东莞XX艺品有限公司第六版品质手册(doc 23)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.通 则 一.-公司司简介:1. 公司司全称: 东莞莞汇圣艺艺品有限限公司 公司地地址:东莞长长安上角角管理区区振安路路 (邮政政编码:52338788) 电话号号码: 541110990 5541110911 5541110922传真号码: 5554991233web ssitss: wwww.zaasann.coom.ttw 2.营业执执照号码码: 企独独粤莞总总字第00025544号号。 3.成立日日期: 19995年年9月25日 4.主要负负责人: 徐

2、徐享钦、林林立人、陈陈玲儿 5.厂房面面积: 155500mm2 6.主要产产品: 陶瓷公公仔连衣衣服及其其配件 7.公司成成立于119955年,在董事事长陈栋栋先生、总总经理、协协理的领领导及全全体干部部共同合合作下,业绩蓬蓬勃发展。为为配合品品质制度度之落实实执行,除于19999年年5月通过过ISOO 90002认认证, 并于20001年年3月导入ISOO90001:220000年版品品质系统统, 期使使公司能能在新纪纪元时,持续并并坚持朝朝永续经经营之目目标迈进。 二、主要国国内客户户: 无 主要要国外客客户: 欧、美美、日本本、澳洲、杰圣工厂主要设设备: 发电机机、煤气气窑、打打浆机、

3、电电窑、电电车、收收缩包装装机、裁裁剪机、空空压机、 充棉棉机等等等。 主要仪仪器: 温控器器、电子子秤等等等。工厂使用材材料: 陶瓷混混合料、石石膏、色色料、布布料、包包装材料料等等。经营形态: 生产产陶瓷艺艺品及其其配件，产产品1000%外外销。六、经营理理念: 将客户户的心,当作自自己的心心,以不变变的诚意意及不断断的努力力来换取取客户最最大的满满足。七、产品生生产主要要流程图图:製模灌注製模灌注整修窯部締檢繪彩原物料裁剪針車外包品檢裝配完檢成品分片倉庫手工製土品檢第 一 章章 品 质 管 理 系 统目的：依照ISOO-90001： 20000年年版国际际标准建建立、文文件化、执执行、维

4、维护与持持续改善善的品质质管理系系统。适用范围：本公司之品品质管理理系统及及相关流流程。作业要点：3.1依照照ISOO-90001: 20000年年版 国际标标准建立立、文件件化、执执行、维维护与持持续改善善的品质质管理系系统。3.2 在在品质管管理系统统中，执执行所需需相关流流程，来来达成计计划成果果及持续续改善相相关流程程。3.3 文文件管制制 3.3.11 建立品品质管理理系统相相关文件件，并有有效加以以管制。 3.3.22 文件发发布前要要先批准准其适切切性。 3.3.33 必要时时文件要要检视与与修正，再再重新批批准发行行。 3.33.4 确保使使用地点点具有相相关版本本的适当当文件

5、可可取用。 3.3.55 确保外外在文件件经过确确认及文文件之控控管分发发。3.3.66 预防作作废文件件被误用用。3.4 品品质记录录管制 3.4.22 品质记记录应保保持其可可读性、容容易辨认认性及可可调阅。3.4.33 一个品品质记录录的文件件化程序序应确保保其验证证、储存存、调阅阅、保存存期限及及废弃处处理。3.5 品品质手册册3.5.11 展现公公司对品品质之意意图，并并明确订订定各部部门之工工作权责责，确保保品质系系统能有有效运作作，建立合理化化之品质质系统，落落实品质质政策，达达成品质质目标。3.5.22 建立各各项书面面资料并并据以实实施，以以符合国国际标准准品质保保证制度度之

6、有效效实施，达达到规定定之要求求。3.5.33 确保品品质系统统中有关关文件获获得适切切之管制制，藉以以达到文文件与资资料之适适切性及及有效性性。3.5.44 妥善保保存品质质系统有有关之品品质记录录，用以以证明产产品已符符合规定定之要求求及品质质系统之之有 效运作作。3.5.55 适用范范围：凡凡执行品品质系统统之组织织、结构构、职责责、资料料、过程程及资源源与各种种有关品品质管制文件规规定均适适用之。 33.5.6 文件内内容包括括：第一阶 品品质手册册：用以说明本本公司之之品质政政策、组组织权责责及品质质保证、系系统运作作规定之之基本文文件。第二阶 管管理或管管制办法法：本公司各部部门或

