公司生产部年度生产计划

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. HYPERLINK 2007年年生產部部生產計划划 一一、20007年年度生產產計划目目標 - 22 二二、055、066年度業業績回顧顧 - 3 三三、20007年年增長目目標 - 44 四四、啤機機產值增增長策略略 - 55 五五、CNNC產值值增長策策略 - 77 六六、預計產產值增長長統計表表 - 88 七七、資源源需求 - 9 八八、各課課人力資資源配置置表 - 10 九九、策略略達成解解讀報告告 - 附附件生產計畫編號：KIINGDDOM.20

2、007-0002填表部門：生產部部2007年年度日期：20007-Jaan-331項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計工作日261827262427272726242627305OA產品預計銷售額額加：預計期期末庫存存額減：預計期期初庫存存額啤機產值(萬元)270018002800270025002800280028002700250027002700315000CNC產值值(萬元)750620900120010001200120012001200100012001200126700產量合計：(萬元)3450260037003900370040004000400039

3、00370039003900441700設備需求：111人員需求：837 841 888 924 926 928 928 928 923 926 925 923 108977其他： 負責人：王明總經辦審核核： 製錶：說明：1、本計划划中月平平均工作作日計225天，日日可生產產時間220小時時或100小時（22個班次次）二、05/06年年業績回回顧年份項目平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006HT總產值值2237.73 2122.69 1848.05 2359.90 2261.77 2476.70 2269.70 2359.10 2423.73 2355.30 204

4、4.34 2058.25 2273.20 2005HT總產值值1996.50 2087148422131910210020752137215023691784170919402006CNC總產產值524.887 432.558440.11404445.225490.33338.44562.335494.55574795.555685.4446362005CNC總產產值308.992 186193242227183347287340419351509423二、20007年產產值增長目目標啤機生產總總產值提提升為220066年的11.155倍 - 平均均26000萬元元/月CNC生產產總產值值提升

5、為為20006年的的2.11倍 - 平平均11100萬萬元/月月三、啤機生生產總產產值提升升策略一、目標：啤機總總產值提提升為220066年的11.155倍 - 平均均26000萬元元/月二、當前需需改善事事項： 1、設設備稼動動率提升升 （附附解讀報報告）月份平均123456789101112數控設備稼稼動率(%)48.743.84453.552.762.44948.75546.548.5 目標：1-66月提升111.33%，月月可增產產值=118311 / 48.7% * 111.33%= 4255萬元 7-112月提提升166.3，月可增產值=1831 / 48.

6、7% * 16.3%= 613萬元 （說說明：006年設設備平均均稼動率率48.7%，平平均自社社產值118311萬元/月） 2、人人員訓訓訓練和勞勞動生產產率提升升（附解解讀報告告） 3、損損耗控制制 （附附解讀報報告）三、可提升升產值的的現有資資源：1、啤機調調整： （1）將試模模組5台台啤機中中1600T、1110TT歸划給給啤機二二課，再從啤啤機一課課轉1台台1100T啤機機給啤機機二課，此3台設備轉到啤機二課后，同啤機二課現有的1台110T、3台80T可組一條7台機的生產拉，即當前產品中151款都可安排在二廠生產，同時再將試模區的80T機轉給啤機一課，保障啤機一課產能不變。(當前主要

7、生產品種235款，其中151款需求設備資源在1台160T + 3台110T +3台80T以內，另84款必須在含200T啤機拉上加工，計划轉50款到二廠加工) （2）將啤機機二課再再轉給德德鎂3-5台國國產啤機機，將閑閑置出的的人員來來操作新新組成的的160T/80TT拉。 （3）月月可增產產值：220066年生產產課的人人均月產產值約44萬元/月（效效率仍可可提升）計計算，此此拉可創創產值88人（7個操作作工+11輔助工工）*44萬元*2班次=64萬元元 (4) 策略實實施計划划序號實施內容2月3月4月0204060810121422242628020406081012141618202224

8、26283001申請3台啤啤機02安裝隔音門門03啤機二課空空出場地地04移機05安裝06安排4M變變更07輔助工作准准備08實施生產09監控和檢討討2、組裝線線工作量量： 二廠組組裝線： （1）當當前二廠廠組裝線線可生產產時間225天 * 100小時 * 22班次 =5000小時時，而220066年平均均開線時時間不到到80小小時/月月。 （2）生生產線可可利用率率： 按按95%的的利用率率計算，當當前僅利利用 880/5500*1000% = 166%，空閑閑/可利利用率779%。 一廠組組裝線：（組裝裝線產值值按：加加工產值值85% + 組裝產產值155%計算算） BDDT線裝裝線 （1

