质量管理手册范本

1、目 录1质量管管理职责责1.1组织织领导1.1.11组织结结构图1.1.22任命书书1.1.33管理手手册发布布令1.1.44 关于于设立质质管科的的决定质管科职责责和权限限1.1.55相关记记录1.2质量量目标1.3管理理职责1.3.11质量管管理制度度1.3.22部门职职责、权权限及考考核办法法1.3.33岗位职职责1.3.44不合格格品的控控制管理理办法1.3.55 相关关记录a不合格格报告b纠正措措施处理理单2.生产资资源提供供2.1生产产场所2.1.11 企业业区位图图2.1.22生产布布局平面面示意图图2.1.33 防尘尘、防鼠鼠、防蝇蝇控制管管理办法法2.1.44生产车车间卫生生

2、管理制制度2.1.55相关记记录 卫生检查查表2.2生产产设备2.2.11设施、设设备卫生生管理制制度2.2.22管道、设设备清洗洗消毒管管理制度度2.2.33设备和和容器清清洁控制制程序2.2.44相关记记录a设施设设备清单单b保养、检检修、维维护计划划c保养、检检修、维维护记录录2.3人员员要求2.3.11岗位人人员任职职要求2.3.22人员健健康卫生生控制管管理制度度2.3.33 相关关记录a员工登登记表b人员培培训记录录3.技术文文件管理理3.1技术术标准3.1.11相关记记录a标准清清单3.2工艺艺文件3.2.11工艺流流程图3.2.22工艺作作业指导导书3.3文件件管理3.3.11

3、技术性性文件管管理制度度 3.3.22相关记记录a文件清清单b文件借借阅、发发放、回回收记录录c记录清清单4.采购质质量控制制4.1采购购制度4.1.11采购管管理制度度4.2采购购文件4.2.11采购原原材料的的管理办办法4.2.22采购合合同4.2.33食品添添加剂的的使用规规定4.2.44相关记记录a合格供供方名录录b采购计计划c采购清清单4.3采购购验证4.3.11相关记记录a原辅材材料进货货验证记记录汇总总表b原辅材材料验证证记录c原辅材材料不合合格处理理单d包装物物进货验验证记录录汇总表表e包装物物验证记记录j添加剂剂的验证证记录 5.过程质质量管理理5.1过程程管理5.1.11生

4、产过过程质量量管理及及考核办办法5.1.22 相关关记录a过程记记录5.2质量量控制5.2.11 生产产过程关关键质量量控制点点5.2.22生产过过程关键键质量控控制点控控制程序序5.2.33相关记记录a关键控控制点一一览表b关键工工序质量量检查表表5.3产品品防护5.3.11产品防防护管理理办法5.3.22防止产产品污染染控制管管理办法法5.3.33成品储储藏运输输卫生管管理制度度6.产品质质量检验验6.1检验验设备6.1.11 相关关记录a检验设设备清单单b检验设设备维护护和保养养记录c校验记记录6.2检验验管理6.2.11检验员员任职资资格6.2.22产品质质量检验验制度6.2.33检测

5、设设备管理理制度6.2.44相关记记录6.3过程程检验6.3.11产品过过程检验验管理制制度6.3.22计量器器具的校校验、标标识、使使用管理理办法6.3.33相关记记录a产品质质量检验验记录6.4出厂厂检验6.4.11相关记记录a出厂检检验记录录汇总表表b出厂检检验报告告c不合格格的处理理记录 1质量管管理职责责组织结构图图总经理 总经理 质量负责人：质量负责人： 质 管 部生 技 科供 销 部 质 管 部生 技 科供 销 部 财 务 科 12质量量目标质量方针、质质量目标标1质量方方针 质量量第一 诚信信为本 顾顾客满意意 持续改改进2质量目目标a. 产品品出厂检检验受检检率 1100%

6、b. 出厂产产品合格格率 1100% c. 顾客满满意率995以上上%3质量目目标的分分解31办办公室：a与质量有有关人员员岗前培培训合格格率1000% ；b外来文件件受控有有效率1100%； 32供销销科：a主要物资资采购合合格率998%以以上；b合同履约约率999% ; c顾客反馈馈处理率率1000%以上上。33生产产科（车车间）：a不合格品品率小于于1% ；b设备完好好率955%以上上。34质管管科：a检测设备备检定合合格率1100%；b成品出厂厂检验合合格率1100%； 13管理理职责质量管理制制度1认真贯贯彻国家家相关法法律、法法规。建建立质量量管理体体系，按按照各自自的职责责范围，

7、做做好质量量管理工工作。2操作人人员严格格遵守操操作规程程，按工工艺和岗岗位操作作规定的的工艺流流程和质质量指标标进行生生产，不不得任意意改变工工艺条件件、工艺艺过程，需需要变更更时，必必须按规规定的程程序进行行。3凡因违违反操作作规程、管管理不善善等原因因造成产产品质量量事故，要要立即查查找原因因，对责责任人认认真严肃肃处理。4对产品品中发现现有质量量问题，未未按配方方生产，包包装封口口未封好好，生产产日期有有错者扣扣当事人人 元。5产品由由质管科科化验室室检验合合格后，产产品方准准入库和和出厂。6化验人人员严格格执行公公司制定定的各项项检验制制度，积积极参加加产品质质量的检检验和监监督，不

8、不按规定定化验引引起不合合格产品品出厂，一一次罚责责任人？元。7凡有问问题的产产品做好好记录，单单独摆放放并明示示，由质质管科、生生产科（车车间）研研究处理理意见和和办法。8计量器器具应经经法定检检验机构构周期检检测、方方可使用用。 部门职责、权权限及考考核办法法1.办公室室职责、权权限1）负责公公司员工工招聘、技技能培训训和工作作绩效考考核，建建立人事事档案，作作好相关关登记记记录。2）负责公公司基础础设施、各各项设备备和其它它固定资资产的管管理工作作，分类类做好资资产建卡卡、建档档，检查查资产在在使用中中运行情情况，随随时作好好变更登登记。3）守财务务管理制制度，加加强公司司财务管管理工作