7、各各部门间间，为达达成品质质政策与与目标，依依据品质质手册之之系统运运作规定定，所延延伸制定定之管理理程序与与执行方方法等文文件。第三阶 作作业流程程、 标准或或说明：将品质手册册或管理理管制办办法上所所规定有有关品质质作业、技技术标准准等作成成细部描描述之指指导文件件。例如如：检验验、仪测测等标准准。第四阶 表表单记录录：用以显示各各项品质质管制活活动中，实实际运作作状况之之记录文文件。例例如：客客户订单单、检验验记录表表、查核核记录、教教育训练练记录等等等。 3.55.7 文件要要求 本组织织之品质质系统文文件不仅仅包含IISO 90001 : 20000年年版国际际标准要要求之各各种程序

8、序文件，同同时也包包含为确确保制程程有效运运作及管管制而建建立之文文件。(附件一一:品质系系统文件件)3.6 品品质系统统运作原原则 3.6.11 在本组组织品质质政策指指引下，识识别为满满足客户户之品质质要求及及该产品品品质要要求必须须具备的的过程，并并形成最最具竞争争力之品品质管理理系统。(附件二：品质管理系统图)4. 相关关文件： 4.1文文件控制制管制办办法。(QB001)4.2品质质记录管管制办法法。(QQB099)4.3品质质手册 。(QAA00) 4.4 品品管委员员会组织织运作办办法 (QBB12) 第 二 章 管 理 责 任2.1管理理承诺2.1.11目的：为展现公司司对品质

9、质管理系系统之有有效运作作与持续续改善之之承诺，以以达到符符合顾客客需求之之品质目目标。2.1.22 适用范范围：凡本公司与与本品质质标准制制度相关关之各部部门主管管及人员员均适用用之。2.13 作业要要点：传达达符合客客户及法法令规章章需求的的重要性性，透过过不断推推行P、D、C、A管理循循环及持持续改善善；第一次次就把工工作做好好，我做做的事情情由我自自己保证证利用用海报、标标语、及及 训练练等方式式，以确确保组织织内全员员确实了了解、执执行与维维持。 明确建建立以顾顾客为导导向的品品质政策策及品质质目标并并引导品品质系统统的管理理及改善善。 透过定定期召开开管理理审查会会议，确确保品质质

10、管理系系统的有有效性及及适切性性。 将企业业有形及及无形的的有限资资源充份份发挥其其效用，确确保必要要资源得得以取用用。2.1.44 相关文文件：品质质记录管管制办法法。( QB009 )2.2 顾顾客导向向2.2.11目的：将顾客需求求与期望望转化为为内部要要求事项项，综合合运用各各种沟通通方式，使使全员全全面了解解客户之之明确及及潜在要要求，并并以经营营策略管管理掌握握企业优优势核心心，透过过明确权权责及资资源组合合以确保保满足顾顾客的需需求。2.2.22 适用范范围：凡本公司与与本品质质标准制制度相关关之各部部门主管管及人员员均适之之。2.2.33 作业要要点： 将顾客客需求与与期望传传

11、达至品品质管理理系统相相关部门门。 定期召开管理审审查会议议，将将顾客需需求与期期望化为为内部要要求事项项，且需需符合相相关产品品的责任任，包括括规范与与法令需需求。 3 藉顾顾客需求求的分析析，市场场相关信信息的收收集，人人力资源源发展，客客户满意意调查，产产品品质质及作业业绩效的的量测等等各方面面的考量量，来调调整经营营策略，制制订品质质目标，以以整合企企业资源源建立有有效的竞竞争策略略。2.2.44 相关文文件客户户满意度度测量管管制办法法 ( SB005 )2.3 品品质政策策2.3.11目的：使品质政策策能随时时适用于于环境变变化中的的多项需需求并有有效的建建立具优优势

