消防质量管理手册

1、管 理 手 册第3版 第0次修改第 页 共37页 管 理 手 册编 号：YYNHYY/WAA-20015版 号：第第3版修定状态：第 0次修定定编制人员：王继业业审 批 人人：张勤勤 受控状态：受控持 有 人人：检测测部2015-08-255 发 布 220155-09-011实施云南和亚消消防检测测评价有限限公司 发布布 批批准页关于发布云云南和亚亚消防检检测评价价有限公公司检测管理体体系之管理理手册的通知本公司依据据国家认认证认可可监督管管理委员员会颁布布的实实验室资资质认定定评审准准则（以以下简称称“评审准准则” ）编写写的管理手手册，是阐阐明本公公司的质质量政策策、方针针、目标标和承诺

2、诺,描述检检测管理理体系的的重要文文件，现现已通过过审定，予予以批准准颁布，于2015年9月1日起正式实施。本公司全体人员应认真学习，并严格贯彻执行，始终保持检测管理体系运行有效，确保检验工作的公正性、科学性和准确性，向用户提供优质高效及时的服务。云南和亚消消防检测测评价有限限公司 总经理理： 20155 年 8 月 25 日修订页本修订页用用“修订表表”的形式式,记录和和说明本本公司管管理手册册各部部分的修修订状态态 云南和和亚消防防检测评评价有限限公司管管理手册册修订订表序号对应章节号修 订 内 容批 准 人人批准日期名 称 对应应“评审准准则”章节号号批准页修定页目录1.概概述1.1本单

3、单位简介介1.2公正正性声明明 2.质量方方针、目目标2.1质量量方针22.2质质量目标标2.3关于于实现方方针目标标的承诺诺3.术语语定义 334.管理理要求 444.11组织 4.14.2管理理体系 4.224.3文件件控制 4.334.44检验的的分包 4.44.5服务务和供应应品的采采购 4.554.66合同评评审 44.644.7申申诉和投投诉 4.774.88纠正措措施、预预防措施施及改进进 4.884.99记录 4.994.110内部部审核 44.1004.111管理理评审 44.1114.12 相关文文件 55.技术术要求 555.1人员员 55.155.2设设施和环环境条件件

4、 5.25.3检测测方法 5.335.44设备和和标准物物质 55.455.5量量值溯源源 5.55.6抽样样和样品品处置 5.665.77结果的的质量控控制 55.755.8结结果报告告 5.85.9相关关文件 6 附录法人资格证证书组织机构框框图职能分配表表检测能力一一览表测量设备一一览表检测人员一一览表检测依据标标准一览览表实验室平面面图质量保证框框图授权签字人人签字识识别表1 概述1.1本公公司简介介云南和亚消消防检测测评价有有限公司司是经云云南省公公安消防防总队审审批认可可、正在在申请云云南省质质量技术术监督局局计量认认证的云云南省专专业消防防检测公公司。公司所有技技术人员员和检测测

5、人员，均均经云南南省消防防总队组组织的消消防检测测专业培培训、考考试合格格、持证证上岗。本着高科技技、高起起点、高高效率的的原则，本本公司配配备了不不接触、在在线检测测电气设设施的红红外线成成像仪、超超声波侦侦测仪、线线路追踪踪仪、接接地电阻阻测试仪仪和建筑筑消防设设施检测测的专用用配套仪仪器等先先进设备备。自开业以来来积极配配合消防防部门的的消防安安全治理理工作，致致力于对对电气设设施和建建筑消防防设施的的安装质质量和安安全运行行状态的的检测，以以便 找找出火灾灾隐患，最最大限度度地将火火灾排除除在事故故发生之之前，确确保人民民群众的的生命和和财产安安全！随着全社会会对消防防安全的的重要性性

6、给予的的越来越越深刻的的关注和和认识，消消防检测测公司正正肩负起起愈加重重要的历历史使命命。公司以“预预防为主主，防消消结合”为为服务宗宗旨，作作出以下下服务承承诺：1. 以认认真负责责的态度度，确保保不漏检检、不误误检。2. 坚持持服务第第一的思思想，做做到“三三不”：不吃请请、不刁刁难、不不走过场场。与委委托单位位“三见见面”：原 始始记录见见面、评评判结论论见面、整整改意见见见面。3. 恪守守科学、公公正、公公平原则则、严格格执行技技术规范范，做到到数据准准确、评评判科学学、定性性公正。4. 合理理收费、注注重效率率，做到到：现场场检测按按约定时时间不过过日，检检测后七七天内出出具检测测

7、报告，跟跟踪服务务一年。总经理： 张 勤地 址：昆昆明市白白云路1177号号金尚壹壹号29902.29003邮 编：66502224电 话：008711-6628824228 6628824226 传传 真： 08771-66288241191.2公正性声明明本公司为提提高检测测工作质质量,维维护顾客客利益,保持顾顾客对本本实验室室的良好好信心,特作如如下声明明和承诺诺：（11）遵守守国家法法律、法法规,依依据有关关标准、规规范,选选择先进进的检测测设备,确保检检测方法法的科学学性;（22）不受受来自商商业、经经济、行行政管理理及其它它内部、外外部的压压力和影影响,独独立进行行检测,确保检检测

8、结果果的公正正性;（33）本公公司按照照实验验室资质质认定评评审准则则建立立了检测测管理体体系,保保证严格格按照管管理体系系的规定定进行检检测试验验,确保保检测结结果的准准确性;（4）本公公司积极极参与实实验室间间比对和和能力验验证,不不断改进进和提高高检测试试验水平平和能力力;（5）热忱忱为顾客客提供收收费合理理、工作作高效的的优质服服务;对对顾客的的投诉、申申诉及时时认真、客客观的分分析处理理, 承承诺五个个工作日日内作出出答复。云南和亚消消防检测测评价有限限公司总经理：年 月月 日2.质量方方针、目目标2.1质量量方针科学、公正正、准确确、满意意(检测试验验必须做做到方法法科学、行行为公

