建筑工程公司质量环境安全管理手册程序文件

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量、环境境和职业业健康安安全管理体系文文件文件编号：CR1161/QESS/20012BB2013-06-15颁颁布 20013-066-188实施XX局集团团第X工程有有限公司司颁 布 令本公司依据据GB/T 1190001220088质量量管理体体系 要要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB50656-2011

2、施工企业安全生产管理规范、AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范、JGJ/T77-2010施工企业安全生产评价标准，结合公司实际情况，制定了CR161/QES/2012B（第七版）管理体系文件，现予以发布，2012年6月18日正式实施。各单位、各部门和全体员工必须遵照执行。 批批准：XXXXXX二O一二年年六月十十五日授权委托书书根据公司管管理工作作需要，授授权委托托副总经经理XXXX兼任任管理者者代表，履履行管理理者代表表职责，负负责组织织建立、实实施和保保持公司司贯彻质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系持续运运行的适适宜性、充充分性和和有效性性。 委托托人：XXXX

3、二O一二二年六月月十五日日质 量 方 针兑现合同承承诺 留下下时代精精品严格遵守建建设法律律法规，信信守合同同、履行行承诺，落落实质量量终身责责任制，以以先进的的技术和和管理手手段精心心组织施施工生产产，满足足业主对对工程项项目质量量、工期期、造价价、保修修的要求求和期望望，取信信于业主主和市场场。通过建立质质量方针针、质量量目标和和实施内内审、信信息数据据处理、纠纠正/预预防措施施以及管管理评审审持续改改进质量量体系运运行的有有效性，促促进企业业管理水水平的提提高，营营造更多多一流工工程奉献献给社会会和业主主。赢得得顾客和和社会的的认可和和赞许。质 量 目 标单位工程一一次验交交合格率率10

4、00%；合合同履约约率1000%；多创省省部国家家级优质质工程。环 境 方 针树环保理念念 筑绿绿色工程程 通过加强国国家和地地方环境境保护法法律法规规的教育育，提高高全体员员工、分分承包方方和外部部劳务对对环境保保护的认认识，增增强环保保意识和和理念，自自觉遵守守法律法法规，遵遵守行业业的有关关条例、标标准、规规定，本本着节能能降耗，污污染预防防的原则则，开展展施工生生产活动动，持续续改进环环境绩效效，用爱爱心筑造造绿色工工程。环 境 目 标公司施工生生产经营营活动符符合国家家、地方方环境保保护法律律、法规规要求。职业健康安安全方针针员工平安时时刻关注注 施工工安全警警钟长鸣鸣企业时刻关关注

5、全体体员工包包括相关关方的人人身健康康安全，对对施工生生产的所所有活动动警钟长长鸣；遵遵守与施施工生产产活动和和员工生生命健康康有关的的法律法法规，持持续改进进职业健健康安全全管理体体系活动动。职业健康安安全目标标员工因工死死亡率小小于0.15 ；重伤伤率小于于0.5 ；员员工因工工职业病病发生率率小于11.0 批准：XXXX二O一二年年六月十十五日企 业 概 况单位名称：中铁十十六局集集团第一一工程有有限公司司资 质：公公路工程程施工总总承包壹壹级、市市政公用用工程施施工总承承包壹级级、房屋屋建筑工工程施工工总承包包贰级、铁铁路工程程施工总总承包贰贰级、桥桥梁工程程专业承承包壹级级、公路路路

6、基工工程专业业承包壹壹级、隧隧道工程程专业承承包壹级级、水工工隧洞工工程专业业承包壹壹级、土土石方工工程专业业承包壹壹级信用等级：AAAA施工能力：年施工工能力达达30亿亿元固定资产：6亿元元职工人数：15000人法人代表：周灿华华总 经 理理：陈宏宏铭地 址：北北京市顺顺义区府府前东街街15号号联系电话：0100-69944229922-33341传 真：0010-6944426634第一章 管理体体系的应应用及范范围1.目的通过体系的的有效应应用，包包括体系系持续改改进的过过程，提提高公司司质量、环环境与职职业健康康安全的的管理水水平及实实物工程程质量和和环境与与职业健健康安全全绩效，满足

7、顾客和相关方要求及适用的法律法规要求，增强顾客满意，预防环境污染，保障人身健康，控制和减少质量、环境和职业健康安全风险、事故及财产损失。2.适用范范围适用于公司司铁路工工程、公公路工程程、市政政公用工工程、房房屋建筑筑工程、桥桥梁工程程、公路路路基工工程、隧隧道工程程、水工工隧道工工程和土土石方工工程施工工任务承承揽、施施工准备备、施工工生产、竣竣工验交交和回访访保修全全过程活活动的管管理，及及机关办办公区域域和施工工生产活活动区域域管理，包包括对物物资、设设备、检检测试验验供方、工工程分包包/外部部劳务等等相关方方施加影影响的管管理。3.删减3.1本公公司不涉涉及工程程产品设设计和开开发业务

8、务,即按按施工图图和设计计文件进进行施工工,对GGB/TT 199001120008 质量管管理体系系 要求求中的的7.33条款“设计和和开发”及GB/T5004300-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范中中的100.3“施工设设计”全部内内容要求求予以删删减。对对于施工工组织设设计、施施工方案案，包括括施工工工艺设计计按GBB/T 19000120008 质量管管理体系系 要求求中的的7.11条款要要求进行行控制。3.2以上上删减不不影响我我公司提提供满足足顾客和和适用法法律法规规要求的的产品的的能力或或责任的的要求。第二章 引 用用 标 准GB/T 190001-20008