12、之品品质系统统。2.3.22 适用范范围：凡与品质相相关之制制度、政政策及目目标之审审查及修修正均适适用之。2.3.33 作业要要点： 品质政政策由总总经理明明文宣示示，且应应符合公公司经营营策略、客客户需求求，以作作为全公公司 品质质系统执执行之最最高指导导方针与与意图( 附件件三 )。 管理代代表每年年定期召召开二次次管理审审查会议议，检讨讨品质政政策及品品质目标标之达成成情形，并并视需要要对品质质目标做做适当之之制、修修订后，正正式公布布实施。2.3.44相关文文件无。2.4 规规划2.4.11目的：建立与品质质政策和和永续改改善相互互连贯的的各相关关部门之之品质目目标，使使各部门门组织

13、全全员分工工合作的的效益能能有效发发挥。2.4.22 适用范范围：凡与品质相相关之制制度、政政策及目目标之审审查及修修正均适适用之。2.4.33 作业要要点： 品质质目标应定期召开开管理审审查相关关会议，制制定各部部门之品品质目标标，且这这些品质质目标应应可量测，以符合合顾客对对产品之之各项要要求及公公司持续续改善的的承诺。(附件四) 品质质规划 若有新新产品或或项目产产品的开开发或生生产，应应先做市市场调查查、法令令规章、环环境安全全、内部部沟通、检检验与测测试方法法及产品品完成之之各阶段段过程适适切验证证之鉴别别，同时时各适用用文件需需考量与与其兼容容性。2.4.44 相关文文件 品质记记

14、录管制制办法。( QB09 )2.5 责责任、授授权与沟沟通2.5.11目的：为确立公司司组织架架构与各各部门职职掌，使使能充份份发挥组组织效能能，建立立完整的的品质管管理系统统。2.5.22 适用范范围：本公司各部部门及所所属人员员皆适用用之。2.5.33 作业要要点： 本公司司职级及及职务之之代理采采次级代代理制度度方式，上上一级可可指定下下一级之之特定代代理人或或指定代代理之顺顺位，各各部门之之权责、关关系均需需明文规规定。 2.5.44 相关文文件 公司组组织图 (附件件五)组织织内各部部门职责责明细 (附件件六) 品管委委员会组组织图(附件八八)2.5.55 管理代代表目的的：选派合

15、适的的管理人人员，负负责品质质系统有有效维护护，并定定期向最最高阶层层报告品品质系统统实施之之成效。 适用范范围：管管理代表表 作业要要点：.1 由由总经理理自管理理阶层中中指派一一管理阶阶层担任任，其权权责如下下： AA. 负负责品质质管理制制度之建建立、执执行及维维持。 BB. 内内部品质质稽核执执行之督督导。C. 品质质手册之之审查。D. 向管管理阶层层报告品品质制度度之实施施成效及及改善的的需求。E. 负责责召开管管理审查查会议。.2 管管理代表表派任书书 (附件件七)2.5.66 内部沟沟通目的的：为使影响品品质之相相关讯息息能迅速速传达，凝凝聚组织织全员共共识，以以充份发发挥管理理

16、效能，确确保品质质系统的的持续运运作。 适用范范围：本公司各部部门所属属人员均均适用之之。 作业要要点：.1 各各部门必必须确保保介于不不同层级级及职能能之间的的沟通桥桥梁，并并经由各各种会议议或是藉藉管理审审查过程程，由管管理代表表或总经经理协助助沟通。 3.2 员工随随时与所所有相关关人员做做例行主主题之沟沟通。 3.4 内部沟沟通分为为:电话沟沟通、 网络、召召开会议议、 检讨报报告等方方式,其具体体执行例例行性之之沟通。 相关文文件无。2.6 管管理审查查 2.6.11审查输输入/输出目的的：为有效审查查本公司司品质管管理系统统，确保保其执行行之持续续有

17、效性性，公司司品质政政策与品品质目标标之要求求。 适用范范围：凡凡与品质质相关之之制度、政政策及目目标之审审查及修修正均适适用之。 作业要要点：.1 管管理代表表每年定定期召开开二次管管理审查查会议，必必要时可可召开临临时会议议，且审审查记录录应予保保存。.2 审审查输入入内/外部品品质稽核核发现之之结果、服服务管理理实施成成果检讨讨。客户抱怨及及满意度度的分析析 、改善善。 CC. 各各项品质质目标。 D. 矫正及及预防措措施执行行情形。 E. 上次会会议决议议事项执执行成效效，依会会议记录录追踪检检讨。 F. 各项作作业办法法应能达达成品质质管理系系统之持持续有效效运作。 G. 建议事事项

