质量环境管理手册HKEFQEM-01

1、东莞焊宏爱爱法电子子科技有限限公司质量/环境管理手册QUALITY ENVIRONMENTAL MANUAL依据ISO9001:2008质量管理体系要求/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南编制文件编号：HKEEF/QQEM-01文件版本：A1文件页数：1/336编 制：审 核：廖廖水平核 准： 生效日期：20114-02-26会 签 栏品质部工程部采购部业务部PMC部行政部SMT部DIP部日期日期日期日期日期日期日期日期东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A12/36文件制/修修订记录录制订日期版本制订页数

2、制订摘要批 准2014-02-26A136初版制订修订日期版本修订页数/项次修订摘要批准东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A13/36目 录一、手册实实施令-5二、质量管管理者代代表任命命书-66三、环境管管理者代代表任命命书-77四、质量负负责人任任命书-8五、公司简简介-9 六六、经营营理念-10七、公司组组织架构构图-111八、质量/环境要要求与文文件职责责表-12九、质量保保证流程程图-114十、质量/环境方方针-15十一、质量量/环境境目标-116十二、质量量/环境境管理手手册-171.范围-172.引用标标准-

3、1173.术语和和定义-1774.体系总总要求-175.文件要要求-1886.文件控控制-1887.记录控控制-1888.管理职职责/承承诺-1199.以顾客客为关注注焦点-1910.环境境因素-19911.法律律法规和和其它要要求-22012.质量量/环境境方针-22113.策划划/质量量目标/环境目目标与指指标-21114.环境境管理方方案-22215.管理理体系策策划-22216.资源源、作用用、职责责和权限限-2317.管理理者代表表-2518.内部部沟通/信息交交流-2519.管理理评审-2620.资源源的提供供-2621.能力力、培训训和意识-2622.基础础设施-2723.工作作

4、环境-2724.产品品实现的的策划-2825.与顾顾客有关关的过程程/与产产品有关关要求的的确认-22826.与产产品有关关要求的的评审-28东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A14/3627.顾客客沟通-2828.设计计和开发发-2929.采购购-2930.生产产和服务务提供的的控制-29931.生产产和服务务过程的的确认-30032.标识识和可追追溯性-3033.顾客客财产-30034.产品品的防护护-3135.环境境运行控控制-33136.应急急准备与与响应-3237.监视视和测量量装置的的控制-33338.测量量、

5、分析析和改进进-3339.顾客客满意-3340.内部部审核-3341.过程程的监视视和测量量-3442.产品品的监视视和测量量-3443.符合合性评价价-3544.不合合格品控控制-33545.数据据分析-355 46.改进进/持续续改进-33547.纠正正措施-36648.预防防措施-366东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A15/36一、手册实实施令公司依据IISO990011：20008/ISOO140001：20004质量量/环境境管理标标准，结结合焊宏宏电子有有限公司司实际，编编制本手手册，它它适用于于公司所所有

6、PCCBA的的组装与与测试等等产品的的质量/环境管管理，本本手册是是公司质质量/环环境管理理纲领性性和法规规性文件件，并有有程序文文件和管管理规则则（作业业规范/作业指指导书）等等文件作作为相关关支持性性文件。 本本手册表表述了公公司正在在运行中中的质量量/环境境管理体体系。它它规定了了公司的的质量/环境方方针、质质量/环环境目标标、组织织机构设设置、各各管理层层的职责责和相互互关系，明明确了质质量/环环境管理理体系所所需要的的过程、过过程顺序序和过程程间相互互作用、各各过程有有效控制制的准则则和方法法，并通通过监视视、测量量和分析析这些过过程，采采取必要要的改进进措施，确确保了质质量/环环境

7、管理理体系运运行的充充分性、有有效性和和适宜性性。本手册由品品质部文文控中心心编制，副副总经理理审核，总经理批准发布实施。公司全员必必须以本本手册和和相关支支持性文文件来规规范和协协调公司司的质量量/环境境管理活活动，并并采取必必要的改改进措施施，确保保公司质质量/环环境方针针和目标标、指标标的实现现，公司其其它文件件要与之之保持相相容，不不能相抵抵触。本手册可作作为对外外提供质质量/环环境保证证声明和和第三方方审核使使用。东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司总 经 理理：廖龙龙根实施日期：20114.03.001东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手

8、册HKEF/QEMM-011A16/36二、质量管管理者代代表任命命书为保证ISSO90000质质量管理理体系在在本公司司得到有有效的建建立、实实施、保保持与改改进，兹兹任命XXXX先先生为质质量管理理者代表表，赋予予其以下下方面的的职责和和权限：1.赋予其其处理本本公司质质量管理理体系一一切问题题的权力力；2.赋予其其定期向向最高管管理者报报告体系系运行的的绩效、存存在的问问题，以以及改进进需求的的职责；3. 确保保本公司司全体员员工对客客户需求求的了解解得以持持续提升升；4. 负责责与外部部认证机机构和咨咨询机构构保持密密切联系系，以获获取品质质管理体体系的最最新资讯讯；5. 确保保加贴强

9、强制性认认证标志志的产品品符合认认证标准准的要求求；6. 建立立文件化化的程序序，确保保不合格格品和获获证产品品变更后后未经认认证机构构确认，不不加贴强强制性认认证标志志。东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司总 经 理理：廖龙龙根实施日期：20114.003.001东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A17/36三、环境管管理者代代表任命命书为保证ISSO1440011环境管管理体系系在本公公司得到到有效的的建立、实实施、保保持与改改进，兹兹任命XXXX先先生为环环境管理理者代表表，赋予予其以下下方面的的职责和和权限：1.

