专题资料-质量认证→XX铜板有限公司质量和环境管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.杭州锦江履铜板有限公司 质量和环境境管理手手册 文件号号：QE/ JCCCL-20005 受受控状态态： 手册册发放号号： 持有有者： 20005年112月225日发发布 20005年年12月月1日实实施杭州锦江江履铜板板有限公公司 发布杭州锦江履履铜板有有限公司司质量和和环境管管理手册册章节号：00.1QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：目录录共2页第第1页目录章节号主题名名称ISO90001条款ISO1440011条款0.1目录0.2颁布令、管

2、管理者代代表任命命书5.5.22 总经理致辞辞5.1 ; 5.20.4企业概况0.5质量和环境境管理手手册的管管理1引用标准122定义233范围314质量和环境境管理体体系445334.1总要求文件控制及及记录控控制5；4.55.45管理职责55.1质量和环境境方针策划 .11过程的识别别和环境境因素的的确定.22法律与其它它要求.33质量和环境境目标及及指标.335.2.44质量和环境境管理体体系策划划.335.3职责、权限限与沟通通5

3、.55.3.11公司组织机机构图.115.3.22部门职能和和岗位职职责.225.3.33内部沟通与与信息交交流5.5.334.4.335.4运行控制4.4.665.5应急准备和和响应4.4.776资源管理64.4.117产品实现7杭州锦江履履铜板有有限公司司质量和和环境管管理手册册章节号：00.1QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：目录录共2页第第2页章节号主 题 名名 称ISO90001条条款ISO1440011条款7.1产品实现的的策划7.17.2与顾客有关关的过程程7.27.3设计和开发发的过程程7.37.4采购7.47.5生产和服务务提供

4、的的控制5.2;7.55.3;监视和测量量装置的的控制18测量、分析析和改进进84.58.1总则8.1;8.2监视和测量量8.2.11顾客满意的的监视和和测量8.2.11 8.2.22质量管理过过程的监监视和测测量8.2.33 8.2.3环境管理检检查和纠纠正措施施4.5.11,.44产品的监视视和测量量8.2.448.3不合格品的的控制8.38.4数据分析8.48.5质量和环境境内部审审核.558.6质量管理纠纠正和预预防措施施8.5.22,8.5.339管理评审5.64.610持续改进8.5.11附录一

5、：程程序文件件清单附录二：质质量职能能分配表表附录三：环环境职能能分配表表杭州锦江履履铜板有有限公司司质量和和环境管管理手册册章节号：00.2QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：颁布布令、管管理者代代表任命命书共1页第第1页颁布令为了保证产产品质量量满足顾顾客要求求，永无无止境追追求顾客客满意和和满足环环境管理理的要求求，公司司根据 ISOO90001:220000和ISSO1440011：20004 标准，结结合我公公司实际际情况，建建立了质质量和环环境管理理体系，制制订和明明确了管管理职责责、资源源管理、产产品实现现、测量量分析和和改进的的过程要要求，形形成文件件化的质质量和环环

6、境体系系,现予发发布，于于20005年112月11日实施施。公司的所有有部门和和全体员员工，应应切实遵遵守手册册中的各各项规定定，保证证产品质质量的持持续稳定定和环境境管理各各项要求求的执行行。在质质量和环环境方针针的指导导下，各各级人员员应为质质量和环环境目标标的实现现和永无无止境追追求顾客客满意作作出自己己应有的的贡献。总经理理：20005年 月月 日管理者代表表任命书书为了贯彻执执行ISSO90001：220000质量量管理体体系要要求和和ISOO140001：20004环环境管理理体系 规规范及使使用指南南，加加强对质质量和环环境管理理体系运运作的领领导，切切实保障障质量和和环境管管理

7、体系系的适宜宜性、充充分性、有有效性，促促进持续续改进、污污染预防防和满足足顾客要要求意识识的形成成，特任命：陈陈煜昕同同志为我我公司的的管理者者代表。总经理理：20005年 月 日日杭州锦江履履铜板有有限公司司质量和和环境管管理手册册章节号：00.3QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：企业业概况共1页第第1页04 企企业概况况杭州锦江敷敷铜板有有限公司司是杭州州锦江集集团与英英国开曼曼能源开开发有限限公司等等股东共共同组建建的中外外合资企企业，位位于杭州州西郊临临安市玲玲珑工业业集聚区区内，占占地1000余亩亩。公司司十一家家以生产产、销售售电子工工业基础础材料FFR-44阻燃型型

8、玻璃纤纤维布增增强环氧氧树脂敷敷铜板（含含UV、高高Tg等等产品）及及用于多多层印刷刷线路板板的半固固化片为为主的公公司。目目前，公公司已形形成了年年产敷铜铜板3000万平平方米，半半固化片片8000万平方方米的生生产能力力。产品品以通过过UL认认证。公司产品广广泛应用用在通讯讯设备、计计算机、家家用电器器、自动动控制、航航空航天天和汽车车电子等等高科技技电子产产品领域域。秉持持着“客户第第一、品品质一流流”的经营营理念，公公司将持持续不断断地为新新老客户户提供优优质的产产品、一一流的服服务，与与新老客客户合作作创新，互互惠互利利，共同同成长。公司地址：临安市市玲珑工工业集聚聚区电话：0557