18、。.3 审审查输出出A. 审查查输出应应包括品品质管理理系统及及其流程程有效性性改善的的相关决决策与行行动。 B. 与顾顾客需求求相关产产品改善善的相关关决策与与行动。 C. 资源源需求。 相关文文件.1管理理审查管管制办法法 ( QB117 ).2 内内部品质质稽核管管制办法法 (QQB100)第 三 章章 资 源 管 理3.1 资资源提供供3.1.11 目的：确保各单位位资源之之需求，并并提供适适时资源源，以实实行和改改善品质质管理系系统之各各项流程程。3.1.22 适用范范围：与品质改善善相关的的各项有有形、无无形资源源均适用用之。3.1.33 作业要要点： 适时适适当整合合人力资资源、

19、协协力厂供供应关系系、市场场信息、基基础建设设、工作作环境及及财务资资源，建建立并维维持品质质管理系系统。 有系统统规划所所需内外外信息，适适时获取取正确信信息，有有效管制制信息的的存取和和维护，防防止信息息流失，且且保存加加以善用用分析，发发挥整合合的功能能。3.1.44 相关文文件 教育育训练管管理办法法 ( EB002 ) 设备备保养维维护管制制办法 ( EEB011 ) 5SS实施管管制办法法 ( QB114 ) 3.2 人人力资源源3.2.11目的：选具品质学学识、经经验及技技能之人人员，担担任重要要之相关关品管和和工作，经经有效规规划选才才、育才才、用才才，使人人力资源源充份的的发

20、挥。3.2.22 适用范范围：凡本公司之之新进人人员及在在职人员员皆适用用。3.2.33 作业要要点：执行行特定工工作之人人员(如：电电工、保保安、司司机、会会计)应依要要求，视视其教育育程度、训练、经验验而审定定其资格格。 影响品品质之相相关活动动(例：内内部品质质稽核)的人员员，必须须经训练练合格后后，才能能执行，以以确保其其专业能能力。 制订教育训训练管理理办法据以实实施员工工训练事事宜，并并评估训训练之有有效性。 人员相相关之资资历、训训练、技技能和经经验之记记录，均均应给予予适当保保存。 3.2.4 人员的的委派： 本公司司制定员员工训练练实施程程序明确确规定人人员资格格要求及及鉴定

21、作作业，以以保证各各权责人人员均有有合适的的教育背背景，受受到相关关训练有有胜任工工作之技技能及经经验。3.2.55 训练/意识和和推动 由由教育训训练之负负责人配配合组织织政策，制制定出协协助企业业成长之之年度教教育训练练计划。 各各单位和和部门主主管依据据组织及及属下工工作能力力，制定定适当的的单位教教育训练练计划并并有效运运作，以以使部属属得以成成长且有有能力执执行品质质活动改改善之工工作。 确确保教育育训练计计划执行行及教育育训练效效果评估估是每一一位主管管之职责责。 各项训训练计划划评估及及人员鉴鉴定之记记录必须

22、须加以保保存。 各各单位和和部门依依教育育训练管管理办法法规范范训练需需求，了了解规划划实施考考绩及记记录等 方面作作业以使使上述要要求得以以落实。.3.2.44 相关文文件：教育育训练管管理办法法( EB001) 3.3 支支持结构构、设施施3.3.11目的：确保在制造造过程中中，能依依据标准准的规定定及使用用正确的的机器设设备，以以达到制制成品质质之符合合要求。3.3.22 适用范范围：各阶段工程程之生产产过程及及设施均均适用之之。3.3.33 作业要要点： 本组织织制定量量测与监监控仪器器设备管管制程序序、设备备管理作作业程序序使生产产、设备备及工具具、测试试仪器及及工

