年版质量环境职业健康安全管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.广州览讯科技开发有限公司质量、环境境和职业健健康安全全管理手册按GB/TT190001-20116 iidt ISOO90001:220155、GBB/T2240001-220166 iddt IISO1140001:220155、GBB/T2280001-220111 iddt OOHSAAS1880011:20011要求编制版 本 号号： BB版修订状态： 第1次编 制： 审 核： 批 准： 2018-05-15发布布 20117-06-01实实施目 录

2、0.1公司概况30.2公司组织机机构图50.3颁布令70.4质量管理体体系职责责分配表表80.5环境管理体体系职责责分配表表110.6职业健康安安全管理理体系职职责分配配表131管理手册说说明152组织方针233组织目标244组织环境 254.1理解组织及及其环境境254.2理解相关方方的需求求和期望望254.3确定管理体体系的范范围254.4管理体系及及其过程程265领导作用285.1领导作用和和承诺285.2方针305.3组织的岗位位、职责责和权限限316策划346.1应对风险和和机遇的的措施346.2目标及其实实现的策策划376.3变更的策划划387支持397.1资源397.2能力427

3、.3意识437.4沟通447.5成文信息447.6质量信息468运行478.1运行策划和和控制478.2产品和服务务的要求求498.3产品和服务务的设计计和开发发518.4外部提供的的过程、产产品和服服务的控控制548.5生产和服务务提供588.6产品和服务务的放行行638.7不合格输出出的控制制648.8环境与职业业健康安安全管理理体系的的运行策策划与控控制658.9应急准备和和响应679绩效评价689.1监视、测量量、分析析和评价价689.2内部审核719.3管理评审7210改进7310.1总则7310.2不合格和纠纠正措施施7410.3质量管理改改进创新新76附录1业务运营主主流程图图7

4、7附录2XX产品生生产工艺艺流程图图78附录3XXXX产产品制造造工艺流流程图79附录4XXXXXXX产品品生产工工艺流程程图80附录5XXXXXXXXXX产品生生产工艺艺流程图图81附录6XX产品安安装施工工流程图图82附录7XXXXXXXXXXXX产产品安装装施工流流程图83附录8房屋建造工工程项目目施工产产品实现现过程简简图84附录9XXXX产产品制造造、XXX、XXXXX设备备制造和和安装产产品实现现过程简简图85附录10生产基地污污染物排排放示意意图86 公司概况况XXXX工工程有限限公司成成立于XXX，坐坐落于XXX。XX公司司是XXX机构审审定批准准的XX产产品、XXXXX设备备

5、定点生生产和安安装企业业，主要要生产XXXXXX产品。XX公司现现有员工工XX余人人，其中中高级工工程师XX人，技术术人员XXX人，质质量检验验人员XXX人，技技术工人人XX人。公司司下设XX个职能能部门；占地面面积XXX万平方方米，建建筑面积积XX平方方米，拥拥有生产产设备XXX台套套，计量量、检测测主要设设备XXX台套。220166年公司司实现总总产值XXX亿元元，利润润XX万元元，资产产总额XXX亿元元。公司具有产产品研发发能力。XX年XX月，公司经XX市科学批准成立了XXXX公司院士专家站，中国工程院院士XX领衔工作，计划五年内在XX公司成立研究团队，对国家重大项目进行项目攻关，并培养

6、一批高层次人才，进一步提高企业的自主创新能力和科技成果转化能力。XX公司先先后获得得了XXX、XXX等多项项荣誉称称号。XX年XXX月，公公司通过过了XXX公司的的GB/T1990011-20015质量量管理体体系、GGB/TT240001-20116环境境管理体体系、GGB/TT280001-20111职业健健康安全全管理三三大体系系认证，XX年XX月质量管理体系、环境管理体系通过复审，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系通过了换版审核，同时通过了GB/T50430施工企业质量管理体系认证。XX年X月，公司按照GJB9001B-2009质量管理体系要求完善了质量管理体系，对组织结

7、构和运行管控模式进行了修订，修订后的质量体系覆盖xxx，符合 质量手册和程序文件于XX年X月正式颁布实施。公司秉承“XX”的XX人精精神，以以“XX”为愿景景，始终终坚持科科学发展展观、自自强奋发发、开拓拓创新，倾倾心打造造一所现现代、效效益、活活力、和和谐的新新型企业业。地 址：XX 邮邮政编码码：XXX总经理：XXX 电电 话：XX 传 真：XX 网 址址：XXX0.2-1 公公司组织织机构图图0.2-2公司司组织机机构图（公司从事事工程建建设施工工活动时时，对项项目部实实现条线线管理的的组织机机构设置置方式） 0.3 颁颁布令为不断提升升公司整整体管理理水平和和核心竞竞争能力力，改进进和

8、健全全质量/环境/职业健健康安全全管理体体系，提提高环境境保护的的意识及及提高质质量管理理水平和和产品制制造、工工程施工工的质量量，确保保产品质质量满足足顾客要要求，增增强公司司参与市市场的竞竞争能力力，我公公司根据据GB/T 1190001-220155质量量管理体体系要求求、 GB/T HYPERLINK /iso9000/jzy/ 企业质量量管理规规范、GB/T 2240001-220166环境境管理体体系要求求及使用用指南及及GB/T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系规规范，并并结合公公司的实实际情况况，改版版编制了了本质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册，