9、正正、结果果准确、顾顾客满意意)。2.2质量量目标测量设备周周期检定定受检率率、合格格率1000%；检验合同履履约及时时率大于于99%；顾客对检测测结果的的投诉率率小于22%。2.3关于于实现质质量方针针和目标标的承诺诺（1）本公公司将上上述质量量方针和和目标纳纳入管理理手册，通通过宣贯贯，使本本公司所有有人员知知晓、理理解并有有效地实实施。（2）本公公司的最最高管理理者负责责对上述述方针目目标的适适宜性、有有效性和和实现方方针、目目标的充充分性定定期进行行评审，为为上述方方针目标标的实现现提供必必要的人人、财、物物、等方方面的资资源。（3）本公公司郑重重承诺：由本公司出据据的检测测报告客客观

10、、公公正、准准确;保保证测量量的溯源源性,确确保测量量结果符符合相关关标准规规范的要要求。（4）本公公司认真真贯彻以以顾客为为关注焦焦点的原原则,把把顾客满满意作为为所有工工作的出出发点。 3.术语定定义本手册采用用实验验室和检检查机构构资质认认定管理理办法和和通用用计量术术语及定定义（JJJF110011-19998）的的术语和和以下术术语、定定义：检测实验室室从事检测工工作的实实验室.检测是是指按照照规定程程序,由由确定给给定产品品的一种种或多种种特性、进进行处理理或提供供服务所所组成的的技术操操作。实验室资质质向社会出具具具有证证明作用用的数据据和结果果的实验验室应当当具有的的基本条条件

11、和能能力。实验室资质质认定国家认证认认可监督督管理委委员会和和各省、自自治区、直直辖市人人民政府府质量技技术监督督部门对对实验室室的基本本条件和和能力是是否符合合法律、行行政法规规规定以以及相关关技术规规范或者者标准实实施的评评价和承承认活动动。检验通过观察和和判断以以及适当当的测量量、测试试所进行行的合格格评价。测量仪器（计计量器具具）单独地或连连同设备备一起用用以进行行测量的的器具。标准物质（参参考物质质）具有一种或或多种足足够均匀匀和很好好的确定定了的特特性，用用于校准准测量装装置、评评价测量量方法或或给材料料赋值的的一种材材料或物物质。注：参考物物质可以以是纯的的或混合合的气体体、液体

12、体或固体体.例如如,校准准粘度计计用的水水,量热热计法中中作为热热容量校校准物的的蓝宝石石,化学学分析校校准用的的溶液。检定查明和确认认计量器器具是否否符合法法定要求求的程序序，它包包括检查查、加标标记和（或或）出具具检定证证书。校准在规定条件件下，为为确定测测量仪器器或测量量系统所所指示的的量值，或或实物量量具或参参考物质质所代表表的量值值，与对对应的由由标准所所复现的的量值之之间关系系的一组组操作。实验室间比比对实验室间比比对是按按照预先先规定的的条件，由由两个或或多个实实验室对对相同或或类似样样品进行行检验或或检验的的组织、实实施和评评价。质量方针由组织的最最高管理理者正式式发布的的该组

13、织织总的质质量宗旨旨和质量量方向。质量手册阐明一个组组织的质质量方针针、质量量体系和和质量实实践的文文件。程序为进行某项项活动所所规定的的途径。作业指导书书有关任务如如何实施施和记录录的详细细描述。注1：作业业指导书书可以形形成文件件，也可可以不形形成文件件。注2：作业业指导书书可以是是详细的的书面描描述、流流程图、图图表、模模型、图图样中的的技术注注释、规规范、设设备操作作手册、图图片、录录像、检检查清单单，或这这些方式式的组合合。作业业指导书书应当对对使用的的任何材材料、设设备和文文件进行行描述。必必要时，作作业指导导书还可可以包括括接收准准则。记录为已完成的的活动或或达到的的结果提提供客

14、观观证据的的文件。表格用于记录质质量管理理体系所所要求的的数据的的文件。注：当表格格中填写写了数据据，表格格就成了了记录。审核为获得审核核证据并并对其进进行客观观的评价价，以确确定满足足审核准准则的程程序所进进行的系系统的、独独立的并并形成文文件的过过程。纠正措施为了防止已已出现的的不合格格、缺陷陷或其他他不希望望的情况况再次发发生，消消除其原原因而采采取的措措施。预防措施 为为了防止止潜在的的不合格格、缺陷陷或其他他不希望望情况发发生， 消除其其原因所所采取的的措施。管理评审由最高管理理者就质质量方针针和目标标，对质质量的现现状和适适应性进进行的正正式评价价。4.1组组织4.1.11目的和和

15、范围阐明本公司司的法律地地位、公公正立场场、活动动准则;确立组组织机构构;规定定与检测测质量有有关的各各部门的的职责、权权利和相相互关系系。适用于所有有与检测测质量有有影响的的区域和和从事检检测的管管理、执执行或验验证的人人员。 4.11.2职职责（1）最高高管理者者负责组组织机构构的设置置、职责责分配和和资源配配置。（2）业务务部负责责组织工工作的日日常事务务.。4.1.33管理要求求4.1.33.1本公司为独独立法人人单位，依依法设立立并经注注册,能能够承担担相应的的法律责责任,保保证客观观、公正正和独立立地从事事检测试试验活动动, 承承担第三三方公正正检测试试验，可可独立对对外行文文和开