9、作，向领领导及时时提供资资金运转转和各项项经济指指标考核核状况。4）负责外外来和公公司内部部文件整整理，登登记建档档工作，妥妥善保管管，随时时保证调调阅查找找。5）负责公公司产成成品、包包装用品品的收发发和开票票登记工工作，加加强物资资管理，防防止物资资变质、损损坏、丢丢失等。做做到帐实实相符。6）认真执执行公司司各项管管理制度度，加强强部门考考核管理理，搞好好部门文文件和资资料统计计记录工工作。7）认真完完成领导导交办的的其它任任务。2. 生产产科（车车间）职职责、权权限1）负责组组织生产产人员按按公司下下达的生生产计划划，保质质保量完完成任务务。2）严格按按生产工工艺流程程和产品品质量控控

10、制过程程组织生生产。3）加强生生产设备备管理，每每天必须须对计量量器进行行两次自自检，生生产中必必须严格格每道程程序操作作。全年年进行一一次法定定检测，确确保产品品质量稳稳定、准准确。4）加强关关键过程程控制，配配料工序序必须坚坚持专人人按规定定的程序序进行操操作，严严把产品品输入关关。5)加强员员工顾客至至上、质质量第一一产品质质量是企企业的生生命的意意识教育育，自觉觉遵守操操作规程程，认真真负责地地完成本本岗位工工作。6）抓好生生产人员员个人卫卫生和生生产场地地及四周周的清洁洁卫生工工作，创创造一个个干净、整整洁，符符合食品品生产要要求的环环境。7）抓好生生产安全全工作。人人身安全全和产品

11、品质量安安全是生生产全过过程的总总要求。加加强安全全检查，及及时发现现和纠正正不安全全隐患。8）加强生生产全过过程的记记录工作作。重点点抓好原原辅料、包包装进仓仓记录、产产品配料料记录、产产成品进进库记录录和员工工考勤记记录。3.销售科科职责、权权限1）学习和和掌握国国家关于于食品生生产方面面法律、法法规和规规章。熟熟悉和掌掌握合同同法、经经济法，并并运用于于企业的的供应管管理之中中。2）负责全全公司原原辅材料料、包装装物品和和各类设设备采购购计划的的制定和和购进，在在签订合合同之前前，要会会同有关关部门开开展对合合格供方方的评审审。3）立足于于本企业业利益之之上，本本着互惠惠互利原原则，对对

12、外签订订各种购购进合同同。4）选择新新供货商商时，应应本着三三比原则则（比质质量、比比价格、比比服务），提提供相关关资质证证明并报报总经理理批准。5）按领导导批准的的合同实实施采购购，要协协助质管管科门加加强对进进货检验验，并及及时填写写记录交交给销售售部门人人员验收收入库。6)随时收收集有关关购进品品的市场场信息，并并反馈给给相关部部门参考考，随时时了解企企业生产产状况，了了解购进进品的使使用和库库存情况况，保障障生产科科（车间间）门、销销售部门门工作的的正常进进行。7）责公司司产品的的销售和和售后服服务工作作，签定定销售合合同，参参加合同同评审。8）负责公公司产品品的市场场调研和和市场预预

13、测工作作，及时时反馈顾顾客对产产品及售售后服务务的要求求、建议议和意见见。9）负责建建立顾客客销售网网络，加加强与顾顾客沟通通往来，及及时宣传传产品信信息，接接受咨询询，随时时掌握网网络顾客客的动向向、变化化，调整整网络布布局。10）加强强销售人人员教育育、培训训、管理理和考核核，根据据市场变变化及时时调整人人员及运运输工具具。保证证按订货货合同，准准确及时时履行供供货任务务，最大大限度地地满足顾顾客需要要。11）负责责开展顾顾客对公公司产品品质量服服务质量量等项，满满意度的的调查，以以及满意意度情况况的统计计分析，每每季必须须开展一一次。12）负责责制定营营销策划划方案（含含阶段性性方案），

14、组组织有关关人员对对方案进进行评审审，报领领导批准准实施。13）负责责按月作作出销售售实绩的的汇总统统计，分分析整理理营销成成果及存存在的问问题，提提出改进进的合理理性建议议和意见见。14）负责责建立各各类销售售合同（含含内部分分销合同同）及部部门文件件的对口口管理工工作，保保证随时时调阅，检检查合同同执行情情况。15）认真真执行公公司的各各项管理理制度，加加强部门门考核管管理，搞搞好部门门文件和和各种资资料统计计管理工工作。16）认真真完成领领导交办办的其它它任务。4.质管科科职责、权权限1）负责日日常质量量管理，质质量检验验和计量量工作，检检测设备备必须定定期送检检。2）负责生生产过程程和

15、产品品在生产产中和生生产后的的监视和和检验。3）负责组组织对不不合格品品的评审审和处置置。4）负责纠纠正和预预防措施施的监督督和检验验。5）指导各各部门进进行数据据分析。6）认真执执行公司司的各项项管理制制度，加加强部门门考核管管理，搞搞好部门门文件和和各种资资料统计计管理工工作。7）认真完完成领导导交办的的其它任任务。8）对其他他部门具具有依照照本企业业制度独独立行使使检验和和检查的的权利。9）对原材材料、生生产过程程及产品品的出厂厂具有独独立的合合格和不不合格的的判定权权利。10）对不不合格品品的处置置结果有有检查的的权利。11）有依依照国家家质量和和卫生有有关的法法律、法法规及标标准独立

16、立行使检检查及建建议的权权利。岗 位 职职 责1.总经理理岗位职职责、岗岗位要求求岗位职责1）认真贯贯彻贯彻彻执行国国家有关关质量的的方针、政政策和法法规，负负责建立立健全公公司质量量管理体体系，对对本公司司质量管管理和最最终产品品质量负负责。2）以增强强顾客满满意为目目标，批批准、贯贯彻、实实现公司司质量方方针、目目标。确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。3）负责建建立与质质量管理理体系运运行相适适应的组组织机构构，审定定批准组组织机构构各部门门的职责责、权限限，确保保公司内内部各职职能部门门的职责责、权限限以及部部门与人人员之间间相互关关系得到到规定和和沟通。确确保质量量管理体体