9、1-6399299960传真：05571-6399299993邮编：31113001总经理： 方建军军杭州锦锦江履铜铜板有限限公司质质量和环环境管理理手册章节号：00.4QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：质量量和环境境手册的的管理共1页第第1页0.5质量量和环境境手册的的管理0.5.11质量和和环境手手册的编编、审、批批质量和环境境手册由由管理部组组织相关关部门编编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准后生效效。0.5.22发放手册分受控控和非受受控两类类。受控控手册受受更改控控制，更更改后的的文件页页及时下下达，撤撤下作废废文件页页。非受受控的手手册，不不受更改改控制，更更改后

10、的的文件页页一般不不送达。管理部负责责对受控控手册统统一编号号、登记记、发放放、更改改、解释释等归口口管理工工作。受受控手册册打上“受控”章，作作好发放放记录。非非受控手手册只作作发放登登记，不不编号。0.5.33修改管理部根据据有关部部门、人人员提出出的修改改意见，经经管理者者代表审审核，报报总经理理批准实实施更改改。0.5.44受控手手册持有有者的责责任：负责接收质质量和环环境手册册及其换换版；插入有效页页次，抽抽出作废废页次；按照有关页页次目录录，检查查有无缺缺页或作作废页次次；外观保护，更更换破损损的页次次；对手册的保保管、保保密负责责。杭州锦江履履铜板有有限公司司质量和和环境管管理手

11、册册章节号：11-2-3QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：引用用标准、定定义和范范围共1页第第1页1 引用标标准GB/T1190000-220000 iddt IISO990000:20000 质量和和环境管管理体系系基础础和术语语GB/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000 质量和和环境管管理体系系要求求GB/T2240001-220044 iddt IISO1140001:220044 环境境管理体体系 规规范及使使用指南南产品质量法法 合同法标准化法计量法2本手册采采用ISSO90000:20000 和和ISOO140001：20004中的

12、的术语和和定义。3范围主题内容：本手册说明明了公司司的质量量和环境境管理方方针、目目标，描描述和阐阐明了构构成本公公司质量量和环境管理体系系各过程程的内容容和要求求，是公公司实施施质量和和环境管管理、开开展质量量保证、质质量控制制和质量量改进活活动的基基础性文文件。通通过体系系的有效效应用，包包括体系系持续改改进的过过程以及及保证符符合顾客客与适用用的法律律法规要要求，旨旨在增强强顾客满满意。3.2适用用范围本手册适用用于公司司内部的的质量和和环境管管理工作作，以保保证公司司质量和和环境管管理体系系的持续续有效地地运行。本手册适用用于外部部质量保保证，以以向顾客客或独立立的认证证机构证证实有能

13、能力稳定定提供满满足顾客客和适用用的法律律法规要要求的产产品。本手册也适适用于向向外界展展示本公公司环境境管理体体系符合合ISOO140001：20004标准准要求，用用于寻求求第三方方认证机机构对本本公司环环境管理理体系的的认证/注册。本手册覆盖盖的产品品范围为为: FFR-44阻燃型型玻璃纤纤维布增增强环氧氧树脂覆覆铜板（含含UV、高高Tg等等产品）及及用于多多层印刷刷线路板板的半固固化片的的生产和和服务等等质量和和环境管管理全过过程。本手册覆盖盖的区域域为：临临安玲珑珑工业集集聚区杭杭州锦江江履铜板板有限公公司的厂厂区内。ISO90001：20000中标标准要求求删减合合理性说说明：IS

14、O90001：20000标准准要求在在本手册册中未予予删减杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号：44-4.1QE/JCCCL-20005第1次修改改主题：质量量和环境境管理体体系总总要求共1页第第1页4 质量量、环境境管理体体系总要求公司按GBBT199001120000（idtt ISSO 990011:20000）和和GB/T2440011-20004（iidtIISO1140001:220044）标准准的要求求建立质质量、环环境管理理体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并并持续改改进其有有效性。4.1.11 质质量管理理体系范范围本公司质量量管理体体系包括括覆铜

15、板板和半固固化有关关的部门门及产品品实现过过程、支支持过程程。4.1.22 支支持过程程和产品品实现过过程由质量管理理体系、管管理职责责、资源源管理、产产品实现现、测量量分析和和改进等等5部分分组成。它它们分别别对应于于ISOO 90001:20000标准准的4、55、6、77、8章章。4.1.33确定过过程之间间的内在在联系，排排列顺序序和接口口关系，并并明确影影响产品品质量和和公司环环境表现现的关键键工序和和特殊过过程。4.1.44 产品品实现过过程采购产、服务提供设计开发识别产品需求、对产品要求评审市场调研采购产、服务提供设计开发识别产品需求、对产品要求评审市场调研监视、测量和改进4.1

16、.55 生产、服服务提供供持续改进信 息反 馈外购外协件持续改进信 息反 馈外购外协件货货 生产提提供 服务务提供4.1.66 准则则和方法法为使过程在在受控状状态下有有效运行行，以达达到预期期目标，确确定了所所需要的的准则和和方法，如如程序文文件、质质量计划划、环境境规划（策策划）、产产品标准准、工艺艺规程和和其它所所要求的的文件。4.1.77 资资源和信信息确保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持以上上过程的的有效运运作和监监测。4.1.88 监监视、测测量和分分析对以上过程程进行监监视、测测量和分分析，并并实施必必要的措措施，以以实现所所策划的的结果和和持续改改进。公司应按IISO