9、质质量管理理体系 要求GB/T 240001-20004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T2280001-220111 职职业健康康安全管管理体系系 规范范GB/T 190000-20008 质质量管理理体系 基础和和术语GB/T 190011-20003 质质量和（或或）环境境管理体体系 审审核指南南GB/T5504330-220077 工工程建设设施工企企业质量量管理规规范GB506656-20111 施施工企业业安全生生产管理理规范AQ/T990066-20010 企企业安全全生产标标准化基基本规范范JGJ/TT77-20110 施施工企业业安全生生产评价价标准第三章 术 语语 和

10、定 义义1.建设单单位：建建设工程程的投资资人，或或工程总总承包方方，也称称“业主”，是工工程项目目建设全全过程的的总负责责方，拥拥有确定定建设规规模、功功能、外外观、选选用材料料设备、按按照法律律法规选选择承包包单位等等权利。2.监理单单位：是是指经过过建设行行政主管管部门的的资质审审查，取取得相应应资质证证书，受受建设单单位委托托，依照照国家法法律法规规、技术术标准要要求和建建设单位位要求，在在建设单单位委托托的范围围内进行行监督管管理的企企业。3.使用单单位：竣竣工验收收后该工工程的产产权人或或经营使使用者。4.顾客:指工程程建设的的主管部部门、建建设/使使用单位位、设计计、监理理单位。

11、5.项目经经理部:指以公公司内部部承包形形式将公公司与业业主合同同约定的的工程项项目，由由公司授授权对工工程项目目实施组组织、协协调、监监控、验验证的派派出机构构。6.施工组组织设计计：是指指导建设设工程施施工准备备和施工工全过程程的技术术管理文文件。7.施工设设备：用用于工程程施工的的机具设设备。8.工程设设备：工工程项目目设计要要求安装装和移交交的设备备。9.隐蔽工工程：在在施工过过程中，下下道工序序将上道道工序完完全覆盖盖，则称称上道工工序或被被覆盖的的分项工工程为隐隐蔽工程程。10.施工工方案：针对工工程项目目中的某某一重点点部位、关关键工序序或“四新”内容等等单独策策划一整整套的施施

12、工方法法、工艺艺流程、技技术措施施、质量量要求以以及必要要图纸所所编成的的施工文文件。11.特种种作业：电工作作业、金金属焊接接切割作作业、起起重机械械作业、登登高架设设作业、锅锅炉作业业、爆破破作业、瓦瓦斯检验验。12.外部部劳务:以合同同约定承承担公司司部分施施工任务务的工程程劳务公公司/企企业等。13.物资资供方:指为项项目部提提供原材材料、半半成品和和工程设设备的厂厂家或信信誉度好好的物资资中间供供应商。14.环境境:组织织运行活活动的外外部存在在，包括括空气、水水、土地地、自然然资源、植植物、动动物、人人及其他他们之间间的相互互关系。15.环境境因素:一个组组织的活活动、产产品和服服

13、务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。16.不符符合：不不满足工工作标准准、规定定、程序序、法规规、规范范或没有有实现规规定的目目标等情情况。 17.外来来文件:指政府府或上级级发来的的文件或或本公司司决定采采用的外外部文件件。18.相关关方：关关注用人人单位的的环境和和职业健健康安全全绩效或或受其影影响的个个人或团团体。指指与公司司承担施施工的工工程项目目有关的的合格劳劳务供方方、合格格物资供供方、合合格设备备供方、业业主、居居民、银银行、项项目所在在地政府府部门及及上级主主管部门门等。 19.事故故：造成成死亡、疾疾病、伤伤害、损损坏或其其他损失失的意外外情况。20.事件件：导致致或可

14、能能导致事事故的情情况。21.危险险源：可可能导致致伤害或或疾病、财财产损失失、工作作环境破破坏或这这些情况况组合的的根源或或状态。22.绩效效：基于于环境职业业健康安安全方针针和目标标，与组组织的环环境因素素和职业业健康安安全风险险控制有有关的测量结结果。23.临边边作业：指施工工现场高高处作业业中工作作面的边边沿没有有围护或或有低于于8000mm的的围护时时的作业业。这类类临边有有：沟、坑坑、槽边边，深基基础周边边，楼层层周边，桥桥台周边边，桥墩墩周边，楼楼梯段侧侧边，平平台或阳阳台边，屋屋顶周边边等。公司质量、环环境和职职业健康康安全管管理组织织机构图图管理者代表管理者代表分管机关领导副

15、总经理总工程师总经济师总会计师工会主席总经理公司办公室经营信息部经济管理部施工技术部安全质量部设备运输部物资管理部社保管理部工会人力资源部测试中心项目经理第五章 管理体体系的控控制与实实施管理体系过过程分管公司领导管理部门执行/实施施单位/部门门控制与实施施要求管理体系的的策划与与建立总经理安全质量部部安全质量部部建立、实施施和保持持公司的管管理体系系，并持持续改进进其有效效性，变变更时保保持管理理体系的的完整性性。满足足GB/T199001120008、GBB/T2240001-220044、GBB/T2280001-22011、GBB/T5504330-220077标准要求求，符合合公司实

16、实际情况况。方针和目标标方案的的建立与保持持总经理安全质量部部施工技术部部各部门项目部执行方针针和目标标方案管管理程序序。组织机构及及各级职职责与权限的确确定总经理安全质量部部各部门项目部1、见第四四章公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理组织织机构图图、附录录(一)公司司质量、环环境和职职业健康康安全管管理职责责和权限限及公公司公司司有关质质量、安安全、环环保和职职业健康康管理文文件。见见附录（二二）。2、各单位位、各部部门要根根据管理理体系的的要求,制定本本单位/部门岗岗位人员员的职责责和权限限,并将将部门/岗位职职责和权权限规定定发至有有关部门门和人员员,便于于相互了了解、沟沟通和工