17、系的有有效性、持持续性运运行。4）提供和和确保质质量体系系运行所所必须的的各种资资源。5）建立健健全企业业各项管管理制度度，充分分调动、发发挥各职职能部门门的作用用，通过过各种形形式加强强员工与与各级领领导之间间、员工工与员工工之间的的沟通了了解，发发挥员工工参与公公司管理理活动的的积极性性，增强强企业凝凝聚力和和向心力力。岗位要求1)具有高高中以上上学历，身身体健康康，年龄龄30周周岁以上上，从事事管理工工作五年年以上；2) 具有有较好的的书面及及口头表表达能力力，以及及与人沟沟通、交交流能力力3) 遵守守公司的的规章制制度，工工作勤奋奋、诚实实、守信信；4）有较强强的管理理工作经经验和一一

18、定的组组织、协协调能力力；2.销售科科科长岗岗位职责责、岗位位要求岗位职责1）时注意意个人形形象，对对外树立立企业形形象，是是产品的的代言人人，并按按照公司司原则开开展工作作。执行上级下下达的指指令，贯贯彻落实实公司政政策，做做好上传传下达，完完成上级级交代的的任务。根据上级的的安排，创创新工作作及完成成各阶段段的目标标任务。组组织或配配合有关关方案的的评审工工作。2）爱岗敬敬业，能能长期在在外做好好销售工工作，有有良好的的修养素素质，有有吃苦耐耐劳的精精神，对对工作充充满热情情和信心心，对企企业有良良好的忠忠诚度和和坚定的的毅力，把把工作放放在第一一位，不不计较个个人得失失、不图图私利和和损

19、公利利己。3）牢记企企业管理理制度，执执行制度度敢说敢敢管，以以身作则则、为人人师表，对对下属提提出的问问题要耐耐心解答答，不良良问题应应及时纠纠正。4）学习和和掌握对对市场的的规范管管理，对对自己份份内的工工作有创创造性的的完成。5）关心下下属的思思想变化化，及时时发现并并解决，把把销售队队伍建设设成为一一个生机机活泼、朝朝气蓬勃勃的战斗斗集体，共共同完成成公司下下达的各各项任务务。做到到八小时时内拼命命干，八八小时外外讲贡献献。6）按时收收集和整整理销售售信息，并并及时反反馈给相相关领导导。7）要加强强和业务务单位的的往来沟沟通，处处理好各各方面的的人际关关系。8）对公司司的发展展要提出出

20、自己的的建议和和打算，定定期向总总经理汇汇报工作作，求得得工作上上的沟通通和支持持。9）自觉遵遵守公司司各项管管理制度度，不迟迟到、不不早退、不不旷工，有有事必须须请假。做做遵章守守纪的文文明员工工。凡违反的，一一律按实实施细则则处理办办法处理理。岗位要求1)具有初初中（高高中）以以上文化化程度，有有较强的的语言表表达能力力；从事事本工作作三年以以上；2)有较强强的管理理工作经经验和一一定的组组织、协协调能力力；3)熟悉所所从事业业务的业业务知识识，具有有一定的的销售经经验；4)具有强强烈的责责任感、危危机感和和忧患意意识，个个人与公公司荣辱辱与共。5)遵守公公司的规规章制度度，工作作勤奋、诚

21、诚实、守守信。3.生产科科（车间间）科长长岗位职职责、岗岗位要求求岗位职责责1）负责组组织生产产人员按按公司下下达的生生产计划划，保质质保量完完成任务务。2）严格按按生产工工艺流程程和产品品质量控控制过程程组织生生产。3）加强生生产设备备管理，每每天必须须对计量量器进行行两次自自检，生生产中必必须严格格每道程程序操作作。全年年进行一一次法定定检测，确确保产品品质量稳稳定、准准确。4）加强关关键过程程控制，配配料工序序必须坚坚持专人人按规定定的程序序进行操操作，严严把产品品输入关关。5）加强员员工顾客至至上、质质量第一一，产品品质量是是企业的的生命的的意识教教育，自自觉遵守守操作规规程，认认真负

22、责责地完成成本岗位位工作。6）抓好生生产人员员个人卫卫生和生生产场地地及四周周的清洁洁卫生工工作，创创造一个个干净、整整洁，符符合食品品生产要要求的环环境。7）抓好生生产安全全工作。人人身安全全和产品品质量安安全是生生产全过过程的总总要求。加加强安全全检查，及及时发现现和纠正正不安全全隐患。8）加强生生产全过过程的记记录工作作。重点点抓好原原辅料、包包装进仓仓记录、产产品配料料记录、产产成品进进库记录录和员工工考勤记记录。岗位要求1）具有初初中以上上文化程程度，有有较强的的语言表表达能力力；从事事本工作作三年以以上；2)具有强强烈的责责任感、危危机感和和忧患意意识，个个人与公公司荣辱辱与共。3

23、)熟悉设设备操作作制度和和日常维维护保养养知识 4)遵遵守公司司的规章章制度，工工作勤奋奋、诚实实、守信信。 4.质管科科科长岗岗位职责责、岗位位要求岗位职责1）负责日日常质量量管理，质质量检验验和计量量工作，检检测设备备必须定定期送检检。2）负责生生产过程程和产品品在生产产中和生生产后的的监视和和检验。3）负责组组织对不不合格品品的评审审和处置置。4）负责纠纠正和预预防措施施的监督督和检验验。5）指导各各部门进进行数据据分析。6）认真执执行公司司的各项项管理制制度，加加强部门门考核管管理，搞搞好部门门文件和和各种资资料统计计管理工工作。7）认真完完成领导导交办的的其它任任务。岗位要求1）有初