16、展展业务活活动. 张勤同志志为本公司司的法人人代表、最最高管理理者，法法人证书书见附附录。4.1.33.2本本公司拥有有工作场场所3226平方方米,平平面布置置见附图图4-22；现有有检测设设备130台（件件），详详见检检测设备备一览表表, 具备了了正确开开展检测测所需要要的并且且能够独独立调配配使用的的固定的的和可移移动的检检测设备备。4.1.33.3本公司按照照“评审准准则”的要求求,建立立了文件件化的管管理体系系,管理理体系覆覆盖了本本公司所有有的工作作场所。4.11.3.4 本本公司配备备了足够够的与所所从事的的检测试试验活动动相适应应的专业业技术人人员和管管理人员员。人员员配备情情况

17、见检检测人员员一览表表。4.1.33.5本本公司及所所有人员员不参与与与其从从事的检检测活动动以及出出据的检检测数据据和结果果存在利利益关系系的活动动;不参参与任何何有损于于检测判判断的独独立性和和诚信度度的活动动; 不不参与和和检测项项目或者者类似的的竞争性性项目有有关的产产品设计计、研制制、生产产、供应应、安装装、使用用或维护护活动。 本公司通过过业务部部一个窗窗口对外外,检测测人员不不直接与与顾客接接触和完完善的质质量监督督制度等等管理措措施,确确保检测测试验人人员不受受任何来来自内部部和外部部的不正正当的商商业、财财务和其其它方面面的压力力和影响响,防止止商业贿贿赂. 具体规规定见防防

18、止商业业贿赂的的规定。4.1.33.6 本公司司制订并并认真实实施保保护顾客客信息和和所有权权程序,确保检检测人员员和管理理人员对对在检测测试验过过程中所所知悉的的国家秘秘密、商商业秘密密、技术术秘密负负有保密密义务。4.1.33.7本本公司的机机构设置置分决策策层、管管理部门门（业务务部）和和执行层层(检测测试验室室)三个个层次，组组织机构构见附录录,职能分分配见附附录职职能分配配表,岗位职职责在作作业文件件中规定定,各部部门的职职能规定定如下：（1）本公公司职能能贯彻国家有有关质量量的法律律、法规规； 贯彻本单单位的质质量方针针、目标标，科学学、准确确、公正正地完成成顾客委委托的检检测试验

19、验任务及及其它技技术服务务工作。（2）业务务部职能业务部作为为综合管管理部门门，负责责本公司司的日常常行政事事务管理理，业务务计划及及质量计计划的编编制，并并组织实实施；负责顾客委委托的检检测业务务的洽谈谈、受理理；负责责样品的的接收和和管理，协协调检测测中出现现的问题题；人员员培训考考核、实实验室间间比对和和能力验验证和客客户申诉诉处理等等工作。负责检测依依据的标标准（规规范）的的管理和和有效性性控制；负责测量设设备的溯溯源管理理、标志志管理和和档案管管理；负责检测人人员的考考核和人人员业绩绩档案的的管理；负责检测记记录、报报告的管管理及副副本的归归档管理理；负责对委托托方（客客户）申申诉投

20、诉诉的处理理。（3）检测测部职能能a) 下达达检测任任务，负责组组织本部部人员按按时、按按质、按按量完成成试验、检检测任务务；b) 负责责测量仪仪器设备备量值溯溯源、设设备管理理c）、配合合办公室室、业务务部做好好检测（验验）能力力验证、人人员培训训考核。d)、负责责了解受受检工程程情况，编编制检测测（验）方方案，分分配检测测（验）任任务；f)、组织织本部人人员学习习相关法法律、法法规、国国家标准准和行业业规范，熟熟练掌握握检测（验验）方法法和程序序；g)、严格格执行检检测（验验）设备备的操作作方法；h)、完成成上级领领导交办办的其它它任务4.1.33.8 技术、质质量负责责人及各各部门负负责

21、人由由最高管管理者任任命,任任命文件件见附录录. 最最高管理理者、技技术负责责人的变变更,需需报发证证机关确确认。 4.1.33.9本本公司对检检测质量量有影响响的所有有岗位,规定了了明确的的职责、权权力和相相互关系系.详见见关键键岗位职职责权限限和相互互关系的的规定。4.1.33.100 本公公司由熟熟悉检测测方法、程程序、目目的和结结果评价价的人员员对检测测试验的的关键环环节进行行监督,见关键工工作环节节监督办办法。4.1.33.111本公司司由技术术负责人人全面负负责技术术运作,质量负负责人负负责管理理体系的的有效运运行。4.1.33.122 本公公司对政政府下达达的指令令性检验验任务,

22、编制计计划并保保质保量量完成。4.22管理体体系4.2.11目的和和范围建立、实施施并保持持文件化化的管理理体系,确立本本公司检测测管理体体系的方方针和目目标,确确保全体体人员知知悉、理理解、执执行检测测管理体体系。适用于本公公司全范范围内的的管理工工作、技技术工作作、支持持服务工工作.包包括检测测、生产产经营、技技术质量量、信息息、行政政人事、财财务、后后勤服务务与供应应、对外外协作管管理等。4.2.22职责（1）最高高管理者者对管理理体系的的建立和和持续有有效全面面负责,为管理理体系的的运行提提供必须须的资源源。 （2）质量量负责人人负责文文件化管管理体系系的有效效运行。（3）业务务部负责

