定点采购管理

1、定点采购管理一、目的本治理文件明确了某些材料物资实行定点采购程序的标准及业务操作流程， 以便在形成集中采购的同时，加强财务监督，规范和优化供货渠道及进货价格， 完善供应链合作。二、范畴本治理文件适用于部分原材料、五金备件、外表电器、低值易耗品、办公劳保用品及其他物资材料的定点采购程序。三、相关程序与制度供应商治理四、业务流程1、定点采购标准和范畴设定步骤完成时刻涉及部门及岗位步骤说明1年末打算成本主管打算成本主管和采购主管共同确定定采购主管点采购物料和定点供应商的标准，每年依照供应商实际变动情形调整修该两项标准2年末供应部经理该标准提交供应部经理审批同意后成为确定定点供应具体范畴的原那么指导2

2、、定点采购物料及候选定点供应商确定步骤完成时刻涉及部门及岗位步骤说明1年末使用部门定点采购物资使用部门每年提供定点采购物料使用情形的书面反馈资料，提交建议定点采购物料明细表2成本操纵员成本操纵员每年提供 重点供应商季度询价表3档案资讯组档案资讯组每年提供现有定点供应商半年度评审结果和年度交易记录4采购主管采购主管、打算成本组提供供应市场打算成本组调研结果、邀请报价结果、举荐定点供应商名单和相关资料5供应部供应部召集年会，按定点采购标准和以上资料划定定点采购物料和定点供应商候选名单6打算成本主管新的候选定点供应商可在年初确定，采购主管使用部门本主管提出新的定点供应商举荐名 单，拟新选定的定点供应

3、商必须经供应 参与定点供应商综合评议步骤完成时刻涉及部门及岗位步骤完成时刻涉及部门及岗位步骤说明步骤完成时刻涉及部门及岗位打算成本主管生 产 部 仓库主管各使用部门打算成本主管供应部经理分管副总步骤说明打算成本主管组织，生产部、各使用部门参加，参照候选名单、基础资料和考察报告等进行综合评议：A 年度综合评议；B 随时进行新的候选定点供应商资格综合评议；以确定定点供应商名单和定点采购物资范畴定点供应商名单和定点采购物资范畴形成报告，由打算成本主管报供应部经理、分管副总审批同意后生效4、定点供货合同1步骤完成时刻涉及部门及岗位采购主管步骤说明协议签订过程的操纵见理P2-Z1-J4-102采购主管其

4、他定点采购物资由采购主管决定是供应部经理否采纳年度协议形式合作，报供应部经理审批3采购主管非生产性物资采纳年度协议方式合作的，采购主管与定点供应商洽谈，签订年度协议；协议签订过程的操纵见步骤完成时刻涉及部门及岗位步骤说明理P2-Z1-J4-104采购经理非年度协议合作的定点采购，具体采购业务中由采购经理直截了当与定点供应商签订合同或订单合同签订过程的操纵见合同、订单治理P2-Z1-J4-105、定点供应商治理、评审和资格汰换步骤完成时刻涉及部门及岗位步骤说明1打算成本组打算成本组和采购组共同制定定点供采购组应商评审内容和治理标准，确定定点定点供应商评审表和定点供应商交易记录表2采购经理采购经理

5、依照日常订单交易情形填列定点供应商交易记录表3打算成本主管打算成本主管组织：采购经理非原材料物资定点供应商半年度评仓库主管审；使用部门4采购主管供应部经理生产性原辅料定点供应商年度评审； 填写定点供应商评审表采购主管依照定点资格汰换标准和 定点供应商评审表、定点供应商交易记录表决定定点资格汰换，报供应部经理和分管副总审批步骤步骤完成时刻涉及部门及岗位步骤说明5定点合作年度内供应商显现重大专门，阻碍正常供应的，由采购主管申请，供应部经理和分管副总审批，取消该供应商的定点资格步骤完成时刻涉及部门及岗位步骤完成时刻涉及部门及岗位步骤说明1使用部门合作期内发觉定点采购物资不再适用采购主管定点采购方式的，使用部门或采购主供应经理管提出，供应经理和分管副总审批，分管副总同意停止定点采购2档案资讯组定点采购