24、中中以上学学历，身身体健康康，年龄龄25周周岁以上上，从事事本工作作五年以以上；2)人品正正直、能能力优秀秀、勤奋奋努力、不不断学习习、团结结协调、独独挡一面面。3)具有强强烈的责责任感、危危机感和和忧患意意识，个个人与公公司荣辱辱与共。4)有一定定的管理理工作经经验和组组织协调调能力；5） 善于于处理行行政日常常事务；5.采购员员岗位职职责、岗岗位要求求岗位职责1）随时以以企业利利益为指指导原则则，认真真负责的的完成采采购任务务。2）采购物物品时，实实行货比比三家的的原则（比比质量、比比价格、比比服务），保保证采购购质量。3）选择新新供应商商时，应应签订经经济合同同，并要要求对方方提供相相关

25、资质质材料，并并报总经经理批准准。4）采购物物品时，必必须先有有请购单单，并须须总经理理批准后后，方能能进行采采购。5）随时了了解生产产库存，随随时了解解购进物物品的使使用情况况，发现现问题及及时解决决，协调调供需双双方矛盾盾。6）了解企企业所进进物品的的市场信信息，并并及时提提供给相相关部门门参考。7）自觉遵遵守公司司各项管管理制度度，不迟迟到、不不早退、不不旷工，有有事必须须请假。做做遵章守守纪的文文明员工工，认真真完成领领导交办办的其它它任务。凡违反的，一一律按实实施细则则处理办办法处理理。 岗位要要求1)具有初初中以上上文化程程度，从从事本工工作三年年以上；2)熟悉所所从事本本作的业业

26、务知识识，具有有一定的的工作能能力。3)具有强强烈的责责任感、危危机感和和忧患意意识，个个人与公公司荣辱辱与共。6.计量员员岗位职职责、岗岗位要求求岗位职责计量岗位，属属于质量量管理体体系中间间环节控控制程序序，直接接关系到到产品质质量的外外观、计计量和规规格。1）负责按按产品的的品牌、规规格、数数量、操操作程序序进行操操作。2）上岗时时必须做做好自己己所使用用计量器器的检测测调试，包包装用品品和其它它使用工工具的准准备，保保证生产产过程有有条不乱乱。3）计量必必须准确确，计量量器不准准，不能能用于生生产。4）包装袋袋与包装装物不能能混淆，是是什么品品牌、规规格的产产品，必必须使用用什么包包装

27、。5）自觉遵遵守生产产车间卫卫生管理理制度、安安全管理理制度，搞搞好个人人和生产产作业区区卫生。遵遵守劳动动纪律，不不迟到、早早退、不不旷工，有有事必须须请假，做做遵章守守纪的文文明员工工。6）认真完完成领导导交办的的其它工工作。凡有违犯的的，一律律按实施施处理办办法处理理。岗位要求1)具有初初中以上上文化程程度，从从事本工工作三年年以上；2)熟悉所所从事本本作的业业务知识识，具有有一定的的工作能能力。3)具有强强烈的责责任感、危危机感和和忧患意意识，个个人与公公司荣辱辱与共7.库管员员岗位职职责、岗岗位要求求岗位职责1）必须凭凭发货单单发货，白白条或借借条不能能发货。进进货、出出货必须须及时

28、上上帐做好好记录，货货装好后后应及时时退出红红线，不不能停留留在库房房。2）坚持各各种货物物分类挂挂牌堆放放，做到到堆码整整齐、安安全。3）包装袋袋、包装装箱及原原材料应应提前填填写请购购单，报报总经理理批准，再再通知采采购部采采购，货货物（商商品）要要做到先先进先出出，后进进后出。保保证货源源充足，不不得耽误误生产。4）库房内内严禁吸吸烟，不不准随地地吐痰，注注意防火火、防盗盗、防水水安全，做做好库房房内的清清洁卫生生。5）库房人人员态度度和蔼，对对顾客所所提的问问题应耐耐心解答答，尽量量满足顾顾客合理理要求。6）库房货货物坚持持每月初初盘存一一次的制制度，做做到帐实实相符，心心中有数数。7

29、）随时提提供上级级领导所所须报表表，并确确保准确确无误。8）自觉遵遵守公司司的各项项规章制制度，不不迟到、早早退、不不旷工，有有事必须须请假，做做遵章守守纪的文文明员工工。9）认真完完成领导导交办的的其它工工作。凡有违犯的的，一律律按实施施处理办办法处理理。岗位要求1)具有初初中以上上文化程程度，从从事本工工作三年年以上；2)熟悉所所从事本本作的业业务知识识，具有有一定的的工作能能力；3)具有强强烈的责责任感、危危机感和和忧患意意识，个个人与公公司荣辱辱与共；4）熟悉库库房管理理工作程程序8.质检员员岗位职职责、岗岗位要求求岗位职责质检岗位属属于生产产质量保保证体系系的重要要环节，存存在于原原

30、、辅材材料检验验，生产产过程中中及产成成品抽查查，是质质量保证证外部手手段。1）负责对对供货方方原料、辅辅料，分分别不同同批次、不不同品种种进行抽抽检，负负责对公公司产品品的产中中和产后后抽查。准准确提供供化验数数据。2）熟悉化化验操作作程序，了了解和掌掌握各种种化验试试剂，设设备、仪仪器性能能，严格格按操作作规范作作业。3）质检员员必须经经培训合合格，持持证上岗岗。4）严格加加强化验验仪器、设设备、试试剂及用用品管理理，特别别是强酸酸、强碱碱等对人人体有害害物品管管理。5）负责提提供化验验报告，作作好化验验记录。6）遵守劳劳动纪律律，不迟迟到、早早退、不不旷工，有有事必须须请假，做做遵章守守