23、责管理体体系运行行的日常常工作,定期开开展抽查查、考核核和监督督。4.2.33管理要要求（1）管理理体系的的建立本公司依据据实验验室资质质认定评评审准则则的要要求建立立的管理理体系, 阐明了我我公司的质质量方针针、目标标与承诺诺,确定定了组织织机构;从事的的检测项项目、应应用的标标准和方方法；拥拥有的仪仪器设备备、人员员的技术术水平和和能力；检测环环境以及及相关保保证措施施.管理理体系包包含了实验验室资质质认定评评审准则则的全全部要素素。（2）管理理体系的的构成文件化的管管理体系系包括：管理理手册、22个程序文件、40个作业文件（质量计划、作业指导书）和67份管理记录、32份技术记录等一整套管

24、理体系文件,规定了各项管理和检测活动的方法、程序、职责和相互关系。（3）管理理体系的的运行通过管理体体系文件件的全面面宣贯，使使全体员员工理解解并自觉觉执行；通过管理体体系内部部审核，管管理评审审和日常常工作的的质量监监督，使使管理体体系不断断完善和和改进；通过管理体体系的运运行,使使本公司司检测工工作的全全过程得得到有效效控制,各个部部门按管管理体系系职责的的分工,制定周期检检定、设设施与环环境、比比对和能能力验证证、人员员培训等等质量计计划,并并组织实实施； 管理体系各各项工作作的质量量控制和和流程见见附图44-34-88。4.3 文文件控制制4.3.11目的和和范围对管理体系系所要求求的

25、文件件（包括括外来文文件和标标准）进进行控制制与维护护,确保保本公司司使用的的所有文文件为最最新有效效版本。适用于本公公司管理理体系所所有文件件和资料料的控制制。4.3.22职责（1）质量量负责人人负责管管理体系系文件的的控制和和维护。（2）业务务部是文文件的管管理部门门,组织织文件的的编写、修修改和管管理。（3）各部部门负责责本部门门使用的的文件的的管理,参与相相关文件件的编写写。4.3.33管理要要求（1）本公公司建立立体系文件件控制程程序（YNHY/WB04-2015）,对文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制作出规定。（2）文件件的编写写与批准准管理手册册、程序序文

26、件组组织专门门的编写写小组编编写,作作业指导导书、记记录等文文件由相相关部门门的技术术人员编编写；管理手册册由最高高管理者者批准,其它文文件由技技术负责责人批准准,质量量计划由由质量负负责人批批准。（3）文件件的更改改文件的更更改是管管理体系系持续改改进的象象征,通通过管理理评审发发现管理理体系需要改进进时，应应适时对对体系文文件进行行修改；文件的更更改应经经批准,并保存存更改及及审批的的记录； 文件件经过多多次更改改或需要要进行大大幅度修修改时应应换版,原版文文件作废废。 （4）文件件的管理理经批准发发布实施施的文件件,按规规定发放放使用,原稿应应归档保保存；所有文件件应有唯唯一性标标识和受

27、受控标识识；检测依据据标准规规范等外外来文件件,应定定期进行行有效性性确认。4.4 检检测的分分包4.4.11目的和和范围对分包方进进行选择择和评价价，以保保证分包包方的工工作符合合本公司司检测管管理体系系的要求求。适用于本公公司对检检测工作作的分包包方的评评价和管管理。4.4.22职责技术负责人人负责分分包方资资格的审审批。业务部负责责分包的的日常管管理。检测部门负负责分包包方的评评价和考考核的实实施。4.4.33管理要要求（1）检测测的分包包执行检检测分包包管理程程序（YNHY/WB04-2015）.（2）分包包范围分包仅限于于仪器设设备使用用频率低低、价格格昂贵及及特殊项项目。（3）分包

28、包方的选选择和评评价本公司选择择的分包包方应符符合下列列条件：a) 已经经通过国国家实验验室认可可，或已已经通过过计量认认证合格格；b) 经本本公司进行行第二方方审核，证证明其检检测能力力满足相相关标准准的要求求.。 （4）分包包的实施施a) 检测测的分包包,应经经委托方方同意,并在检检测报告告中明示示；b) 经确确认的分分包方,应签订订正式的的分包包合同书书或协协议；c) 分包包方出具具的报告告,作为为本公司司检测原原始记录录予以收收集归档档；d) 分包包方出现现的检测测质量问问题,应应由本公公司负责责处理。4.5 服服务和供供应品的的采购4.5.11目的和和范围建立并保持持对检测测质量有有

29、影响的的服务和和供应品品的控制制程序, 确保保服务和和供应品品的质量量。适用于对检检测质量量有影响响的服务务和供应应品的选选择、购购买和验验收。4.5.22职责业务部负责责服务和和供应品品的管理理,组织织对供方方的评价价。检测部负责责所需服服务和供供应品需需求的申申请,和和质量的的评价和和反馈。4.5.33管理要要求（1）服务务和供应应品采购购包括：a) 仪器器设备的的检定/校准及及搬运、安安装、维维修、保保养等服服务；b) 检测测过程中中所需的的零配件件及其他他消耗性性材料；c) 人员员培训、管管理咨询询及与检检测质量量有关的的其他服服务和供供应品。 服务和供供应品的的需求,应经批批准。服务

30、和供应应品的供供应商应应通过评评价后选选择,评评价原则则主要是是：a) 优质质、优价价原则；b) 供应应商应具具备相应应的资质质；c) 供应应商良好好的质量量信誉和和供货业业绩。（4）根据据对供应应商的评评价结果果，选择择合格的的供应商商，建立立 “合格供供应商名名录”和档案案。（5）服务务和供应应品的采采购应进进行验证证。（6）服务务和供应应品采购购的控制制执行服服务和供供应品采采购程序序(YNHHY/WWBO44- eq oac(,4)-20115)。4.6 合合同评审审4.6.11目的和和范围确保客户的的要求得得到满足足,与客客户充分分沟通,保持客户户对本公司司的信心心.适用用于本公公司