10、负责环环境管理理体系的的建立、实实施与保保持； 2.组织识识别本公公司的环环境因素素、评价价重要环环境因素素，审批批公司的的环境因因素清单单和重大大环境因因素清单单3.组织编编制、实实施公司司的环境境方针、目目标、指指标及环环境管理理方案；4.组织编编制公司司的环境境管理体体系文件件；5.负责审审批有关关环境法法律法规规及其他他要求对对本公司司的适用用性；6.负责公公司环境境管理体体系内部部及外部部信息交交流渠道道的通畅畅；7.负责外外部有关关环境投投诉的处处理；8.任命内内部审核核组成员员，组织织公司环环境管理理体系审审核, 并审批批审核计计划、不不符合报报告、纠纠正与预预防措施施及内审审报

11、告；9.参加管管理评审审，向总总经理汇汇报体系系的运行行情况。东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司总 经 理理：廖龙龙根实施日期：20114.003.001 东莞市焊焊宏爱法法电子科科技有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A18/36四、质量负负责人任任命书各部门：为贯彻执行行ISOO 90001：20008质质量管理理体系要求，及及国家强强制性认认证产品品实施规规则的相相关文件件规定，兹兹任命廖廖水平先先生为质质量负责责人，其其职责如如下：1) 确保保PCBBA板的的组装与与测试品品质在工工厂内得到有有效的实实施和保保持；2) 确保保认证产产品符合

12、合认证标标准的要要求并与与已获型型式试验验合格样样品一致致；3) 了解解强制性性产品认认证证书书和标志志的使用用要求，强强制性产产品认证证证书注注销、暂暂停、撤撤销的条条件，确确保强制制性产品品认证证证书、标标志的正正确使用用。东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司总 经 理理：廖龙龙根实施日期：20114.003.001东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A19/36五、公司简简介 公司名称：东莞市市焊宏爱爱法电子子科技有限限公司 成立年份份：20006年主要产品：网络产产品、无无线模组组、数码码像机、手机主主板、MP33

13、、无绳电电话、高频头头收音机机、摄像机机摇控器器、有线电电视器材材、电脑主主板、电子玩玩具、游戏卡卡带、无线网网卡等PPCBAA来料加加工。 经营宗宗旨：提提供优质质的产品品和服务务，以满满足客户户的要求求。 经营负负责人：廖龙根根先生（总总经理） 电话号号码：(7699）-88631151886 88632228008 传真号号码：（7769）-8633865580 公司司地址：广东省省东莞市市石碣镇西南大大元工业业区 东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A110/366六、经营理理念企业宗旨：求真求美、培培育员工工、永续

14、续经营、共共存共荣荣、创造造利润、回回馈社会会企业目标：打造一个能能长的大大活的长长的高科科技公司司企业文化：实事求是、激激情、简简单、共共赢员工行动指指南：质量、效率率-是是我们的的生命线线创造出高质质量的产产品,快快速解决决遇到的的各种问问题-是我们们的生存存之道 东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A111/366七、公司组组织架构构图总经理 总经理 管理者代表副总经理文控中心 市场部PMC部SMT部财务部品质部行政部工程部采购部DIP部 注注：质量量管理代代表由副副总经理理暂代，环境管理代表由行政经理代，文控由品质部

15、暂代；东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A112/366八、质量/环境要要求与文文件职责责表对应条款（品质/环境）文件名程及编号权责部门总经理管代表人资部品质部工程部采购部业务部PMC部SMT部DIP部4.2.2、5.1、5.3/4.2、4.4.4质量/环境管理手册HKEF/QEM-014.2.3/4.4.5文件管理程序HKEF/QEP-02-0014.2.4/4.5.4记录控制程序HKEF/QEP-02-0025.2/顾客满意度调查程序HKEF/QEP-02-003/4.3.1环境因素识别及评价管理程序HKEF/QEP-

16、02-004/4.3.2法律法规的获取与识别程序HKEF/QEP-02-0055.4.1/4.3.3质量/环境目标与指标及方案管理程序HKEF/QEP-02-0065.3/4.4.3沟通管理程序HKEF/QEP-02-0075.6/4.6管理评审程序HKEF/QEP-02-0086.2.2/4.4.2教育训练程序HKEF/QEP-02-009焊宏职员岗位说明书员工上岗资格认定管理程序HKEF/QEP-02-0106.3/设备管理程序HKEF/QEP-02-0116.4/7S管理程序HKEF/QEP-02-0127.2.2/订单评审处理程序HKEF/QEP-02-0137.2.3/顾客投诉处理程

17、序HKEF/QEP-02-0147.4/采购管理程序HKEF/QEP-02-015供应商管理程序HKEF/QEP-02-016进料检验控制程序HKEF/QEP-02-0177.51/生产计划控制程序HKEF/QEP-02-018制程控制程序HKEF/QEP-02-019质量检验控制程序HKEF/QEP-02-0207.5.2/防静电手环点检管理程序HKEF/QEP-02-021工艺文件管理程序HKEF/QEP-02-0227.5.3/产品标识与可追溯性控制程序HKEF/QEP-02-237.5.4/顾客财产管理程序HKEF/QEP-02-0247.5.5/产品防护控制程序HKEF/QEP-02

