日资打印机企业品质手册

1、德信诚培训网更多免费资料下载请进： HYPERLINK / 好好学习社区日资打印机企业品质手册1.总则1.1序言言本品质手册册旨在根根据ISSO90001：20008的各各项要求求，描述述出XXXX（深深圳）有有限公司司（以下下称本公公司）的的品质体体系的概概貌。本公司产品品分为成成品和部部品以及及补给部部品。成品：打印印机、喷喷墨多功功能机一一体机部品：打印印头、补补给部品品1.2适用用范围本品质手册册规定的的内容适适用于本本公司内内ISOO90001：20008认证证对象产产品和相相关的全全体员工工。1.3起草草、更改改、作废废本品质手册册由ISSO90000事事务局起起草、更更改、作作废

2、，经经品质保保证部部部长（管管理者代代表）、受受入检查查部部长长、华南南IT中中心部长长、生产产管理部部部长、人人事部部部长、总总务部部部长、购购买部部部长、制制造部部部长、BBPS推推进部部部长、开开发技术术部部长长、企画画部部长长、部品品保证部部部长、制制造技术术部部长长、生产产技术部部部长、报报关物流流部部长长审核，报报董事工工厂长及及董事总总经理批批准后实实施。2.参照事事项 2.1参照照文件ISO90001:20008质质量管理理体系要要求本公司发行行的与本本公司品品质管理理体系相相关的各各类程序序书、指指示书。2.2与顾顾客的关关系顾客是XXXXXX株式会会社（日日本）及及实际使使

3、用产品品的用户户和代理理商（以以下称顾顾客）。DXC株株式会社社（日本本）为本本公司的的生产制制造承担担下列事事项：a)制造指指示（发发行订单单）。b)产品仕仕样的决决定、产产品设计计、技术术变更。负负责提供供有关产产品仕样样/技术术变更的的信息资资料。c)日本安安排的生生产设备备及计量量设备的的提供。d)日本来来料的供供方的最最终选定定。e)对日本本提供的的部品进进行受入入检查。注）包括经经由DXXC集团团各国工工场的业业务。3.被认证证者XXXXXX有限限公司地址：XXXXXXXXX工工业园4.品质管管理体系系4.1总要要求本公司按按ISOO90001：220088标准要要求，建建立品质质

4、管理体体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并并进行持持续的改改善，维维持其有有效性。 为确保顾客客满意，本本公司按按照ISSO90001：20008标准准的要求求，对品品质管理理体系的的各过程程及相关关内容进进行实施施。 a)本公司司对产品品生产，开开展从顾顾客要求求评审、部部材品质质保证、仓仓库管理理、制造造、出货货品质保保证、交交付、到到顾客满满意度调调查的全全过程及及影响该该过程品品质的内内部管理理活动。选择ISOO90001：220088标准中中，除“7.33设计和和开发”之外的的所有要要求，作作为品质质管理体体系所需需要的过过程；“7.33设计和和开发”删减理理由：本本公司按按照

5、DXXC株式式会社（日日本）的的设计开开发进行行生产并并提供产产品。b)建立书书面的品品质手册册、程序序文件、作作业指示示票等品品质管理理体系文文件，对对产品生生产从顾顾客要求求评审、部部材品质质保证、仓仓库管理理、制造造、出货货品质保保证、交交付到顾顾客满意意度调查查的全过过程及其其相关管管理过程程的顺序序和相互互作用进进行确定定。c)为确保保过程有有效运作作和控制制，检查查DXCC株式会会社（日日本）的的产品要要求、标标准类、指指示书，以以程序书书、检查查标准表表、业务务指导书书、作业业指示票票和出货货检查指指示表等等文件作作为作业业准则，确确定所需需要的标标准和方方法。d)本公司司根据品

6、品质管理理体系的的需要，在在各岗位位配备合合适的人人员，配配备必要要的环境境、设施施、设备备以及其其它支持持性服务务。并提提供品质质管理体体系运行行所必要要的信息息。利用用这些资资源和信信息支持持品质管管理体系系的有效效运作，并并对其中中过程进进行监控控。e)监视、测测量和分分析以上上过程，采采取必要要措施，以以实现本本公司的的品质方方针和品品质目标标，最终终实现品品质管理理体系持持续性地地改进的的目的。注：现本公公司无外外包过程程。如有外包过过程时，实实施供应应商评价价，并通通过来料料受入检检查方式式对外包包商的品品质管理理体系状状态进行行管理。4.2文件件要求4.2.11总则本公司品品质管

7、理理体系文文件包括括：a)品质方方针（详详见本手手册）和和品质目目标。b)品质手手册。c)程序文文件，包包括ISSO90001：20008标准准所要求求的程序序文件。d)为确保保各过程程有效策策划、运运行和控控制管理理所制订订的文件件。e)ISOO90001：220088标准所所要求的的品质记记录。品质管理理体系文文件，其其范围和和详细程程度根据据业务复复杂程度度、适用用的方法法、开展展这项活活动所涉涉及的人人员的技技能而变变化。文件体系系图品质手册程序文件各部门作业业标准类类品质记录类类4.2.22品质手手册本公司编编制并保保持品质质手册。品质手册是是品质管管理体系系的最高高层次文文件。其中

8、包含含了品质质方针，明明确了组组织机构构，部门门的职责责权限，界界定了体体系的范范围，控控制方法法和管理理原则以以及相关关的程序序文件。确定了过过程的相相互作用用与关系系（见图图表4：品质管管理体系系过程流流程图）。品质手册册为本公公司品质质管理体体系文件件之一，对对品质管管理体系系的建立立和实施施进行描描述，需需按QPP-1 “文件控控制程序序”管理。4.2.33文件控控制本公司制制订“文件控控制程序序”以控制制ISOO90001：220088品质管管理体系系要求有有关的所所有文件件。因记记录是一一种特殊殊的文件件，将依依据4.2.44的要求求，另行行制订QQP-22 “品质记记录控制制程序