9、符符合国家家、行业业和地方方有关法法律、法法规要求求。本质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册是公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系运行行应遵循循的纲领领性和规规范性的的文件。对对外作为为本公司司提供给给第二方方、第三三方审核核证实公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理的基础础性文件件，全体体员工必必须深刻刻理解并并认真贯贯彻执行行，对内内用于规规范本公公司的质质量/环环境/职职业健康康安全管管理活动动。本手册现予予以正式式批准颁颁布，并并于XXX年X月XX日起起正式实实施。全全公司员员工必须须严格按按手册规规定的内内容贯彻彻执行，提提高质量量、环保保及职业业健康安安全管理理

10、意识，尽尽职尽责责，实施施清洁生生产，杜杜绝安全全事故，不不断追求求提高产产品制造造 ，以以满足顾顾客和相相关方当当前和未未来的需需要。持持续改进进，努力力提高质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的有效效性。本本公司所所编制的的其他质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系文件必必须与质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册一致。总经理：年 月月 日0.4 质质量管理理体系职职责分配配表XXXX 有限公公司质量量管理体体系职能能分配表表章节号质量管理体体系要求求公司领导职能单位总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部4组织环境4.1理解组织及及其环境境4.2 理解相关方

11、方的需求求和期望望4.3 确定质量管管理体系系的范围围4.4质量管理体体系及其其过程5领导作用5.1领导作用和和承诺5.1.11总则5.1.22以顾客为关关注焦点点5.2方针5.2.11 制定质量方方针5.2.22 沟通质量方方针5.3组织的岗位位、职责责和权限限6 策划6.1应对风险和和机遇的的措施6.2 质量目标及及其实现现的策划划6.3变更的策划划7支持7.1资源7.1.11总则7.1.22人员7.1.33基础设施7.1.44过程运行环环境7.1.55监视和测量量资源7.1.66组织的知识识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.5.11总则7.5.22创建和更新新7.5.33成

12、文信息的的控制7.6质量信息8运行8.1 运行的策划划和控制制8.2 产品和服务务的要求求8.2.11顾客沟通8.2.22产品和服务务要求的的确定8.2.33产品和服务务要求的的评审8.2.44产品和服务务要求的的更改8.3产品和服务务的设计计和开发发8.3.11总则8.3.22设计和开发发策划8.3.33设计和开发发输入8.3.44 设计和开发发控制8.3.55 设计和开发发输出8.3.66 设计和开发发更改8.3.77新产品试制制8.4外部提供的的过程、产产品和服服务的控控制8.4.11总则8.4.22控制类型和和程度8.4.33提供给外部部供方的的信息8.5生产和服务务提供8.5.11生

13、产和服务务提供的的控制8.5.22标识和可追追溯性8.5.33顾客或外部部供方的的财产8.5.44防护8.5.55 交付后活动动8.5.66更改控制8.5.77关键过程8.6产品和服务务的放行行8.7不合格品输输出的控控制9绩效评价9.1.11 总则9.1.22 顾客满意9.1.33 分析与评价价9.2内部审核9.3管理评审9.3.11总则9.3.22管理评审输输入9.3.33管理评审输输出10改进10.1总则10.2不合格和纠纠正措施施10.3持续改进说明： 分管管领导 归口管管理部门门 协助管管理部门门0.5 环环境管理理体系职职责分配配表XXXX工工程有限限公司质质量管理理体系职职能分配

14、配表章节号质量管理体体系要求求公司领导职能单位总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部4组织环境4.1理解组织及及其环境境4.2 理解相关方方的需求求和期望望4.3 确定环境管管理体系系的范围围4.4环境管理体体系5领导作用5.1领导作用和和承诺5.2环境方针5.3组织的角色色、职责责和权限限6 策划6.1应对风险和和机遇的的措施6.1.11总则6.1.22环境因素6.1.33合规义务6.1.44措施的策划划6.2 环境目标及及其实现现的策划划6.2.11环境目标6.2.22实现环境目目标的措措施的策策划6.3变更的策划划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.4.11

15、总则7.4.22内部信息交交流7.4.33外部信息交交流7.5文件化信息息7.5.11总则7.5.22创建和更新新7.5.33文件化信息息的控制制8运行8.1 运行的策划划和控制制8.2 应急准备和和响应9绩效评价9.1监视、测量量、分析析和评价价9.1.11 总则9.1.22 合规性评价价9.2内部审核9.2.11总则9.2.22内部审核方方案9.3管理评审10改进10.1总则10.2不符合和纠纠正措施施10.3持续改进说明： 分管管领导 归口管管理部门门 协助管管理部门门0.6 职职业健康康安全管管理体系系职责分分配表XXXX工工程有限限公司职职业健康康安全管管理体系系职能分分配表章节号职