31、对客客户要求求、标书书、合同同的评审审。4.6.22职责（1）技术术负责人人负责组组织客户户要求、标标书和合合同的评评审。（2）业务务部负责责与客户户沟通和和评审的的日常工工作。4.6.33管理要要求（1）业务务部在接接待顾客客时,应应仔细了了解客户户的要求求，在检检测委托托书、检检测合同同或协议议上记录录。（2）对客客户的要要求、标标书和合合同的评评审应包包括：检检测方法法、能力力、资源源及顾客客的特殊殊要求等等。（3）对于于常规的的、检测测能力范范围内的的日常检检测项目目，一般般性的或或非常明明确的客客户要求求,可简简化评审审的过程程,由业业务部管管理人员员进行评评审，在在检测测委托书书上

32、签签字确认认。（4）对于于新的、复复杂或大大型的检检测项目目;或偏偏离标准准的、或或可能产产生法律律后果的的特殊要要求,由由技术负负责人组组织评审审。（5）评审审内容应应包括：a) 客户户的要求求是否明明确；b) 本实实验室的的技术能能力和资资源是否否满足要要求；c) 检测测方法是是否符合合技术规规范要求求；d) 是否否需要分分包？分分包方是是否为客客户接受受；e) 检测测时间、费费用等相相关项是是否适宜宜等。（6）本公公司制定定合同同评审程程序（YNHY/WB04-2015）,规范客户要求、标书和合同的评审过程。 4.7 申申诉和投投诉4.7.11目的和和范围以顾客为关关注焦点点，正确确处理

33、顾顾客的申申诉、投投诉，作作为管理理体系持持续改进进的依据据，提高高顾客满满意度。适用于顾客客或其他他方面申申诉或投投诉的受受理、调调查和处处理。4.7.22职责（1）质量量负责人人对申诉诉和投诉诉的处理理全面负负责。（2）业务务部负责责申诉、投投诉的受受理、调调查处理理并保存存相关处处理记录录。（3）各相相关部门门协助业业务部调调查处理理涉及本本部门的的申诉。4.7.33管理要要求（1）本公公司制定定申诉诉和投诉诉处理程程序（YNHY/WB04-2015）,规范对顾客申诉和投诉的处理。（2）“投投诉”是客户户以书面面或口头头或其它它任何形形式对本本公司提供供的检测测服务的的不满意意或报怨怨,

34、“申诉”是客户户对本公公司提供供的检测测结果的的异义。申诉、投诉的的受理应应有专人人负责。（3）申诉诉投诉的的处理, 经质质量负责责人审批批后转经经办部门门办理。（4）申诉诉中涉及及对检验验结果有有异议时时，由质质量监督督员负责责调查处处理.（5）所有有申诉和和投诉及及处理结结果应详详细记录录,并归归档保存存。 （6）申诉诉投诉的的处理结结果,应应征得顾顾客的同同意和确确认。（7）业务务部每年年对申诉诉投诉进进行统计计分析，识识别改进进的需求求,并作作为管理理评审的的输入。4.8 纠纠正措施施、预防防措施及及改进4.8.11目的和和范围对检测工作作中出现现的不合合格进行行识别和和控制，采采取必

35、要要的纠正正措施和和预防措措施,保保证管理理体系的的有效运运行和持持续改进进。适用于本公公司管理理体系运运行和检检测活动动中发生生的不合合格的控控制。4.8.22职责（1）质量量负责人人负责纠纠正措施施、预防防措施及及改进的的总体控控制。（2）业务务部负责责纠正措措施、预预防措施施及改进进的日常常管理。（3）检测测部负责责人负责责制定和和组织实实施纠正正措施和和预防措措施。（4）质量量监督员员负责检检测工作作质量的的日常监监督。4.8.33管理要要求（1）纠正正、预防防措施及及管理体体系的改改进,执执行纠纠正措施施、预防防措施及及改进程程序（YNHY/WB04-2015）。 （2）不符符合的分

36、分类和识识别不符合涉及及检测管管理体系系运行的的全过程程，也涉涉及检测测活动的的所有要要素，还还包括潜潜在的不不符合，都都必须进进行识别别。不符合可划划分为：检测管管理体系系发现的的任何不不符合和和测量结结果不符符合,按按其影响响程度可可分为一一般不符符合和严严重不符符合。 不符合工工作的处处置不符合一经经发现,应采取取应急处处理措施施,如立立即停止止工作、扣扣发检测测报告等等,提出出纠正措措施,经经批准后后实施。（4）纠正正措施a) 纠正正措施由由责任部部门提出出,经质质量负责责人批准准后实施施； b) 纠正正措施中中应包括括纠正办办法、负负责人、完完成时间间；c) 纠正正措施实实施的结结果

37、应进进行验证证并记录录和归档档保存；d) 纠正正措施涉涉及到测测量管理理体系文文件的修修改时，按按体系系文件控控制程序序（YNHHY/WWB044- eq oac(,2)-20115）的规定定和程序序进行。（5）预防防措施应识别潜在在的不合合格，并并采取预预防措施施；业务部通过过管理体体系运行行的有效效性、检检测工作作的质量量趋势、顾顾客的要要求及期期望和日日常的检检查监督督中收集集到的各各方面反反馈的质质量信息息，分析析可能发发生的不不合格；c）发现有有潜在的的不合格格因素时时，根据据潜在问问题的影影响程度度确定轻轻重缓急急，确定定应采取取预防措措施的项项目，转转有关部部门处理理；d）预防措