9、”予以控控制。编制QPP-1文文件控制制程序，进进行以下下管理：a)为使文文件是充充分与适适宜的、文文件发布布前，批批准人要要确认其其内容无无误。b)对文件件进行评评审，必必要时进进行更新新，批准准人需再再次确认认批准。文件更新时时，需由由当初进进行批准准的同一一部门的的批准人人进行确确认、批批准。但是，因组组织变动动等不能能由同一一部门的的批准人人批准时时，由管管理责任任者对其其制订、修修改和作作废进行行批准。c)文件修修订时，要要求确保保文件的的更改内内容可以以得到识识别（根根据文件件题材标标示变更更部分下下线、变变更标示示记号、版版本管理理等识别别方法）。d)向有关关部门分分发相关关文件

10、，并并作分发发记录。修订后按分分发记录录收回旧旧文件，分分发新文文件。（确确保分发发部门确确实使用用最新版版本文件件而进行行分发管管理）e)文件须须保管在在文件夹夹内及文文件柜中中，并在在文件夹夹侧面标标识易懂懂的文字字或记号号作为总总标题，确确保文件件易于识识别。未未经批准准人批准准不可随随便涂改改和损坏坏、废弃弃文件，以以确保文文件维持持管理。电电子文档档的管理理方法（识识别、权权限等）也也需明确确。f)外来文文件同样样需明确确外来文文件名称称，并规规定其管管理部门门及分发发方法，确确保易于于识别。并并控制其其分发。g)规定作作废文件件必须从从所有部部门收回回，因法法律及业业务目的的而要保

11、保留作废废文件时时，必须须明确标标识其为为作废文文件并与与有效文文件隔离离保管，防防止作废废文件的的错误使使用。（QP-11 文件控控制程序序）4.2.44记录的的控制本公司为为品质记记录的识识别、编编目、收收集、查查阅、归归档、保保存、保保存期限限及作废废制订程程序并实实施。用以提供供符合要要求及品品质管理理体系有有效运行行的证据据而建立立的品质质记录，明明确记录录在各部部门的品品质记录录一览表表中。 品质记录录须加以以保存以以证实符符合规定定要求和和品质体体系有效效运行。各各过程产产生的品品质记录录由各相相关部门门保存，内内部审查查的记录录由ISSO90000事事务局根根据“品质记记录控制

12、制程序”的规定定保存。所有品质质记录应应保持清清晰，选选择合适适的环境境以保管管防止品品质记录录损坏和和丢失，保保管方式式应便于于识别和和检索。在在规定的的保存期期间，确确保维持持管理。若合同要要求时，在在指定期期限内，可可以将品品质记录录提供给给顾客或或其代理理人供其其评价时时查阅。（QP-22 品质质记录控控制程序序）5.管理职职责5.1管理理承诺本公司董董事总经经理通过过以下活活动，保保证品质质管理体体系建立立和不断断改进其其有效性性，并对对此提供供证据：a)向公司司各部门门传达法法律、法法规和满满足顾客客的要求求的重要要性。b)制定品品质方针针。c)规定每每年度，分分别制定定各部门门的

13、品质质目标。d)规定实实施管理理评审。e)提供必必要的资资源。5.2以顾顾客为关关注焦点点本公司董董事总经经理，将将以增强强顾客满满意为目目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足（具体体内容见见7.2.1和8.22.1）5.3品质质方针本公司的的品质方方针是：“第一时时间为顾顾客提供供最满意意 最最优良的的产品”。为确保品品质方针针能为公公司所有有管理人人员及工工作人员员所理解解并贯彻彻执行，通通过教育育培训、朗朗读品质质方针、张张贴宣传传资料等等形式，广广泛宣传传品质方方针。在管理评评审时，评评审品质质方针的的持续适适宜性。5.4策划划5.4.11品质目目标董事总经经理根据据品质方

14、方针每年年度制定定全公司司的品质质目标并并明确记记录在“方针展展开书”上。各各部门的的部门长长把为了了达成品品质目标标而进行行的活动动项目明明确记录录在“部方针针展开书书”上，并并进行活活动。每月一次次将部门门方针和和品质目目标达成成情况的的结果及及相应对对策在品品质检讨讨会上报报告。品质目标标包括产产品的品品质目标标及过程程的目标标。品质质目标应应是可测测量的,保持体体系的完完整性。5.4.22品质管管理体系系策划本公司制制订品质质计划（图图表3），明明确实现现品质目目标所需需的资源源和过程程，实施施以下项项目。a)满足品品质目标标以及44.1中中的要求求。b)在对品品质管理理体系的的变更进

15、进行策划划和实施施时，保保持品质质管理体体系的完完整性。（图表3 品质计计划）5.5职责责、权限限与沟通通5.5.11职责和和权限董事总经经理如下下规定本本公司的的品质管管理组织织图（参参照图表表1）及及各部门门的职责责、权限限，通过过本手册册的发布布，确保保在公司司内得到到沟通。各各部门具具体职责责和权限限请参考考企画部部规程: R001011业务务分担规规程。董事总经经理（经经营者）董事总经理理作为本本公司的的经营者者，拥有有公司所所规定的的关于品品质体系系运行及及产品品品质管理理的最高高责任和和权限。董事工厂厂长 拥有根根据董事事总经理理的品质质方针管管理工厂厂，特别别是拥有有与制造造、