17、 90001:220000的标准准要求及及ISOO140001：19996的标标准要求求管理这这些过程程。杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:44.2QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：文件件控制及及记录控控制共2页第第1页4.2 文件要要求4.2.11 总总则 公司司质量环环境管理理体系文文件包括括：a) 质量量环境手手册（包包括质量量、环境境方针，目目标、指指标）；b) 程序序文件（共共22个个，详见见附件程程序文件件目录）；c) 相应应的法律律法规d)为确保保过程有有效策划划、运作作和控制制所需的的第三层层次文件件；e）记录。公司根据II

18、SO990011:20000标标准和IISO1140001：220044标准要要求及自自身实际际情况，确确定所需需文件的的多少和和详略程程度。质量量环境管管理体系系文件可可采用任任何媒体体形式或或类型，但但都应按按文件件控制程程序进进行管理理。4.2.22 质质量、环环境手册册 要求求公司应编制制和保持持质量、环环境手册册，包括括：质量环境管管理体系系的范围围，b) 形成成文件的的程序和和对其引引用；c) 质量量、环境境管理体体系过程程之间的的相互作作用的表表述。 编、审审、批质量环境境手册由由管理部部组织编编写，管管理者代代表审定定，总经经理批

19、准准后生效效。 发放放范围和和受控标标识a) 发放放范围：中层以以上管理理人员及及有关人人员、外外部审核核机构等等；b) 受控控标识：分“受控”和“非受控控”两类，受受控类由由管理部部统一编编写“发放号号”，并盖盖受控章章。 更改改和换版版a) 管理理部根据据有关部部门提出出的更改改意见进进行更改改，经管管理者代代表审核核，总经经理批准准后生效效。b) 某章章节修改改后，用用修改日日期组成成的6位位数作为为其“状态标标识”，并将将手册更更改清单单作为附附件附在在手册最最后。c) 受控控版本履履行更改改手续，非非受控版版本不实实施修改改。杭州锦江江履铜板板有限公公

20、司质量量和环境境管理手手册章节号:44.2QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：文件件控制及及记录控控制共2页第第2页d) 本手手册一般般每3年年换版一一次，以以当年公公元号为为版号，如如“20001版”“20004版版”等。当当组织机机构等客客观情况况变化较较大手册册需大幅幅度更改改时，也也可适时时换版。4.2.33 文文件控制制质量管理体体系所要要求的文文件予以以控制，详详见文文件控制制程序：a)文件在在发布前前得到批批准，确确保文件件的适用用性；b)必要时时对文件件进行评评审、更更新并再再次批准准；c)确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别；d)确保在在使用处处可获得得

21、有关版版本的适适用文件件；e)确保文文件保持持清晰、易易于识别别；f)确保外外来文件件得到识识别，并并控制其其分发；g)防止作作废文件件的非预预期使用用，若因因任何原原因而保保留作废废文件时时，对这这些文件件进行适适当的标标识。4.2.44 记录录的控制制记录是一种种特殊类类型的文文件，除除了按照照文件的的要求对对其进行行控制外外，还应应该规定定质量记记录的标标识、贮贮存、保保存期和和处置方方式，以以使质量量记录保保持清晰晰、易于于识别和和检索，详详见记记录控制制程序 质量量环境管管理体系系所要求求的记录录应予以以控制和和保持，以以提供质质量环境境管理体体系有效效运行和和符合标

22、标准要求求和法律律法规要要求的证证据。 管理理部是记记录的主主管部门门，负责责制订记记录控制制程序和和记录表表格的审审定和编编号。 各职职能部门门负责其其业务范范围内记记录表格格的设计计、管理理和记录录的标识识、贮存存、检索索、保护护和保存存期满后后的处置置。 记录录填写应应清晰、全全面，保保管应便便于检索索，不损损坏不丢丢失。 记录录保存期期应满足足合同和和追溯性性的要求求。杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55-5.2QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：管理理职责共2页第第1页5管理职职责5

23、.1管理理承诺最高管理者者对质量量、环境境方针的的开展和和实现目目标计划划的实施施负责，并并通过以以下活动动，对建建立、实实施质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性所作作出的承承诺提供供证据：5.1.11 向向组织传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性；5.1.22 制制定质量量、环境境的方针针与目标标，通过过各种宣宣传教育育方式，使使它成为为公司每每个员工工的共同同理念，并并愿为此此而共同同奋斗。5.1.33 确确定组织织机构和和确保资资源的获获得；5.1.44 进进行管理理评审；保持当前业业绩，实实现持续续改进。5.2以顾顾客为关关注焦点点5.2.11 总总则组织的成功功取决于于

24、是否能能理解并并满足顾顾客（包包括最终终使用者者）的需需求和期期望，为为此，最最高管理理者应：a)识别顾顾客，包包括潜在在的顾客客；b)针对顾顾客和最最终使用用者来确确定产品品的关键键特性；c)确定并并评价组组织的市市场竞争争能力；d)识别机机会、弱弱点及未未来竞争争的优势势。5.2.22 相相关方的的需求和和期望就质量、环环境管理理来讲，公公司的相相关方除除了顾客客和最终终使用者者外，还还包括：员工、所所有者和和投资者者、供方方和合作作者、社社会（即即受组织织影响的的团体和和公众），最最高管理理者应：a)识别员员工在得得到承认认、工作作满意、能能力和知知识的发发展等方方面的需需求和期期望，从

