危险源辩识与风险评价程序

1、危险源辩识与风险评价程序1、目的1.2最大限度地识别出供方/相关方在与本公司进行活动或提供产品、服务时可望施加影响的危险源，并及时更新。1.3评价出不可接受风险，确保得到有效的控制，并为确定目标、指标及管理方案提供依据。2、范围适用于公司的施工（生产）活动及相关方活动过程中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。3、术语3.1.13.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。4、职责、权限4.1生产副经理负责危险源辨识、目标、指标、管理方案及风险评价的领导工作。4.2施工安全部4.2.1负责对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划的归口管理，对各部室辨识出的危险源进行协调、汇总、更新和管

2、理，将危险源清单及更新信息实施电子邮件在各部门/项目部适用范围内予以管理、检查、指导。4.2.2对在公司/分公司/项目部适用范围内危险源目标、指标管理方案的实施进行监督整改、落实、指导。4.3分公司/项目部负责本单位的危险源辨识、目标、指标、管理方案、风险评价及控制的符合性的管理，并向公司施工安全部反馈危险源更新信息。4.4各单位根据本单位从事的活动用清单和管理方案实施主动性的动态管理控制，产品服务及过程控制的方法，随时进行更新。5、工作程序5.1危险源辩识5.1.1风险因素的分类危险源辨识从以下方面进行：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。5.1.2危险

3、源辩识的范围1) 公司/分公司/项目部工作场所内的常规和非常规活动，如：正常生产及事件、隐患和紧急状态等；2) 所有进入工作场所的人员（包括合同方、供方人员和访问者）的活动。3) 工作场所的基础设施、设备、和材料（无论由本公司还是由外界提供）。4）影响或可能影响工作场所内员工或其他工作人员健康安全的条件和因素（须遵守关于工作场所附件或暴露于工作所活动的人员和健康安全方面的法律法规要求）。5.1.3危险源辨识的方法1) 询问和交流；2) 现场观察；3) 查阅有关记录；4) 获取外部信息；5) 工作任务分析；6) 安全检查表；7) 作业条件危险性评价。5.1.4评价人员各单位负责人负责组织本单位管

4、理层所有人员、各分部分项工程专业人员及员工代表对本单位危险源进行识别、评价及更新，对重大危险源、目标、指标及管理方案实施过程符合性的管理。5.1.5评价时机和责任各部门/分公司/项目部在工程开工前，根据各自的活动在危险源清单基础上进行具体辨识。对重大危险源实施目标、指标及管理方案的控制，辨识时，要考虑在三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）情况下的危险源。5.2危险源的风险评价5.2.1直接判断法：在危险源辨识过程中发现危险源属于如下情况时，可直接确定为具有不可接受的风险。1) 不符合法律、法规要求的；2) 不符合公司方针的；3) 员工或相关方有抱怨和要求的；4) 曾经发生

5、过事故，且未采取有效防范控制措施的。5）直接观察到的重大危险；6）采取新技术、新工艺、新材料、新设备，由此产生新的危险源；5.2.2采取（LEC）作业条件危险评价法：分析危险源导致危险事件、事故发生的可能性和后果，确定危险源的风险等级。主要是以与系统风险性相关的三种因素指标值的乘积来评价风险的大小，其表达式为：D=LEC。L发生事故的可能性大小分 值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能发生3可能、但不经常发生1可能性小、完全意外0.5很不可能、不可设想0.2极不可能0.1实际不可能 E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分 值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一

6、次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露说明：1.三通一平施工活动中E值取1；2.基础开挖、装饰施工中E值取2；3.主体结构中E值取3。 C一旦发生事故可能造成的后果分 值发生事故的后果100大灾难多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重、重伤3重大致残1引起关注不利于安全卫生要求4) D一危险性分值风险等级划分分 值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，需立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受 5.2.3风险等级划分：（LEC）法评价危险等级为级、级的危险源，确定为具有不可接受风险；危

7、险等级为级、级的危险源，确定为可降低的风险；危险等级为级的危险源，确定为可接受风险。5.3危险源控制5.3.1对识别出的具有不可接受风险的危险源，可通过制定目标、指标及管理方案予以控制；过程采用监视测量进行符合性管理，如：安全生产管理制度、施工过程管理程序、安全技术操作规程、建设工程生产安全事故及突发事件应急预案、培训、监督检查等进行符合性管理。5.3.2对识别出的危险源的信息，可为员工培训提供输入信息，具体执行人力资源管理程序。5.3.3各单位负责本单位目标、指标及管理方案实施主动的监视和测量，施工安全部对各单位的控制情况进行符合性管理，并监督落实。5.4危险源的更新5.4.1当引入新工艺、

8、新技术、新操作规程时应及时评价更新危险源。5.4.2当发生以下情况时，应及时评价更新危险源：1) 法律、法规与其他要求发生较大变化时；2) 当本公司活动、产品、服务、机构、设施、范围发生较大变化时；3) 内外审核提出要求时；4) 相关方有合理抱怨和要求时；5）职业健康安全技术发展时；6）发现遗漏的危险源时。6、记录记录表格名称填写部门保存部门保存期限危险源清单（电子邮件控制）各部门、分公司、项目部各部门、分公司、项目部3年危险源辨识与风险评价工作流程主管领导施工安全部 公司/分公司/项目部实施目标、指标管理方案风险值分级风险值确定事故发生的可能性事故的严重度管理、检查、落实、指导开 始结束过程控制确定风险控制措施决定是否是可承受风险确定风险危险源辨识划分作业活动危险源台账更新