38、措施应经经批准,执行情情况应有有记录并并归档保保存；e) 预防防措施的的实施结结果应进进行跟踪踪验证。4.9 记记录4.9.11目的和和范围对记录进行行控制，确确保其完完整、准准确、适适时、有有效，为为管理体体系的有有效运行行和检测测工作符符合规定定的要求求提供客客观证据据。适用于本公公司管理理体系运运行及检检测过程程中所形形成的各各种记录录的管理理.包括外外部供方方及分包包项目等等记录的的的管理理。4.9.22职责（1）业务务部负责责记录的的归口管管理、监监督检查查和归档档保存。（2）各部部门负责责本部门门记录的的管理，参参与记录录编制、按按要求填填写、归归档和记记录的改改进等。4.9.33

39、管理要要求（1）记录录的分类类记录按用途途分为技技术记录录、质量量记录两两大类.记录可可以是表表格、书书面的文文字,也也可以是是任何一一种媒体体形式,必要时时还可以以是实物物样品、照照片、录录像、光光盘等。（2）记录录的格式式记录应采用用经批准准的统一一的格式式,记录录格式的的设计应应包含足足够的信信息,以以保证必必要时的的追溯和和检测试试验过程程的复现现。（3）记录录的填写写管理体系的的所有活活动都应应当及时时予以记记录,不不允许重重抄，不不能追记记；填写记录表表格是检检测和管管理过程程的记实实，所有有栏目都都应清晰晰、工整整地填写写；有运算过程程的应记记录运算算过程,不能直直接记录录计算结

40、结果；检测原始记记录应由由有资格格的持证证的检测测人和复复核人签签名；所有检测数数据的有有效位数数应与检检测系统统的准确确度相适适应，数数值修约约应符合合数值值修约规规则与极极限数值值的表示示和判定定（GB /T81170-20008）的的要求。（4）记录录的更改改记录的更改改可用“杠改”，使更更改前的的记录内内容仍应应清晰可可见；使用计算机机记录和和采集数数据的情情况下，也也应采取取类似的的方法避避免记录录数据丢丢失或未未经授权权的更改改。（5）记录录的贮存存及销毁毁记录应贮存存在通风风良好、干干燥防潮潮、防虫虫、鼠害害的场所所，有序序摆放；记录保存期期限一般般为三年年、五年年及长期期保存四

41、四类;；业务部定期期收集、分分类、编编目，按按月、季季或年度度装订,归档保保存；所有记录都都应安全全储存、妥妥善保管管并为客客户保密密。（6）记录录应使用用法定计计量单位位。（7）记录录的管理理按记记录管理理程序（YNHHY/WWB044- eq oac(,8)-20115）执行4.10 内部审审核4.10.1目的的和范围围定期对本公公司的质质量活动动进行内内部审核核, 即即对管理理体系运运行的符符合性进进行自我我评价.以验证证其运作作是否持持续符合合管理体体系和评评审准则则的要要求，是是否得到到有效的的保持和和改进。适用于检测测管理体体系涉及及到的所所有部门门和管理理体系所所有要素素的内部部

42、审核。4.10.2职责责（1）质量量负责人人全面负负责内部部审核工工作，批批准年度度内部审审核计划划，委派派内审员员，批准准纠正措措施和审审核报。；（2）业务务部负责责内部审审核的日日常工作作。（3）内部部审核员员负责内内部审核核的实施施。 4.10.3管理理要求（1）内部部审核执执行内内部审核核程序（YNHY/WB04-2015）。（2）内部部审核按按经批准准的计划划进行, 审核核每年至至少一次次，并要要覆盖检检测管理理体系的的所有要要求和部部门。（3）审核核组应对对所有的的审核发发现进行行分析，确确定不符符合项，责责成被审审核部门门对不符符合项进进行确认认，提出出纠正措措施，在在限期内内实

43、施。（4）内部部审核应应形成审审核结论论,编制制内部部审核报报告，经经质量负负责人审审核,作作为管理理评审的的重要依依据。（5）内部部审核形形成的文文件和记记录应归归档保存存。4.11 管理评评审4.11.1目的的和范围围对管理体系系进行适适宜性、充充分性、有有效性评评价，提提出改进进机会和和变更需需要，确确保体系系持续改改进，不不断完善善。适用于管理理体系评评审的控控制。4.11.2职责责（1）本公公司最高高管理者者负责主主持管理理评审，批批准评审审计划和和报告，并并提供评评审及改改进所需需的资源源。（2）业务务部负责责管理评评审的日日常工作作。（3）各部部门负责责提供管管理评审审有关资资料

44、，参参与评审审并实施施改进。4.11.3管理理要求（1）本公公司制定定管理理评审程程序（YNHY/WB04-2015）, 定期地对管理体系进行评审.管理评审按计划进行, 每年不少于一次.需要时，经最高管理者批准后可增加评审次数。（2）管理理评审以以会议的的形式进进行，由由最高管管理者主主持，业业务部以以及各有有关部门门负责人人及有关关人员参参加。（3）管理理评审的的输入应应包括：政策和和程序的的适应性性;管理理和监督督人员的的报告;近期内内部审核核的结果果;纠正正措施和和预防措措施的实实施;由由外部机机构进行行的评审审;实验验室间比比对和能能力验证证的结果果;工作作量和工工作类型型的变化化;申

45、诉诉及客户户反馈;质量控控制活动动、资源源以及人人员培训训情况等等。（4）管理理评审的的输出通通常导致致体系文文件的修修改和资资源配置置的优化化。（5）管理理评审应应形成文文件，即即管理评评审报告告，对体体系的适适宜性作作出评价价，并提提出改进进的措施施。（6）后续续工作管理评审审提出的的改进措措施的实实施情况况,应进进行验证证,并作作为下次次审核和和评审的的重要输输入； 如果管理理评审结结果导致致文件更更改，应应执行体系文件控制程序（YNHY/WB04- eq oac(,2)-2015）；（7）管理理评审形形成的记记录由业业务部归归档保存存。4.12相相关文件件4.12.1程序文文件YNHY