25、从而最大大限度的的调动员员工的参参与意识识和能动动性。c)对满足足已明确确的所有有者和投投资者需需求和期期望做出出规定。d)考虑与与其供方方建立合合作关系系的潜在在收益，以以便为双双方创造造价值。e)表明对对安全的的责任，考考虑对环环境的影影响，包包括能源源和自然然资源的的保护。f) 明确确适用的的法律法法规要求求。杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55.3-5.33QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：管理理职责共2页第第2页5.3质量量和环境境方针5.3.11质量方方针我公司制订订并经总总经理批批准发布布如下的的质量方方针：专心致志，精精益求精精；持之之以

26、恒，满满足顾客客专心致志 精益求求精-对产品品质量所所作的保保证。从从原辅料料的投入入到产成成品出厂厂 要严格格把关。做做到“精细”；在产产品形成成的整个个过程中中每个环环节都要要精益求求精。持之以恒，满满足顾客客-要求全全体员工工牢固树树立顾客客第一的的思想，始始终如一一地对产产品质量量负责，为为顾客提提供满意意的产品品和服务务。5.3.22环境方方针我公司制订订并经总总经理批批准发布布如下的的环境方方针：依法治理，维维护生态态环境；持续改改进，创创建绿色色企业 依法治理理，维护护生态环环境-遵守IISO1140001标准准要求、环环境保护护法律及及相关要要求。合合理配置置环境管管理资源源，

27、维护护良好的的生态环环境。持续改进，创创建绿色色企业-包括括了对持持续改进进和污染染预防的的承诺；，以持持续改善善本公司司的环境境绩效。杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55.4QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：策划划共2页第第1页5.4策划划5.4.11过程的的识别和和环境因因素的确确定我公司应识识别对质质量和环环境管理理有影响响的任一一过程，确确保对该该过程进进行有效效控制。特特别要明明确对质质量有影影响的关关键过程程。我公司应确确定在产产品的生生产和服服务过程程中企业业能够控控制或可可能对其其施加影影响的环环境因素素，如生生产过程程中产生生的异味味气

28、体、废废水/噪噪声等，从从中判定定那些对对环境具具有重大大影响，或或可能具具有重大大影响的的环境因因素。我我公司应应确保在在建立环环境目标标时，对对与这些些重大影影响有关关的因素素加以考考虑。我公司建立立并保持持了环环境因素素的识别别与评价价程序，从从中规定定了“初始环环境评审审”、“环境因因素识别别与评价价的时机机”、“环境因因素识别别与评价价的步骤骤”、“环境因因素的更更新”、“重要环环境因素素的管理理”等内容容。5.4.22 法律律与其它它要求我公司已建建立、保保持法法律与其其它要求求控制程程序，用用来确定定本公司司塑料产产品的生生产和服服务中质质量和环环境因素素的法律律，以及及其它应应

29、遵守的的要求，建建立获取取这些法法律和要要求的渠渠道。5.4.33 质量量和环境境目标及及指标我公司针对对内部每每一职能能部门和和层次，建建立并保保持年度度的质量量、环境境目标和和指标。年年度质量量、环境境目标和和指标应应是可测测量的，并并与质量量和环境境方针保保持一致致。本公司总体体质量目目标为:总体质量目目标：-A级板板成品合合格率95%-A级以以下板成成品合格格率98%-顾客满满意率95%杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55.2QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：策划划共2页第第2页本公司总体体环境目目标为：-火灾事事故为零零-降低单单位产值值电耗-

30、充分利利用可回回收废弃弃物-生产废废气达标标排放。年度的质量量、环境境目标和和指标已已单独形形成文件件，见第第三层次次文件质质量环境境目标管管理程序序。年度的质量量、环境境目标和和指标的的评审每每年应不不少于一一次。年度的质量量、环境境目标和和指标达达到后，应应及时更更新，提提出更高高的目标标和指标标要求。5.2.44 质量量和环境境管理体体系策划划为了实现上上述已制制定的质质量和环环境方针针、目标标，总经经理和管管理者代代表应确确保对质质量和环环境管理理体系进进行策划划以满足足质量和和环境目目标及标标准要求求。当对对质量和和环境管管理体系系的变更更进行策策划和实实施时，如如文件的的重大修修改

31、，手手册换版版，组织织机构重重大调整整等，应应保持质质量和环环境管理理体系的的完整性性，防止止产生脱脱节现象象。新文文件、新新规定在在批准实实施前，应应不停止止对原文文件、原原规定的的执行。我公司制定定并保持持一个或或多个旨旨在实现现环境目目标和指指标的环环境管理理方案，其其中包括括：规定本公司司每一有有关职能能和层次次实现环环境目标标和指标标的职责责；实现目标和和指标的的方法和和时间表表。对于公司新新购的、可可能具有有重大环环境影响响的设备备、新上上工程、技技术工程程改造等等项目可可能造成的环环境影响响，我公公司编制制了新新项目环环境影响响管理程程序，以以确保对对其进行行控制与与管理。杭州锦