18、-025仓储管理程序HKEF/QEP-02-0267.6/4.5.1仪器校验程序HKEF/QEP-02-027监测与测量实施程序HKEF/QEP-02-028 东莞市焊宏宏爱法电电子科技技有限公公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A113/366八、质量/环境要要求与文文件职责责表（续续）对应条款文件名程及编号权责部门总经理管代表人资部品质部工程部采购部业务部PMC部SMT部DIP部/4.4.6运行管理程序HKEF/QEP-02-0294.4.应急准备与响应程序HKEF/QEP-02-0308.2.1/顾客满意度调查程序HKEF/QEP-02-0318.2.

19、2/.5.5内部审核控制程序HKEF/QEP-02-0328.2.3/制程稽核管理规则HKEF/QEP-02-0338.2.4/强制性产品认证标志管理规则HKEF/QEP-02-034/4.5.28.3/法律法规的获取与识别程序HKEF/QEP-02-035不合格品控制程序HKEF/QEP-02-036制程异常管理程序HKEF/QEP-02-0378.4/8.5/数据分析与持续改进程序HKEF/QEP-02-038纠正预防措施程序HKEF/QEP-02-039环境体系不符合纠正及预防措施程序HKEF/QEP-02-040图例说明: 表示“主导(文件制订)部门“ 表示“协作(相关配合)部门”表示

20、 “不相关部 东莞市焊宏宏爱法电电子有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A114/366九、质量保保证流程程图订单评审订单评审客户需求质量标准发布老机种生产生产计划首批量特别制造物料需求物料采购制程规划、验证、确认新品试产、验证、确认进料检验首件检验半成品检验巡回检验物料入库成品入库检验成品入库出货返修率追踪控制客诉、退货处理纠正及预防措施持续改进客户满意度调查生产任务书确认批量生产SMT贴片/插件焊接/调试DIP组装/测试/包装结案东莞市焊宏宏爱法电电子有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A115/366十、

21、质量/环境方方针（一）质量量方针：不断创造高高质量有有价值的的高科技技产品是是我们永永恒的追追求；技术创新和和质量保保证是我我们的两两大生命命线。通通过技术术上的不不断创新新，不断断改进和和优化，从从而提升升产品品品质；同同时，在在满足法法律法规规要求的的前提下下，不断断创新，臻臻善产品品性能，持续改进我们的产品和管理体系，充分体现高科技产品和企业的特点。提供优质的产品和服务是我们对客户最好的承诺。（二）环境境方针：本公司的环环境方针针是： 追求求经济效效益的同同时注重重社会效效益；追求质量的的同时注注重环境境保护；祥宝电子有有限公司司愿与自自然共发发展，为为此，本本公司制制定如下下环境方方针

22、并向向社会公公开承诺诺： 遵守并并符合环环保法令令； 推动资资源回收收，促使使废弃物物减量； 持持续改善善制程，降降低对环环境的冲冲击； 提升升员工环环境保护护之认识识参与环环境保护护工作； 节节约能源源，并提提高能源源之使用用效率。（三）品质质政策：全员参与，提提升品质质；持续续改善，客客户满意意！东莞市焊宏宏爱法电电子有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A116/366十一、质量量/环境境目标1.公司质质量目标标：1.1产品品质量目目标： （11）带有有质量隐隐患的产产品流出出工厂1批； （22）因质质量问题题导致客客户要求求停止生生产和出出货事项

23、项=0批批1.2顾客客满意度度： OEMM/ODDM产品品顾客满满意率 95%2.部门质质量目标标：部门序质量/环境目标部门序质量/环境目标品质部1物料投产批次合格率：元器件类3%，包装材料及结构件10%人力资源1关健岗位员工持证上岗率=100%2计量器具按期送检率100%2培训计划执行率95%3顾客批退=0次，顾客投诉处理满意度=100%3废水废气的检测排放达标率100%4新产品试产通过率98%4消防安全检查检测通过率100%5固体废弃物正确处理率100采购部1合格供方考察不小于3家供应商生产部1生产设备完好率96%2年采购合同正确率99%2生产计划完成及时率95%3进货检验批次合格率；元器

24、件98%；包装材料及结构件85%3每道工序一次交检合格率98%4材料纳期OK4板卡综合直通率96%5固体废弃物正确处理率1005成品交验批次一次合格率98%业务部1顾客满意度调查表回收率95%6节约资源、降低消耗达标率100%2客户意见与问题反馈率100%7固体废弃物正确处理率1003固体废弃物正确处理率100。8危险化学品正确处理率100PMC1物料发放及时性100%9预防火灾，火灾发生率为零；2订单有效投入率=100%工程部1设备维护保养合格率100%3成品出货及时率100%2工艺文件正确率100%4固体废弃物正确处理率1003固体废弃物正确处理率100。5预防火灾，火灾发生率为零；注：质