16、业健康安安全管理体系要要求公司领导职能单位总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部项目部 4.1总要求4.2职业健康安安全方针针4.3策划4.3.11 危险源辨识识风险评评价和控控制措施施的确定定4.3.22 法律法规和和其他要要求4.3.33 目标和方案案4.4实施和运行行4.4.11 资源、作用用、职责责、责任任和权限限4.4.22 能力、培训训和意识识4.4.33 沟通、参与与和协商商4.4.44 文件4.4.55 文件控制4.4.66 运行控制4.4.77 应急准备和和响应4.5检查4.5.11 绩效测量和和监视4.5.22合规性评价价4.5.33事件调查、不不符合、纠纠正措施

17、施和预防防措施4.5.44记录控制4.5.55内部审核4.6管理评审说明： 分管管领导 归口管管理部门门 协助管管理部门门 项目部部作为施施工项目目的管理理机构1 管理手手册说明明1.1 公公司主营营业务XXXX产产品的制制造，及及其他军军品项目目的生产产和服务务全过程程；XX产品的的生产、安安装；XXXXXXX产品品的生产产、安装装；XXXXXXXXXX产品的的生产、安安装；房屋建筑工工程的施施工。1.2 编编制依据据本手册系依依据GBB/T 190001-20115质质量管理理体系要要求、GGJB 90001C-20XXX质质量管理理体系要要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企

18、业质量管理规范、GB/T 24001-2015环境管理体系要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系规范与本公司的实际相结合编制而成，包括：a)公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管理的范范围，它它涵盖了了GB/T 1190001-220155、GJJB 990011 C-20XXX、GGB/TT 5004300-20007（合合理的调调整见11.5关关于要求求不适用用的说明明）、GB/T 2240001-20115和GGB/TT 2880011-20011标标准的全全部要求求；b)对质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系所所包括的的过程顺顺序和相相互作用用的表述

19、述。1.3 适适用范围围本手册适用用于公司司质量、环环境及职业健健康安全全管理，其其范围涵涵盖XXX市XXXXX工程程有限公公司生产产基地的的XXXXX产品品的制造造、其他他军品项项目的生生产和服服务全过过程，XXX产品品、XXXXX设备备、的制制造和安安装，及及所承接接的房屋屋建造工工程项目目的施工工。通过过质量、环环境及职业健健康安全全管理，对对公司产产品实现现过程实实施有效效控制，同同时进行行不断的的质量改改进，以以提供满满足顾客客、相关关方和适适用的法法律法规规要求的的产品。本本手册也也适用于于外部质质量保证证和体现现遵守环环境及职业健健康安全全相关法法律法规规的目的的；通过过第二方方

20、、第三三方的审审核，用用以证实实公司制制造、施施工、服服务及提提供合格格产品的的能力，用用以证实实公司采采取切实实措施遵遵守环境境及职业健健康安全全相关法法律法规规的表现现以及持持续改进进的愿望望。1.4 引引用标准准及相关关法律法法规本管理手手册主主要引用用了以下下标准和和法律法法规，公公司还将将不断探探讨和使使用这些些标准最最新版本本的可能能性。GB/T 190000-20115质质量管理理体系基基础和术术语GB/T 190001-20015质质量管理理体系要要求GJB 990011C-220XXX质量量管理体体系要求求GB/T 504430-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规

21、范GB/T 240001-20015环环境管理理体系要要求及使使用指南南GB/T 280001-20111职职业健康康安全管管理体系系规范GB/T 190011-20003质质量和(或)环环境管理理体系审审核指南南GB/T 280001-20111职职业健康康安全管管理体系系指南GJB 1190 特性分分类GJB 3368 装备维维修性工工作通用用要求GJB 4450 装备可可靠性工工作通用用要求GJB 4451 可靠性性维修性性保障性性术语GJB 9900 装备安安全性工工作通用用要求GJB 9907 产品质质量评审审GJB 9908 首件鉴鉴定GJB 9909 关键件件和重要要件的质质量控

22、制制GJB 112699 工艺艺评审GJB 113622 军工工产品定定型程序序和要求求GJB 114055 装备备质量管管理术语语GJB 117100 试制制和生产产准备状状态检查查GJB 119099 装备备可靠性性维修性性保障性性要求论论证GJB 225477 装备备测试性性工作通通用要求求GJB 227866 军用用软件开开发通用用要求GJB 332066 技术术状态管管理GJB 338722 装备备综合保保障通用用要求GJB 442399 装备备环境工工程通用用要求GJB 550000 军用用软件研研制能力力成熟度度模型GJB 557111 装备备质量问问题处理理通用要要求GJB 5

23、58522 装备备研制风风险分析析要求GJB 666000 装备备交互式式电子技技术手册册GJB 880000 军用用软件研研制能力力等级要要求中华人民民共和国国产品质质量法 HYPERLINK /ziliao/flfg/2005-08/05/content_20892.htm 中华人民民共和国国人空法法中华人民民共和国国建筑法法中华人民民共和国国安全生生产法中华人民民共和国国环境保保护法中华人民民共和国国劳动法法中华人民民共和国国合同法法建筑工程程质量管管理条例例武器装备备质量管管理条例例相关的国家家、行业业和地方方标准。1.5 关关于要求求不适用用的说明明根据公司实实际情况况，对GGB/T