32、江履履铜板有有限公司司质量和和环境管管理手册册章节号:55.3QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：职责责、权限限与沟通通 共10页第1页页 5.33 职责责、权限限与沟通通5.3.11岗位职职责总总经理的的职责：全面领导公公司的质质量和环环境管理理工作，向向公司各各级人员员传达满满足顾客客和法律律法规要求的重要要性；确确保各级级人员树树立以顾顾客为关关注焦点点的观念念；发扬扬民主作作风，充充分调动动各级人人员的主主动性、创创造性和和积极性性；充分分发挥员员工的才才智，不不断促进进质量和和环境管管理体系系的持续续改进。以增强顾客客满意为为目的，确确保顾客客的要求求得到确

33、确定并予予以满足足。应确确保对顾顾客是否满足其要要求的信信息进行行监视，并并确定获获取和利利用这种种信息的的方法。制订质量和和环境方方针，并并确保各各级人员员对质量量和环境境方针得得到理解解和沟通通；对质质量和环境方方针的持持续适宜宜性方面面得到评评审。确保在本企企业的相相关职能能层次上上建立质质量和环环境目标标及指标标。质量量和环境境目标应应包含满足产产品要求求方面的的内容，并并与质量量和环境境方针保保持一致致。为实现本公公司的方方针和目目标及指指标的要要求，确确保对质质量和环环境管理理体系进进行策划。在对质质量和环环境管理理体系的的变更进进行策划划和实施施时，应应保持质质量和环环境管理理体

34、系的的完整性性，防止止产生脱脱节现象象。确保本公司司内质量量和环境境管理体体系各过过程的职职责、权权限得到到规定，落落实到人人，得到沟通。任命一名管管理者为为质量和和环境管管理者代代表，并并赋予其其相应的的职责和和权限。确保获得相相应的资资源，为为实现质质量和环环境方针针、目标标及质量量和环境境管理体体系正常常有效运行提提供资源源上的保保障。在本企业内内建立适适当的沟沟通过程程，确保保质量和和环境信信息能及及时得到到交流与与反馈，并确保对质质量和环环境管理理体系的的有效性性进行沟沟通。应按策划的的时间间间隔及时时评审质质量和环环境管理理体系，以以确保其其持续的的充分性性、适宜性和有效效性。杭州

35、锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55.3QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：职责责、权限限与沟通通 共10页第3页页决定和落实实改进质质量和环环境管理理体系的的较重大大改进措措施。副副总经理理质量、环环境职责责与权限限a) 在总总经理领领导下，分分管全公公司生产产工作，对对总经理理负责。b)负责对对生产的的集中统统一指挥挥，对生生产全过过程的产产品质量量和工作作质量负负责。c)组织配配备技术术力量，不不断开发发新产品品，提高高产品质质量，降降低成本本和费用用。d)负责确确定从事事质量、环环境的管管理及验验证人员员的职责责、权限限和相互互关系；e

36、)授权品品质部对对产品进进行独立立检查，保保证其工工作不受受任何干干扰和行行政干预预； ff)为开开展质量量、环境境的管理理活动提提供充分分的资源源；g)负责建建立适当当的沟通通过程，确确保对质质量、环环境管理理体系的的有效性性进行沟沟通。管管理者代代表的职职责确保质量和和环境管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；向总经理报报告质量量和环境境管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；与质量和环环境管理理体系有有关事宜宜的外部部联络；确保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求和和污染预预防的意意识；组织领导内内部审核核工作。 管理部部经理质质量、环环

37、境职责责与权限限在总经理的的领导下下，持门面并本范各作具体开展质量和环境方针，满足顾客要求和法律法规要求重要性的宣传教育工作。通过培训、座座谈会等等多种形形式，使使员工认认识到所所从事活活动的相相关性和和重要性性，以及及如何为实现现质量和和环境目目标及指指标做出出贡献。协助总经理理具体做做好人力力资源管管理和环环境管理理工作，确确保从事事影响产产品质量量和环境境的工作人员员能够胜胜任本职职工作。杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55.3QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：职责责、权限限与沟通通 共10页第4页页负责质量和和环境记记录归口口管理工工作，管管理好

38、质质量和环环境记录录以及检检查记录录的使用用情况，保存好好质量和和环境记记录表单单样张格格式。组织编制管管理好质质量和环环境管理理手册和和程序序文件。负责编制各各部门岗岗位工作作人员任任职要求求。做好文件控控制归口口管理工工作；负负责对质质量和环环境管理理体系文文件进行行有效控控制，并并对公司司级文件件的发放放、登记记、回收收、保存存等。h）在管理理者代表表的领导导下，负负责编制制年度质质量和环环境内审审计划，成成立审核核小组，开开展内部审核核工作。i）协助总总经理、销销售部做做好顾客客及其他他相关方方的来信信、来访访、来电电处理和和顾客及及其他相关方来来公司的的接待和和业务洽洽谈工作作。j)

