供方管理程序

1、供 方 管 理 程 序文件编版本号修改号Q/SB-8.4.1-2017 11.的规定供方选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保外部提供的产品过 程服务符合规定的要求。2.围本程序适用于本公司生产所需原辅材料、过程、服务的供应商的选择和评价控制。 3.义无4.责4.1 采购部负责采购产品和外协供应商的选择、评价和管理，负责编制供方开发计划、 采购计划，并负责外部提供产品过程服务控制。4.2 技术部门负责编制采购物料清单和提供技术规范。4.3 质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的选择和评价。5.序内容5.1 采购产品划分为 A 类根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为 类（

2、严重影响） 类（一般影 响）、C 类（除 A 类、B 类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计 划要求。5.2 评价评分方法：a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数60 b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数30 c)服务（10%）：(100 分-总扣分)/100 分10 5.3 A 类产品的供应商:a)95-100 分，优先考虑订货； b)85-94 分，不采取措施；c)70-84 分，要求有书面改进措施(甚至减少订货。B 类产品的供应商:a)85-100 分，优先考虑； b)75-84 分，可不采取措施； c)65-74 分，需要改进。 C 类产品的供应商:a) 8

3、0 分以上优先考虑；b）60 分以上表示许可。第 1 7 页供 方 管 理 程 序5.4 供评价管理流程图供方管流文件编Q/SB-8.4.1-2017文件编责任单版本号版本号记录表修改号修改号第 2 7 页供 方 管 理 程 序文件编Q/SB-8.4.1-2017版本号修改号选择准则供方开发审核开点风险评开点申请淘汰方发划 采部 方力查方价 采单位 点请供资、力据 采单位采单位方险估录 采单位采单位签订试制合采单位试 制采单位/ 供商供、司检报提交 PPAP 料采单、 质部提供给供方的信息综合评价 纳入合格供方采 购采单位采单位 格方录供外供信清 采单位购划采单位 购同或议交付业绩监 评价取消

4、资格采单、质部使用间 方绩价告5.5 供方价管理工作流程标准第 3 7 页供 方 管 理 程 序文件编Q/SB-8.4.1-2017版本号修改号序号一二三四五流程块选择准则供方开发审核开点评估开点申请工作内容标准-汽车业业务量（绝对值，以及占总业务量的百比）；-财务稳定性； -购产品、材料或服的杂性；-所需技术（产品或过程）-可用资源（例如：人，基础设施）的充分性；-设计开发能力（包括项目管理）；-制造能力； 变更管理过程；-业务连续性规划（例如，防灾准备，应急计划；-物流过程； -客服务。输入a)通过供应商监视识别的绩效问题（见第 8.4.2.4；b)第二方审核发现（见第 8.4.2.4.1

5、）c)第三方质量管理体系认证状态；d)风险分析1.采购人员应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关 的供应商情况，以备新产品开发所需。 收集重点内容：a)对所选定的供应商产品符合性及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估； b)“由质量部对供应商的相关质量和交付绩效进行监视并在 10 个作日内完场。”c)对供应商质量管理体系的评价d) 多发证决策，2.因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品 时，则由提出单位或采购人员了解供应商况，对 A、B 类资，向采购单位提 出供应商开发建议，送采购单位组织评审其余物直接进开点申。 3、如为顾客指定的供应商，则

6、由采购部或量部提有关凭材料（合同、协议 等），直接进入开点申请程序。编制供方开发计划采购单位根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对有关部 门提交的潜在供应商开发建议进行评审，做出是否采纳的意见。1对采购单位评审采纳的 A、B 类在应开建，采单组织质量、 技术等部门，派出专业人员组成开点评估小组，对供应商进行现场评估。 2对采购单位评审采纳 C 类在供应商，可进现评估直接入开点请。 3开点评估主要是对供应商的生产能力、术水平质量保能力和供货能力进 行考察，对供应商的能力提出意见和建议，填写供方能力调查表供方风险 评估记录，并作出是否具有开发前景的评估结论。4.供应商应通过 IS

7、O9001 质体系要求或制定有相应开计，制供商质 量体系开发计划。1对开点评估中评估为“具有开发前景”潜在供商和 C 类应商，则由采购 提出开点申请。2.于顾客指定供应商，采购单位提出开点申，经审后直接入供方评审。 需填写顾客指定货源控制清单第 4 7 页供 方 管 理 程 序文件编Q/SB-8.4.1-2017版本号修改号六3、A 类产开点申请需经技术、质量部经理核，总理审批。 B 、C 类产品开 点申请需经采购经理审核，技术质量经理审批。1、采购单位向技术部门申请发放相关图纸验收标、技术求；签 定 试 制 2、采购单位根据实际情况负责签订采购合同。合同中应有开发未达到目标时 合同 合中止的

