质量检查实施细则

1、编号：ZL1002质量检查实施细则一、目的针对控制重点和重复质量问题，加强质量检查力度，保证施工质量。二、工作范围工程管理部对公司计划内大型、重点在建工程项目的监督检查。外地 工程参照执行本细则，检查结果进入当月检查评比；其它工程由分公司总 工组织检查，参照执行本细则，相关记录报工程管理部备案。三、工作原则坚持质量责任追究制，对已发生的质量问题（不合格），B类问题处罚 项目经理；A类问题处罚分公司分管副经理，工程管理部质量监督员、分公 司总工同时处罚。分公司对质量问题的内部处罚结果报工程管理部备案。加大对重复性质量问题（指公司特别强调和着力改进的，分公司、项 目部重复出现的质量问题，参照质量问

2、题类型统计表）的管理力度，直 接作为A类问题实施处罚。四、管理职责1、质量问题处罚执行审批制度，管理责任及A类问题的处罚由公司分 管副经理审批，B类和C类问题的处罚由工程部管理部长审批。2、工程管理部质量管理人员负责对在建大型及重点工程的监督检查， 对监督检查不到位承担管理责任。3、分公司分管副经理负责督促质量问题的整改，对整改措施不落实或 落实不到位承担管理责任。4、分公司总工负责组织对整改措施实施效果的验证，对验证不及时、 不准确承担管理责任。五、工作程序1、工程管理部在检查过程中加强对质量管理制度、工作程序的检查和 落实，检查结果计入内业检查表。2、工程管理部安排的工程项目分管责任人同时

3、作为质量监督员，结合 日常工作，每周检查不少于两次，并形成业务检查记录对检查发现的 质量问题，及时制止和处置，评估损失和影响，并通过不合格通知单 及时反馈。日常质量检查结果计入外业检查表占外业检查评分的40%。3、工程管理部每月组织一次质量大检查，内业检查占质量检查评比的 40%，外业检查占质量检查评比的60%。外业检查根据质量问题类型统计 表进行减分，A类问题每项扣5分，B类问题每项扣3分，C类问题每项 扣2分，未统计列入的一般质量问题每项扣1分。4、分公司分管副经理组织项目部分析质量问题原因，制定整改措施并 监督实施，制定并实施内部质量管理（处罚）措施，督促质量问题的整改, 验证结果及时反

4、馈工程管理部。5、分公司总工组织质管科长及专职质检员依据职能范围，对在建工程 进行质量检查评比，检查中发现的问题参照本细则及分公司内部相关规定 处理。相关情况每月统计一次报工程管理部。6、对质量问题根据造成影响及评估经济损失进行处罚，分别为A类问 题罚款1000元、B类问题500元、C类问题由分公司对项目部相关责任人 处罚；对管理责任每次罚款500元。7、工程管理部收集质量监督部门及业主、监理等提出的质量问题或反 馈的质量信息，计入质量检查评比表，相关处罚执行本细则。8、公司财务部负责收缴罚款，并设立质量奖励基金。每季度统计综合 排名，对前三名的项目部实行奖励，第一名5000元，第二名3000

5、元，第 三名2000元。9、质量检查情况及处罚结果及时在公司网络平台进行公示。对每月质 量检查评比排名末位两次以上的项目经理，建议分公司工程项目结束后调 整其岗位。质量检查评比及处罚结果与分公司业绩考核挂钩，按分公司经 营目标合同相关规定执行。六、相关记录1、质量问题类型统计表2、业务检查记录3、不合格通知单4、内业检查评分表5、外业检查评分表6、质量检查评比表质量问题类型统计表工程类别：排水工程编号：01序号工作内容质量问题类别1管道安装平基、管座浇筑混凝土不支模管道接口安装不到位，接口不严密C平基、管座混凝土不振捣，柔性管道基础薄弱成品保护不力，管材损坏现象较多B管道渗漏情况严重，污水管道