39、协助做做好质量量信息和和环境信信息的快快速反馈馈工作。k)组织本本公司的的环境因因素识别别评价工工作，对对本部门门的环境境因素做做好管理理控制工工作。积积极参加本公公司应急急准备与与响应的的各项活活动。组组织新项项目的环环境影响响事先评评价，并并监督实实施效果果。l)负责识识别和收收集本公公司适用用的相关关法律法法规及标标准，并并确保发发放到各各相关部部门。对对法律法规及及标准的的适用性性进行评评价。m)负责提提出和修修订公司司的环境境目标和和指标及及其日常常检查；组织各各有关部部门研究究并提出出环境管理方方案。n)负责联联系法定定监测部部门对公公司的污污染物进进行例行行的监测测和测量量。o)

40、负责废废弃物的的规划管管理和分分类处置置，设置置环境控控制点，检检查各部部门环境境执行情情况；P)组织对对相关方方进行评评估，并并监督与与检查评评估效果果。q)严格执执行公司司制定的的各项安安全管理理制度，对对公司内内进行日日常的巡巡查，及及时发现现安全隐隐患。负负责消防防安全教教育工作作以及防防火演练练工作。品品质部经经理质量量、环境境职责与与权限杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55.3QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：职责责、权限限与沟通通 共10页第5页页主管公司的的原材料料、半成成品、成成品的检检验和不不合格品品的评审审处置工工作

41、。负负责技术术文件的的制订、更更改，工工艺技术术的改进进；负责策划和和开发新新产品实实现所需需过程和和对相应应文件、资资源的需需求、产产品所要要求的质质量活动动以及产产品接收收准则。负负责产品品的改进进设计和和工艺制制定及工工、夹、检检具的设设计。负责组织编编制质量量管理体体系技术术性文件件，包括括图样、作作业指导导书、检检验文件件。负责责对外来来文件和和资料的的审核、确确认、转转化并控控制使用用，参加加对技术术质量有有特定要要求合同同的洽谈谈、评审审。负责特殊产产品 (项目) 的质质量计划划的编制制、组织织实施和和控制及及采购、外外协生产产所需要要的技术术规范和和相关资资料。负责新工艺艺新技

42、术术的推广广应用。协协助部门门对相关关人员的的文化、技技术理论论、实践践技能、岗岗位知识识等培训训并对其其专业知知识进行行考核，使使员工技技能、文文化素质质满足岗岗位工作作需要。编制产品检检验规程程以及设设备的操操作维护护保养规规程。具体负责对对负责质质量管理理体系内内产品质质量问题题原因分分析，技技术难点点剖析和和相关纠纠正和预预防措施施落实，监监督其实实施情况况，并评评价其有有效性。具体负责质质量体系系运行的的数据分分析工作作，积极极采用统统计技术术，为公公司级质质量例会会及质量分析析会报告告相关数数据信息息。组织好检验验人员的的业务学学习和资资格考核核工作，保保证检验验人员持持证上岗岗。

43、组织对生产产过程中中的工艺艺参数和和产品质质量情况况进行监监督，协协助总经经理、管管理者代代表组织公司司质量和和环境例例会、质质量和环环境分析析会。配合管理部部开展质质量和环环境方针针、质量量和环境境保护意意识方面面的宣传传教育工工作。配合销售部部处理顾顾客反馈馈的问题题，采取取相应的的措施，并并跟踪验验证所采采取措施施的有效性。协助总经理理做好管管理评审审工作。组织本部门门的环境境因素识识别评价价工作，对对本部门门的环境境因素做做好管理理控制工工作。杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55.3QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：职责责、权限限与沟通通 共10

44、页第6页页积极参加本本公司应应急准备备与响应应的各项项活动。监督本公司司重要环环境因素素的运行行和活动动的执行行情况；负责对公司司污染物物排放的的监测和和测量。当当通过监监测和测测量发现现环境表表现不符符合有关要求时，应应及时对对不符合合进行处处理与调调查，采采取措施施减少由由此产生生的影响响，采取取纠正和和预防措措施并予予完成。b)负责技技术文件件的制订订、更改改，工艺艺技术的的改进；c)负责对对产品的的性能进进行试验验,对生生产产品品的质量量进行跟跟踪；销销售部经经理质量量、环境境职责与与权限在总经理的的领导下下，具体体负责产产品销售售工作。对顾客的满满意度进进行测量量，对

45、不不满意的的信息进进行调查查和分析析。做好售后服服务工作作。及时时收集和和处理顾顾客反馈馈的意见见；对顾顾客的问问询及时时答复；当合同发生生变更时时，并及及时将变变更的信信息传递递至相关关部门。与顾客签订订合同前前，为确确保产品品要求得得到确定定并经评评审，以以确保公公司能顺顺利履行行合同，增强强顾客满满意。根据产品要要求评审审的结果果，安排排好生产产计划，合合理下达达生产任任务。组织本部门门的环境境因素识识别评价价工作，对对本部门门的环境境因素做做好管理理控制工工作。积极参加本本公司应应急准备备与响应应的各项项活动。做好本公司司环境方方针及环环境管理理要求的的宣传工工作。使使客户及及其它相相

46、关方了了解本公公司环境方针针及环境境管理要要求。助助总经理理做好质质量和环环境管理理工作。采采购部经经理质量量、环境境职责与与权限a)在生产产副总经经理的领领导下，负负责主持持本部门门的全面面工作；b)负责原原辅材料料的供应应工作；确保采采购的产产品符合合规定的的要求。c)负责对对供方的的评定；d)负责识识别和确确保采购购物品存存在的环环境因素素，并对对供方等等相关方方进行沟沟通、协协调，以以确保其其了解本本公司的的环境管管理体系系，同时时符合本本公司的的环保要要求。 e)根据据不同的的采购的的产品，对对供方单单位进行行适当的的控制。f)负责收收集、编编制各类类化学品品安全数数