17、工作配合合.各级级员工要要熟知自自己和部部门的职职责、权权限、接接口和相相互关系系。投标及合同同管理副总经理经营信息部部经营信息部部执行投标标及施工工承包合合同管理理程序及及公司有有关投标标和施工工合同管管理规定定。见附附录（二二）。总经济师经济管理部部经济管理部部人力资源管管理总经理人力资源部部人力资源部部项目部执行人力力资源管管理程序序及公公司有关关投标和和施工合合同管理理规定。见见附录（二二）。施工设备管管理副总经理设备运输部部设备运输部部项目部执行施工工设备管管理程序序及公公司有关关施工设设备管理理规定。见附录（二）。建筑材料、构构配件和和设备管理副总经理物资部物资部项目部执行物资资管

18、理程程序和和公司有有关物资资管理规规定。见见附录（二二）。工程分包与与外部劳劳务管理总经理人力资源部部项目部执行工程程分包与与外部劳劳务管理理程序、和和公司有有关工程程分包与与外部劳劳务招标标、合同同签订及及使用管管理等规规定。见见附录（二二）。总经济师施工技术管管理总工程师施工技术部部项目部执行公司有有关施工工技术管管理规定定。见附附录（二二）。施工进度管管理总工程师施工技术部部项目部执行公司有有关施工工进度管管理规定定。见附附录（二二）。管理体系过过程分管公司领导管理部门执行/实施施单位/部门门控制与实施施要求测量与试验验管理总工程师测试中心测试中心项目部执行测量量与试验验设备管管理程序序

19、及公公司有关关测量与与试验管管理规定定。见附附录（二二）。施工质量管管理总工程师安全质量部部各部门与项目部执行方针针和目标标方案管管理程序序施施工安全全质量和和环保水水保管理理程序工程程质量检检验验收收与环境境和职业业健康安安全绩效效监测管管理程序序质质量、环环境和职职业健康康安全问问题、事事件事故故与不符符合调查查处理程程序及及公司有有关施工工质量管管理规定定。见附附录（二二）。施工安全管管理副总经理总总工程师师安全质量部部各部门与项目部执行危险险源辨识识、风险险评价与与控制策策划程序序方方针和目目标方案案管理程程序法法律法规规和其它它要求管管理程序序施工安安全质量量和环保保水保管管理程序序

20、应急急准备与与响应管管理程序序工工程质量量检验验验收与环环境和职职业健康康安全绩绩效监测测管理程程序质质量、环环境和职职业健康康安全问问题、事事件事故故与不符符合调查查处理程程序及及公司有有关施工工安全管管理规定定。见附附录（二二）。环保水保管管理总工程师施工技术部部项目部执行环境境因素识识别与评评价程序序方方针和目目标方案案管理程程序法法律法规规和其它它要求管管理程序序施工安安全质量量和环保保水保管管理程序序应急急准备与与响应管管理程序序工工程质量量检验验验收与环环境和职职业健康康安全绩绩效监测测管理程程序质质量、环环境和职职业健康康安全问问题、事事件事故故与不符符合调查查处理程程序及及公司

21、有有关环保保水保管管理规定定。见附附录（二二）。职业健康管管理工会主席社保管理部部项目部执行公司有有关职业业健康、职职业病防防治、卫卫生防疫疫等管理理规定。见附录（二）。消防及危爆爆物品管管理副总经理安质/物资资部项目部执行公司有有关消防防及危险险/爆破破物品工工作管理理规定。见附录（二）。监督考核与与分析评价管管理总经理副总经理总总工程师师总经济师总会计师工会主席各相关部门门各相关部门门项目部执行管理理体系过过程监测测程序内内部审核核管理程程序合合规性评评价管理理程序顾顾客满意意度监控控管理程程序数数据分析析管理程程序管管理评审审程序。管理体系过过程分管公司领导管理部门执行/实施施单位/部门

22、门控制与实施施要求协商沟通与信息管理理总经理工会主席总工程师工会安全质量部部施工技技术部各部门项目部执行信息息交流与与协商沟沟通管理理程序。改进与创新新管理总经理副总经理总总工程师师各相关部门门各相关部门门项目部执行改进进和创新新管理程程序与与公司有有关科技技管理规规定。见见附录（二二）。文件和资料料管理总经理公司办公室室各部门项目部执行文件件和资料料管理程程序。记录管理总工程师安全质量部部各部门项目部执行记录录管理程序序。公司机关环环境与职职业健康康安全管管理分管机关领领导公司办公室室公司机关各单位/部部门执行环境境因素识识别与评评价程序序危危险源辨辨识、风风险评价价与控制制策划程程序方针针

23、和目标标方案管管理程序序法法律法规规和其它它要求管管理程序序环环保水保保控制措措施管管理体系系过程监监测程序序应急准准备与响响应管理理程序工程程质量检检验验收收与环境境和职业业健康安安全绩效效监测管管理程序序合合规性评评价管理理程序质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合调查处理程序改进和创新管理程序方针和目标标方案管管理程序序1.目的确保建立符符合管理理体系标标准和公公司实际际情况的的管理方方针和目目标，持持续改进进公司的的质量、环环境和职职业健康康安全管管理工作作。通过过合理制制定环境境和职业业健康安安全管理理方案，并并进行有有效实施施和保持持，确保保公司环环境与职职业健康康安全目目