16、品质质管理相相关的责责任和权权限。管理责任任者拥有制定、推推进及持持续改善善品质管管理体系系的责任任和权限限。拥有内部品品质审核核推进的的责任和和权限。ISO990000事务局局依据管理责责任者的的指示，拥拥有制定定、推行行和持续续改进本本公司品品质管理理体系的的责任和和权限。依据管理责责任者的的指示，拥拥有内部部品质审审核推进进的责任任和权限限。 （5）人人事部 拥拥有人员员招聘、新新职员工工入厂时时人事相相关教育育等人事事相关业业务的有有关责任任与权限限。拥有公司人人事制度度的起草草、修改改、发行行、解释释、管理理等相关关业务的的有关责责任与权权限。拥有员工满满意度调调查实施施业务的的有关

17、责责任与权权限。 （66）总务务部拥有总务、设设备（供供水供电电等）、环环境、安安全（劳劳动灾害害、保安安等）相相关业务务的有关关责任与与权限。拥有全公司司ISOO140000体体系的维维持和改改善的有有关责任任与权限限。 （77）企画画部企画课拥有华南中中长期制制造战略略的立案案、推进进的有关关责任与与权限。拥有全公司司年度方方针（公公司年度度KPII/PDD）立案案、推进进、管理理的有关关责任与与权限。拥有全球制制造机能能强化、机机能移管管的立案案、推进进的有关关责任与与权限。2）人才育育成课拥有人才育育成体系系的建立立的有关关责任和和权限拥有阶层别别教育、基基本技能能教育、专专业教育育的

18、企画画、推进进、实施施的有关关责任与与权限。 （88）华南南IT中中心拥有全公司司的各类类信息管管理及信信息安全全管理体体系（IISMSS）的有有关责任任与权限限。拥有信息基基础设施施的导入入、运用用管理、故故障维护护等业务务的有关关责任与与权限。拥有SAPP、PDDM、邮邮件等业业务支援援系统的的运行、维维护及开开发的有有关责任任与权限限。拥有应用系系统的设设计、开开发、维维护的有有关责任任与权限限。 （99）生产产管理部部 1）工工务课 拥有有产品部品的的受注定定购、及生生产调整生产计划立立案相关关业务的的有关责责任与权权限。 拥拥有向厂厂家分发发通知书、图纸（Bss-neet公布布）的有

19、有关责任任与权限限拥有生产管管理起因因的DeebittNotte的发行管理理的有关关责任与与权限。拥有机能能强化的的企画推进展开的有关关责任与与权限。拥有实施专专业教育育的有关关责任与与权限。2）部材管管理课拥有生产用用部品的的受付、入入库、保保管、出出库相关关业务的的有关责责任与权权限。拥有工厂内内电梯的的管理保保全的有有关责任任与权限限。拥有巡回部部品集荷荷（Miilk Runn）的管管理的有有关责任任与权限限。拥有机能能强化的有关关责任与与权限。拥有实施专专业教育育的有关关责任与与权限。3）业务企企画课拥有全球生生产调整整相关业业务的有有关责任任与权限限。拥有集团工工厂生产产调整相相关的

20、统统括管理理的有关关责任与与权限。拥有实施专专业教育育的有关关责任与与权限。 （100）报关关物流部部 1）报报关课 拥有有报关手手续相关关业务、安安全保障障贸易窗窗口的有有关责任任与权限限。拥有实施专专业教育育的有关关责任与与权限。2）物流课课拥有出货手手续相关关业务、机机能强化化的有关关责任与与权限。 拥有实施专专业教育育的有关关责任与与权限。 （111）购购买部 拥有有新供应应商开拓拓关联业业务的有有关责任任与权限限。 拥有有供应商商评价、管管理、育育成关联联业务。 拥拥有购买买战略立立案及推推进业务务的有关关责任与与权限。 拥拥有原价管理理关联业业务（包含成成本低减减活动的的推进）的的

21、有关责责任与权权限。 拥拥有材料料管理关关联业务务的有关关责任与与权限。 拥拥有CSSR活动动推进关关联业务务的有关关责任与与权限。拥有实施专专业教育育的有关关责任与与权限。 （112）BBPS推推进部 11）QCCC推进进课 拥拥有全社社QCCC、提案案活动的的企画、推推进、实实施的有有关责任任与权限限。 拥拥有改善善活动相相关的人人才育成成（IEE讲师QCCC讲师的的育成）的的有关责责任与权权限。 拥拥有新人人教育的的企画推进实施的的有关责责任与权权限。 拥拥有改善善活动相相关的人人才育成成（IEE讲师QCCC讲师的的育成）的有关责任与权限。 拥拥有支援援他据点点的QCCC活动动的有关关责

22、任与与权限。拥有实施专专业教育育的有关关责任与与权限。 2）BBPS推推进课 拥拥有华南南BPSS活动（改改善活动动）的企企画、推推进、实施的有有关责任任与权限限。 拥拥有BIIL业务务标准（据据点BPPS活动动运营手手顺书）的的企画、检检讨、分分科会业业务的有有关责任任与权限限。 拥拥有全工工厂布局局、建筑筑物内物物流改善善活动、工工场内钢钢管的统统括管理理的企画画、推进进、实施的有有关责任任与权限限。拥有有改善活活动的标标准化、水水平展开开推进的的有关责责任与权权限。 拥有他他据点及及供应商商BPSS改善活活动的支支援的有有关责任任与权限限。拥有有实施专业教育育的有关关责任与与权限。（13

23、）制制造技术术部 拥有有新机种种立上相相关业务务（内外外作过程程中的工工厂Cooncuurreent对对应）的的有关责责任与权权限。 拥有有业务标标准化的的推进及及标准类类的作成成改订的有有关责任任与权限限。 拥拥有实施施专业教育育的有关关责任与与权限。 （114）生生产技术术部 11）设备备技术课课 拥拥有自动动化治治具的企企画&立立案&导导入、技技术支援以以及整体体的把控控的有关关责任与与权限。 拥拥有实施施专业教育育的有关关责任与与权限。 22）设备备课 BBISZZ打印头头课墨盒盒课 的的以下业业务： 拥拥有自动动化治治具的企企画&立立案&导导入、技技术支援以以及整体体的把控控的有关关