47、据清单单，为化化学品的的运行管管理及应应急准备备和响杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55.3QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：职责责、权限限与沟通通 共10页第7页页应提供相关关信息。g)确保采采购控制制工作，符符合标准准和本手手册中的的相关要要求。组织本部门门的环境境因素识识别评价价工作，对对本部门门的环境境因素做做好管理理控制工工作。执行对相相关方环环境施加加影响管管理程序序中的的相关规规定。生生产部经经理质量量、环境境职责与与权限具体组织好好本公司司生产管管理工作作，组织织编制公公司生产产作业计计划及生生产前的的技术准准备，确确保在

48、受受控状态态下进行行生产。合合理安排排生产计计划，确确保按时时交货。确保操作工工严格按按规程要要求进行行生产，严严格按设设备操作作规程使使用设备备。对生产过程程中出现现的质量量问题及及时予以以解决，分分析原因因采取纠纠正和预预防措施施。对出出现故障的设设备及时时予以修修复；分分析故障障原因，采采取相应应的纠正正和预防防措施。保存好各类类生产过过程监控控记录、产产品检验验记录以以及设备备维护保保养记录录。负责对特殊殊过程的的评审和和确认工工作。确保环境管管理的各各相关规规定在本本部门的的执行，负负责环境境目标和和指标的的落实和和实施。具体编制、执执行和评评审应应急准备备和响应应控制程程序，可可行

49、时，具具体组织织定期试试验上述程序。严格按照运运行控制制程序的的要求，做做好重要要环境因因素的管管理和控控制，确确保符合合规定的的环境目标和和指标。做好产品的的标识及及产品的的防护工工作，避避免产品品质量受受损和不不同等级级的产品品混淆。组织本部门门的环境境因素识识别评价价工作，对对本部门门的环境境因素做做好管理理控制工工作。积积极参与本公公司应急急准备与与响应的的各项活活动。配合管理部部进行质质量、环环境和安安全意识识的培训训、教育育工作。做好本部门门的消防防安全管管理工作作。严格执行公公司制定定的各项项安全管管理制度度，对公公司内进进行日常常的巡查查，及时时发现安安全隐患。配合管理部部做好

50、消消防安全全教育工工作以及及救火演演练工作作。当发发生火灾灾时，积积极配合合各部门门做好抢抢救公司司财产及及救火工工作。杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55.3QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：职责责、权限限与沟通通 共10页第8页做好本公司司的消防防安全管管理工作作，负责责检查、修修理、保保养、更更换和添添置消防防器材，保证完好无无损。物物流部经经理质量量、环境境职责与与权限a）控制送送货和仓仓储成本本以符合合公司目目标；b）管理物物流供应应商以使使货物送送达目标标客户手手中，并并不断提提升客户户的服务务水平；c）保证日日常操作作顺畅有

51、有效；d）提供实实时管理理和作业业报告，保保持计算算机系统统和手工工操作系系统数据据精确；e）保持实实际存货货1000%精确确；f）做好本本部门的的消防安安全管理理工作。g）组织本本部门的的环境因因素识别别评价工工作，对对本部门门的环境境因素做做好管理理控制工工作。设设备部经经理质量量、环境境职责与与权限a）在生产产副总领领导下和和生产总总助的监监督协助助下，对对设备部部质量管管理与环环境管理理负责；b）负责基基础设施施和工作作环境的的控制；c）负责组组织和和和落实环环境方针针、目标标、指标标中单干干位产量量耗电量量的减少少；d）做好设设备管工工作，保保持设备备状态完完好；e）

52、负责设设备运行行、维护护、修理理过程中中环境因因素的识识别及和和管理。f）负责对对公司的的监视和和测量装装置的控控制和管管理工作作，负责责检测仪仪器的送送检和校校准工作。g）做好本本部门的的消防安安全管理理工作。h）组织本本部门的的环境因因素识别别评价工工作，对对本部门门的环境境因素做做好管理理控制工工作。内内审员的的职责在管理者代代表的领领导下，按按内部部审核程程序的的要求进进行内部部审核工工作。认真做好审审核前的的准备工工作。包包括对审审核方案案的策划划、编制制审核核实施计计划审核检查查表等等。为确保审核核顺利完完成，审审核员必必须对现现场审核核的全过过程进行行控制。审审核

53、过程程的控制包括审审核计划划的控制制、审核核活动的的控制和和审核结结果的控控制。现场审核结结束后，及及时对现现场审核核记录表表中的不不合格事事实进行行整理，对对性质相相杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55.3QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：职责责、权限限与沟通通 共10页第9页同的事实进进行合并并，并判判定不合合格的性性质；开开具内内审不合合格报告告。在内审末次次会议上上报告质质量和环环境管理理体系内内部审核核情况，评评价质量量和环境境管理体系运行行情况。会会议结束束后及时时填写内内部质量量和环境境管理体体系审核核报告，经经管理者者代表批批准后发发放各