24、T 1990011-20015、GGJB 90001C-20XXX和GGB/TT 5004300-20007的的要求不不适用说说明如下下：建安工程项项目施工工形态产产品的不不适用理理由；序号不适用条款款不适用理由由1GB/T 504430-20007的110.33施工设设计本公司为施施工企业业，暂不不具备对对承担工程程建设项项目设计计和产品品开发的的能力和和法定要要求，同时不不具备施施工图设设计的能能力能力力和法定定要求，在在产品实实现过程程中也无无权更改改设计，无无权制定定规范标标准。制造类产品品的不适适用理由由（包括括XXXXX产品品、XX产产品和XXXXXXXX产品等等）不适用条款款不适

25、用理由由GB/T 190001-20115（GGJB 90001C-20XXX）的8.3产品品和服务务的设计计和开发发本公司生产产的XX产产品和XXXXXXXX产品严严格按照照相关技技术规范范和图纸纸实施，XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产严格按照图纸进行，无设计开发活动，不适用条款不影响公司声称符合GB/T 19001-2015及GJB 9001C-20XX标准，及履行相关法律法规的能力。1.6 术术语和定定义1.6.11 GBB/T 190000-20115质质量管理理体系基基础和术术语界界定的术术语和定定义适用用于本文文件。本手册中，国国军标武武器装备备特殊要要求采用用GJBB 1

26、4005装装备质量量管理术术语、GJJB 4511可靠性性维修性性术语中所界界定的术术语和定定义。1.6.22 常用用术语解解释 公司、本本公司指XXXXX工程程有限公公司，在在GB/T 1190001-220155、GJJB 990011C-220XXX、GBB/T 504430-20007、GGB/TT 2440011-20015及及GB/T 2280001-220111中称之之为组织织。 相关方方指顾顾客、监监理、设设计方、供供方、政政府监督督部门、员员工、周周围社区区居民以以及经许许可进入入公司工工作场所所的外来来人员。指指工作场场所内外外与组织织职业健健康安全全绩效有有关或受受其影响

27、响的个人人或团体体。 产品本文文指XXX产品、人人空XXXXX设设备滤毒毒与净化化设备、XXXXXXXX产品的生产、安装，以及符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的工民建工程项目的施工。 为保保障人空空指挥、通通信、掩掩蔽等需需要而建建造的防防护建筑筑。分为为单建掘掘开式工工程、坑坑道工程程、地道道工程和和防空地地下室。 防空地地下室为保保障人空空指挥、通通信、掩掩蔽等需需要，具具有预定定防护功功能的地地下室。防防毒通道道工程程中两道道相邻密密闭门或或防护密密闭门与与密闭门门质检的的空间。次次要出入入口的防防毒通道道也可称称密闭通通道。染染毒区工程程中最后后一道密密闭门之之外的区区域。清清洁区

28、工程程中最后后一道密密闭门之之内的工工程主体体区域。 防护门门能阻阻挡冲击击波但不不能阻挡挡毒剂通通过的门门。00 防护护密闭门门既能能阻挡冲冲击波又又能阻挡挡毒剂通通过的门门。11 密闭闭门能阻挡挡毒剂通通过但不不能阻挡挡冲击波波通过的的门。22 门框框墙在门孔孔四周保保障门扇扇就位并并承受门门扇传来来的荷载载的墙。33 防爆爆波活门门简称称活门。装装于通风风口或排排烟口处处，在冲冲击波到到来时能能迅速自自动关闭闭的防冲冲击波设设备。44 密闭闭阀门保障障通风系系统密闭闭的阀门门。包括括手动式式和手、电电动两用用式密闭闭阀门。55 自动动排气活活门靠阀门门两侧空空气压差差作用自自动启闭闭的具

29、有有抗冲击击波余压压功能的的排风活活门。能能直接抗抗冲击波波的称防防爆超压压排气活活门。66隔绝式式防护依靠靠密闭设设施，将将工程内内部与外外界受染染空气隔隔绝的防防护方式式。77口部容容许漏气气量单位时时间染毒毒空气经经工程口口部不密密闭处向向工程内内部渗漏漏时，在在口部限限定空间间内产生生的毒剂剂浓度不不超过允允许限值值得最大大漏入量量。88过滤式式防护利用用滤毒通通风装置置将外界界受染空空气净化化后送入入工程内内部的防防护方式式。99粗滤器器滤除除气流中中的大颗颗粒烟尘尘（11m）和和杂物的的过滤器器。在工工程进风风系统中中安装在在最前面面，常用用的粗滤滤器为油油网滤尘尘器。00过滤吸吸

30、收器滤除除受染气气流中的的毒剂、生生物战剂剂和放射射性灰尘尘的过滤滤器。11粗滤器器室安装粗粗滤器的的专用房房间。22滤尘器器室安装滤滤尘器的的专用房房间。33滤毒器器室安装过过滤吸收收器的专专用房间间。44通道换换气次数数过滤滤式防护护时，防防毒通道道每小时时的排风风量与防防毒通道道容积之之比。55清洁通通风把外界界清洁空空气直接接送入工工程内部部的通风风方式。66 防爆爆防毒化化粪池能阻阻止冲击击波和毒毒剂等由由排水管管道进入入工程内内部的化化粪池。77水封井井用静静止水柱柱阻止毒毒剂进入入工程内内部的设设施。88 防护护密闭隔隔墙既能抗抗御核爆爆冲击波波和炸弹弹气浪作作用，又又能阻止止毒