31、纪的文文明员工工。7）认真完完成领导导交办的的其它工工作。凡违犯的，一一律按实实施细则则办法处处理。岗位要求 1)具有高高中以上上文化程程度，从从事本工工作三年年以上；2)具有强强烈的责责任感、危危机感和和忧患意意识，个个人与公公司荣辱辱与共； 3)具有较较好的书书面及口口头表达达能力，以以及与人人沟通、交交流能力力4）经考试试、培训训获的检检验员证证书不合格的控控制管理理办法一、不合格格品的控制制管理办办法1.合格品品的标识识和记录录在原材料购购进和生生产过程程中的各各个环节节，一旦旦发现不不合格品品，由操操作现场场的有关关人员立立即进行行标识，并并做好记记录。2.合格品品的隔离离对于所有的

32、的不合格格品，有有关人员员将不合合格品进进行隔离离或分区区存放。3.合格品品处置不合格品的的处置方方案由质质管科确确定，报报总经理理批准后后，由车车间负责责实施，生生产科（车车间）对对实话结结果验证证，并做做好记录录。4.合格品品处置方方式41购进进的原料料一般采采取拒收收或退货货。42生产产过程中中出现不不合格原原料，应应立即停停用。43产品品交付或或开始使使用后发发现的不不合格品品，经确确认后进进行更换换。5不合格格品的分分析：出出现的不不合格品品首先查查找原因因，对原原因进行行分析，开开据不合合格处理理单处理理后填写写纠正正措施处处理单。二、工作不不合格控控制管理理办法：工作不合格格包括

33、管管理工作作不合格格，技术术工作不不合格，过过程不合合格或是是体系不不合格,其管理理办法如如下:1依据不不合格控控制标准准，由总总经理或或质量负负责人对对不合格格控制工工作进行行定期检检查与考考核；2当出现现严重不不合格时时，依据据相关标标准对责责任人进进行经济济处罚，具具体执行行部门门职责、权权限及考考核办法法；3当出现现一般不不合格未未造成损损失时，对对相应责责任人进进行批评评教育或或培训学学习；4操作过过程中违违反操作作规程和和相关规规定的应应采取相相应纠正正措施，批批评教育育或进行行相关的的培训学学习。不合格报告告编号：检查部门负责人检查时间检查人不合格事实实： 检检验员： 日 期：不

34、合格原因因：负责人： 日 期： 采取措施：实施时间： 检检验员： 日 期：完成情况：质管科： 日 期： 纠正措施处处理单编号： 存在（潜在在）不合合格事实实陈述及及责任部部门： 填表人人： 日 期：原因分析： 责责任部门门负责人人： 日 期：拟采取的纠纠正（预预防）措措施： 责责任部门门负责人人： 日 期： 完成情况： 责责任部门门负责人人： 日日 期期：验证结果： 验证部部门： 日 期：备注： 2生产产资源提提供 21生产产场所厂区布局图图 （详见见公示的的相应食食品示例例图） 生产车间布布局平面面示意图图（详见公示示的相应应食品示示例图）防尘、防鼠鼠、防蝇蝇控制管管理办法法1.目的为了有效

35、防防止鼠类类、虫类类对食品品的污染染，保障障我企业业生产和和产品安安全及卫卫生，特特制定本本制度。2.适用范范围适用于公司司内及周周边环境境的防鼠鼠、灭虫虫、灭鼠鼠的控制制。3.职责3.1生产产科（车车间）负负责定期期对仓库库及生产产车间内内灭虫的的效果进进行统计计并评价价。3.2办公公室负责责定期对对公司办办公大楼楼及其他他公共场场所的灭灭虫、灭灭鼠效果果进行统统计并评评价。4.程序4.1在生生产区域域内不允允许有老老鼠、昆昆虫、蛇蛇及其他他害虫。在在每天开开工前，检检查员将将检查车车间及设设备，以以确保无无害虫，并并将检查查结果记记录在每每日卫生生检查表表记录中中。4.2预防防措施4.2.

36、11日常工工作中如如发现蜘蜘蛛网吊吊要及时时清除，车车间内部部废弃品品日清日日洁，废废弃物桶桶也每日日清洁干干净。4.2.22维护保保养部门门负责维维护生产产区所有有门窗的的牢实，在在安装设设备或水水管时，周周围墙壁壁如果造造成裂缝缝或空洞洞将被及及时修补补。保持持车间内内空气新新鲜，通通风口需需有防虫虫害设施施。4.2.33在工作作区域内内任何人人不得随随意打开开更衣室室、卫生生间等处处门窗，装装有纱窗窗的除外外。4.2.44生产车车间做好好防鼠工工作,派派水系统统畅通，排排水口安安装网罩罩，车间间内所有有的下水水口均设设有铁网网，以防防老鼠钻钻人。4.2.55厂区卫卫生间有有冲水、洗洗手设

37、备备，平滑滑不透水水，耐腐腐蚀，保保持清洁洁，不孳孳生蟑螂螂及蚊蝇蝇。4.2.66废弃物物远离车车间，集集中堆放放，当天天清理出出厂，防防止污染染，废水水、废气气按环保保标准排排放。4.2.77车间的的门窗由由耐腐蚀蚀的材料料建成，门门窗及其其他进出出料口有有防蝇、防防虫和防防尘设施施。4.2.88在卫生生检查时时，要检检查纱窗窗、防护护网等防防护设施施的状态态并记录录。4.3控制制措施4.3.11依照季季节和区区域的划划分制订订一套灭灭鼠、消消灭蟑螂螂等昆虫虫的计划划并设施施。4.3.2在蚊蚊、虫、蝇蝇大量孳孳生的季季节，公公司采用用药物喷喷洒的形形式以维维护厂区区环境无无害虫，特特别时垃垃