24、标的实实现。2.适用范范围适用于公司司质量、环环境和职职业健康康安全方方针、目目标和管管理方案案的建立立、评审审、更新新与实施施。3.职责与与权限3.1公司司总经理理负责公公司管理理方针和和目标的的建立、评评审与更更新。3.2公司司施工技技术部负负责公司司环境管管理方案案的制定定、评审审、更新新与组织织实施。3.3公司司安全质质量部负负责公司司职业健健康安全全管理方方案的制制定、评评审、更更新与组组织实施施。3.4公司司各部门门依据管管理工作作内容和和职责权权限对公公司管理理目标进进行分解解，制定定和评审审更新管管理工作作目标。3.5公司司办公室室负责制制定和评评审更新新公司办办公区域域和办公

25、公活动的的环境和和职业健健康安全全目标和和管理方方案。3.6项目目部负责责项目的的质量、环环境和职职业健康康安全目目标和管管理方案案制定、评评审、更更新与组组织实施施。4.工作程程序4.1质量量、环境境和职业业健康安安全方针针制定依依据a.与公司司的经营营管理方方针相适适应，体体现公司司的管理理宗旨和和方向b.适合公公司活动动、产品品和服务务的性质质、规模模与环境境影响c.适合于于公司环环境和职职业健康康安全风风险的性性质和规规模d. 遵守守相关法法律法规规，满足足合同约约定及发发包方和和其它要要求的承承诺，认认真服务务于发包包方和社社会，增增强其满满意程度度，树立立企业形形象，追追求不断断改

26、进和和提高管管理水平平e.污染预预防、持持续改进进公司管管理体系系有效性性及环境境和职业业健康安安全绩效效的承诺诺 f.提供制制定和评评审质量量、环境境和职业业健康安安全目标标和指标标的框架架4.2质量量、环境境和职业业健康安安全目标标、指标标制定依依据a.公司的的质量、环环境、职职业健康康安全方方针,包包括污染染预防和和持续改改进的承承诺。b.国家有有关法律律、法规规的要求求c.满足施施工合同同、发包包方及相相关方的的要求和和期望，并并明确质质量、环环境和职职业健康康安全管管理及工工程质量量应达到到的水平平，事故故控制及及安全生生产和文文明施工工等要求求。d.重要环环境因素素、职业业健康安安

27、全危险险源和风风险e.财务状状况、运运行和经经营要求求f.技术方方案的可可行性g.相关方方的意见见h.可测量量的原则则4.3管理理方案内内容包括:为实实现目标标指标规规定的有有关职能能和层次次的职责责和权限限及实现现方法和和时间表表。4.4方针针和目标标方案的的建立、评评审、更更新与实实施4.3.11公司的的管理方方针和总总体及年年度目标标由总经经理确定定、批准准发布和和定期评评审，一一般在管管理评审审时进行行。当管管理方针针和目标标制订依依据发生生较大变变化时，或或公司业业务发生生变更等等情况时时，应及及时评审审和更新新,以保保证其持持续相关关和适宜宜性。当当公司管管理方针针和目标标已持续续

28、完成和和保持，应应通过评评审和更更新管理理方针和和目标予予以实施施，进一一步提高高质量、环环境和职职业健康康安全管管理水平平和绩效效。4.3.22为实现现公司质质量、环环境和职职业健康康安全目目标和指指标，每每年初或或公司管管理目标标、指标标更新时时，公司司各职能能部门要要依据工工作内容容和职责责权限对对公司管管理目标标进行分分解，制制定管理理工作目目标，由由部门主主管审批批后实施施。公司司施工技技术部、安安全质量量部负责责组织制制定公司司的环境境与职业业健康安安全管理理方案，由由公司总总经理审审批后实实施。公公司办公公室要制制定公司司机关的的环境和和职业健健康安全全目标、指指标和管管理方案案

29、，由公公司分管管机关领领导审批批后及时时通报公公司各部部门予以以实施。4.3.33项目部部在进行行施工准准备时，要要根据公公司的管管理目标标和指标标、工程程项目的的施工承承包要求求、工程程特点和和实际情情况制定定项目的的质量、环环境和职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案，由项项目经理理审批后后实施。如如有重大大设计变变更或重重大环境境因素与与重大职职业健康康安全风风险发生生变化等等情况，项项目部应应及时对对项目的的管理目目标进行行评审，必必要时予予以更新新。4.3.44各部门门和项目目部制定定的管理理目标应应量化，是是可测量量的。4.3.55公司安安全质量量部/施施工技术术部/公公司办

30、公公室/项项目部每每隔一年年要对环环境与职职业健康康安全管管理方案案组织进进行评审审，必要要时予以以修订更更新。当当发生重重大设计计变更，影影响环境境与职业业健康安安全管理理方案的的实施或或环境与与职业健健康安全全目标发发生变化化或由于于其它客客观条件件发生变变化，管管理方案案实施效效果达不不到目标标、指标标要求时时，要及及时对管管理方案案进行评评审、修修订和更更新。4.4管理理方针的的传达与与保持4.4.11公司各各单位和和部门要要通过印印发张贴贴、会议议宣讲、文文件传达达等到形形式，向向内部员员工和代代表公司司工作的的人员以以及相关关方传达达和宣传传公司的的质量、环环境和职职业健康康安全方

31、方针，并并为他们们获取提提供方便便,使内内部员工工和相关关方充分分理解我我公司的的质量、环环境和职职业健康康安全方方针。4.4.22公司所所有单位位、部门门和人员员都要贯贯彻公司司的管理理方针，并并为之保保持和实实现努力力工作。4.5目标标的考核核执行管理理体系过过程监测测程序内内部审核核管理程程序合合规性评评价管理理程序顾顾客满意意度监控控管理程程序管管理评审审程序及及公司有有关管理理规定。投标及施工工承包合合同管理理程序1.目的通过依法进进行工程程项目投投标及签签约活动动,对施施工承包包要求进进行确定定和评审审，正确确理解和和确定与与施工承承包有关关的要求求，并通通过合同同履行情情况的监监

