19992中44.8不合格管理理制度JH-QSS-0228在规定中不不合格包包括：原原材料（含含辅料及及包装材材料）不不合格，生生产中的的半成品品不合格格，成品品不合格格和工作作不合格格。一、原材料料（含辅辅料及包包装材料料）不合合格1、原材料料（含辅辅料及包包装材料料）进厂厂后，经经检验达达不到相相关标准准或合同同要求时时，不办办理入库库手续，并并通知供供应部门门退货。2、不合格格的原材材料（含含辅料及及包装材材料）应应单独存存放，挂挂不合格格标识，并并记录，不不得投入入生产使使用。3、若采取取技术措措施可以以使用或或代用的的不合格格作为让让步接收收时，需需由质管管部门同同意并写写出书面面报

50、告，经经厂领导批批准后，方方可投入入生产，以以便追溯溯并记录录。二、生产中中的半成成品不合合格1、生产过过程中检检出的不不合格，不不准流入入下道工工序，要要单独存存放，挂挂不合格格标识并并记录。2、可返工工修复的的不合格格应由车车间提出出相应的的整改报报告，经经主管质质量的领领导（质质管部门门）批准准后进行行返工修修复，经经复检合合格后，做做好记录录，方可可进入下下道工序序。3、无法返返工修复复的不合合格半成成品，做做报废处处理并记记录。三、成品不不合格1、成品不不合格不不准出库库销售，要要单独存存放，挂挂不合格格标识并并记录。2、由质管管部门确确认是否否可以返返工修复复。如可可返工修修复的由

51、由生产车车间组织织人员做做返工修修复，不不可返工工修复的的应做报报废处理理，并记记录。四、销售过过程出现现的不合合格客户或消费费者发现现不合格格时，经经质管部部门确认认后，首首先要做做好客户户或消费费者的工工作，尽尽量减少少负面影影响，并并及时给给予调换换或退货货，做好好记录。五、对工作作不合格格。如不不按操作作程序进进行操作作等等，由由各部门门提出，厂领导安排专题会议讨论，并做出处理结论。六、根据以以上各种种不合格格情况，召召开质量量分析会会，找出出不合格格原因，提提出相应应的纠正正预防措措施，杜杜绝类似似不合格格现象再再次发生生，并做做好各种种记录。产品质量安安全追溯溯召回制制度JH-QS

52、S-0229一、为了加加强本单单位产品品安全管管理，避避免和减减少不安安全产品品的危害害，保护护消费者者的身体体健康和和生命安安全，保保证进入入流通领领域的本本单位产产品，在在任何时时候有召召回要求求时，都都能迅速速停止销销售和撤撤出市场场，有效效地从市市场召回回，根据据中华华人民共共和国产产品质量量法、国国务院关关于加强强食品等等产品安安全监督督管理的的特别规规定等等法律法法规，制制定本制制度。 二、本本制度所所称不安安全产品品，是指指有证据据证明对对人体健健康已经经或可能能造成危危害的产产品或不不合格产产品。三、本制度度所称召召回，是是指本单单位按照照规定程程序，对对由其生生产原因因造成的

53、的某一批批次或类类别的不不安全产产品，通通过换货货、退货货、补充充或修正正消费说说明等方方式，及及时消除除或减少少产品安安全危害害的活动动。四、为加强强本制度度的贯彻彻落实，单单位成立立由厂长长为组长长，生产产科、质检科科、供销科科、办公公室等部部门负责责人为组组员的产产品召回回小组。五、由质检检科负责责确认召召回产品品信息，召召回小组组负责制制定召回回计划，通通知和实实施召回回，提交交召回报报告，确确定召回回产品的的处理方方法。六、出厂产产品经检检验合格格后，在在产品包包装上加加粘合格格证，注注明产品品名称、品品种、规规格、生生产日期期、生产产班组、保保质期、执执行标准准等内容容，仓库库做好

54、出出入库记记录，供供销科做做好销售售记录，以以便于产产品的溯溯源和召召回。七、召回小小组收集集相关信信息，追追溯产品品，制定定召回计计划，包包括产品品名称、规规格、生生产日期期、召回回原因及及相涉危危害、拟拟召回数数量、召召回地区区、建立立健康安安全投诉诉档案、完完成召回回的时间间估算等等。八、在确定定对某批批产品实实施召回回时，发发出召回回通告，通通告包括括产品名名称、包包装规格格和生产产日期、确确认产品品所必需需的其它它细节、召召回原因因、危害害的性质质和食用用的后果果、召回回产品的的处理方方法、联联系人、224小时时联系电电话和传传真等。九、召回通通告必须须在召回回开始的的24小小时内发