31、剂通通过的隔隔墙。主主要用于于阻止毒毒剂通过过的隔墙墙。99 防冲冲击波闸闸门防止冲冲击波由由管道进进入工程程内部的的闸门。00 项目目部指工程程施工企企业为实实施某一一项目而而调配人人员组成成的项目目管理组组织。它它在公司司的监督督下实施施施工准准备、施施工全过过程、竣竣工验收收等全过过程。11 项目目经理指公公司指定定在建设设工程项项目上的的委托代代理人。 22可接受受的风险险指根根据组织织法律义义务和职职业健康康安全方方针已被被组织降降至可容容许程度度的风险险。33审核指为获获得“审核证证据”并对其其进行客客观的评评价，以以确定满满足“审核准准则”的程度度所进行行的系统统

32、的、独独立的并并形成文文件的过过程。 44内部审审核客观地地获取审审核证据据并予以以评价，以以判定组组织对其其设定的的环境管管理体系系审核准准则满足足程度的的系统的的、独立立的、形形成文件件的过程程。55审核员员经证证实具有有实施审审核的个个人素质质和能力力的人员员。66持续改改进指为了了实现对对整体职职业健康康安全绩绩效的改改进，根根据组织织的职业业健康安安全方针针(3.16)，不断断对职业业健康安安全管理理体系进进行强化化的过程程。 77纠正措措施指为消消除已发发现的不不符合或或其他不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。 88文件指信息息及其承承载媒体体。 99环境组织运

33、运行活动动的外部部存在，包包括空气气、水、土土地、自自然资源源、植物物、动物物、人，以以及它们们之间的的相互关关系。00环境因因素一个组组织的活活动、产产品和服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。11环境影影响全部或或部分地地由组织织的环境境因素给给环境造造成的任任何有害害或有益益的变化化。22危险源源指可可能导致致人身伤伤害和（或或）健康康损害的的根源、状状态或行行为，或或其组合合。 33危险源源辨识指识识别危险险源的存存在并确确定其特特性的过过程。 44健康损损害指可确确认的、由由工作活活动和（或或）工作作相关状状况引起起或加重重的身体体或精神神的不良良状态。5事件

34、指发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。 6事故造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。77不符合合指未未满足要要求。 48环境管管理体系系组织织管理体体系的一一部分，用用来制定定和实施施其环境境方针，并并管理其其环境因因素。99环境目目标组织依依据其环环境方针针规定的的自己所所要实现现的总体体环境目目的。00环境绩绩效组织对对其环境境因素进进行管理理所取得得的可测测量结果果。注：在环境境管理体体系条件件下，可可对照组组织的环环境方针针、环境境目标其其他环境境绩效要要求对结结果进行行测量。11环境方方针由最高高管理者者就组织织的环

35、境境绩效正正式表述述的总体体意图和和方向。注：环境方方针为采采取措施施，以及及建立环环境目标标(3.9)和和环境指指标(33.122)提供供了一个个框架。22环境指指标由环境境目标产产生，为为实现环环境目标标所须规规定并满满足的具具体的绩绩效要求求，它们们可适用用于整个个组织或或其局部部。33环境指指标由环境境目标产产生，为为实现环环境目标标所须规规定并满满足的具具体的绩绩效要求求，它们们可适用用于整个个组织或或其局部部。44职业健健康安全全（OHH&S）指影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。 5职业健康安全管理体

36、系指组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。 6职业健康安全目标指组织自我设定的在职业健康安全绩效方面要达到的职业健康安全目的。 7职业健康安全绩效指组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。 8职业健康安全方针指最高管理者就组织的职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。 9组织指具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格，公营或私营。 0预防措施指为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 1污染预防为了降低有害的

37、环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。22程序指为进进行某项项活动或或过程所所规定的的途径。 33记录指阐明明所取得得的结果果或提供供所从事事活动的的证据的的文件。 4风风险指发生生危险事事件或有有害暴露露的可能能性，与与随之引引发的人人身伤害害或健康康损害的的严重性性的组合合。 5风风险评估估指对对危险源源导致的的风险进进行评估估、对现现有控制制措施的的充分性性加以考考虑以及及对风险险是否可可接受予予以确定定的过程程。66工作场场所指在组组织控制制下实施施

38、工作相相关活动动的任何何物理区区域。77安全免除了了不可接接受的损损害风险险的状态态。88可容许许的风险险根据据组织上上法律义义务和职职业健康康安全方方针，已已降至组组织可接接受的程程度的风风险。1.7管理理手册的的作用、结结构和内内容1.7.11 作用用本手册是公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系运运行应遵遵循的纲纲领性的的文件。编编制和保保持本手手册的目目的为：a)建立文文件化的的质量/环境/职业健健康安全全管理体体系并保保持正常常运行和和持续改改进；b)以质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系为为核心，逐逐步建立立一个完完整的管管理平台台，提高高公司综综合管理理水平；c)