32、控，确确保公司司实现这这些要求求以满足足发包方方要求并并增强其其满意程程度。2.适用范范围适用于公司司工程项项目投标标活动及及施工承承包合同同的管理理。3.职责与与权限3.1公司司经营信信息部负负责组织织与发包包方进行行沟通，依依法进行行工程项项目投标标和签约约，对招招投标阶阶段的工工程项目目施工承承包要求求进行确确定和评评审，并并负责将将招、投投标有关关内容信信息向公公司相关关部门进进行传递递，对项项目部进进行招、投投标文件件交底。3.2公司司经济管管理部负负责施工工阶段工工程项目目施工承承包要求求的变更更和修订订管理，并并负责施施工承包包合同管管理，并并负责将将工程施施工承包包合同有有关内

33、容容信息向向公司相相关部门门进行传传递，对对项目部部进行工工程施工工承包合合同交底底。3.3公司司施工技技术部、安安全质量量部、经经济管理理部、物物资部、设设备运输输部、测测试中心心、社保保管理部部、工会会、人力力资源部部负责配配合对招招投标阶阶段的工工程项目目施工承承包要求求进行评评审，并并根据管管理工作作内容和和职责权权限对施施工承包包合同的的履约情情况实施施监控。3.4项目目部负责责对施工工阶段与与发包方方及其代代表进行行沟通，对对工程项项目施工工承包要要求的变变更和修修订进行行确定、评评审、签签认和处处理，并并负责有有关施工工策划和和管理文文件的更更改和向向项目部部相关人人员和下下属施

34、工工单位传传递文件件更改的的信息。4.工作程程序4.1投标标4.1.11招标信息息评审公司经营信信息部根根据获得得的工程程招标信信息，针针对工程程规模、结结构特点点、资金金来源及及公司施施工能力力提出是是否参加加投标活活动的意意见，报报公司领领导审批批以确定定是否参参加投标标活动。4.1.22招标文文件评审审对于批准参参加投标标活动的的的工程程项目，由由经营信信息部组组织与发发包方进进行沟通通，对招招标文件件的工程程项目施施工承包包要求进进行分析析和评审审，并将将评审结结果报公公司领导导审批，以以决定是是否参加加投标活活动。评评审内容容包括：a.发包方方规定的的要求，包包括施工工管理、工工程质

35、量量、环保保水保、施施工安全全、工期期、造价价、竣工工验收和和工程保保修、分分包等方方面的要要求；b.发包方方虽然没没有明确确规定，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必需的要要求，如如节能等等；c.国家、行行业、地地方法律律、法规规、标准准及施工工和验收收规范、质质量检验验评定标标准等要要求；结合公司的的实际情情况，分分析公司司是否有有能力满满足工程程项目施施工承包包的要求求。4.1.33投标文文件的编编制、评评审与递递交对于决定进进行投标标的工程程，由公公司经营营信息部部组织编编制投标标文件，并并在递交交投标文文件前进进行评审审, 并并将评审审结果报报公司领领导审批批，以确确定是否否

36、可以递递交投标标文件。评评审内容容包括：a.所做出出的承诺诺是否包包含了对对招标文文件进行行分析和和评审所所确定的的工程项项目承包包施工要要求；b.投标文文件的合合理性，包包括初步步施工组组织设计计，其内内容和形形式是否否满足投投标要求求，是否否能够满满足与工工程施工工承包有有关的要要求，以以及投标标报价的的合理性性；c.公司是是否有能能力履行行所做出出的承诺诺，包括括为增强强发包方方满意和和市场竞竞争力所所做出的的附加的的承诺。通过评审审审批后，由由公司经经营信息息部组织织按法律律法规及及发包方方要求进进行投标标文件递递交。4.2施工工承包合合同管理理4.2.11合同评评审及签签约对于中标的

37、的工程项项目，由由经营信信息部组组织对合合同草案案进行评评审, 并将评评审结果果报公司司领导审审批，以以确定是是否可以以签订施施工承包包合同。评评审内容容包括：a.施工承承包合同同的合法法性；b.与以前前表述不不一致的的内容要要求是否否存在矛矛盾或不不清楚的的地方，确确定如何何与发包包方进行行沟通的的建议措措施，以以澄清或或解决，确确保正确确理解合合同条款款的内容容要求；c.公司是是否有能能力满足足施工承承包合同同所规定定的全部部要求。通过评审审审批后，公公司依法法与发包包方进行行沟通和和签约。施施工承包包合同由由公司经经济管理理部负责责保管。4.2.22合同变变更对对于发包包

38、方要求求的重大大设计变变更或合合同承包包条件的的变更、工工程施工工遇到不不可抗力力障碍，双双方须对对合同承承包条件件进行变变更、以以及因我我方原因因须将合合同承包包要求进进行变更更时，项项目部与与发包方方及其代代表进行行沟通，对对合同变变更内容容进行评评审，确确定是否否有能力力满足变变更内容容要求，以以及需要要进一步步研讨、制制定或实实施的技技术、管管理措施施，包括括对合同同变更的的建议，并并将评审审结果报报公司领领导审批批后依法法进行合合同变更更的签认认。项项目部在在接收到到合同变变更信息息后，应应组织审审核，予予以确认认，同时时确定需需要进一一步研讨讨、制定定或实施施的技术