24、责任与与权限。 拥拥有推进进生产设设备的保保全活动动的有关关责任与与权限。 拥拥有全球球制造机机能强化化活动推推进（柱柱活动：设备保保全机能能） 拥拥有实施施专业教育育的有关关责任与与权限。 （115）开开发技术术部 拥有有产品品品质向上上活动及及产品品品质问题题的解析析&解决决相关的的统括业业务、以以及解析析技术解析关键键点的积积累相关关业务的的有关责责任与权权限。拥拥有持续续实施产产品Coost Dowwn活动动相关业业务的有有关责任任与权限限。拥有有设计辅辅助相关关业务的的责任与与权限。拥拥有新机机种立上上Conncurrrennt活动动相关业业务的责责任与权权限。 拥拥有柱活活动（解解

25、析技术术）的有有关责任任与权限限。 拥拥有实施专业教育育的有关关责任与与权限。 （116）部部品保证证部 11）部品品技术课课 拥拥有华南南两工场场新部品品导入业业务的有有关责任任与权限限。 拥拥有针对对华南两两工场相相关树脂脂成形品品的品质质向上及及成本低低减，提提供技术术支援及及培养相相关技术术人才的的有关责责 任任和权限限。 拥拥有实施专业教育育的有关关责任与与权限。 22)生产产商改善善课 拥拥有部品品品质向上活活动相关关业务的的有关责责任与权权限。 拥拥有生产产线的部部品品质质问题相相关业务务的有关关责任与与权限。 拥拥有特化化物对应应保证体体制的确确立及推推进业务务的有关关责任与与

26、权限。 拥拥有纳入入部材对对象物质质的X线线检查及及管理的的有关责责任与权权限。 拥拥有全球球制造机机能强化化活动推推进（柱活活动：部部品机能能）的有有关责任任与权限限。 拥拥有实施专业教育育的有关关责任与与权限。 33）标准准推进课课 拥拥有华南南两工厂厂的部品品保证部部/受入入检查部相相关业务务标准化化的推进进、实行行的有关关责任和和权限。 拥拥有计测测设备管理理的有关关责任和和权限。 拥拥有实施专业教育育的有关关责任和和权限。 44）电子子技术课课 拥拥有华南南两工场场电子系系部品相相关新部部品导入入业务的的有关责责任和权权限。 拥拥有电子子系部品品品质向向上活动动相关业业务的有有关责任

27、任和权限限。 拥拥有生产产线电子子系部品品的品质质问题对对应相关关业务的的有关责责任和权权限。 拥拥有实施专业教育育的有关关责任和和权限。 （17）受受入检查查部 拥拥有部品品受入检检查相关关业务的的有关责责任和权权限。 拥拥有新机机种投产产相关业业务的有有关责任任和权限限。 拥拥有模具具移管相相关业务务的有关关责任和和权限。 拥拥有实施专业教育育的有关关责任和和权限。 （118）品品质保证证部 1）制制品保证证课 拥拥有产品品品质保保证相关关业务的的有关责责任和权权限。 拥有品品质提升升活动相相关业务务的有关关责任和和权限。 拥有客客户投诉诉相关业业务的有有关责任任和权限限。 拥有QQA检查

28、查标准及及品质基基准适当当化相关关业务的的有关责责任和权权限。 拥有新新产品CConccurrrentt相关业业务的有有关责任任和权限限。 拥有关关于设计计变更、制制造工程程变更等等情况下下的品质质确认相相关业务务的有关关责任和和权限。 拥有推推进部内内QCCC活动改善提提案(11课）的有关关责任和和权限。 拥有实实施专业教育育的有关责责任和权权限。 2）品品质推进进课 拥有规规格、法法规等相相关事宜宜的认证证维护、管管理及社社内推进进相关业业务的有有关责任任和权限限。 拥有品品质提升升活动推推进相关关业务的的有关责责任和权权限。 拥有品品质向上上检讨会会运营相相关业务务的有关关责任和和权限。

29、 拥有公公司内计计测器的的校正相相关业务务的有关关责任和和权限。 拥有实实施专业教育育的有关关责任和和权限。对下列事事项特别别规定组组织上的的责任如如下（管管理职：副课长长及其以以上，监监督者：职员及及其以上上）：a)产品、工工程及品品质体系系发生问问题时实实施纠正正措施的的责任：生产管理过过程中发发生问题题时生产产管理部部监督者者受入检查过过程中发发生问题题时 受受入检查查部监督督者 制程发生问问题时制制造部监监督者出货检查发发生问题题时 品品质保证证部监督督者品质体系发发生问题题时问题题发生部部门监督督者b)明确有有关产品品及制程程、品质质体系方方面的所所有问题题并记录录的责任任：制程品质

30、问问题制造造部监督督者受入检查品品质问题题 受入入检查部部监督者者出货检查及及市场反反馈的品品质问题题 品质质保证部部监督者者品质体系问问题ISSO90000事事务局c)通过规规定渠道道，采取取、推荐荐及提出出解决方方法的责责任：半成品、成成品品质质问题制制造部监监督者部品品质问问题 受受入检查查部监督督者/制造部部监督者者d)验证纠纠正过程程中发生生的品质质预防措措施实施施状况的的责任：生产管理问问题生产产管理部部管理职职受入检查问问题受入入检查部部管理职职制程发生的的品质问问题制造造部管理理职出货检查及及市场反反馈的品品质问题题 品质质保证部部管理职职有关品质体体系问题题 ISSO9000