38、圾池。厂厂区内不不准饲养养家畜及及宠物。4.3.33在厂区区和生产产区设置置灭鼠点点，见灭灭鼠网络络图。在在灭鼠点点设置粘粘鼠板、捕捕鼠器，每每周定期期检查灭灭鼠的情情况，捕捕鼠的结结果记录录在防防鼠虫、老老鼠执行行情况记记录中中。4.3.44车间内内对蟑螂螂的消灭灭依据卫卫生监督督的评价价，采用用集中定定期的喷喷药杀灭灭方式。4.3.55在车间间入口处处安装防防鼠板。4.3.66每月队队灭鼠和和灭虫的的效果进进行统计计并评价价记录，商商讨原因因以修订订计划或或更改手手段 生产车间卫卫生管理理制度1.生产产人员必必须认真真贯彻执执行食品品卫生法法规和有有关规章章制度，每每年进行行一次体体检，合

39、合格者方方能上岗岗。2.生产人人员进入入车间前前，须穿穿戴整洁洁工作服服、工作作帽、工工作鞋、口口罩等防防护用品品后方可可上岗。3.生产人人员进入入车间前前要提前前开紫外外线灯消消毒600分钟后后关闭，经经洗手消消毒。即即先用肥肥皂洗手手，再经经消毒水水浸泡335分钟钟方可进进行操作作。4.包装、生生产人员员要养成成良好的的卫生习习惯。勤勤理发、勤勤洗澡、勤勤换衣，不不准长发发外露，不不准留长长指甲、涂涂指甲油油。5.生产人人员严禁禁携带与与生产无无关的个个人用品品进入生生产岗位位。禁止止在生产产区域内内吸烟、吃吃零食不不厌精、随随地吐痰痰和做与与工作无无关的事事。6.生产人人员要临临时外出出

40、或上厕厕所等，必必须脱去去工作衣衣帽，待待再次进进入车间间内需要要重复上上述卫生生消毒程程序才能能上岗。7.生产人人员班后后对车间间内的设设备、工工具、计计量器具具、案板板必须每每日进行行消毒、清清洗。工工作完毕毕后，彻彻底清洗洗消毒工工作场地地。22生产产设备设施、设备备卫生管管理制度度1.0目的的通过对生产产设备控控制，提提高生产产效率及及设备使使用率，以以确保品品质、延延长其使使用寿命命。2.0适用用范围适用于对生生产设备备的检修修、保养养和安装装过程的的控制。3.0职责责3.1生产产负责人人 aa)负责责编制设设备定期期维护保保养计划划。 bb)监督督和检查查各车间间定期维维护保养养情

41、况。 cc)负责责在用设设备的统统一调配配管理，提提出设备备的购置置计划。 3.2生生产车间间 aa)负责责生产设设备维护护保养； bb)维护护生产现现场必要要的工作作环境。4.0工作作程序4.1使用用部门制制定设备备维护保保养计划划： a)操作者者在使用用前要验验证设备备是否完完好，遵遵守操作作规程，做做好日常常维护保保养，确确保设备备的正常常运行。 b)操作者者应对设设备进行行维护保保养，生生产科（车车间）应应检查各各车间的的设备维护保养情情况，并并作记录录，对发发现问题题或有怀怀疑的设设备，应应立刻停停止使用用，通知知技术人人员及时时排除故故障，确确保设备备持续稳稳定的运运行能力力。4.

42、2各岗岗位操作作人员应应与所从从事的活活动相适适应，须须经培训训或采取取有效措措施以满满足这些些要求，应应经生产产科（车车间）门门考核合合格后方方能上岗岗.4.3各车车间应注注意工作作环境，以以满足生生产的需需要。4.4各部部提出购购置生产产/服务务设备计计划，报报总经理理批准后后实施。新新购设备备经安装装调试，验验收合格格后交生生产车间间使用，并并纳入生生产设备备一览表表中受控控，设备备资料由由生产科科（车间间）建档档，报办办公室备备案.4.5生产产设备报报废由生生产科（车车间）提提出，质质量负责责人组织织确认后后报总经经理批准准，方可可办理报报废手续续，办完完报废手手续后，即即从生产产设备

43、一一览表中中将该设设备删除除。4.6应保保存每台台设备的的记录，建建立设备备档案，其其内容包包括 AA.设备备名称 BB.制造造厂名称称、设备备型号、测测量范围围、精度度等级 CC.设备备接收日日期和投投入使用用日期 DD.目前前放置的的地点 EE.接收收时状态态(新旧旧或改装装过) GG.检定定或自校校记录 HH.维护护的详细细情况或或注意事事项 II.损坏坏故障障或修理理的记录录 管道、设备备清洗消消毒管理理制度1.目的规范清洗洗消毒的的管理2.适用范范围管道、设备备清洗消消毒。3.职责生产科（车车间）负负责对管管道、设设备的清清洗消毒毒。4.程序4.1人员员卫生凡是进入车车间得人人员的工

44、工作衣物物按正常常衣物洗洗涤干净净。4.2设施施及环境境4.2.11地面、下下水道沟沟槽。清清扫异物物，用洗洗涤剂刷刷洗，清清水冲净净。4.2.22墙、窗窗、玻璃璃、顶。清清扫异物物，刷洗洗，清洗洗冲净。4.2.33灯用抹抹布擦净净灰尘，保保持清洁洁即可。4.2.44过水池池、洗手手池。每日清洗一一次，冲冲净异物物，用刷刷子蘸洗洗洁剂刷刷洗，清清水冲净净。4.2.55管道：每日对管道道内外清清洗、保保养一次次，做好好定期维维护。 设备和容器器清洁控控制程序序1.目的保持食品接接触面的的清洁度度，防止止污染食食品。2.适用范范围与食品接触触的员工工、设备备合器具具。3.职责生产科（车车间）负负责

45、按规规定进行行操作和和检查。4.程序4.1 工工厂设备备及器具具生产设备及及器具须须采用无无毒无味味、抗辐辐射、不不吸潮、不不变形的的材料。设设备安装装在中间间，让机机器里面面与四周周有足够够的空间间来做清清洁和卫卫生工作作。器具具须平滑滑、无坑坑洞、易易清洗。在在更换设设备或采采购新的的设备时时，须考考虑易清清洗的因因素。4.2一切切直接接接触产品品的器具具和设备备的表面面都要进进行有效效的清洁洁每天开工前前，各班班组负责责人和必必须对加加工所需需的一切切设备、器器具对照照卫生检检查标准准进行评评价，若若卫生条条件不符符合，则则记录在在日卫生生检查记记录中，并并重新清清洁，否否则不能能进行生