25、量目目标统计计方法：依据公公司各部部门绩效效考核指指标及考考核办法法来统统计。东莞市焊宏宏爱法电电子有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A117/366十二、质量量/环境境管理手手册范围1.1总则则A建立、实实施、保保持并不不断改进进本公司司质量/环境管管理体系系；B在质量量方面，证证实本有有公司能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用法律律法规要要求的产产品；并并通过体体系的有有效应用用，持续续增强顾顾客满意意；C在环境境方面，规规范全公公司环境境行为，确确保环境境方针的的贯彻，并并持续改改进本公公司环境境绩效；D向客户户和认证证机构提提供对本本公司质

26、质量/环环境管理理体系进进行评价价、认证证注册审审核的依依据。1.2应用用 本本手册中中所阐述述的内容容和要求求适用于于公司产产品质量量及其实实现过程程的控制制,以及及适用于于各项环环境控制制。本公公司的产产品和服服务均按按顾客提提供的图图样生产产制造，不不承担设设计责任任，故对对ISOO90001：220088标准的的7.33条款删删减；2.引用标标准 本本手册引引用下列列国际标标准：ISO 990011：20008质质量管理理体系要求ISO 1140001：220044要求及及使用指指南GB/T 190011-20003质量和和(或)环境管理理体系审审核指南南3.术语和和定义 本手册中中除

27、采用用ISOO90001：220088/1440011：20004给给出的定定义及术术语外，补补充如下下：3.1政策策性文件件：指由由各级政政府部门门、行业业管理部部门、上上级主管管部门等等下发的的有关法法律法规规方面的的文件（包包括通知知、指令令等）；3.2法规规性文件件：指全全国人大大制定和和发布的的法律，国国务院的的行政法法规及地地方性法法规，特特别行政政区法规规和国务务院各部部委等制制定和发发布的规规章；3.3外来来文件：指国家家标准、行行业标准准、设备备随机资资料、顾顾客提供供的图纸纸/工艺艺及与质质量/环环境管理理有关的的各类行行文等。（含含本企业业之外的的其它外外来文件件）； 3

28、.4关键键岗位：对产品品质量/环境有有较大影影响的岗岗位。4.体系总总要求（44.1/4.11）公司依据IISO990011：20008和和ISOO140001：20004标准准要求，结结合本公公司的实实际和特特点，通通过以下下各项活活动，建建立、实实施、保保持并持持续改进进质量/环境管管理体系系：a为了满满足ISSO90001：20008、IISO1140001：220044标准要要求，保保证产品品质量，预预防污染染，公司司组织进进行了质质量/环环境管理理体系策策划，开开展环境境评价，识识别、确确定管理理体系所所需的过过程及其其顺序和和相互关关系，以以及环境境控制的的范围和和环境因因素；b公

29、司质质量环境境管理活活动均采采用过程程管理模模式，实实施 PPDCAA 运行行模式；c上述过过程包括括从识别别顾客需需求到顾顾客满意意的评价价的全部部过程，并并涵盖环环境管理理要求，表表述了过过程的增增值活动动和信息息流。为为确保过过程的有有效运行行，组织织确定了了过程之之间的接接口及确确保过程程有效运运行和控控制的准准则和方方法，并并形成文文件（见见质量量/环境境要求与与文件职职责表）；东莞市焊宏宏爱法电电子有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A118/366d确定了了公司质质量环境境管理体体系组织织结构，配配置了适适宜的人人力资源源、设备备设施和和

30、工作场场所、环环境，同时建建立了内内部和对对外信息息交流网网络，明明确了对对各主要要过程活活动的记记录制度度和方法法，并委委任有品品管人员员、环境境监测人人员和体体系内审审员等，以以支持对对各过程程的监控控；e通过对对运作过过程的监监视、测测量和记记录，对对所收集集到的信信息进行行数据分分析，并并采取相相应的措措施，确确保实现现期望的的结果；f建立并并实施对对公司及及各部门门质量/环境目目标、工工作业绩绩的评价价考核机机制，以以及对体体系实施施内审和和管理评评审，对对质量、环环境绩效效监视和和测量；g. 外包包管理：本公司司针对符符合要求求的外包包过程，对对其实施施控制。5文件要要求（4.22

31、.1/4.44.4） 公司司根据管管理体系系覆盖的的区域及及产品形形成过程程和特点点以及环环境的影响建建立和保保持质量量/环境境管理体体系文件件，文件件包括：A经总经经理批准准发布的的质量/环境方方针和质质量/环环境目标标及指标标；B公司按按ISOO90001：220088/1440011：20004标标准编写写的手册册、程序序文件；C为了确确保质量量/环境境管理体体系应用用过程有有效策划划、运作作及得到控控制，企企业编写写了相关关支持性性文件作作支撑（如如作业规规范、作作业指导导书、流流程图等等）；D按质量量/环境境管理体体系标准准要求建建立和产产生的记记录；各种与本公公司经营营有关的的法律

32、法法规和技技术标准准、规范范，客供供文件、图图纸等。6.文件控控制(44.2.3/44.4.5)6.1品质质部文控控中心对文件的的管理：6.1.11负责质质量/环环境手册册、程序序文件及及作业规规范、政政策性文文件、法法律法规规文件的的控制和和管理；6.1.22负责质质量管理理与检测测、环境境因素控控制等文文件的管管理；6.1.33负责产产品工艺艺文件、技技术文件件、外来来标准和和外来技技术资料料、设备备文件等等的控制制和管理理。6.2文件件控制应应确保以以下内容容：6.2.11文件发发布前得得到批准准，以确确保文件件是充分分与适宜宜的；6.2.22必要时时对文件件进行评评审与更更新，并并再次