31、0事事务局e)控制不不良品的的进一步步加工、交交付或安安装，直直至缺陷陷或不满满足要求求的情况况得到纠纠正的责责任：制程中发生生的问题题制造部部管理职职受入检查发发生的问问题 受受入检查查部管理理职出货检查发发生的问问题 品品质保证证部管理理职对品质有有影响的的有关管管理、执执行、验验证等人人员，各各部门应应书面制制定其职职责与权权限。5.5.22 管管理责任任者董事总经经理任命命品质保保证部部部长为管管理责任任者，授权权对以下下事项负负责：a)确保本本公司按按ISOO90001 ：20008标准准建立、实实施和维维持品质质管理体体系。b)向总经经理报告告品质管管理体系系的实施施状况及及改善的

32、的必要性性。c)确保在在全公司司内提高高满足顾顾客要求求的意识识。d)负责就就本公司司品质管管理体系系有关事事宜与外外部各方方联络。ISO990000事务局局依据管管理责任任者的指指示，负负责品质质管理体体系的建建立、实实施、维维持。5.5.33内部沟沟通董事总经经理规定定下列沟沟通过程程，以确确保对品品质管理理体系的的有效性性进行沟沟通，由由管理责责任者实实施以下下项目。a)每月召召开一次次品质检检讨会。通通过各部部门对品品质目标标达成情情况、问问题点及及纠正措措施，对对各部门门各过程程的有效效性进行行沟通。b)发生问问题时，召召集相关关部门进进行检讨讨、原因因分析、解解决。c)如各部部门的

33、产产品、活活动发生生变化时时，或品品质手册册、程序序文件的的记载内内容与实实际业务务不符时时，经相相关部门门协商进进行修改改。（QQP-110 纠纠正措施施程序）5.6管理理评审5.6.11 总则则董事总经经理于召召集各部部门的部部长，实实施管理理评审：a)部门方方针（品品质目标标）评审审会：每每月b)内部审审查评审审会：上上半年、下下半年c)品质检检讨会：每月根据品质质目标达达成状况况报告、内内部品质质审查结结果及采采取的纠纠正预防防措施的的实施状状况等内内容，确确认品质质管理体体系是否否符合IISO990011:20008要要求及品品质方针针、品质质目标是是否适宜宜，评审审改进品品质管理理

34、体系的的必要性性。并评评审品质质体系的的有效性性。质量管理理体系进进行较大大变更或或发生重重大顾客客投诉时时要追加加进行管管理评审审。5.6.22评审输输入管理评审审时，相相关部门门就以下下项目进进行报告告： a)审查结结果（内内部审查查、外部部审查）。b)顾客满满意度调调查结果果（包括括顾客投投诉处理理情况）。c)过程的的业绩（方方针管理理、品质质目标达达成状况况）及制制品的符符合性。d)预防措措施及纠纠正措施施的实施施情况。e)上次管管理评审审结果的的跟踪措措施。f)经策划划的可能能影响品品质管理理体系的的变更。 g)改进的的建议。注：1） a）、d）、ee）、f）、g）通通过内部部品质审

35、审查评审审会报告告内部审审查结果果。2） b）、cc）、dd）、ee）、g）报报告部门门方针（品品质目标标）的有有关评审审。3） b）、dd）、ee）、ff）、g）通通过品质质检讨会会报告。5.6.33评审输输出管理责任任者或IISO990000事务局局作成议议事录，并并分发给给相关部部门。管理责任任者或IISO990000事务局局保管管管理评审审议事录录。管理评审审输出除除对品质质管理体体系的评评价之外外，还应应包括以以下内容容：a)品质管管理体系系有效性性及其过过程有效效性的改改进措施施；b)与顾客客要求有有关的产产品的改改进;c)资源需需求。6资源管理理6.1资源源提供为了保证证品质管管

36、理体系系有效运运行和不不断改进进，达到到增强顾顾客满意意度的目目的，本本公司适适时确定定并提供供品质管管理体系系各过程程所需的的资源。6.2人力力资源6.2.11 总则则各部门根根据本部部门的实实际情况况，识别别并确定定各岗位位人员的的配备要要求，识识别并调调配具有有适当能能力的人人员进入入相应的的工作岗岗位。对人员能能力，从从教育培培训，技技能和经经验等方方面进行行评价。6.2.22能力、培培训和意意识本公司为为确保从从事影响响产品要要求符合合性工作作的人员员能胜任任其工作作，采取取下列措措施：a)用“岗岗位技能能要求”明确各各岗位的的能力要要求。b)适用时时,在部部门内实实施培训训或外派派

37、学习，或或通过招招聘以获获得所需需的能力力。 c)见习人人员在考考核合格格者的指指导下进进行作业业。 d)确认人人员的能能力、并并留下确确认记录录。e)将各岗岗位重要要性以及及如何为为实现品品质目标标做出贡贡献等内内容，通通过早会会或其他他方式对对具体问问题进行行说明和和教育，使使员工认认识到所所从事活活动的相相关性和和重要性性以及如如何为实实现品质质目标做做出贡献献。f)保持教教育、培培训、技技能和经经验的适适当记录录。如岗位发发生变动动，须按按新岗位位的要求求，实施施规定的的培训，确确认效果果并保留留新的培培训记录录。本公司为为确保从从事管理理、执行行及验证证人员的的素质能能力，制制订并组

38、组织必要要的知识识/技能的的教育培培训。对对受入检检查员、工工程内检检查员、特特殊工程程作业员员、产品品修理员员、出货货检查员员、内部部品质审审查员、计计量设备备校准员员等认教教育培训训效果，考考核合格格者进行行资格认认定。（QP-33 培培训程序序）6.3基础础设施本公司为为确保产产品达到到顾客规规定的要要求，确确定、提提供并维维护下列列基础设设施：a)避免阳阳光直射射，保持持通风照照明良好好，整洁洁安全的的厂房。b)生产用用设备（硬硬件和软软件）按按管理工工程表规规定提供供。c)确保SSAP生生产管理理系统和和PDMM系统的的运行。d)提供叉叉车、电电梯等，用用于部品品、半成成品、成成品在