54、相相关部门门。内审员对不不合格报报告中中的纠正正和预防防措施的的实施情情况及有有效性进进行跟踪踪验证。质质检员的的职责严格按检验验规程的的要求检检验产品品，判断断产品的的符合性性，对因因错、漏漏检所造造成的质质量问题负责；做好产品的的检验状状态标识识，做好好废品隔隔离工作作；正确、及时时填写检检验记录录，对检检验记录录的真实实性、完完整性负负责；正确使用检检测仪器器设备，并并做好日日常保养养工作。熟熟悉并执执行检测测仪器设设备控制制的相关规定坚持原则，秉秉公办事事，严格格执行检检验文件件及有关关质量和和环境管管理制度度。检验验工作不不应受生生产进度度及行政政领导的的影响，检检验

55、员有有权越级级反映质质量和环环境问题题。业务务员的职职责在接受订单单之前，应应准确弄弄清顾客客对产品品的要求求，做好好产品要要求的初初步评审审工作。及时做好顾顾客意见见的传递递，对顾顾客满意意度信息息进行监监视和反反馈。对对顾客因因产品质质量和环环境问题题提出的的意见，及及时会同同其它有有关部门门予以解解决。积极向顾客客宣传本本公司的的质量和和环境方方针。00仓库管管理员的的职责具体负责仓仓库管理理工作；严格遵遵守仓库库管理制制度。出入库手续续完备，产产品标识识清楚，账账、卡、物物一致。先入库的产产品应先先出库，防防止部分分产品滞滞留库内内。采取适当的的防护措措

56、施，包包括安全全方面的的措施，防防止贮存存期内损损坏产品品；防止止化学物物品泄漏漏，污染染环境。杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55.3QE/JCCCL-20005第0次修改改主题：职责责、权限限与沟通通 共10页第100页应定期、不不定期检检查库内内物资情情况，如如发现有有损质量量的情况况，应及及时供应应经理报报告，以以便评审审处理。做好仓库内内的防火火、防盗盗工作。1 机修电电工的职职责a)努力学学习机修修知识，提提高自身身的专业业技术水水平。b)当设备备发生故故障时，应应及时赶赶到现场场修理，确确保设备备正常并并做好设设备维修修记录。c) 确保

57、保配电房房设施的的安全，检检查是否否有火灾灾的隐患患，及时时采取措措施消除除火灾隐隐患。d) 当火火灾发生生时，积积极投入入抢险救救灾工作作。2门门卫的职职责严格遵守公公司的各各项管理理制度，当当班期间间不得擅擅自离开开岗位。维护公司形形象，上上班期间间保持仪仪容整洁洁，良好好的精神神状态，待待人接物物，热情情周到。当发生火灾灾事故时时，应积积极配合合各相关关部门做做好救助助工作。3 生产工工人的职职责严格按照工工艺规程程和设备备操作规规程进行行操作。做好设备的的日常维维护和保保养工作作，并保保存好相相关记录录。遵守公司的的各项规规章制度度和法律律法规，积积极参

58、加加消防安安全管理理活动。5311144财务部部的职责责a)有责任任维护公公司的环环境管理理体系，配配合质管管部对本本部门的的环境因因素进行行识别、评评价。b)配合企企业管理理科制定定本部门门的环境境目标、指指标。c) 配合合企业管管理科制制定针对对本部门门环境目目标、指指标的环环境管理理方案，并并执行。d）提供必必要的财财力支持持。5.3.33内部沟沟通与信信息交流流总总则杭州锦江江履铜板板有限公公司质量量和环境境管理手手册章节号:55.4QE/JCCCL-20005第0次修改改主题： 运运行控制制共1页第第1页 内部沟沟通能促促进组织织内职能能和层次次间的信信息交流流，从而

59、而增进理理解和提提高质量量和环境境管理体体系的有有效性。特特别是针针对质量量和环境境管理体体系运行行中存在在的问题题或不符符合要求求的情况况，更应应及时反反馈，确确保能迅迅速及时时地解决决问题。内内部沟通通的方式式每月召开一一次质量量和环境境例会，进进行情况况汇报和和数据分分析，评评价采取取改进措措施的需求和决决定相应应的措施施。通过培训，使使相关人人员提高高认识，明明确要求求；直接向本部部门负责责人汇报报或向其其它有关关人员询询问。对对较重大大的质量量事故或或问题，可直接接向管理理者代表表、总经经理汇报报。对专门的问问题，可可填写工工作联系系单传传递给相相关部门门；其它简明有

60、有效地沟沟通形式式。5.4 运运行控制制我公司根据据质量和和环境管管理的方方针、目目标和指指标，确确定与所所标识的的重要环环境因素素有关的的运行与与活动，如如废水和和废气的的治理等等。针对对这些活活动， 我公司司制定了了相应的的计划，确确保它们们在受控控的条件件下进行行。我公公司建立立并保持持运行行控制程程序，使使之符合合下述要要求：对于缺乏程程序指导导可能导导致偏离离环境方方针和目目标与指指标的运运行，应应建立并并保持一套以文件件支持的的程序；在程序中对对运行标标准予以以规定；对于本公司司所使用用的产品品和服务务中可标标识的重重要环境境因素，本本公司建建立并保保持对相关方方环境施施加影响响管