46、/WB004-20115 保护护顾客信信息和所所有权管管理程序序YNHY/WB004-20115 体系文件件控制程程序YNHY/WB004-20115 检测测分包管管理程序序YNHY/WB004-20115 服务务和供应应品采购购程序YNHY/WB004-20115 合同同评审程程序YNHY/WB004-20115 申诉诉和投诉诉处理程程序YNHY/WB004-20115 纠正正措施、预预防措施施及改进进程序YNHY/WB004-20115 记录录管理程程序YNHY/WB004-20115 内部部审核程程序(10) YNHHY/WB004-20115 管理理评审程程序5.1 人人员5.1.11

47、目的和和范围 对所有从事事检测工工作的人人员规定定能力要要求,创创造条件件对其培培训，提提高其质质量意识识、水平平和业务务素质，满满足管理理体系规规定的要要求，为为实现质质量目标标，确保保检验质质量提供供保证。适用于管理理体系所所有人员员的配备备、培训训考核的的管理。包包括检测测活动中中使用的的外部专专门人员员的控制制。5.1.22职责（1）最高高管理者者负责人人力资源源的配备备。（2）业务务部负责责人力资资源的管管理。（3）检测测部负责责本部门门人员的的日常管管理,配配合业务务部做好好相关工工作。5.1.33管理要要求（1）本公公司按所所从事的的检测活活动,配配备相适适应的专专业技术术人员和

48、和管理人人员.应应尽可能能使用正正式人员员或合同同制人员员,人员员配备情情况见检检测人员员一览表表.使使用合同同制人员员及其它它技术人人员及关关键支持持人员时时,应确确保这些些人员胜胜任工作作且受到到监督,并按照照管理体体系的要要求工作作.本公公司制定定检测测人员技技能要求求加强强对人员员的管理理。（2）对所所有从事事抽样、检检测、签发检检测报告告以及操操作设备备等工作作的人员员,根据据相应的的教育、培培训、经经验和/或可证证明的技技能进行行资格确确认,并并持证上上岗.从从事特殊殊产品检检验活动动的专业业技术人人员和管管理人员员还应符符合相关关法律、行行政法规规的规定定要求。（3）本公公司建立

49、立并保持持人员员培训管管理程序序（YYNHYY/WB005-20115）,确保所所有检测测人员都都经过与与其承担担的任务务相适应应的教育育、培训训，并有有相应的的技术知知识和经经验。 （4）使用用培训中中的人员员时,应应对其进进行适当当的监督督。（5）本公公司建立立并保存存人员的的资格、培培训、技技能和经经历等的的档案。（6）技术术负责人人、授权权签字人人应具有有工程师师以上（含含工程师师）技术术职称,熟悉业业务,经经考核合合格。 5.2 设设施和环环境条件件5.2.11目的和和范围为保证检测测活动的的正常进进行,确确保检测测结果准准确有效效,检测测设施和和环境条条件必须须满足规规定的要要求。

50、适用于检测测试验设设施和环环境的配配备及控控制。5.2.22职责（1）最高高管理者者负责设设施和环环境条件件的配置置。（2）业务务部负责责设施和和环境条条件状况况的监督督检查。（3）检测测部负责责设施和和环境条条件的使使用和维维护。5.2.33管理要要求（1）本公公司制定定并实施施检测测环境条条件控制制和保护护程序（YNHY/WB05-2015）,确保检测设施及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。（2）对结结果的质质量有影影响时,应监测测、控制制和记录录环境条条件.在在非固定定场所进进行检测测时应特特别注意意环境条条件的影影响。（3）本公公司建立立并保持持安全全作业管管理程序序（Y

51、YNHYY/WB005-20115）,确保化化学危险险品、毒毒品、有有害生物物、电离离辐射、高高温、高高电压、撞撞击、以以及水、气气、火、电电等危及及安全的的因素和和环境得得以有效效控制,并有相相应的应应急处理理措施。（4）本公公司按检检测环境境条件控控制和保保护程序序的要要求,配配备必须须的环境境保护监监测设备备,确保保检测产产生的废废气、废废液、粉粉尘、噪噪声、固固体废弃弃物等的的处理符符合环境境和健康康的要求求,并有有相应的的应急处处理措施施。（5）实验验室工作作区域之之间,相相互有不不利影响响时,应应采取有有效的隔隔离措施施,推行行5S管管理等先先进的管管理方法法。（6）对影影响工作作

52、质量和和涉及安安全的区区域和设设施,实实行有效效控制并并明显标标识。5.3 检检测标准准（方法法）5.3.11 目的的和范围围对本公司检检测依据据的标准准规范进进行控制制,确保保检测结结果的准准确无误误.适用用于检测测活动所所依据的的标准规规范的选选择、制制定和确确认的全全过程。5.3.22职责（1）业务务部负责责检测标标准（方方法）的的管理和和有效性性确认。（2）检测测部负责责检测标标准（方方法）的的选用、制制定和验验证。（3）技术术负责人人负责检检测标准准（方法法）的批批准。5.3.33管理要要求（1）在进进行检测测活动时时,应按按照相关关技术规规范或者者标准,选用合合适的方方法和程程序,