6、闭水试验不合格分项工程验收不合格造成返工A2检查井、雨水斗 砌筑不浸砖；浸砖及拌和砂浆使用污水抹面压实效果差，裂纹、脱落现象较多C砌筑砂浆人工拌和，标号不足管道（包括支管）连接工艺不规范，影响功能和外观B质量控制不到位，砌筑不标准成品保护不到位造成污染、损坏情况较多分项工程验收不合格造成返工A3回填层次不清晰，未做台阶搭接压实不到位，局部不密实C回填材料未按配合比拌和均匀虚铺厚度与击实功不匹配，厚度超标B倾填、干填、混填或水冲填压实度不合格造成返工或后期出现沉陷破坏A4顶管工作坑外形尺寸误差较大，混凝土振捣不密实顶进原始记录未及时形成或数据不准确C后背墙因操作不当导致破坏，无法完成顶进管道顶进

7、局部偏差超标，管道错口、接口不严密B超挖现象严重管道顶进偏差严重超标A5沟渠砌筑材料污染，砂浆拌和不均匀墙体不直顺，台帽不平顺养护措施不到位C砌筑不规范，沉降缝（止水带）安装不规范混凝土浇筑不规范，铺装层不密实盖板安装不平稳，未座浆B分段浇筑混凝土施工缝未凿毛或清理不彻底砌筑砂浆水泥不合格混凝土跑模、漏浆严重影响使用A质量问题类型统计表工程类别：道路工程编号：02序号工作内容质量问题类别1路床平整度差，观感质量差横坡不准确C翻浆处理不彻底压实不到位，宽度不足B检查井、旧有管线保护不到位造成破坏分项工程验收不合格造成返工A2基层土模不规范养护不到位或不及时C混合料灰剂量不足，含水量不稳定，离析现

8、象较多边部碾压不到位，接茬处理质量较差B水泥类混合料碾压超时横穿管线施工不规范或后期施工造成结构整体性破坏分项工程验收不合格造成返工A3检查井井盖雨水斗井算基坑尺寸不合格加固钢筋安装不规范，锚固筋不足C基坑开挖扰动道路结构井口各部位不吻合，与立沿石冲突，雨水斗位于路口混凝土振捣不密实或成活不到位B未采用整体浇筑工艺遗漏检查井或井盖型号不符，雨水斗不在最低点安装高程不合格A4沥青混凝土 面层基层清理不干净、不彻底附属构筑物防护不到位C路面平整度较差，有明显轮迹混合料质量较差，配比不准确、含油量不足B沥青上面层观感质量差，行车舒适度差，路面积水成品防护不到位，有砂浆、油料污染及人为破坏现象分项工程

9、验收不合格造成返工A5水泥混凝土 面层边缘、角隅钢筋、传力杆等安装不规范成活不规范，拉毛、刻痕深度不足C养护不到位，板面有裂缝现象成品防护不到位，有人为破坏现象B割缝不及时，造成断板分项工程验收不合格造成返工A6竣工收尾立沿石直顺度较差，后背混凝土不规范，整修不到位人行道不平整、不完善，无障碍设计不规范C井内污染清理不彻底施工技术文件整理不及时B排水及专业管线不通外观有明显缺陷A质量问题类型统计表工程类别：桥梁工程编号：03序号工作内容质量问题类别1砌体砂浆未集中拌和灌浆不饱满C石材质量差，针片状填芯砌筑砌筑不规范，拉结石不足，通缝较多沉降缝不垂直、不贯通，止水带安装不规范B砂浆强度不合格分项

10、工程验收不合格造成返工A2钻孔灌注桩钢筋骨架制作不规范或焊接质量较差钻进原始记录未同步形成C混凝土灌注时钢筋骨架上浮混凝土灌注不到位B操作不规范造成坍孔、冒灌等桩基检测不合格桩基位置误差超标A3钢筋加工 与安装搭接长度不足、焊接不规范接头不同心C焊工无证上岗加工及安装尺寸误差较大B钢筋用量不足钢筋骨架及安装变形严重A4现浇、预制 混凝土模板安装质量差，支撑不牢固养护措施不到位现浇结构沉降缝、施工缝施工不规范C混凝土构筑物或构件成型尺寸误差较大漏浆、撑模、蜂窝、露筋等现象较严重支座垫石强度不足，支座安装不规范B有硬伤、裂缝等缺陷混凝土抗压强度不合格A5预应力张拉预应力筋保护不到位，锈蚀、污损现象较多锚固钢筋不足或安装不规范C张拉设备未按要求校核预应力孔道位置不准确B操作不当造成滑丝、断丝现象孔道灌浆操作不规范A