39、术、管理理措施，并并将评审审结果报报项目经经理审批批后依法法签认。对对于合同同变更或或合同执执行中出出现的问问题和纠纠纷，应应按公司司有关规规定就有有关违反反法律法法规或不不适用、矛矛盾、不不清晰的的问题及及我方的的建议和和意见及及时与发发包方及及相关单单位通过过会议、书书面报告告和座谈谈等形式式进行沟沟通和洽洽商，予予以解决决。对对于施工工过程中中发生的的变更，应应以书面面形式签签认，作作为施工工承包合合同的组组成部分分。4.3信息息传递4.3.11合同签签定后，经营信息部和经济管理部将有关招、投标文件和工程施工承包合同内容信息向公司相关部门进行传递，并对项目

40、部进行交底，明确工程施工任务和目标。 4.3.22合同进进行变更更后，由由项目部部和经济济管理负负责更新新后的合合同保管管。并由由项目部部根据需需要和相相关规定定对有关关文件进进行修改改（如施施工组织织设计或或施工方方案、施施工进度度计划等等），以以满足合合同修订订后的要要求，并并将变更更后的要要求及时时传递到到相关单单位、部部门和人人员，确确保他们们知道已已变更的的要求。4.4合同同履行4.4.11公司各各单位、各各部门应应积极履履行合同同约定，出出现纠纷纷时，按按公司有有关规定定执行。4.4.22公司各各相关部部门根据据管理工工作内容容和职责责权限对对施工承承包合同同的履约约情况实实施监控

41、控，并进进行分析析和记录录，作为为改进的的依据。4.5记录录的要求求4.5.11经营信信息部负负责招投投标阶段段的工程程项目施施工承包包要求确确定和评评审结果果及评审审所引起起的措施施的记录录和保存存。经济济管理部部和项目目经理部部负责施施工阶段段工程项项目施工工承包要要求变更更和修订订信息的的确定和和评审结结果及评评审所引引起的措措施的记记录和保保存。公公司各相相关部门门负责对对施工承承包合同同的履约约情况监监控予以以记录和和保存。4.5.22当发包包方提供供的要求求没有形形成文件件，即口口头提出出的要求求，要进进行记录录，并得得到发包包方的确确认。5.记录CR1611/099工程程施工承承

42、包要求求确定和和评审报报告环境因素识识别与评评价程序序1.目的通过环境因因素的识识别、评评价和更更新，确确保公司司在建立立、实施施和保持持环境管管理体系系时，有有效地控控制重大大环境因因素，达达到污染染预防、节节能降耗耗的目的的。2.适用范范围适用于公司司施工生生产和服服务全过过程活动动及机关关办公区区域和施施工生产产活动区区域中应应控制的的环境因因素，以以及需要要对物资资设备供供方、外外部劳务务等相关关方施加加影响的的环境因因素，包包括已纳纳入计划划、新开开发或修修改各项项施工和和服务管管理活动动所产生生的环境境因素的的识别、评评价和更更新。3.职责与与权限3.1公司司施工技技术部负负责组织

43、织进行公公司环境境因素的的识别、评评价和更更新。3.2公司司办公室室负责组组织机关关各单位位/部门门进行公公司办公公区域的的环境因因素识别别、评价价和更新新。3.3项目目部负责责组织进进行项目目施工生生产和服服务全过过程活动动及施工工生产活活动区域域中应控控制的环环境因素素，以及及需要对对物资设设备供方方、外部部劳务等等相关方方施加影影响的环环境因素素，包括括已纳入入计划、新新开发或或修改各各项施工工和服务务管理活活动所产产生的环环境因素素的识别别、评价价和更新新。4.工作程程序4.1环境境因素识识别4.1.11识别方方法环境因素识识别应结结合工程程特点、所所处区域域、施工工工艺、工工作活动动

44、等，通通过现场场观察与与调查分分析等方方式进行行识别。并要充分考虑正常/异常/紧急三种状态和过去/现在/将来三种时态。4.1.22识别范范围公司施工生生产和服服务全过过程活动动及机关关办公区区域和施施工生产产活动区区域中应应控制的的环境因因素，以以及需要要对物资资设备供供方、外外部劳务务等相关关方施加加影响的的环境因因素，包包括已纳纳入计划划、新开开发或修修改各项项施工和和服务管管理活动动所产生生的环境境因素。4.1.33为了完完整识别别所有环环境因素素并有效效采取控控制措施施，重点点考虑下下列七个个方面内内容：a.向大气气的排放放：废气气与粉尘尘排放；b.向水体体的排放放：污水水排放；c.废

45、弃物物管理：建筑垃垃圾与有有害废物物的处理理；d.土地污污染与水水土流失失；e.原材料料与自然然资源的的使用；f.取弃土土场的处处理；g.其他当当地环境境问题和和社区性性问题，如如噪声、振振动等；4.2环境境因素评评价4.2.11评价准准备由评价部门门/单位位收集有有关资料料，包括括环保法法律、法法规及有有关要求求，参加加评价的的人员应应具备一一定的资资格，经经过环境境管理有有关知识识的培训训，具备备相关的的施工经经验。4.2.22评价实实施环境因素评评价采用用直接定定性判断断法，评评价为重重大环境境因素的的标准如如下：a.违反法法律及强强制标准准要求的的环境因因素；b.并不违违法，但但当地政