53、 本公司司优先选选择国家家标准或或行业标标准,如如果缺少少指导书书可能影影响检测测结果, 本公公司还应应制定相相应的作作业指导导书.本本公司依据据标准规规范目录录见WCC205-1,作业指指导书目目录见WWC205-2。（2）对所所选用的的标准方方法能否否正确使使用,应应进行确确认.如如果方法法发生了了变化,应重新新进行确确认.并并确保使使用标准准的最新新有效版版本。（3）与本本公司有关关的标准准、手册册、指导导书等都都应现行行有效并并便于工工作人员员使用. 本公公司依据据标准规规范的有有效性确确认方法法见体体系文件件控制程程序(YNHHY/WWB044- eq oac(,2)-20115)。

54、（4）需要要时,可可以采用用国际标标准,但但仅限特特定委托托方的委委托检测测。（5）本公公司自行行制定的的非标准准方法,仅限特特定委托托方的委委托检测测。（6） 检检测方法法的偏离离须经批批准,由由相关技技术单位位对其可可靠性进进行验证证,报技技术负责责人批准准,并将将该方法法偏离进进行文件件规定.本公司司执行检检测方法法确认及及偏离管管理程序序(YNHHY/WB005-20115)。（7）当利利用计算算机或自自动设备备对检测测或校准准数据进进行采集集、处理理、记录录、报告告、存储储、检索索时,执执行自自动采集集检测数数据保护护程序(YNHY/WB05- eq oac(,5)-2015)。（8

55、）本公公司制定定检测测数据的的计算和和数据处处理规定定,规规范检测测数据的的计算和和转换,确保检检测结果果的可靠靠性。5.4 设设备和标标准物质质5.4.11目的和和范围配备正确进进行检测测（包括抽抽样、样样品制备备、数据据处理与与分析）所需的的测量设设备及标标准物质质,并对对所有设设备进行行正常维维护,确确保检测测结果的的准确.适用于于测量设设备的配配备、使使用、维维护、标标识及档档案等的的管理。5.4.22职责（1）业务务部负责责测量设设备的管管理。（2）检测测部负责责测量设设备的使使用维护护。5.4.33 管理理要求（1）测量量设备的的配备本公司制定定并实施施设备备管理及及维护程程序(Y

56、NHHY/WB005-20115),按相关关标准规规范的要要求配备备必须的的测量设设备.测测量仪器器的配备备由使用用部门提提出,业业务部审审核汇总总,技术术负责人人组织论论证,报报最高管管理者批批准后实实施。（2）如果果仪器设设备有过过载或错错误操作作、或显显示的结结果可疑疑、或通通过其它它方式表表明有缺缺陷时,即判为为不合格格测量设设备,应应立即停停止使用用,并加加以明显显标识,直至修修复.并并追溯这这种缺陷陷对过去去的检测测所造成成的影响响。（3）如果果要使用用本公司司永久控控制范围围以外的的仪器设设备（租租用、借借用、使使用客户户的设备备）,限限于某些些使用频频次低、价价格昂贵贵或特定定

57、的检测测设施设设备,且且应保证证符合本本手册的的相关要要求。（4）测量量设备应应由经过过授权的的人员操操作.设设备使用用和维护护的有关关技术资资料应便便于有关关人员取取用。（5）业务务部建立立并保存存对检测测具有重重要影响响的测量量设备的的档案。 （6）所有有仪器设设备都应应有明显显的标识识来表明明其状态态。（7）测量量设备外外借或携携带外出出使用,应办理理借用手手续,设设备返回回后,应应对其功功能和检检定/校校准状态态进行检检查。（88）对某某些性能能不稳定定、使用用的环境境条件较较恶劣或或经常携携带外出出使用的的测量仪仪器,应应进行期期间核查查以保持持设备检检定/校校准状态态的可信信度,期

58、期间核查查按照经经批准的的期间核核查程序序进行。（9）当仪器设备经校准给出一组修正因子时,应记录在检定/校准证书上.在使用该仪器设备时,应对检测数据进行必要的修正。 （10）未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。5.5量值值溯源5.5.11目的和和范围确保本公司司所有测测量的量量值都能能溯源到到相应的的国家标标准,并并符合计计量法制制规定.适用于于本公司司使用的的所有测测量设备备的检定定/校准准。5.5.22 职责责（1）业务务部负责责量值溯溯源的管管理。（2）检测测部负责责量值溯溯源的实实施。5.5.33管理要要求（1）本公公司制定定和实施施量值值溯源程程序(YNHHY/W

59、WB055- eq oac(,8)-20115),以确确保在用用的测量量仪器设设备量值值符合计计量法制制规定。（2）对某某些不能能溯源到到国家标标准的特特殊的仪仪器设备备,可采采用实验验室间比比对或测测量仪器器间比对对和能力力验证等等方式提提高测量量结果的的可信度度。（3）本公公司制定定测量设设备的检检定/校校准计划划,确保保所有对对检测结结果的准准确性有有影响的的测量设设备在使使用之前前,按照照检定规规程或校校准规范范进行检检定/校校准。（4）为加加强校验验用参考考标准的的管理,制定参参考标准准的检定定/校准准计划.确保参参考标准准在任何何调整之之前和之之后均经经应校准准。 （5）检测测活动

60、中中使用的的标准物物质必须须是有证证标准物物质（参参考物质质）。 （6）必要要时,校校验用参参考标准准在两次次周期检检定/校校准之间间,进行行期间核核查,以以保持其其检定/校准状状态的置置信度。5.6 抽抽样和样样品处置置5.6.11目的和和范围保证检测样样品的代代表性、有有效性和和完整性性,确保保检测结结果的科科学、公公正.适适用于本本公司检测测样品的的抽取、运运输、接接收、处处置、保保护、存存储、保保留和处处置的控控制。5.6.22职责（1）业务务部负责责样品的的接收、识识别、贮贮存的管管理。（2）检测测部负责责样品流流转、制制作和检检测过程程中的管管理。5.6.33 管理理要求（1）本公