23、具等等设施之之需求鉴鉴别及维维护在管管制状态态下进行行，以保保证产品品符合要要求。 3.3.44 相关文文件 量测与与监控仪仪器管制制办法( QQB044 ) 设备保保养维护护管制办办法( EBB01 )3.4 工工作环境境3.4.11目的：维持并提供供员工卫卫生及安安全的工工作环境境，使员员工充份份发挥潜潜力，提提升产品品品质及及生产力力。 3.4.22 适用范范围：确保工作安安全与环环境卫生生之相关关法令人人员、设设施均适适用之。3.4.33 作业要要点：1 持续续推行55S整理理、整顿顿工作，维维护工作作环境安安全卫生生，以提提高工作作士气，达达成公司司经营目目标。 整理：

24、区分必必要与不不要物，将将不要物物除去，并并作处理理以区分分 整顿：将必要要物以容容易使用用的方式式，在既既定场所所放置，并并且明示示。 清清扫：环环境设备备彻底的的清扫，使使缺点显显现出来来。 清清洁：整整肃仪容容，干净净整洁。 素养：养成遵遵守规定定的良好好工作习习惯。3.4.44 相关文文件 5S 实施管管制办法法( QB114 )第 四 章章 产 品 实 现4.1 流流程实现现的规划划4.1.11目的：为切实了解解、掌握握客户需需求，建建立完成成产品所所需之各各项流程程，实现现合约中中所规定定之品质质要求，厘厘订有效效之品质质管制计

25、计划以达达成品质质管制之之功能，进进而持续续有效地地提高品品质之产产品。4.1.22 适用范范围：适用于本公公司品质质管理系系统，流流程实现现包含产产品规划划、产品品进料、订订单审查查、设计计和开发发、采购购、委外外加工、成成品之检检验与测测试。4.1.33 作业要要点： 确认产产品，合合约之品品质目标标。本组组织制定定资料文文件对流流程进行行规划，包包括制造造流程、规规格文件件、使用用器具等等。 完成产产品实现现制程规规划后，须须订定相相应的验验证计划划，验证证计划应应包含测测试方法法、允收收及拒收收标准、作作业规范范及设备备等。 建立适适合组织织运作之之作业流流程并予予以文件件化。提提供相

26、关关资源与与设施，使使规定之之作业流流程能顺顺利展开开。 对产品品验证计计划及结结果，作作必要之之记录并并予留存存。4.1.44 相关文文件 1 品质质记录管管制办法法( QB009 ) 2 合约约审查管管制办法法 ( SBB01 ) 3 采购购作业管管理办法法( MB002 ) 4 供货货商管理理办法 ( MMB011 ) 5 R/D作业业管制办办法 (BBB022) 设计变变更管理理办法 (BBB033) 样品作作业管制制办法 (BBB011) 客户满满意度测测量管制制办法( SBB05 ) 9

27、 委外外加工管管理办法法( FFB033 ) 0 制程管管制办法法 ( FFB011 )4.2 顾顾客相关关的流程程，顾客客需求的的鉴别、审审查、沟沟通。4.2.11目的：为确保合约约/订单内内容能为为双方充充份了解解与接受受，符合合顾客需需求，并并确保有有能力达达成合约约之要求求。4.2.22 适用范范围：客户订购产产品的合合约、订订单、传传真、电电话及口口头订货货均适用用之。4.2.33 作业要要点：顾客客需求的的鉴别业务决定顾顾客需求求时，除除顾客所所指明之之产品各各项需求求、交期期包装等等事项外外，对非非顾客所所指明，但但是使用用时必须须的基本本要求及及产品相相关的责责

28、任义务务，包含含规章及及法令的的要求都都必须列列入考虑虑。 顾客需需求的审审查 .1 在在提出报报价单或或接受合合约订单单之前应应该审查查。A、产品的的各项需需求已被被定义。B、确认客客户没有有书面化化之各项项口头需需求。C、了解、合合约或订订单需求求与先前前之报价价单陈述述之不同同处，并并予以解解决。D、确认组组织有能能力满足足所定义义之各项项需求。.2 所所有审查查记录应应予以保保存，保保存年限限应于品品质记录录一览表表中规定定。.3 合合约之变变更/修订亦亦应经双双方同意意，并于于订单处处理作业业管理办办法中规规定，且且留有相相关记录录。 客户沟沟通.1 掌掌握产品品相关信信息，与与客户