46、政府高度度关注或或强制检检测的环环境因素素；c.政府或或法律明明令禁止止使用或或限期替替代使用用的物质质；d.政府或或法律有有明文规规定但无无定量指指标的环环境因素素：如废废弃物管管理，能能源资源源消耗，危危险化学学品管理理等；e.异常或或紧急情情况下预预计产生生严重环环境影响响的环境境因素：如火灾灾、危险险品泄露露事故、环环保设施施故障或或人为事事故造成成严重影影响等；f.相关方方高度关关注或明明确要求求需要公公司控制制的环境境因素。4.3环境境因素的的确定4.3.11公司环环境因素素与重大大环境因因素，报报总工程程师审批批确定，形形成清单单。4.3.22公司办办公区域域和办公公活动的的环境

47、因因素与重重大环境境因素，报报分管机机关领导导审批确确定，形形成清单单。4.3.33项目施施工生产产和服务务全过程程活动及施施工生产产活动区区域中应应控制的的环境因因素与重重大环境境因素，以以及需要要对物资资设备供供方、工工程分包包方、外外部劳务务等相关关方施加加影响的的环境因因素与重重大环境境因素，包括已已纳入计计划、新新开发或或修改各各项施工工和服务务管理活活动所产产生的环环境因素素与重大大环境因因素，报报项目经经理审批批确定，形成清单。4.4环境境因素的的评审与与更新当发生以下下情况时时，公司司安全质质量部/办公室室/项目目部要及及时组织织进行环环境因素素的识别别、评价价和更新新。a.当

48、法律律、法规规及其他他要求发发生较大大变更时时；b.当工程程设计变变更、周周围环境境发生改改变、生生产工艺艺及材料料发生重重大变化化时。c.当公司司环境方方针发生生变化时时；d.当相关关方有合合理抱怨怨时。5.记录CR1611/299 环境因因素识别别评价表表CR1611/300重大大环境因因素清单单 危险源辨识识、风险险评价与与控制策策划程序序1.目的通过主动持持续的进进行危险险源辨识识、风险险评价与与控制策策划，为为确定设设施要求求、识别别培训需需求和（或或）开展展运行控控制提供供输入信信息，确确保公司司内部和和项目施施工现场场的危险险源得到到识别和和合理评评价，根根据危险险源和风风险的特

49、特性及其其评价结结果和控控制效果果制定管管理目标标和控制制措施，规规定有效效的监控控措施，保保证其及及时有效效地实施施，以避避免和减减轻不可可接受的的风险，保保证员工工的职业业健康安安全、避避免或减减少工作作环境的的破坏与与财产损损失。2.适用范范围本程序适用用于公司司经营管管理、施施工生产产和服务务活动中中危险源源的辨识识、风险险评价与与控制策策划。3.职责与与权限3.1 公公司安全全质量部部负责组组织进行行公司的的危险源源辨识、风风险评价价与控制制策划。3.2公司司办公室室负责组组织进行行公司办办公区域域和办公公活动中中的危险险源辨识识、风险险评价与与控制策划划。3.2项目目部负责责组织进

50、进行工程程项目的危险源源辨识、风风险评价价与控制策划划。4.工作程程序4.1危险险源辨识识4.1.11辨识方方法：可采用现场场调查和生生产工艺艺和条件件分析法法等方法法进行辨辨识。并并充分考考虑正常常/异常常/紧急急三种状状态和过过去/现现在/将将来三种种时态。4.1.22辨识范范围a. 公司司经营管管理、施施工准备备、施工工生产、竣竣工验交交和回访访保修全全过程所所有的常常规和非非常规的的活动；b.所有进进入公司司所管辖辖的办公公、生活活与施工工管理区区域的人人员的活活动（包包括内部部员工、合合同方人人员、访访问者等等），以以及人员员行为、能能力及其其它的人人为因素素；c. 公司司所管辖辖的

51、办公公、生活活与施工工管理区区域的所所有设施施、设备备及经营营管理、施施工准备备、施工工生产、竣竣工验交交和回访访保修全全过程所所配备和和使用，包包括外单单位提供供的所有有的物资资原材料料、设备备、设施施和装置置；d. 公司司所管辖辖的办公公、生活活与施工工管理区区域外部部可能对对工作场场所内的的人员造造成的的的职业健健康安全全危害；e. 公司司所管辖辖的办公公、生活活与施工工管理区区域内的的工作活活动对工工作场所所周围可可能造成成的危害害；f.可能导导致的事事件、事事故和危危险：包括物物体打击击、车辆辆伤害、机机械伤害害、起重重伤害、触触电、灼灼烫、火火灾、高高处坠落落、坍塌塌、冒顶顶片帮、

52、放放炮与火火药爆炸炸、瓦斯斯爆炸、锅锅炉爆炸炸、压力力容器爆爆炸、淹淹溺、中中毒窒息息等，还还包括职业业病（如如矽肺、水水泥尘肺肺、电焊焊工尘肺肺、中暑暑、高原原病、手手臂振动动病、放放射性疾疾病、电电光性皮皮炎、电电光性眼眼炎、噪噪声聋等等）、财财产损失失（如机机械设备备损坏与与丢失）和和工作环环境破坏坏（如隧隧道突泥泥涌水、围围岩大变变形、初初支失稳稳、瓦斯斯突出）等等。g. 产生生事故和和危险的的原因,包括:（1）人的的不安全全行为和和状态：违章作作业，误误操作，造造成安全全装置失失效，未未使用防防护用品品等； （2）物和和环境的的不安全全状态：无防护护或防护护不当，设设备、设设施、工工

53、具、附附件有缺缺陷等；（3）管理理上的不不安全因因素：技技术缺陷陷、违章章指挥，劳劳动组织织不合理理，无证证上岗等等。h.谁（什什么）会会受到伤伤害、破破坏和损损坏。4.2 风风险评价价4.2.11依据“风险评评价表法法”进行，综综合考虑虑事故风风险后果果和发生生的可能能性判断断风险的的等级。后果可能性严重一般轻微可能重大大中有可能大中小不可能中小小事故风险后后果：严严重：人人员死亡亡/财产产损失110万元元以上；一般：人员重重伤/财财产损失失50000至110万元元；轻微微：人员员轻伤/财产损损失50000元元以下。可能性：可可能-会会发生；有可能能-不一一定；不不可能-不会发发生。4.3风

