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文档简介

1、发票传递管理制度Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soasto coordinate action, reduce blindness, and make the workorderly.编制： 日期： 专业技术文件/Technical documentation编号：专业技术文件/Technical documentation编号：第 第3页/共 3页发票传递管理制度环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。发票传递管理制

2、度为加强发票管理, 使发票传递程序化, 规范化, 提高发票传递速度, 保证准确无误, 经公司研究, 特制定以下几点管理办法:1、业务人员收到发票后, 首先对物质名称、规格型号、数量、单价、税号、帐号、金额等项目进行认真的核实, 经核实无误后, 做好接受登记, 每旬 5 号将发票送交财务科审核一次, 并于当天将审核合格的发票送交仓库保管员, 做好交接记录。对不合格的发票应在 5 日处理完毕。2、仓库保管员收到发票后, 必须在 2 日内将填写好、加盖仓库章的收料单篮联撕下附在发票后面, 同时交业务人员, 做好交接记录。3、业务员在拿到保管员交给的发票后, 附上采购合同, 物资部部长签字后, 2 日内送交财务部冲帐、挂帐。4的发票, 由业务经办人员处理。5、各业务人员自收到发票之日起, 必须 15 日内办齐各种手续, 并交财务科冲、挂帐。6、在发票

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