55、发出并报报质量技技术监督督局备案案。十、用同一一品种同同等数量量或不同同品种同同等价值值的产品品换回用用户的产产品，用用户不同同意调换换则退回回货款。 十一、产品品召回后后，隔离离存放，并并详细登登记召回回数量、规规格。十二、召回回小组负负责确定定召回产产品的处处理方法法，包括括：经重重新加工工检验合合格后投投放市场场；彻底底销毁；十三、产品品召回结结束后，召召回小组组编制召召回报告告，内容容包括导导致采取取召回的的问题，召召回的措措施，召召回结果果（通知知收货人人的召回回数量、日日期及方方法，收收货人答答复召回回的数量量及实际际还回的的、仍持持有的产产品数量量，没有有回复的的收货人人数目，尚

56、尚未召回回数量、召召回比例例等），召召回产品品的处理理方法，召召回效果果的评估估等。十四、召回回结束后后，为避避免今后后发生同同样问题题，应采采取适当当的纠正正预防措措施。附：产品溯源和和召回小小组名单单组 长： 张大山山组 员： 姚世世朝、李李军梅、张张中仁 产品质量安安全风险险预警和突发事件件应急处处置机制制JH-QSS-0330一、为进一一步加强强产品质质量管理理，规范范和指导导本单位位安全预预警和安安全处置置工作，最最大限度度地减少少和消除除产品质质量安全全事件的的危害，保保障广大大用户的的身体健健康和生生命财产产安全，特特制定本本机制。二、 本机机制适用用于在产产品生产产加工、包包装

57、、仓仓储、运运输、流流通等环环节中发发生的由由于产品品存在严严重质量量问题而而引起的的，对公公众人体体健康或或人身财财产安全全造成危危害，并并造成较较大社会会影响，或或可能构构成危害害，造成成较大社社会影响响的产品品质量安安全事件件等。三、产品安安全风险险预警、预预警响应应和突发发事件的的应急处处置工作作，应当当遵循预预防为主主、常备备不懈的的方针，按按照“第一时时间做出出反应，第第一时间间到达现现场，第第一时间间做出判判断，第第一时间间进行处处置，第第一时间间报送信信息”的要求求，准确确、高效效、及时时地开展展预警响响应和应应急处置置工作。四、成立突突发事件件应急处处理小组组，负责责本单位位

58、质量安安全风险险预警和和突发事事件应急急处置工工作。由单单位负责责人任组组长，组组员由单单位各部部门负责责人组成成。五、突发事事件应急急处理小小组职责责：组织织各方面面力量对对事故现现场进行行应急处处理，控控制事故故蔓延和和扩大，对对事故原原因进行行调查处处理并上上报有关关部门。六、紧急事事件的控控制1、出现正正在使用用不合格格原料生生产产品品出现此类问问题时一一是应立立即停止止生产，封封存正在在使用的的物料；二是由由紧急事事故处理理小组调调查事故故原因，防防止事态态进一步步扩大；三是组组织对已已生产的的产品进进行技术术分析，以以确定应应采取的的措施（返返工、降降级或销销毁）。2、发现不不合格

59、产产品出厂厂销售。出现此类问问题时立立即停止止剩余产产品的销销售，按按产品溯溯源和召召回制度度进行处处理。3、对于未未预见的的突发紧紧急事件件参照上上述要求求进行控控制。七、在事件件发生后后一周内内，突发发事件应应急处理理小组写写出事件件调查事事件原因因和处置置结果，写写出事故故报告和和预防控控制的改改进意见见报单位位负责人人，由负负责人确确认予以以公布并并报质量量监督部部门。附：突发事件应应急处理理小组人人员名单单组 长：张大山山组 员： 姚世世朝、李李军梅、张张中仁售后服务全全过程质质量管理理制度JH-QSS-0331为了提高外外部质量量保证能能力，提提高本厂厂信誉，以以最大限限度地满满足

60、顾客客和法律律法规的的要求，特特制定本本制度。1、销售部部门负责责产品售售前、售售中、售售后服务务的控制制和管理理。2、生产科科门配合合销售部部门处理理用户的的意见和和投诉。3、销售部部门根据据本厂的统一一部署，对对开发的的新产品品都要进进行适宜宜的媒体体宣传，以以便使顾顾客了解解本厂的产品品，必要要时（如如在顾客客要求的的情况下下）应为为其提供供产品样样品及有有关的服服务和咨咨询。4、本厂销销售人员员在销售售产品时时，应主主动向顾顾客提供供产品质质量指标标等相关关资料。5、提供必必要的运运输服务务、送货货上门等等方便顾顾客的措措施，向向顾客提提供产品品的使用用方法及及贮存保保管要求求等咨询询