39、工工厂内的的搬运。e)提供电电话系统统、PCC机、网网络、用用于通讯讯及信息息传递。（QP-77 制程控控制程序序）6.4 工工作环境境 为达成产产品要求求，部门门管理职职规定并并维持必必要的作作业环境境。在制程控控制程序序中明确确各类工工作环境境的定义义与要求求。制造造部规定定管理工工程表及及作业指指示票中中所必要要的作业业环境，并并实施相相应的管管理。（QP-77 制程控控制程序序）7产品实实现7.1产品品实现的的策划本公司策策划和开开发产品品实现所所需的过过程，将将其明确确在品质质计划上上。产品进行行重大的的工艺及及技术变变更时，对对品质计计划进行行评审。本公司为了了满足品品质要求求在新

40、产产品投产产之前会会对下列列a)- d)项活动动进行调调整并进进行生产产准备工工作，其其中包括括设备、工工艺、标标准、作作业指示示票等。a)用“部部方针展展开书”确定品品质目标标。产品品的要求求由“管理工工程表”、“作业指指示票”确定。b)为达成成所要求求的品质质通过“管理工工程表”、“作业指指示票”明确必必要的管管理方法法、工艺艺、生产产设备（包包括点检检方法）、检检查设备备（包括括点检方方法）、治治具、资资源和技技术。c)由检收收MASSTERR、（受受入）检检查标准准票、管管理工程程表、作作业指示示票，出出货检查查指示票票，确定定产品所所要求的的验证、确确认、监监视、测测量、检检验和试试

41、验活动动以及产产品接收收准则。d)用品质质计划确确定所需需的记录录，以证证明过程程及产品品符合要要求。（图表3 品质质计划）7.2与顾顾客有关关的过程程7.2.11与产品品有关的的要求的的确定本公司产品品的要求求由DXXC株式式会社（日日本）制制定。适适用于产产品的法法律、法法规要求求也由DDXC株株式会社社（日本本）确定定并作为为产品的的要求。7.2.22与产品品有关的的要求的的评审本公司在在向顾客客作出提提供产品品的承诺诺之前，评评审与产产品有关关的要求求。并确确保下列列项目：a)产品要要求已得得到规定定通过核核对产品品机种，确确定产品品是否属属新产品品；如不不属新产产品，则则可以确确定产

42、品品要求得得到了规规定：如如属新产产品，则则在确认认DXCC株式会会社（日日本）指指示的产产品要求求全部内内容得到到规定后后方可接接受相应应订单。b)如订单单变更，则则须对其其实施再再评审，并并将其结结果与DDXC株株式会社社（日本本）沟通通后，方方可承诺诺接受。c)为确保保能完成成接受的的订单，由由生产管管理部每每月召集集制造部部及DXXC株式式会社（日日本），召召开生产产调整会会议。依据各产产品生产产能力一一览表，评评审接到到的订单单。DXC株式式会社（日日本）提提出的变变更订单单及本公公司提出出的变更更订单，由由各担当当者实施施评审后后，报部部门管理理职审批批，通过过E-MMAILL、传

43、真真等报告告DXCC株式会会社（日日本）。 评审结结果由DDXC株株式会社社（日本本）登记记在SAAP系统统中（受受注登录录）。根根据SAAP系统统中的登登记内容容，生产产管理部部工务课课与DXXC株式式会社（日日本）共共同作成成具体生生产指示示（制造造指图一一览表），以以邮件的的形式发发送通知知并将其其保存在在服务器器上，供供相关部部门查看看，情报报共享。生产管理部部工务课课保管“制造指指图一览览表”和“PROODUCCTIOON FFOREECASST SSHEEET”，作为为评审记记录。产品要求求发生变变更时，本本公司通通过下列列文件变变更，确确保将变变更内容容正确传传达给相相关人员员。

44、订单变更：由生产产管理部部工务课课变更制制造指图图一览表表及时将将相关情情报共享享给相关关部门。产品要求变变更：受受入检查查部根据据设计通通知的内内容变更更相关的的检查标标准表等等。 制造部部变更相相关的管管理工程程表，作作业指示示票，仕仕样看板板等文件件。品质保证部部变更相相关的出出货检查查指示表表，仕样样看板等等文件。 7.2.33顾客沟沟通本公司规规定、实实施与顾顾客的沟沟通：a)产品信信息：由由生产管管理部工工务课从从PDMM系统，接接收DXXC株式式会社（日日本）发发来的图图面、设设计通知知、部品品表等产产品信息息。委托设计变变更时，由由制造部部发行设设计变更更依赖书书，经部部门管理

45、理职批准准后由受受入检查查部向DDXC株株式会社社（日本本）联络络。由品质保证证部向DDXC株株式会社社（日本本）报告告号机管管理“有”的设计计变更的的实施号号机。b)订单情情报：订订单由DDXC株株式会社社（日本本）通过过SAPP生产管管理部工工务课联联络，变变更的订订单通过过E-MMAILL或电话话联络。生产管理部部工务课课每月召召开有DDXC株株式会社社（日本本）参加加的生产产调整会会，评审审接收到到的订单单。评审的结果果由出席席会议的的DXCC株式会会社（日日本）在在SAPP系统中中作受注注登记。除上述通常常业务以以外，临临时修改改订单时时，DXXC株式式会社（日日本）批批准评审审结果

