原创SD第三方订单系统配置及操作流程(图文)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.原创SD第三方订单系统配置及操作流程（图文）概述第三方订单的处理涉及销售和采购两个模块的功能。 包括：销售订订单处理理，采购购订单处处理，收收货（可可选），发发票校验验； 客户开开票（BBilllingg）； 首先借借用SAAP BBestt Prractticee里的两两张图来来了解一一下流程程的框架架：Overvvieww Prroceess Floow第三方订单单Iteem ccateegorry确定定首先需要修修改物料料主数据据的“普通项项目类别别组

2、”Iteem CCateegorry GGrouup为BBANSS；t-codde：mmm022这样输入订订单时系系统将会会自动确确定Ittem Cattegoory为为TASS；taablee：V_T1884Scheddulee liine cattegoory的的确定；tabble：V_TTVEPPZScheddulee liine cattegoory定定义采购购相关数数据：tt-coode：VOVV6创建销售订订单；t-codde：VVA011首先输输入客户户、客户户PO、要要求的交交货日期期、物料料、数量量：然后回车之之后会出出来采购购订单的的schheduule，考考虑采购购的计划

3、划时间击Compplette ddlv.进入到到salles ordder的的oveerviiew画画面，可可以看到到iteem ccateegorry为TTAS，同同样，在在Schheduule linne页上上可以看看到Sccheddulee liine cattegoory为为CS；自动创建的的PR保存订订单，将将自动产产生一张张PR，可可在订单单的Sccheddulee liine页页面查看看：创建PO，参参照刚才才自动创创建的PPR创建建一张PPOSO上的交交货地址址等信息息将带到到PO；t-codde： ME221N收货GR（可可选，供供应商给给客户发发货后）t-codde：MMI

4、GOO如果PO中中的GRR标记勾勾上才需需要，因因为供应应商直接接将货物物delliveery给给客户，所所以这里里收货不不会更新新库存的的数量，可可以在收收货前后后通过MMMBEE查看到到收货产产生的物物料凭证证：会计凭证（可可以看到到和通常常的GRR不同的的是直接接记账到到销售成成本科目目）：供应商发票票校验IIR收到供应商商的发票票，在系系统中输输入：tt-coode：MIRRO查看生成的的Acccounnt ddocuumennt：生生成APP，cllearr GRR/IRR；接下来就可可以给客客户开发发票了（当做了供供应商IIR之后后，SOO会出现现在Biilliing duee liist中中）；这里用Biilliing duee liist来来创建tt-coode：VF004，也也可以直直接用VVF011；选中，点击击“inndivviduual billlinng ddocuumennt”，生生成Biilliing：保存后查看看Acccounnt ddocuumennt：生生成销售售收入和和客户AAR；后续的供应应商付款款和客户户收款同同正常的的收付款款处理方方式相同同，此处处不表。Word版版 HYPERLINK /attachment.php?aid=507727 thirddparrty.doc