33、批批准使用用；6.2.33确保文文件的变变更和现现行修订订的状态态得到标标识及记录录；6.2.44确保在在使用处处可获得得适用的的文件的的有关版版本及追追溯；5.2.55确保文文件保持持清晰、易易于识别别及检索索；6.2.66确保质质量管理理所需的的外来文文件与环环境管理理所需的的外来文文件（适适用的法法律法规规的外来来文件）得得到识别别，并控控制其分分发；6.2.77防止作作废文件件的非预预期使用用，若因因任何原原因而保保留作废废文件时时，应在在作废文文件的封封面盖上上红色的的“作废”章，并并放于指指定地方方，其它它作废文文件要从从所有发发放和使使用场所所及时收收回。6.3 相相关程序序：文

34、件控制制程序QQP-QQA-0027.记录的的控制(4.22.4/4.55.4)7.1建立立并维持持记录，以以提供质质量/环环境管理理体系合合要求及及有效运运作的证证据，质质量/环环境记录录应保持持易于阅阅读，容容易识别别及检索索；7.2为了了记录的的识别、储储存、保保护、检检索、保保存期限限及处理理，应建立文文件化程程序，以以界定所所需的管管制；东莞市焊宏宏爱法电电子有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A119/3667.3质量量中心负负责本公公司质量量/环境境管理体体系所有有要求的的记录的的监控；7.4各部部门文管管负责本本公司质质量/环环境管理理

35、体系所所有运行行记录的的管理；7.5相关关程序：记录控制制程序QQP-QQA-0048. 管理理职责/承诺(5.11/)公司最高管管理层对对质量管管理体系系开展与与实施以以及持续续改进其其有效性性的承诺诺提供证证据：A在公司司内采取取培训、发发布文件件、内部部刊物、公公告栏，或或会议等等方式使使公司的的员工树树立质量量意识、环环境保护护意识和和法纪观观念，使使其认识识到满足足顾客的的要求和和法律法法规要求求的重要要性；B制定公公司质量量环境管管理方针针、目标标和指标标，作为为公司在在质量管管理、环环境保护护方面所所追求的的目标和和方向，并并对管理理目标加加以分解解、落实实和考核核，以确确保方针

36、针、目标标和指针针的实现现；C定期对对体系的的适宜性性、充分分性、有有效性进进行管理理评审，以以确保体体系有效效运行并并持续改改进；D根据质质量/环环境管理理及产品品、生产产过程变变化，以以及公司司发展的的要求，及及时调整整、配置置相应资资源，满满足管理理体系运运行和公公司持续续发展的的要求。9.以顾客客为关注注焦点(5.22/)9.1最高高管理阶阶层以提提高顾客客满意度度为目标标，确保保顾客要要求得到到确认并并予以满满足；9.2相关关程序：顾客满意意度调查查程序QQP-CCM-003 10.环境境因素(/4.3.11)建立并保持持环境因因素识别别和评价价程序，对对产品实实现过程程中环境境因素

37、进进行识别别并评价价；10.1识识别环境境因素的的范围必必须覆盖盖公司产产品实现现过程中中所有活活动的各各个范围围；10.2识识别环境境因素时时应考虑虑过去、现现在、将将来三种种时态及及正常、异异常、紧紧急三种种状态和和以下几几种类型型：a. 向大大气排放放的污染染物：如如汽车尾尾气、油油烟等；b. 向水水体排放放的污染染物：如如工业废废水、生生活污水水等；c. 固体体废弃物物及危险险废液污污染：如如生产中中的边角角料、生生活垃圾圾和机器器废油、化化学清洗洗剂等；d. 噪声声对周围围环境的的影响：如汽车车鸣笛，机机器运转转噪音等等；e. 对周周围居民民生活的的影响；f. 电、水水、气、油油等资

38、源源的消耗。10.3环环境因素素评价 10.3.1 通通过书面面调查和和分析，对对确定公公司活动动、产品品及服务务中能够够控制和和可施加加影响的的环境因因素进行行评价，并并加以控控制和施施加影响响；10.3.2 公公司确定定重要环环境因素素时考虑虑以下几几个方面面： 环境境因素发发生的频频率； 环境境因素与与适用的的环境法法律、法法规的符符合性； 环境境因素影影响范围围； 环境境因素的的控制水水平； 能源源资源利利用情况况； 相关关方的环环境要求求。10.3.3 各各部门对对收集到到的环境境因素按按程序规规定实施施评价，确确定重要要环境因因素；10.4 环境因因素因素素更新：10.4.1 每每

39、年应对对环境因因素进行行一次更更新评价价；10.4.2当如如下情况况出现时时，应及及时进行行环境因因素的辨辨识、环环境影响响评价的的更新，以以确保环环境 东莞市焊宏宏爱法电电子有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A120/366因素识别和和环境因因素评价价策划相相关的文文件和记记录最新新； 方针针变更； 活动动、服务务及产品品变化； 内审审、外审审及管理理评审的的要求； 法律律、法规规及其他他要求的的变化； 相关关方要求求； 目标标及管理理方案实实施前及及实施完完成后； 新、改改、扩建建项目实实施；10.5 各部门门应定期期Revvieww本部门门环境

