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文档简介

1、流程分析表表一、流程名名称：麻麻药运输输工作流流程铁路快件件、空运运及EMMS发运运流程二、流程编编号：三、流程目目的： 明确从运输输组接收收出库单单仓库联联后填制制运单、到到库房提提取药品品，保管管员与运运输员一一起核对对后签字字，运输输组与承承运单位位办理交交接手续续、把相相关单据据传真给给要货单单位、出出库单记记账联转转麻药开开票人员员，税票票人员开开税票，财财务办理理记账并并收款的的整个过过程四、流程目目标： 确保麻药铁铁路快件件、空运运及EMMS发运运工作的的安全、及及时五、流程负负责人： 海慧寺麻麻药库保保管员、海海慧寺麻麻药库运运输组(储运部部)六、流程描描述：海慧寺麻管管库运输

2、组组(储运部部)将取票人人员取来来的盖章章后的出出库单登登记，并并填制运运单；海慧寺麻管管库运输输组(储储运部)凭出库库单到库库房提取取货物；海慧寺麻管管组保管管员与运运输人员员一起核核对品名名、规格格等，无无误后双双人签字字；运输组与承承运单位位办理货货物交接接手续，之后承承运单位位将运单单交运输输组；运输组把快快件运单单用邮寄寄、空运运运单用用传真给给要货单单位，出出库单财财务联转转开票人人员，并并办理投投保手续续，要货货单位接接收单据据并提货货；开票人员将将运输组组转来的的出库单单财务联联、运单单等与留留存的出出库单存存根联捏捏对后转转税票开开票员开开税票，税税票开票票员将相相关票据据转

3、财务务部记账账并托收收货款。七、流程文文件、表表单运单、出库库单、增增值税专专用发票票八、业务风风险1、九、流程控控制点1、动作22防范问题：保证通通过铁路路快件、空空运及EEMS发发运药品品不出差差错控制手段： 运输组组凭出库库单到库库房提取取货物时时，保管管员要与与运输人人员一起起核对品品名、规规格等，无无误后双双人签字字才可以以发货控制依据： 公司制制度规定定2、动作55防范问题：控制手段：控制依据：十、流程中中存在的的问题分分析组织问题表现改进建议（组织设计计不合理理、部门门职责不不清、岗岗位设置置不合理理、岗位位职责不不清，制制度、规规范不健健全）环节问题（环节冗余余-资源源浪费，环环节缺失失-管理理失控，环环节混乱

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