8、相关条款；3、必要时质量部负责代表公司与新供方签质量议。1、经批准的开点申请，采购单位根据实际况向供商发出件或小批量供货的 采购计划知单或以合同为准。2、采购件验证：2.1.A 类采购件需经样品验证和小批验证合格，方可行合格方评价； C 类购件只需经批验证合格后，即可行合格方评。2.2产品首轮样件数量 510 件OTS 样 510 件小批数量 30200 件原七试制材料类物资根据具体品种确定 OTS 品购量。3、采购件样品检验：3.1 样（品）到位后，采购员确认并送仓，仓管开具验委托报质量 部检验，需注明新开点。如有特殊检验要求需报检验主管审批。3.2 检验员接到检验委托书后，按进料检验管理序

9、进检验。4、用户通知：对成品样件检验合格后进行户通知半成品件检验合格后需加 工成成品后进行用户通知；原材料类样品检验合格后通知使用车间。1 顾对 PPAP 有要求时，由销售部将要求传递到技术和采购部门。八提交 PPAP 2 技部门根据顾要求，按PPAP 控制序要组相单提交有关料 资料 3 采部门向供方收集 PPAP 资：对于 类产，供方需按技术部门要求提交 资；于 B、C 类品按等级 1 提交 PPAP 资。九十十一综合评价纳入合格供方采购交付业绩监视评价1、 采单位根据开点的试用情况，收集相资料进评审供方评价表。 2、 采部门形成合格供方名录，由品、采购理审核，总经理批准合格供方。2、对于有

10、 PPAP 要求采购件供应商，还需按 控程序进行评审。采购单位按外部提供过程产品服务控制程序执行采购。根据相关的技术文 件、年度销售计划、月度生产订单及库存情况制订物资采购任务单；采购单 位采购人员按采购任务单进行采购，对于按批签订合同的以合同为准，对于签订 长期合同的供应商以下达的采购计划通知单为准。当顾客有指定的货源时，组织从顾客指定货源处采购产品、材料或服务。填写 顾客指定源控制清单。对外部提供过程、产品、服务符合性，执行产品过程服务符合性控制程序。 质量部门统计汇总： 已交付产品的符性采购部门统计汇总： 在接收工厂对顾造的扰包整车检停出 货；c)交排程的效；d) 超运费发生次数。如顾客

11、有所规定，组织应视情况在其供方绩效监视中包括：e) 与质量或交付有关的特殊状态顾客通知；f) 经销商退货、保修、现场措施以及召回。第 5 7 页供 方 管 理 程 序文件编Q/SB-8.4.1-2017版本号修改号十二十三纳入合格供方提供给外部供方的信息采购单位应策划并编制供方的评价文件，每月对供方的业绩按供方业绩评价记 录进行打分评价，报质量部门核准后，报质量部门等。1、A 类方由采购单位组织技术、质量部门、使用位每年价一次，评价资料 为月度统计绩效材料，进行二方审，填写供方体审核记和审核报 告。2、B 类方由采购单位组织技术质量部门、使用单每年评一次，评价资料为 月度统计绩效材料，评价结果

12、由采单位经审核，经理批。3、C 类供根据其供货质量进行实时控制不做年度评价4、年度评价合格的供方纳入合格供方名进行护发布年度评价不合格的 供方，取消供货资格。所有供方，填写供方业绩再评价记录、外部提供过程产品服务控制措施 表根据年度评价结果重新维护和发布合格供方名录。a) 所提供的过程、产品和服务；b) 对下列内容的批准：1) 产品服务；2) 方法过程和设备；3) 产品服务的放行。c) 能力，包括所要求的人员资质；d) 外部供方与组织的接口；e) 组织对外部供方绩效的控制和监视；f) 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。g) 所有适用的法律法规要求和产品及过程特殊特性，要求供方沿着供应链直至制造前端，贯彻所有适用的要求。将包含以上确定内容的提供给外部供方信息清单，发送有关的供方。6. 文化信息6.1 Q/SB-8.4.2-2017 部供过程产品服务控制程序 6.2 Q/SB-8.4.3-2017产品过程服务符合性控制程序 6.3 QR8.4-01 方能力调查表6.4 QR8.4-02 方评价表6.5 QR8.4-03 格供方名录6.6 QR8.4-04 方业绩再评价记录6.7 QR8.4-05 客指定货源控制清单6.8 QR8.4-13 部提供过