46、、担担当者通通过E-MAIIL联络络本公司司。c)顾客反反馈信息息（包括括顾客投投诉）：由品质质保证部部定期从从顾客处处收集顾顾客反馈馈信息，分分析后，必必要时实实施纠正正措施。 顾顾客投诉诉由品质质保证部部受理并并回复顾顾客。 d)制制造品质质情报：本公司司每周总总结制造造品质情情报（市市场品质质、出货货品质、工工程品质质、部品品品质、制制造重要要课题）通通过E-MAIIL发信信给DXXC株式式会社（日日本）。并并且DXXC株式式会社（日日本）QQM推进进部通过过E-MMAILL将每天天的品质质会议议议事录发发信给包包括本公公司在内内的所有有相关部部门。7.3设计计和开发发设计和开开发的工工

47、作全部部由DXXC株式式会社（日日本）提提出，本本公司按按照DXXC株式式会社（日日本）的的设计输输出开展展工作。7.4购买买 生产用部部品、材材料、辅辅料、设设备的购购买由DDXC株株式会社社（日本本）与本本公司分分担安排排采购。 生产用部部品、材材料、辅辅料、设设备的购购买及校校验服务务按以下下内容实实施。7.4.11购买过过程本公司根根据对供供应商的的要求事事项判断断供应商商的供应应产品能能力，并并依此评评价及选选定供应应商。需根据对对象购入入品的种种类、重重要性、纳纳入数量量、DXXC株式式会社（日日本）的的对象购购入品的的认定情情况、受受入检查查的实绩绩、下个个工程投投诉情况况等，决

48、决定供应应商的选选定方法法和范围围及对供供应商的的指导管管理方法法和范围围。明确选定定、评价价及再评评价的基基准，另另外，如如根据评评价结果果的记录录及评价价有必要要进行处处置时，保保持记录录。“供应商商一览表表”中记载载的供应应商不足足时，根根据程序序评价新新规供应应商。根据评价价结果选选定新规规供应商商时，购购买部办办理供应应商新设设手续。并并由购买买部将新新规供应应商登录录到“供应商商一览表表”中。对供应商商的持续续评价每每年进行行1次。（对对于前年年度的评评价，在在年初（11月3月）实实施）a)生产管管理部：供应商商的交货货期对应应情况（DDeliiverry评价价）。b)受入检检查部

49、：部品材材料的品品质状况况（Quualiity评评价）。c)购买部部：购入入品成本本评价（CCostt评价）。*评评价由各各担当部部门收集集每个月月数据，提提交给购购买部。*在评价时时，必要要时应请请求DXXC株式式会社（日日本）协协助。购买部根根据供应应商继续续评价的的结果，将将判定为为合格的的供应商商登记入入“供应商商一览表表”。购买部根根据供应应商继续续评价的的结果，对对于判定定为有必必要进行行改善的的供应商商，要求求其进行行改善。购买部从从本公司司的“供应商商一览表表”中，根根据品质质、成本本、交货货期等要要求事项项，选定定订货商商。本公司纳纳入的生生产用部部品、材材料、辅辅料、设设备

50、是由由DXCC株式会会社（日日本）和和本公司司分担进进行。7.4.22采购信信息生产用部部品的采采购信息息：包括括产品要要求和采采购订单单。a)产品要要求图纸、设设计通知知书等与与产品要要求有关关的文件件，由本本公司交交给供方方。由本本公司分分发给供供方的产产品要求求文件，由由担当者者按相关关规定进进行分发发管理。b)采购订订单当DXCC株式会会社（日日本）的的订单经经评审确确认后，由由DXCC株式会会社（日日本）在在SAPP系统作作受注登登录后，系系统将自自动生成成部品的的采购订订单。由由生产管管理部管管理职批批准后，发发给供方方。7.4.33购买产产品的验验证本公司对对所有的的购买产产品实

51、施施核对检检查。生产用部部品由受受入检查查部按检检收MAASTEER，实实施受入入检查。 检查项项目明确确在“受入检检查标准准表”上。并并且按照照部品品品质的实实绩变换换检查水水准。 检查水水准和抽抽样检查查数根据据SAPP系统的的拔取指指图确定定。本公司为为了提高高、稳定定购入部部品的品品质，进进行供应应商巡回回监察以以及检证证。本公司在在合同上上有规定定的情况况下，授授权顾客客或其代代理人在在供应商商处及本本公司验验证供方方的产品品是否符符合要求求事项。本公司并并不把这这些顾客客或代理理人的检检证结果果作为可可证明供供应商进进行有效效品质管管理的根根据。顾客或代代理人的的检证不不能免除除本

52、公司司实施受受入检查查，也不不能排除除其后顾顾客的拒拒收。注：对于电电气安全全规格要要求实施施安全性性检验的的部品，本本公司要要求供应应商实施施检验，并并要求其其提供检检验报告告。（QP-55受入检检查、仓仓库管理理程序）7.5生产产提供7.5.11生产提提供的控控制本公司策策划生产产计划、根根据生产产计划进进行制造造管理。本公司将将能够直直接影响响品质的的制程及及控制方方法，规规划并明明确列于于“管理工工程表”或“作业指指示票”。本公司确确认整个个制程均均处于良良好受控控状态。良好受控控状态包包含以下下项目：a)明确产产品特性性的信息息（在管管理工程程表或作作业指示示导书中中记录）。b)明确

53、作作业方法法的作业业指示票票。c)生产设设备的正正确使用用方法及及适宜的的工作环环境。根根据需要要对制程程及设备备进行适适当的维维护。d)配备和和使用监监视和测测量设备备。e)实施监监视和测测量。根根据需要要监督控控制制程程参数及及产品特特性管理理（监视视检查用用PC中中读取的的特性值值数据）。f)明确合合格承认认、交付付责任及及方法。并并按规定定实施。交交付由报报关物流流部物流流课担当当。g)特性值值管理为了免除潜潜在的不不良状况况，对工工程检查查的特性性值数据据进行有有效利用用。超出判定值值或者有有不良倾倾向发生生时需迅迅速处理理。（QP-55受入检检查、仓仓库管理理程序）（QP-7 制程