46、生产。加加工过程程中，手手、工器器具必须须按照规规定的清清洗指导导和频率率进行操操作，由由各班组组负责人人进行监监督指导导。若器器具、手手被污染染（如落落地）必必须清洁洁。4.3产品品接触物物要定时时进行有有效的清清洗、消消毒与产品或产产品接触触面相接接触的帽帽子、鞋鞋子，必必须由防防水、无无毒的材材料制成成，并保保持清洁洁卫生。由由公司统统一发给给工人帽帽子、工工作鞋，生生产线上上的主管管人员要要确保其其工人佩佩戴这些些用品。员员工不得得以个人人的用品品取而代代之，要要求工人人将其用用品保持持清洁卫卫生。设施、设备备清单编号:序号本厂编号设施名称、型号规格起用日期验收人使用部门放置地点现行状

47、态23人员员要求人员健康卫卫生控制制管理制制度1.目的防止直接接接触食品品的员工工对食品品造成污污染。2.适用范范围生产科（车车间）员员工的健健康及个个人卫生生状况的的控制。3.职责办公室负责责对员工工的健康康及卫生生状况进进行监控控。4.程序4.1员工工健康4.1.11由办公公室对每每个员工工建立一一份健康康档4.1.22生产车车间的加加工个人人、管理理人员每每年一次次由办公公室部组组织体检检，并出出具健康康证明。新新入厂员员工必须须取得健健康证后后才能上上岗。4.1.33经市（区区）卫生生防疫站站体检或或主管人人员检查查，发现现有或可可能有疾疾病、传传染病、外外伤（如如切伤、烫烫伤）、开开

48、放性溃溃疡及其其他任何何可能对对食品、食食品接触触面或包包装材料料造成污污染的员员工，都都要立即即调离生生产岗位位，直到到恢复健健康或符符合条件件为止。4.1.44对新入入厂的员员工进行行培训，要要特别强强调在以以后的生生产过程程中如果果生病或或受伤、或或是传染染病（肠肠道疾病病、肝炎炎疾病等等）者有有接触，都都必须立立即通知知生产主主管人员员。4.15所所有管理理人员都都有监督督了解个个人身体体健康状状况的责责任，在在观察到到或被告告知有可可能污染染生产工工序的个个人生病病或受伤伤的情况况下，生生产主管管人员可可以要求求其离开开生产线线，并记记录在每每日卫生生检查记记录中中。4.2个人人卫生

49、状状况4.2.11由办公公室按照照培训计计划对员员工进行行个人卫卫生和食食品安全全的教育育培训，新新进厂员员工要集集中进行行系统的的培训，经经考核合合格方可可上岗。培培训和考考试效果果要记录录。4.2.22工作时时应穿戴戴整洁的的工作帽帽、鞋，袖袖口要扣扣严，勿勿使内衣衣外露，工工作帽要要将头发发完全罩罩住，防防止头发发等夹杂杂物落入入食品中中拆包和和封口工工序要戴戴口罩。4.2.33与食品品接触的的从业人人员要勤勤理发、洗洗澡，不不得蓄留留指甲、涂涂指甲油油及佩戴戴饰物等等。4.2.44工作人人员手部部应经常常保持清清洁，并并于进入入加工厂厂前、上上卫生间间后手部部受污染染时，须须即清洁洁洗

50、手。4.2.55工作人人员的个个人衣物物及物品品应放置置在更衣衣室，不不得带入入工作间间。4.2.66工作期期间严禁禁大声喧喧哗、吸吸烟、咀咀嚼及饮饮食等行行为。4.2.77上厕所所时，要要换帽换换鞋，遵遵守卫生生间使用用制度。3技术文文件管理理31技术术标准标准清单 编 号号： 序号标准名称标准号记录人备注1预包装食品品标签通通则GB77118-2200442食品添加剂剂使用卫卫生标准准GB27660-1199663生活饮用水水卫生标标准GB57449-1198554定量包装装商品计计量监督督管理办办法国家质检总总局局长长令第775号5净含量检定定方法JJF10070-200056与生产的食

51、食品相关关的产品品标准和和卫生标标准及检检验方法法标准7使用的原辅辅材料标标准32工艺艺文件工艺流程程图 （详见公公示的相相应食品品示例图图）工艺作业指指导书33文件件管理技术性文件件管理制制度为确保我厂厂的技术术管理,使全厂厂的工艺艺技术术文件和和资料得得到有效效控制，特特制定本本管理制制度如下下：1.用于生生产指导导的工艺艺规程技术标标准及设设备操作作规程由由生产科科（车间间）组织织编制。2.由总经经理组织织生产、质质检及相相关部门门和车间间领导对对技术文文件进行行评审，以以确保技技术文件件的适用用性和可可行性。3.对公司司自行编编制的所所有技术术文件，由由总经理理或其授授权人员员批准发发

52、布。4.外来文文件如国国家标准准、行业业标准等等，有关关部门组组织人员员进行评评审后方方可采用用或执行行。5.所有技技术文件件（包括括引进的的外来文文件，由由生产科科（车间间）按照照文件件控制程程序实实施标识识发放放管理。6.总经理理每年要要组织相相关部门门和车间间对全公公司的所所有技术术文件进进行一次次评审，以以确保技技术文件件与实际际工作的的符合性性。7.对技术术文件的的更改，须须经各有有关部门门提出后后，由总总经理办办公室统统一进行行，任何何单位不不得私自自更改或或变动技技术文件件。8.技术文文件有较较大改动动时，由由生产科科（车间间）统一一进行换换版，收收回所有有旧文件件，并换换发新版