40、因因素识别别及评价价状况，若若有变更更，应及及时修订订并记录录，并将将结果汇汇报行政政部确认认。10.6相相关文件件：环境因素素识别及及评价管管理程序序EPP-HRR-011。11. 法法律法规规和其它它要求(/4.3.22)11.1目目的：建建立并保保持程序序以便获获取和确确定公司司产品、活活动和服服务适用用的法律律、法规规及其他他要求并并及时获获取其最最新资讯讯，为环环境体系系的建立立和运行行提供依依据，使使公司的的环境行行为符合合法律、法法规及其其他要求求；11.2适适用范围围：适用用于环保保法律、法法规、标标准和其其他要求求的控制制；11.3职职责：11.3.1行政政部人力力资源：负责

41、环环境法律律、法规规及其它它要求的的获取并并负责传传达到相相关部门门，定期期组织相相关部门门对适用用的环境境法律、法法规及其其它要求求的遵循循情况进进行评价价；11.3.2各相相关部门门：必须须传达并并遵守已已确认适适用的环环境法律律、法规规及其他他要求，定定期评价价对适用用的环境境法律、法法规及其其它要求求的遵循循情况；11.4 控制要要求11.4.1 人人力资源源负责定定期向政政府机构构及行业业协会获获取国家家及地方方相关的的法律、法法规、标标准及其其它要求求；11.4.2人力力资源部部负责从从新闻媒媒、报刊刊、网络络等及时时获取相相关的信信息；11.4.3 各各部门负负责对收收集到的的法

42、律、法法规及其其他要求求进行识识别、评评价，确确认其适适用性，并并由人力力资源部部汇总；11.4.4 各各部门对对收集到到的法律律、法规规及其他他要求应应及时进进行传递递至人力力资源，由由人力资资源传达达到其他他相关部部门进行行识别、评评价；11.4.5 人人力资源源部负责责对收集集到的法法律、法法规及其其他要求求建立清清单，保保存各相相关部门门定期评评价我司司适用的的环境法法律、法法规和其其他要求求的遵循循情况的的相关记记录；11.4.6 人人力资源源对法律律、法规规及其他他要求的的变化、更更新情况况进行跟跟踪，获获取最新新信息，并并及时向向相关部部门传达达；11.4.7 员员工应遵遵守适用

43、用于本公公司的环环境法律律、法规规及其他他要求；11.4.8 相相关部门门在接收收到适用用的环境境法律、法法规及其其他要求求时，应应定期评评价共遵遵循情况况，并确确保所编编制的环环境文件件符合法法律、法法规及其其他要求求；11.4.9 HHR针对对各部门门每季度度环境法法规识别别结果为为不符合合的项目目开出不不符合性性报告，追追踪责任任部门提提出原因因及对策策，并把把回复的的对策提提交给人人力资源源总监追追踪。11.5 相关文文件 法法律法规规管制程序序EPP-HRR-022东莞市焊宏宏爱法电电子有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A121/36612

44、.质量量/环境境方针(5.33/4.2) 通通过确定定本公司司质量/环境方方针，并并对其进进行有效效管理，使使质量/环境管管理体系系的建立立、运作作和改进进有明确确的指导导方向和和衡量方方法：12.1确确定原则则与方法法A质量/环环境方针针应体现现本公司司质量/环境管管理工作作的宗旨旨和方向向，立意意清晰，简简明扼要要，容易易被员工工理解和和支持；B体现对顾顾客满意意、体系系有效性性和持续续改进以以及对遵遵守法律律法规和和其他要要求、污污染预防防的承诺诺；C质量/环环境方针针应能满满足提供供制定和和评审质质量/环环境目标标的框架架；D总经理提提出质量量/环境境方针的的构想、要要求，管管理者代代

45、表组织织制定草草案，草案经经各部门门充分讨讨论并修修改和完完善；E质量/环环境方针针经公司司各部门门最高主主管会议议评审，总总经理批批准发布布实施。12.2 承诺A各管理层层负责人人应对质质量/环环境方针针的实现现作出承承诺；B全体员工工应围绕绕以顾客客为关注注焦点，从从产品形形成的全全过程，从从管理的的全过程程来控制制和规范范行为，确确保生产产出高质质量的产产品和具具有良好好的环境境行为。12.3 组织实实施与评评价A充分利用用各种宣宣传手段段广泛宣宣传质量量/环境境方针，并并做好员员工培训训使全体体员工理理解并可可为公众众所获取取；B通过制定定质量目目标/环环境目标标、实施施和考核核等手段

46、段以保证证质量/环境方方针的实实现；12.4相相关文件件管理评审审程序QQP-QQA-110 13.策划划质量目目标/环环境目标标与指标标(5.4.11/4.3.33)13.1目目的: 通过设设定和实实施质量量目标/环境目目标与指指标，使使本公司司质量/环境方方针得以以实现；13.2适适用范围围：适用用于本公公司各部部门质量量目标/环境目目标与指指标的管管理；13.3职职责13.3.1总经经理是公公司质量量目标/环境目目标与指指标的责责任人，负负责责成成管理者者代表提提出公司司总的质质量目标标/环境境目标与与指标，经经批准方方可发布布实施；13.3.2管理理者代表表负责质质量目标标/环境境目标