54、控制程序）（QP-8出货检查程序） 7.5.22 特殊殊工程的的妥善性性确认对不能由由后工程程的检验验/试验、验验证出结结果的特特殊工程程，为达达成所要要求的品品质，本本公司对对其工程程的妥善善性实施施确认。本公司对对特殊过过程的妥妥善性确确认规定定下列事事项：a)用管理理工程表表或作业业指示票票，规定定工程的的评审和和评价标标准。b)作为工工程确认认，日常常使用前前，再对对设备实实施必要要的点检检，以此此确保设设备符合合使用要要求。对对操作需需认定设设备的作作业员，须须经过培培训并取取得资格格认定。c)用作业业指示票票规定特特殊工程程的操作作和控制制。d)保管设设备日常常点检记记录、操操作人

55、员员培训、资资格认定定记录，并并按品质质记录控控制程序序规定进进行管理理。e)对于特特殊工程程，对各各特殊工工程需实实施再确确认，包包括设备备及每年年一次作作业员资资格的认认定。并并留下记记录。（QP-77 制程控控制程序序）7.5.33产品的的标识及及可追溯溯性本公司按按DXCC株式会会社（日日本）的的要求对对构成产产品的部部品及材材料制定定了部品品代号及及材料代代号，对对产品规规定了产产品代号号，从受受入、制制造到交交付给顾顾客的各各个阶段段都可对对部品、材材料、产产品进行行识别。在在产品捆捆包外侧侧或叉板板上按DDXC株株式会社社（日本本）指示示表示产产品名，确确保捆包包状态时时产品也也

56、可以识识别。检验与试试验状态态的标识识。本公司根根据放置置场所和和看板等等对合格格品和不不良品进进行识别别。另外，对检检查状态态（检查查前/检检查中/检查后后）通过过放置场场所和标标示进行行识别。可追溯的的管理要要求。 本公司司购入有有可追溯溯要求的的部品时时。制造部将最最初使用用该部品品的产品品批号记记入（批批号、号号机）管管理传票票中。对对修理品品，也需需对其产产品番号号和修理理实施日日进行管管理。本公司对于于追溯性性（设计计变更、品品质变动动、未检检先投入入、特采采）需管管理时，由由相关部部门发行行（批号号、号机机）管理理传票，制制造部在在管理传传票上记记录实施施日、实实施号机机或实施施

57、批号。本公司对对以上程程序编制制文件，实实施并维维持。（QP-66 批批号、号号机管理理程序） 7.5.44顾客提提供物品品的控制制对于顾客客提供的的图纸、部部品、材材料及设设备实施施验证、管管理、维维护。受入检查查部、制制造部及及生产管管理部部部材管理理课对顾顾客所提提供的部部品及材材料进行行验证、使使用和保保管。设设备由使使用部门门负责。顾客所提提供部品品及材料料出现损损伤、遗遗失及其其它影响响使用的的异常情情况时，进进行记录录并报告告顾客。a)部品及及材料的的数量有有误时通过核对检检查进行行确认，并并把结果果记录在在生产管管理委托托书上，由由生产管管理管理理职向顾顾客报告告。b)由于部部

58、品及材材料因不不良等原原因不能能使用时时由各部门记记录在KK不良移移动用纸纸上，经经受入检检查部确确认后，送送交生产产管理部部工务课课，由生生管课输输入SAAP系统统中，报报告给顾顾客。c)通常检检查结果果批量不不合格的的时，在在“部品质质量检查查表”上进行行记录。并并由受入入检查部部管理职职向顾客客报告 。d)设备由由使用部部门验收收。验收收时如发发现不合合格、异异常损坏坏，由使使用部门门的管理理职向顾顾客报告告。使用用过程中中发生因因丢失、损损坏而报报废时也也由使用用部门的的管理职职向顾客客报告。（QP-55 受入检检查、仓仓库管理理程序）(QP-7制程程控制程程序) (QPP-4计计量设

59、备备控制程程序）7.5.55产品防防护本公司制制订及实实施有关关部品及及产品的的识别、搬搬运、包包装、贮贮存、保保护及交交付的作作业方法法及文件件。确保保从内部部处理至至交付到到指定地地点期间间，对产产品的符符合性提提供保护护。a)识别 本公司司规定对对所有的的部品、产产品、材材料都须须分别标标识部品品、材料料、产品品代号，以以对物品品种类进进行识别别。同时时对所有有部品、材材料、产产品都须须有检查查状态识识别。b)搬运对本公司内内的部品品及产品品搬运，本本公司在在作业指指示票上上明确规规定其作作业方法法及注意意事项。c)贮存本公司为为防止部部品/产产品受损损或品质质劣化，设设立指定定的贮存存

60、场所。并并且制定定有关搬搬运部品品、产品品的搬入入、搬出出的文件件。本公司在在作业指指示上制制定产品品的出入入库管理理办法。由受入检检查部或或制造部部对可能能发生品品质劣化化的部品品、材料料进行评评定，决决定可否否使用。d)包装本公司按按顾客的的要求及及所需范范围对包包装、捆捆包工程程进行管管理，在在作业指指示票中中规定包包装方法法及有关关要求。e)保护本公司按按顾客的的要求对对完成品品采取适适当的保保护措施施。保护护要求在在作业指指示票中中明确规规定。由制造部部根据作作业指示示票所规规定的方方法对交交付之产产品进行行捆包，实实施品质质保护。直至把产品品交付顾顾客为止止。为了防止止运送中中外装