53、版文件。对对作废文文件由生生产科（车车间）按按照文文件控制制程序进进行管理理。9.原则上上所有技技术文件件均不许许任何人人带出厂厂，更不不允许私私自拷贝贝或复印印。有特特殊情况况复制或或带出厂厂的，必必须经办办公室主主任批准准，并由由携带者者到办公公室办理理借阅手手续方可可带出。携携带者要要为文件件的安全全性和保保密性负负责.厂长：年 月 日文件清单编号： 审核核： 填填表人： 时时间：序号文件名称编号版本备注文件借阅、发发放、回回收记录录编号：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数记录清单编号：序号名 称称使用部门保存期（年年）质量方针、质质量目标标宣贯记记录

54、办公室3质量负责人人质量活活动记录录办公室316文件清单办公室长期17文件借阅、发发放、回回收记录录办公室长期12员工登记表表办公室513人员培训记记录办公室526卫生检查表表生产科（车车间）31不合格品处处理记录录质管科32纠正措施处处理单质管科33设施设备清清单生产科（车车间）34设施设备维维护、保保养、清清洗（清清理）记记录生产科（车车间）长期5设施、设备备的保养养、检修修、维护护计划生产科（车车间）36设施、设备备的保养养、检修修、维护护记录生产科（车车间）322原辅材料不不合格处处理单质管科323原辅材料验验证记录录质管科332原辅材料入入库记录录质管科319合格供方名名录供销科长期

55、20采购计划供销科321采购清单供销科333添加剂的领领用记录录质管科长期消毒剂使用用记录质管科39检验设备清清单质管科310检验设备维维护和保保养记录录质管科311设备检定（校校验）计计划及记记录质管科315企业执行标标准的清清单办公室324关键控制点点一览表表生产科（车车间）325关键工序质质量控制制记录生产科（车车间）327*检验项目目计划表表质管科331半成品检验验记录生产科（车车间）3检验原始始记录质管科长期出厂检验报报告质管科长期34产品出、入入库记录录供销科3记录人: 时间间: 4采购质质量控制制41 采采购制度度 采购管理制制度1.目的为了对采购购过程及及供方进进行控制制，保证

56、证所采购购的产品品符合要要求，特特制定制制度。2.职责2.1供销销科为公公司物资资设备采采购的管管理部门门,按照照制度的的要求,负责对对公司物物质设备备采购进进行组织织.协调调.控制制及管理理。2.2生产产科（车车间）负负责提供供生产所所需物质质设备的的计划清清单。2.3各部部门负责责提供办办公所需需物质设设备的计计划清单单。2.4供销销科负责责对采购购食品、包包装物料料和原料料供方的的选择、评评定、控控制。2.5采购购人员负负责将公公司的要要求通报报供方和和外包方方。3.工作内内容3.1采购购物质类类别(1)A类类：原料料、辅料料。 (22)B类类：包装装袋。(3)C类类：设备备。 3.2对

57、供供方的评评定（1）合格格供方的的选择及及评审须须遵循以以下原则则：a有足够的的质量保保证能力力。b能满足数数量及交交货期的的要求。c价格合理理、服务务良好。d有提供令令人满意意的相同同或类似似产品的的经历。e有提供令令人满意意的售后后服务保保。f符合法律律法规及及其他要要求的规规定。（2）供销销科负责责对采购购产品供供方依上上述原则则进行评评价,合合格的供供方经总总经理确确认后,纳入公公司合格格供方名名录,作作为选用用.采购购的依据据.（3）供销销科负责责对供方方产品质质量、提提供产品品的保证证能力、产产品交付付的服务务及支持持能力等等进行评评估。不不合格的的供方应应从合格格供方名名录中除除

58、名，重重新选择择。3.3采购购文件(1)采购购文件包包括：采采购物质质计划、采采购协议议（合同同）。(2)采购购文件内内容：a供方名称称、地址址、联系系电话、邮邮编、传传真。 b明确采购购物资的的名称，表表明物资资或服务务的特征征、特性性、质量量要求、数数量及价价格资料料。（3）采购购文件的的审批。a与产品安安全卫生生密切相相关的设设备、原原材料、贵贵重物品品等需经经总经理理审批。b办公设备备及辅助助用品、低低值易耗耗品的采采购需经经办公室室负责人人审批后后方可实实施采购购。（4）采购购人员按按采购计计划实施施采购行行为，并并将公司司要求通通报供方方和外包包方。3.4采采购产品品的验证证(1)

59、采购购人员必必须提前前一天通通知生产产科（车车间），确确保足够够仓容存存货和落落实收货货人员，准准备接货货工作，并并提前知知会质检检员到场场检验。(2)采购购人员协协助采购购产品的的验证工工作。(3)质检检员依据据产品或或服务的的特征及及质量要要求、安安全卫生生要求以以及验证证方式和和要求，严严格按各各类物质质的验收收标准执执行验证证活动，并并做好详详细记录录。（4）对不不合格产产品按不不合格控控制程序序的规规定执行行,确保保未经检检验和验验证不合合格的产产品不投投入使用用.42采购购文件 采购原材料料的管理理办法1.原料选选购销售科采采购人员员必须根根据生产产的需要要和采购购计划单单要求，按

60、按产地、品品种、数数量（批批量）进进行采购购，未经经总经理理同意的的，一录录不准外外购。2.原料料验收2.1采购购人员必必须提前前一天通通知质检检员原料料的到货货品种、时时间、来来货单位位等，知知会质检检员到场场检验。入入又特殊殊情况（如如晚上、深深夜到货货的），应应在一个个工作日日内通知知质检员员抽样检检验，确确保未经经检验不不得投入入生产。2.2要加加强食品品运输途途中的管管理，确确保防护护和减少少途中的的损耗。2.3仓库库保管员员凭检验验报告单单进行验验收，凡凡外购原原料，质质量、数数量、重重量、包包装等不不符合要要求的，仓仓管员有有权拒绝绝进仓，并并报告主主管领导导处理。2.4原料料进