47、与与指标实实施情况况的考核核；13.4工工作程序序13.4.1公司司质量目目标/环环境目标标与指标标由总经经理批准准建立；13.4.2总质质量目标标要分解解到各相相应的部部门或各各层次；A质量目标标必须能能满足顾顾客的要要求和期期望，具具有行业业的特点点和先进进性；B质量目标标必须具具备可操操作性、可可评审性性、可测测量性，并并与企业业的质量量方针保保持一致致。13.4.3环境境目标与与指标要要根据符符合环境境方针（包包括污染染预防承承诺）的的原则，在在考虑法法律及其其他要求求、重大大环境因因素、可可选技术术方案、财财务管理理和相关关意见的的基础上上，提出出具体、可可行的环环境目标标和指标标，

48、环境目目标要具具体，环环境指标标要现实实可测量量。13.4.4每年管管理评审审会议应应评审质质量目标标/环境境目标与与指标的的实现程程度及其其修正的的必要性性。13.5相相关文件件:质量量/环境境目标与与指标及及方案管管理程序序QPP-QAA-099东莞市焊宏宏爱法电电子有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A122/36614.环境境管理方方案14.1 环境境管理方方案的制制定、审审批和实实施；14.1.1 内内审中各各部门被被开立的的不符合合需通过过环境目目标及管管理方案案改善的的项目须须制订环环境管理理方案，管管理方案案由部门门最高主主管进行行评估

49、，会会签人力力资源并并汇总报报环境管管理者代代表审核核，最高高管理者者审核后后实施。14.1.2 各各部门每每年对环环境因素素进行重重新识别别与评价价时，需需列入环环境目标标进行改改善的项项目要制制订管理理方案，管管理方案案由部门门最高主主管评估估，会签签人力资资源并汇汇部各部部门的目目标报环环境管理理者代表表审核，最最高管理理者核准准后实施施。14.1.3 日日常检查查被开立立不符合合，并列列入环境境目标改改善的项项目须制制订环境境管理方方案并进进行环境境因素识识别和评评价，管管理方案案由部门门最高主主管评估估，会签签人力资资源并报报环境管管理者代代表审核核，最高高管理者者核准后后实施；14

50、.1.4 人人力资源源每年底底制订公公司下一一年度部部的环境境目标、指指标、与与公司总总的目标标、指标标相关的的部门可可根据需需要制订订细化的的实施方方案；14.1.5 各各部门最最高主管管对环境境管理方方案的实实施进行行可行性性评估；14.1.6 为为保证环环境管理理方案的的实施，财财务处必必须保证证所需资资金的落落实。14.2 环境管管理方案案的检查查与修订订：14.2.1 环环境目标标和指标标及管理理方案相相关的部部门应在在每项实实施方案案预定完完成时间间前进行行检查，同同时应每每月检查查一次，确确定进度度完成情情况；14.2.2 环环境管理理者代表表根据不不同方案案的情况况，定期期对环

51、境境管理方方案进行行检讨并并将结果果报总经经理；14.2.3 每每年管理理评审后后，应依依评审结结果对环环境管理理方案进进行修订订； 公司司产品、活活动和服服务情况况发生变变化 ； 环境境目标、指指标发生生重大变变化； 法律法法规及其其他要求求变更或或审核要要求时； 原方方案出现现重大问问题或不不可行时时；14.2.4 修修改后的的环境管管理方案案须知会会人力资资源评估估，环境境管理者者代表审审核、由由最高管管理者核核准后方方能实施施。15.管理理体系策策划(55.4.2/44.3)15.1目目的：通通过对管管理体系系策划，使使本公司司产品和和产品质质量、环环境行为为能满足足顾客及及相关方方的

52、要求求，并识识别和确确定所需需的作业业过程与与资源，从从而实现现质量/环境目目标与治治标，确确保质量量/环境境管理体体系的持持续改进进。15.2范范围：适适用于公公司对管管理体系系的策划划全过程程。15.3职职责：15.3.1总经经理是管管理体系系策划的的主要责责任人；15.3.2管理理者代表表在总经经理授权权下，具具体负责责管理体体系策划划工作；15.3.3各相相关部门门负责管管理体系系策划结结果的实实施。15.4工工作程序序15.4.1总经经理责成成管理者者代表进进行管理理体系的的策划。 东莞市焊宏宏爱法电电子有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A

53、123/36615.4.2策划划的时机机：公司司在下列列时机应应对管理理体系进进行策划划：A公司决定定建立新新的管理理体系之之前；B管理体系系根据需需要进行行换版前前C对管理体体系的要要求出现现较大变变更，影影响到管管理体系系的结构构发生变变化前；D质量/环环境方针针不能满满足公司司发展的的要求，而而迫使管管理体系系进行变变更前；E公司组织织机构发发生较大大变动，影影响到公公司的管管理体系系的变更更前。15.4.3策划划的内容容：A公司的质质量/环环境方针针、目标标与指标标；B组织机构构、职责责和权限限；C资源的配配置；D管理体系系的结构构模式；E管理体系系的其他他要求。15.4.4管理理体系