54、险险控制策策划4.3.11风险控控制策划划原则重大/大风风险：制制定目标标和管理理方案，采采取控制制/改进进/培训训和监控控措施； 中度风险：采取控控制/改改进/培培训和监监控措施施； 轻微风险：不用采采取措施施。4.3.22风险控控制方法法a.消除风风险，如如停止使使用具体体重大风风险的设设施、设设备、装装置和物物资等； b.降低风风险，如如改用风风险较低低的设施施/设备备/装置置和物资资予以取取代；采采用工程程控制措措施隔离离控制危危险源；采用管管理与技技术措施施、设置置防护保保险装置置及危险险警告标示示等；c.个体防防护。4.4危险险源辨识识、风险险评价与与控制策划划的要求求4.4.11

55、要在进进行任何何一项计计划中的的活动之之前依据据风险的的范围和和性质及及时主动动的进行行。这些些活动包包括固定定和临时时工作区区域/场场所的设设置、施施工工艺艺流程与与施工方方法的设设计、设设备设施施的配置置安装与与使用、机机械设备备的选用用、施工工操作程程序及施施工组织织的设计计等。并并要与公公司的运运行管理理经验和和所采取取的风险险控制措措施的能能力相适适应，并并考虑到到人员行行为、能能力和其其它的人人为因素素、以及及有关风风险评价价和拟采采取的控控制措施施方法所所适用的的法律责责任，为为确定设设施要求求、识别别培训需需求和（或或）开展展运行控控制提供供输入信信息。同同时根据据危险源源和风

56、险险的特性性及其评评价结果果和控制制效果制制定管理理目标和和控制措措施，规规定有效效的监控控措施，确确保其及及时有效效的实施施。4.4.22当相关关法规及及其它要要求发生生变化/公司管管理方针针变化/职业健健康安全全管理体体系发生生变化，包包括发生生影响施施工作业业、施工工流程和和施工管管理活动动的临时时变更/生活生生产区域域发生改改变/施施工生产产与管理理活动发发生变化化/工程程设计变变更/采采用新工工艺方法法或发生生变更/采用新新物资、装装置设备备或发生生变更/相关方方有合理理投诉时时等情况况时,要要在这些些变更实实施之前前重新进进行危险险源辨识识、风险险评价与与控制策划划，并更更新结果果

57、。4.4.33 在建建立、实实施及维维持职业业健康安安全管理理体系时时，应确确认已将将这些职职业健康康安全风风险及控控制措施施和方法法纳入考考虑。4.5危险险源辨识识、风险险评价与与控制策策划和更更新4.5.11公司的的危险源源辨识、风风险评价价与控制制策划结结果和更更新结果果，报总总工程师师审批确确定，形形成文件件。4.5.22公司办办公区域域和办公公活动的的危险源源辨识、风风险评价价与控制制策划结结果和更更新结果果，报分分管机关关领导审审批确定定，形成成文件。4.5.33工程项项目的危危险源辨辨识、风风险评价价与控制制策划和和更新结结果，报报项目经经理审批批确定，形成文件。4.6危险险源的

58、动动态管理理与监控控4.6.11各项目目部要建建立危险险源动态态管理台台账，进进行动态态管理与与监控，并并要估施施工项目目明显位位置设置置公告公公示板，并并向有关关管理和和作业人人员进行行书面告告知。同同时报公公司安全全质量部部备案。4.6.22公司安安全质量量部建立立重大危危险源管管理台账账，对公公司各施施工项目目的重大大危险源源的管理理进行监监控。4.6.33公司办办公室建建立危险险源管理理台账，对对公司办办公区域域和办公公活动的的重大危危险源进进行管理理和监控控。5.记录CR1611/311 危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划表法律法规及及其他要要求管理理程序1.目的通过相关

59、法法律法规规及其他他要求的的及时识识别和获获取及环环境法规规及其他他要求应应用的确确定，确确保公司司在建立立、实施施和保持持管理体体系时，有有效地应应用和贯贯彻，控控制施工工生产和和服务质质量、重重大环境境因素和和职业健健康安全全风险，满满足相关关法规及及其它要要求。 2.适用范范围 适用于与公公司经营营管理、施施工生产产和服务务活动相相关质量量、环境境和职业业健康安安全法律律法规及及其他要要求的识识别、获获取、传传达、更更新及环环境法规规及其他他要求应应用的确确定。3.职责与与权限3.1公司司安全质质量部、施施工技术术部负责责识别与与公司施施工生产产经营相相关的质质量、环环境和职职业健康康安

60、全法法律法规规及其他他要求，建建立获取取渠道及及时获取取，并进进行更新新和传达达。并确确定其如如何应用用于公司司的职业业健康安安全风险险和重大大环境因因素。3.2公司司各部门门负责识识别和获获取与部部门职能能和业务务相关的的质量、环环境和职职业健康康安全法法律法规规及其他他要求建建立获取取渠道及及时获取取，并进进行更新新和传达达。并及及时给公公司安全全质量部部、施工工技术部部汇总。3.3项目目部负责责识别和和获取与与项目管管理、施施工生产产和服务务活动相相关的质质量、环环境和职职业健康康安全法法律法规规及其他他要求，建立获取渠道及时获取，确定其如何应用于项目的重大环境因素和职业健康安全风险，并