39、提高公公司的竞竞争力、效效率和效效益；d)对外完完整的介介绍本公公司的质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系； e)全面贯贯彻质量量/环境境/职业业健康安安全方针针，实现现质量/环境/职业健健康安全全目标和和管理承承诺，提提高产品品和服务务质量，提提高顾客客满意度度；f)管理手手册作为为公司全全员培训训的教材材之一，通通过学习习培训，使使员工对对本公司司质量/环境/职业健健康安全全方针、目目标的实实现形成成共识，强强化员工工事业心心、责任任感以及及质量意意识；g)为第一一、第二二、第三三方质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系审审核提供供依据。1.7.22 结构构为了符合本本公司经经

40、营活动动实际运运作情况况，公司司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册由由四部分分组成，共共同承担担1.77.1规规定的作作用。现现将手册册构成作作如下说说明：Q/TD22.100.09920115质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册依据GGB/TT 199001120115、GGJB 90001B20008、GGB/TT 500430020007、GGB/TT 244001120115标准准和GBB/T 28000120111标准准编制，适适用于规规范渡河河桥梁配配套钢结结构装置置和其他他军品项项目的制制造、XX产产品的生生产及安安装、XXXXXX设备的的生产及及安装、XXXXX

41、XXX产品的生产及安装，和符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工的质量管理活动、环境管理活动和职业健康安全管理活动，同时作为提供给第一方、第二方和第三方审核的依据；对导入的管理体系标准中能够整合的部分加以具体的规定。1.7.33 内容容a)手册的的编制体体例本手册的表表述为了了符合本本公司的的产品特特点，并并体现手手册结构构的逻辑辑性，从从第4章章起章节节号与GGB/TT 199001120115标准准的条款款号基本本保持一一致，为为了表述述环境管管理及职职业健康康安全管管理可能能增加个个别章节节。b)手册内内容的说说明Q/TD22.100.09920115质质量/环环境/职职

42、业健康康安全管管理手册册的第第410章，整整合了公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系导导入标准准关于管管理体系系总要求求及文件件要求、管管理职责责和资源源管理的的内容，从从而形成成规范性性文件；质量/环境/职业健健康安全全管理体体系中的的其它规规范性文文件，可可以直接接引用或或加以阐阐述。1.8 手手册的管管理1.8.11 总则则a)本条款款规定的的手册的的管理，适适用于对对Q/TTD2.10.0920115质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册的管管理。b)管理内内容对手册的编编制、发发放、修修改和换换版等环环节进行行管理，确确保本手手册所选选定标准准及与本本公司实实际相一

43、一致，并并使在用用版本始始终有效效。1.8.22 职责责a)总经理理批准并并发布管管理手册册。b)行政部部行政部部体系管管理组是是管理手手册的归归口管理理单位。c)手册的的持有者者负责所所持有手手册的管管理。1.8.33 控制制要求 编制a)手册由由副总经经理组织织人员编编写，并并组织有有关单位位评审会会签、审审核后，送送总经理理批准发发布。b)手册的的内容必必须符合合所选定定标准的的要求，且且结合本本公司实实际情况况，体现现本公司司的特点点。c)手册应应编号，表表明版次次和受控控状态。 d)为便于于识别，手手册采用用国家标标准的内内容以宋宋体字表表述，国国军标增增加的特特殊要求求以楷体体字表

44、述述。 发放a)手册发发放的数数量、场场合应经经批准。b)手册的的发放应应履行签签字手续续，本公公司内发发放的手手册均为为受控最最新版本本。手册册和持有有者应妥妥善保管管手册，不不准转送送他人，若若调离原原岗位，应应将手册册交回发发放部门门。c)手册不不准私自自复印。 修改。a)手册修修改前，应应按文文件控制制程序规规定填写写记录录表/文文件更改改申请单单，经经总经理理批准；对重要要修改应应重新组组织对手手册进行行评审。b)由行政政部综合合管理组组负责根根据批准准后的记记录表/文件更更改申请请单按按要求修修改并在在手册附附录上做做出记录录。c)若手册册修改属属于换页页，应由由其归口口管理部部门

45、派人人执行，并并收回作作废页。手手册持有有者在附附录上做做好记录录。 换版手册在下述述情况下下应换版版a)导入的的标准换换版；b)内、外外部环境境发生重重大变化化；c)管理评评审决定定修改；d)手册多多次修改改后，执执行文文件控制制程序规规定。e)手册换换版的编编制与审审批同本本章节1，换版版时应收收回原版版手册。1.9 缩缩略语1.9.11 QQMS质量量管理体体系的缩缩写，取取英文QQuallityy maanaggemeent sysstemm 的第第一个字字母。1.9.22 EEMS环境境管理体体系的缩缩写，取取英文EEnviironnmenntall maanagge

46、meent sysstemm 的第第一个字字母。1.9.33 OOHSAAS职业业健康安安全管理理体系的的缩写，取取英文OOccuupattionnal Heaalthh annd SSafeety mannageemennt ssysttem 的有关关字母。1.9.44 QQa为GJBB 90001CC20XXX标准准的简称称，本手手册每个个条款后后括号中中的Qaa-*.*批批注为该该标准中中对应的的条款。1.9.55 QQb为GB/T 550433020007标准准的简称称，本手手册每个个条款后后括号中中的Qbb-*.*批批注为该该标准中中对应的的条款。1.9.66 EE为GB/T 224