54、策策划的输输入：A公司经营营的宗旨旨和方向向；B顾客及相相关要求求的变化化及其它它环境的的变化，如如组织机机构、原原材料市市场、新新体系的的要求等等；C公司资源源的配置置情况；D影响到质质量/环环境方针针、质量量/环境境目标的的重大不不合格的的原因分分析结论论；E业绩改进进的建议议。15.4.5管理理体系策策划的输输出：15.4.5.11管理体体系策划划的输出出为相应应的管理理体系文文件：包括手手册、程程序文件件及管理理规则（作作业指导导书）等等；15.4.5.22公司应应采取有有效措施施，确保保在对管管理体系系的更改改进行策策划和实实施时，保保持管理理体系的的完整性性；15.5相相关文件件文

55、件控制制程序QQP-QQA-002记录控制制程序QQP-QQA-004 16.资源源、作用用、职责责和权限限(5.5.11/4.4.11)公司对管理理和实施施质量/环境管管理体系系的资源源、人员员作用、人人员的职职责和权权限及其其相互关关系规定定如下：16.1资资源配置置：16.1.1公司司管理层层应为质质量/环环境管理理体系的的建立、实实施和持持续改进进提供必必需的基基础设施施、生产产环境和和技术以以及充分分的财政政资源。16.1.2总经经理负责责建立适适于公司司运营的的合理的的组织构构架，人人力资源源与各部部门一同同编制各各部门工工作岗位位的祥祥宝公司司岗位说说明书，明明确各岗岗位工作作人

56、员的的学历、培培训、专专项技能能及工作作经历的的具体要要求，报报最高管管理者审审批。16.1.3经审审批后的的祥宝宝电子岗岗位说明明书，作作为人力力资源进进行岗位位人员能能力识别别、安排排和招聘聘的主要要依据，若若岗位人人员能力力不能满满足要求求，应采采取培训训、招聘聘等措施施使岗位位人员能能力满足足要求，并并评估措措施的有有效性。东莞市焊宏宏爱法电电子有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A124/36616.1.4质量量/环境境管理体体系的管管理和实实施承担担职责的的部门和和它们之之间的关关系详见见“管理体体系职能能要素分分配表”。16.2质质量/环

57、环境管理理体系的的管理和和实施承承担职责责的部门门和人员员，其职职责和权权限如下下：16.2.1.总总经理职职责A制定公司司发展策策略、年年度经营营目标；B制定管理理方针和和管理目目标，确确保本公公司按照照标准的的要求建建立、实实施和保保持管理理体系；C确保本公公司能稳定地地提供满满足顾客客要求和和适用的的法律、法法规要求求的产品品；D核准各部部门主管管工作职职责、甄甄选各部部门经理理级以上上主管人人选；E任命管理理者代表表，并授授权负责责管理体体系的建建立及运运行管理理；F批准环境境目标、指指标和管理理方案；16.2.2.管管理者代代表职责责： A履履行管理理者代表表的职权权，对公公司质量量

58、或环境管管理体系系的建立立、实施施和保持持负责；B向总经理理汇报质质量/环环境管理理体系运运行情况况，提供供管理评评审和管管理体系系改进意意见；C负责对本本公司质质量/环环境管理理体系运运行过程程进行监监控；D负责管理理体系有有关事宜宜与外事事的联系系工作；16.2.3. 市场部部 AA销售预预测； BB承接订订单，确确保交期期； CC产品库库存管理理；16.2.4. 采购部部：A通过寻价价方式提提供适质质、适量量、适时时、适价价的物料料；B采购订单单的下达达及物料料的跟催催； C对采购过过程进行行监控，包包括供货货商的评评鉴等；D负责采购购周期表表的建立立，以配配合月生生产计划划的安排排；1

59、6.2.5. PMCC部：A负责库存存控制、缺缺料预防防、呆料料处理；B负责入库库齐套、物物料调度度；C物料的接接收、送送验、入入库、储储存、配配料；D负责仓储储的管理理；E负责生产产计划总总控，合合理调控控生产进进度；16.2.6. 人力资资源部：A员工招聘聘和在职职员工调调配、升升迁、考考核；B全员教育育训练实实施督导导；C员工薪资资与考勤勤管理、档档案管理理；D公司后勤勤设施（非非生产性性设备工工具等）资资源供给给、员工工福利及及安全保保卫；E政府公关关、项目目申报事事宜；F制定人事事政策，传传达公司司宣传指指示，以以达全员员的共识识；G负责厂区区的消防防设施的的点检与与布置工工作；东莞

60、市焊宏宏爱法电电子有限限公司文件编号版 本页 次质量/环境境管理手手册HKEF/QEMM-011A125/36616.2.7生产产部：A依生产排排程组织织生产；B作业员的的培训和和考核；C生产质量量/产量量/效率率/安全全/成本本的管控控；D不合格品品内部损损失与矫矫正措施施检讨；E环境污染染的防护护与安全全生产的的管理；16.2.8品质质部：A供应商质质量管理理；B新产品量量产前可可靠性验验证；C进料检验验、制程程检验、出出货检验验的管理理；D异常质量量反馈与与对策决决定；E持续改善善工作推推动；F质量教育育训练持持续推动动；G检测仪器器的使用用和保管管；H质量/环环境管理理体运作作及有关关