29、有有良好的的互动关关系及沟沟通管道道，并能能有效处处理客户户抱怨及及产品不不合格之之报告。4.2.4 相相关文件件合约约审查管管制办法法（SSB011 ） 客户户满意度度测量管管制办法法 ( SB005 ) 抱怨处处理管制制办法 (SB003) 订单取取消作业业管理制制办法 ( SSB044 )4.3 设设计与开开发4.3.11目的设计计和开发发为确实设计计满足客客户或规规定的要要求, 由设计计开发室室负责开开发和产产品设计计工作.4.3.22通用范范围设计开发室室负责设设计, 开发发活动, 策划划, 控制制并确定定组织和和技术上上的接口口信息. 将必必要的信信息形成成文件 ,可以以传递并并定

30、期评评审。4.3.33作业要要点 .对对每项设设计开发发活动进进行策划划，结合合产品特特点，明明确各阶阶段任务务、职责责、 资源， 实施分分阶段的的质量控控制，并并随设计计进度适适时修改改计划。设设计开发发活动委委派给具具备一定定资格的的人员去去完成。 产品品的相关关功能要要求等设设计输入入要求应应明确, 应形形成文件件, 并就就其适宜宜性进行行审查，即即新产品品设计/开发提提案报告告。 设计计输出应应满足设设计输入入要求并并形成记记录,设计输输出文件件发出前前应按规规定经审审查和签签署. 应在在适当阶阶段以会会审方式式组织相相关部门门对各阶阶设计输输出进行行设计评评审, 以评价价该设计计满足

31、质质量要求求的能力力, 评审审过程及及跟踪措措施应记记录并保保存。为确确保输出出满足设设计输入入要求, 应安安排阶段段验证, 采用用以下窗窗体: a) 审查查报告书书b) 设计计(工程)变更通通知单 最终的的产品在在使用条条件下进进行设计计确认，样样品的试试作应予予以管制制。 所有的的设计更更改必须须在实施施之前都都由授权权人员加加以确定定, 形成成文件, 按程程序规定定进行评评审和批批准.4.3.44 相关文文件 R/D作业业管制办办法(BBB022) 设计计变更管管制办法法(BBB03) 样品品作业管管制办法法(BBB01)4.4 采采购4.4.11目的：确保所采购购之原物物料，配配件及外

32、外包加工工料能符符合规定定之品质质要求。4.4.22 适用范范围：凡本公司对对外采购购之原物物料及委委外加工工之产品品均适用用。4.4.33 作业要要点： 需制订订采购购作业管管理办法法及供货商商管理办办法。 应对供供货商作作合格认认定之评评估并建建立合格格厂商名名录及维维持其品品质记录录。 采购文文件应能能明确显显示所购购物品之之相关要要求，包包括产品品、程序序及人员员并符合合品质管管理系统统要求。 采购文文件发出出前，应应由权责责人员审审核其适适切性。 采购之之物品应应明定验验收项目目，并予予以检验验。 若合约约中有规规定，赋赋予客户户或其代代表在供供货商处处，查验验产品是是否符合合规定要

33、要求之权权力。4.4.44 相关文文件 采购作作业管理理办法 ( MMB022 ) 供货商商管理办办法 ( MMB011 ) 委外加加工管理理办法 (FBB03)4.5 生生产及服服务作业业 4.5.11 生产及及服务准准备管制制目的的：提升公司之之服务品品质、产产品品质质及客户户之满意意度。 适用范范围：公公司产品品及相关关服务。 作业要要点：.1提供供客户产产品特性性说明之之信息及及客户要要求服务务之事项项。.2 客客户抱怨怨事项，由由业务人人员负责责协调相相关部门门，并回回复客户户处理情情形。 .33 合约约有要求求之放行行，交货货及后续续交货活活动时，依依合约规规定办理

34、理。 .44 应确确认服务务准备相相关流程程，符合合客户需需求及品品质管理理系统之之要求。 相关文文件.1 客客户满意意度测量量管制办办法 ( SBB05 ).2 抱抱怨处理理管制办办法 (SB003).2 生生产管理理管制办办法 ( FB002 )4.5.22 鉴别与与追溯目的的：为明确识别别自接、交交货各阶阶段中之之产品。 适用范范围：凡本公司产产品均适适用。 作业要要点：.1需制制订产产品之识识别与追追溯管制制办法据以执执行。.2 识识别卷标标上应注注明产品品规格。.3 半半成品应应标示出出规格、品品名、制制造批号号或日期期。.4 客客户若有有品质抱抱怨时，则则可依据据产