47、000120115标准准的简称称，本手手册每个个条款后后括号中中的E-*.*批注注为该标准中中对应的的条款。1.9.77 SS为GGB/TT 288001120111标准准的简称称，本手手册每个个条款后后括号中中的S-*.*批注注为该标标准中对对应的条条款。1.10 手册编编制：XXX1.11 审核：XX1.12文文件管理理人：XXX1.13文文件编号号：Q/TD22.100.099201152 组织方方针质量方针居危思进；开拓自自强。内 涵：居危思进商场场如战场场，企业业在商海海中不可可能有安安全的状状态，所所以要有有忧患意意识，始始终保持持清醒的的头脑，只只有立而而不忘危危，存而而不忘亡亡

48、，治而而不忘乱乱，才能能保持经经久不衰衰的勃勃勃生机。质质量是企企业的生生命，公公司全员员应时刻刻警醒，产产品质量量必须按按标准和和体系要要求规范范管理，使使质量管管理达到到标准化化、制度度化和规规范化。开拓自强始终终保持昂昂扬的精精神、蓬蓬勃的朝朝气、奋奋进的锐锐气。既既不回避避自己与与标杆的的差距，也也不满意意既有的的成绩，始始终奋发发向上，与与时俱进进，开拓拓创新，不不断提高高公司综综合实力力，满足足顾客和和市场需需求。环境方针保护环境，为为人类社社会文明明做贡献献是我们们的宗旨旨和承诺诺；在经经营活动动中遵守守与环保保相关的的法律法法规；通通过技术术创新、管管理创新新，持续续改进，最最

49、大限度度控制废废弃物的的生成和和排放，降降低资源源和能源源消耗，提提高员工工的环境境意识和和环境责责任感。职业健康安安全管理理方针我们始终如如一地把把员工的的职业健健康和安安全放在在第一位位；遵守守现行职职业健康康安全法法规和公公司接受受的其它它要求；贯彻“安全生生产、预预防为主主、综合合治理”的指导导思想，持持续改进进，减少少工伤事事故的伤伤害及职职业病的的发生，杜杜绝死亡亡事故，努努力创造造良好、健健康的工工作环境境，提高高员工的的职业健健康安全全意识。总经理：年 月 日3 组织目目标 质量目标2015年年-20017年年公司要要达到以以下目标标：XX环境管理目目标1、公司活活动符合合环境

50、法法律法规规；2、危险固固体废弃弃物合法法处置率率1000%；3、消防管管理符合合国家法法规及地地方消防防安全法法规。职业健康安安全管理理目标1、公司活活动符合合职业健健康安全全法律法法规；2、营造绿绿色工作作环境，应应用环保保产品，控控制职业业病发生生；杜绝死亡事事故、重重大机械械设备事事故及火火灾事故故；4、杜绝重重伤事故故，年度度轻伤事事故频率率控制在在4起以以内。总经理：年 月 日4 组织环环境4.1公司司所处的的内外部部环境（Qa-4.11； EE-4.1）本公司领导导层确定定了企业业目标和和战略方方向，通通过各部部门收集集信息、识识别、分分析和评评价，公公司管理理会议讨讨论研究究，

51、明确确了与公公司目标标和战略略方向相相关，并并影响其其实现质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的各种种外部和和内部因因素，包包括国际际、国内内、地区区和本地地的各种种法律法法规、技技术、竞竞争对手手、市场场变动和和价格、文文化、社社会和经经济因素素，企业业的价值值观、文文化、知知识和以以往绩效效等相关关因素，包包括需要要考虑的的有利和和不利因因素或条条件，还还包括受受公司影影响或能能影响公公司的环环境状况况。 公司确定了了与所承承担武器器装备任任务相关关的法规规标准、使使用需求求、保障障条件等等影响因因素。公司通过实实施、策策划“6.11应对风风险的机机遇和措措施”，明确了了环境分分析

52、的职职责，相相应的准准则，通通过适宜宜的方法法对这些些内部和和外部问问题的相相关信息息进行监监视和评评审，确确保充分分识别风风险，消消除风险险，降低低或减缓缓风险，充充分利用用可能的的发展机机遇，保保证实现现企业效效益和质质量管理理体系预预期结果果。 公司通过编编制法律律法规清清单、顾顾客满意意度分析析、合格格供方分分析等方方式对这这些内部部和外部部因素的的相关信信息进行行监视和和评审。4.2相关关方需求求及期望望分析（Qa-4.22； EE-4.2）公司相关方方关注公公司持续续提供的的产品和和服务质质量是否否符合顾顾客要求求，以及及生产经经营的合合规情况况。公司司明确了了影响企企业绩效效或受

53、到到企业经经营影响响的相关关方包括括公司的的所有者者、顾客客（如：装备采采购和管管理部门门、订货货方、军军事代表表机构、装装备使用用维修单单位，装装备总体体单位等等）、外外部供方方（如：原材料料、零部部件供方方）、合合作伙伴伴（如：新产品品合作开开发方）、员员工、监监理、设设计方、政政府监督督部门、周周围社区区居民以以及经许许可进入入公司工工作场所所的外来来人员或或社会等等，通过过调查、访访谈了解解上述相相关方的的要求。同时每年通通过访谈谈、网站站向社会会告知企企业联系系方式和和经营情情况，持持续与相相关方沟沟通，了了解相关关方要求求，对他他们的要要求进行行评审，适适用时确确定为合合规义务务。