9、）當當前BDDT組裝裝線可生生產時間間25天 * 100小時 * 22班次 =5000小時時，而220066年平均均開線時時間在2260小小時/月月。 （2）生生產線可可利用率率：按995%的的利用率率計算，當當前僅利利用 2260/5200*1000% = 552%，空閑閑/可利利用率443%。 （3）當當前BDDT組裝裝月平均均產值= 1440萬元元（522%稼動動率）*115% = 221萬元元，故仍仍可利用用的433%可提提升平均均產值117萬元元/月 理光組組裝線： （1）當當前理光光組裝線線可生產產時間225天 * 100小時 * 22班次 =5000小時時，而220066年平均均

10、開線時時間在1180小小時/月月。 （2）生生產線可可利用率率：按885%的的利用率率計算，當當前僅利利用1880/500*1100% = 36%，空閑閑/可利利用率449%。 （3）當當前現光光組裝月月平均產產值=45萬元（336%稼稼動率）*15% = 6.75萬元，故仍可利用的49%可提升平均產值9萬元/月3、機械手手工作量量：（機械械手總產產值 = 加工工產值 80%+ 熔熔接產值值20%） （1）當當前機械械手焊接接產品僅僅有8001K002500，月產產量50000台台，生產產效率228台/小時，即即月總生生產時間間約1880小時時。 （2）月月計划工工作時間間：255天*110小

11、時時*2班班次 =5000小時 （3）設設備利用用率： 1800/4440 *1100% = 36% （4）可可增產值值：設備備利用率率按855%計逄逄，再按按當前8801KK05220的月月產值 50000台 *1887.772 = 933.866萬元，焊接產產值= 93.86 * 220%=18.7萬元元 可利用用49%的焊接接稼動率率資源月可可增產值值25.4萬元元4、外協產產值提升升：按220066年啤機機外協平平均產值值3066.8萬萬元，可可再提升升15%，即月月外協產產值平均均3500萬元/月，月月可增加加45萬元。四、CNCC生產總總產值提提升策略略一、目標：啤機總總產值提提升

12、為220066年的22.1倍倍 - 平均111000萬元/月二、當前需需改善事事項： 1、設設備稼動動率提升升 （附附解讀報報告）月份平均123456789101112數控設備稼稼動率(%)70.5556057475564858983947286 目標標：提升升14.5%，月可增產 =491 / 70.5% * 14.5% = 100萬元（說明：006年設設備平均均稼動率率70.5%，平平均自社社產值4491萬萬元/月月） 2、人人員訓訓訓練和勞勞動生產產率提升升（附解解讀報告告） 3、損損耗控制制 （附附解讀報報告）三、新增設設備 1、新新增CNNC沖床床產值：（7556元/小時 + 665

13、0元元/小時時），月月產值= 222天 * 220小時時 * 85%稼動率率 * 14406元元/時 = 552.55萬元。 2、新新增鐳射射機： 6000元/小小時 ，月月產值= 222天 * 220小時時 * 85%稼動率率 *6600=22.44萬萬元。四、CNCC加工產產品的客客戶增加加產品組組裝線，計計划增長長產值1100萬萬元/月月。六、預計產產值增長長統計表表項目序號增長點增長產值萬元/月說明HT產值01設備稼動率率提升519上半年設備備稼動率率按600%，下下半年按按65%02啤機生產調調整 64一廠調3台台啤機去去二廠，調調50款款產品到到二廠生生產03BDT組裝裝線17當前

14、稼動率率為522%04理光組裝線線9當前稼動率率為366%05機械手25.4當前稼動率率為366%06外協45計划提升可預計增長長產值合合計679.44CNC產值值01設備稼動率率100當前稼動率率為700.5%02新增設備產產值80新增沖床22台、鐳鐳射機11台03增加大產品品組裝100加大大產品品組裝訂訂單可預計增長長產值合合計280不可統計產產值01生產率提升升生產效率的的提升02損耗控制損耗物資的的控制七、資源需需求序號步驟實施內容計划完成日日期需求部門備注一部門配合資資源需求求1 計划進入入ERPP系統控控制1.1系统自动控控制发料料、补料料工作2月1日PMC課1.2VMI拉动动式管理理2月28日日PMC課1.3出货周转包包材的入入系統管管理2月28日日PMC課1.4系统完成自自动生成成物料需需求计划划4月1日PMC課2產品入ERRP系統統控制2.1半成品入库库管理3月31日日PMC課2.2ERP系统统起动FF/C预预警功能能5月31日日PMC課3現場改善3.1瓶頸工序改改善3月15日日各部門3.2半成品包裝裝改善4月15日日各部門4采購資源配配合4.1尋找長期合合作的外外協加工工商4月15