35、品上上之批号号/日期及及产品检检验记录录表，进进行品质质追溯。 相关文文件.1产品品之识别别与追溯溯管制办办法 (QB002)4.5.33 客户财财产1目的：对客户供应应品加以以鉴别、验验收、储储存及维维护，用用以确保保该等供供应品于于加工生生产后能能符合规规定之需需求。 适用范范围：客户提供之之原材料料等。 作业要要点： 本组组织建立立客户户财产管管制办法法规范范客户财财产之鉴鉴别、验验收、使使用、保保管及维维謢之作作业活动动，保证证客户财财产得到到正确运运用及保保护，任任何异常常均应记记录并报报告客户户。 相关文文件.1客户户财产管管制办法法 (SSB022)4.5.44 产

36、品的的防护目的的：确保产品在在搬运、储储存、防防护及交交货过程程中能作作妥善处处理，以以防止产产品之损损伤变质质。 适用范范围：适用于产品品自进料料至交货货之各阶阶段。 作业要要点：.1 应应采用安安全、合合适之搬搬运方法法，以防防止产品品之损伤伤、变质质。.2 应应规划半半成品之之储存场场所。.3 订订定产品品出入库库之作业业规定，及及先进先先出之原原则。.4 包包装之方方式依客客户指定定之方式式，客户户若无指指定者，由由协力厂厂商决定定安全、完完善之包包装方式式。.5 存存放过久久之物料料或具时时效性之之物品，于于使用前前应再确确认其品品质，以以探知变变质情形形。.6 交交货时应应作适当当

37、的防护护措施，以以保护产产品品质质。.7 文文件不全全者，不不得放行行。 相关文文件.1仓储储管制办办法 (MBB05)。 .22 搬运运储存包包装防护护与交货货管制办办法 (MBB04)。 .3 申申补作业业程序书书 (MB003)4.6 量量测与监监控仪器器的管制制4.6.11目的：确保检验与与测试设设备具有有所需的的精密度度及准确确度，以以免影响响检验与与测试结结果之正正确性及及有效性性，藉以以确保产产品品质质。4.6.22 适用范范围：凡进料及产产品之检检验与测测试用的的量具，设设备等均均属之。4.6.33 作业要要点： 应建立立书面的的查验计计划。 各

38、使用用部门须须确认所所需量测测项目的的要求。 量测人人员应由由认定之之合格人人员担任任。4.6.44 相关文文件量测测与监控控仪器管管制办法法(QBB04)第 五 章章. 量 测、 分 析 及 改 善5.1 量量测与监监控5.1.11 客户满满意目的的：为监控客户户满意及及/或不满满意的信信息，提提供量测测品质管管理系统统绩效的的依据，应应制订客客户满意意度调查查的方法法。 适用范范围：凡本公司所所提供之之产品均均属之。 作业要要点：.1依据据客户户满意度度测量办办法调调查客户户满意度度。.2业务务室须与与客户充充份沟通通，确定定服务需需求，负负责客户户抱怨及及退货处处理之回回馈，并并定期作作

39、客户满满意度调调查。.3 业业务室须须将有关关售后服服务之信信息加以以收集统统计、分分析并回回馈相关关部门，以以提升产产品品质质。 相关文文件 .1客户户满意度度测量管管制办法法 (SSB055)5.1.22 内部稽稽核目的的：验证品质活活动及其其相关结结果是否否符合国国际标准准的要求求，并决决定品质质制度之之适切性性及有效效性。 适用范范围：公司内各部部门及品品质系统统之所有有内容皆皆适用之之。权责责：稽核计划之之拟定与与通知：总干事事 稽核计计划执行行之监督督与审核核：管理理代表 作业要要点：.1 制制订内内部品质质稽核管管制办法法，依依被稽核核区域与与活动的的重要性性，规划划稽核范范围，