54、4.3管理理体系的的范围（Qa-4.33；Qbb-3.1/33.3/3.44；E-4.33；S-4.11）4.3.11公司在在策划质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系时，考考虑到公公司目前前内外环环境和影影响因素素，根据据相关方方的要求求，与公公司产品品和服务务，在本本手册中中明确了了管理体体系的边边界和适适用性，见见1.11、1.5。对对不适用用的要求求，征得得顾客同同意。4.3.22 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系范范围的界界定：a)质量管管理体系系范围XXXXX产品的的制造，及及其他军军品项目目的生产产；XX产品品的生产产、安装装；XXXXXXX产产品的生生产、安安装

55、；XXXXXXXXXX产品品的生产产、安装装；= 5 * GB3符合房屋屋建筑工工程二级级施工企企业资质质规定的的房屋建建筑工程程施工及及服务。b)环境及及职业健健康安全全管理体体系范围围位于XXX市公司司生产基基地的XXX产品品生产及及安装、XXXXXX产品生产及安装、XXXXXXXX产品生产及安装、XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产和服务的实施及相关管理活动；符合房屋屋建筑工工程二级级施工企企业资质质规定的的房屋建建筑工程程施工的的实施及及相关管管理活动动。4.4管理理体系及及其过程程（Qa-4.44；Qbb-3.1/33.3/3.44；E-4.44；S-4.11）4.4.11 建立

56、立质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的目目的： 为了使使公司提提供的产产品使顾顾客满意意，牢固固地树立立公司的的质量形形象，并并不断提提高顾客客满意度度，扩大大市场占占有率。为了表达达公司应应尽的社社会责任任，保护护环境，做做好污染染预防，节节约能源源资源，实实施可持持续发展展的企业业发展模模式。为了体现现公司以以员工为为本的承承诺，确确保员工工的职业业健康安安全，并并对相关关分承包包商施加加影响，对对风险实实施控制制，避免免事故发发生，确确保工程程安全。 质量/环境/职业健健康安全全管理体体系能够够提供持持续改进进的框架架，通过过质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的建建立，使使公司有

57、有效地控控制所有有与质量量、环境境及职业业健康安安全有关关的过程程，并不不断识别别实际的的和潜在在的质量量、环境境及职业业健康安安全问题题，寻求求持续改改进的机机会，使使公司的的总体绩绩效不断断提高。 通过质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系认证，从从而向顾顾客、相相关方及及员工提提供一种种信任，通通过建立立绿色健健康的工工作环境境，以获获得市场场的竞争争优势并并在环境境保护中中保持自自律，争争取以有有序和高高效的方方式实现现长期成成功。4.4.22 公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系总体体概述：本公司司通过贯贯彻GJJB 990011C20XXX、GGB/TT 199001

58、120115、GGB/TT 500430020007、GGB/TT 244001120115以及及GB/T 228000120111标准准，建立立质量/环境/职业健健康安全全管理体体系，它它们是公公司整个个管理体体系的有有机组成成部分。建建立质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系，旨旨在实现现公司制制定的方方针和目目标，达达到相关关方满意意，并使使本公司司不断改改进其整整体绩效效，为推推动可持持续发展展奠定良良好基础础。 为了实实施质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系，本本公司运运用了IISO990000中与其其它导入入标准相相兼容的的管理体体系基本本原理，采采用PDDCA循循环模式

59、式，建立立、实施施、保持持和持续续改进管管理体系系，包括括所需过过程及其其相互作作用。 通过实施以以下活动动，确定定管理体体系所需需的领导导、策划划、支持持、运行行、绩效效评价和和改进等等过程及及其在整整个公司司内的应应用： a）确定这这些过程程所需的的输入和和期望的的输出；b）确定这这些过程程的顺序序和相互互作用；c）确定和和应用所所需的准准则和方方法（包包括监视视、测量量和相关关绩效指指标），以以确保这这些过程程的有效效运行和和控制；d）确定这这些过程程所需的的资源并并确保可可获得；e）分配这这些过程程的职责责和权限限；f）按照66.1的的要求应应对风险险和机遇遇；g）评价这这些过程程，实

60、施施所需的的变更，以以确保实实现这些些过程的的预期结结果；h）改进过过程和管管理体系系；i）对顾客客提出的的质量管管理体系系及其过过程的特特殊要求求作出安安排；j）根据产产品的特特点，建建立并实实施可靠靠性、维维修性、保保障性、测测试性、安安全性和和环境适适应性等等通用质质量特性性工作过过程（见见8.11）；k）承担军军用软件件研制任任务的组组织，应应按照GGJB 50000、GGJB 80000的要要求建立立并实施施相应等等级的软软件工作作过程。4.4.33根据标标准要求求，结合合公司实实际需要要，公司司： a）公司根根据生产产和服务务过程控控制要求求，制定定相应的的程序文文件、作作业指导导