40、频频率及方方法。.2 稽稽核者以以受训合合格及具具相当之之职位或或年资者者担任之之为宜。.3 应应由与被被稽核业业务无直直接责任任之独立立人士执执行之。.4 原原则上每每半年举举行一次次，一年年二次，必必要时得得不定期期实施。.5 稽稽核不符符合事项项应提请请被稽核核单位负负责人签签认。.6 被被稽核单单位对于于不符符合事项项应限限期提出出矫正措措施，并并由原稽稽核人员员追查其其执行状状况及有有效性。.7 内内部品质质稽核结结果，需需提报于于管理审审查会议议中。.8 内内部品质质稽所产产生之文文件，记记录应妥妥善保存存。 相关文文件：.1内部部品质稽稽核管制制办法 (QBB10).2 品品管委

41、员员会组织织运作办办法 (QB112)5.1.33 过程及及量测与与监控目的的：为确保制程程中，能能有效量量测与监监控各相相关流程程的正确确执行，使使其能持持续符合合制成品品品质之之要求。 适用范范围：各阶段之生生产过程程均适用用之。 作业要要点： .11 必须须建立所所有量测测与监控控仪器设设备清单单，并进进行编号号管制。 .22 定义义仪器之之保养与与维护,包含保保养单位位、保养养负责人人及记录录窗体。 .3 建建立仪器器校正管管理及作作业规范范校必须须是可追追溯至国国家或国国际准，当当不存在在上述标标准时，须须记录验验正的依依据。 5.11

42、.3.3.44 校正正应定期期或在使使用前进进行，且且必须具具有合格格证明和和校正报报告，校校正周期期及校正正环境应应予以记记录。 .55 注意意防护并并提适当当的储藏藏环境，避避免因不不当调整整而使校校正失败败。 相关文文件.1量测测与监控控议器管管制办法法(QB004)5.1.44 产品的的量测与与监控目的的：明确识别产产品经检检验与测测试后是是否合格格之状态态，以确确保唯有有通过必必要之检检验与测测试之产产品方得得以入库库、出货货、安装装。 适用范范围：凡进料半成成品、成成品均适适用之。 作业要要点：.1 产产品量测测与监控控应以文文件化，本本组织建建立进进料管制制办法制

43、程程检验管管制办法法来明明确规范范进料检检验、制制程检验验、成品品及出货货检验等等相关作作业。.2 产产品实现现过程之之有品质质监控活活动必须须于该产产品之品品质计划划中作出出规划.3 产产品之量量测与监监控之具具体作业业应有书书面之作作业规范范为依据据，保证证产品之之检验方方法、使使用设备备、抽样样计划及及允收及及拒收之之标准等等被明确确规定.4 验验证产品品之各项项记录必必须有记记录可查查，以便便追溯且且需依据据品质质记录管管制办法法之要要求进行行妥善保保存。.5 经经检验或或经证实实后之产产品应由由权责人人员明确确标示合格、不不合格之状况况。.6 不不良品依依据不不合格品品管制办办法处处

44、理。 相关文文件.1 进进料管制制办法 (QB113).2 制制程检验验管制办办法 (QBB03).3不合合格品管管制办法法 (QBB07).4 品品质记录录管制办办法 (QBB09)5.2 不不合格管管制5.2.11目的：防止不符合合规定之之产品被被入库或或出货。5.2.22 适用范范围：进料产品、库库存品等等均适用用之。5.2.33 作业要要点： 任何不不符合要要求之产产品必须须依照不合格格品管制制办法进行有有效管制制，并依依相应的的检验与与测试状状况识别别且进行行标示。 明确订订定不合合格品之之处理权权限。 不合格格品需明明确标示示、隔离离，如可可能时应应规划不不良品区区。 任何不不合格品品未经检检验人员员重新判判定合格格前不得得使用或或交货。 相关部部门及人人员必须须对不合合格品进进行原因因分析并并提出改改善对策策。 不合格格品处理理记录必必须妥善善保存以以备追溯溯。客户户退货品品当依其其品质状状况而决决定处理理方式。 如合约约中有要要求时，对对不合格格品之建建议使用用或退货货，应向向客户或或其代表表报告要要求特准准。5.2.44 相关文文件 不合格格品管制制办法 (QBB07)5.3 资资料分析析