中长期战略发展目标规划范本2019年-2022年

1、XXXXXX有限公司中长期发展目标规划（2019-2022年）企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方 向，明确企业的业务领域，指导企业资源配置，指明企业的发展策略 以及发展措施。制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同 愿景，使员工对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入 工作。现结合行业及市场当前发展趋势，特制定 XXXXX有限公司 2019-2022年的中长期发展目标规划。（ 一）XXX公司2019-2022年企业发展总体规划和发展目标：XXXX有限公司中长期发展目标规划单位：万元项目2019 年2020 年2021 年2022 年S订单7，50014， 00

2、020， 00024,000外部订单5003，0005，0006,000销售总收入8，00017， 00025， 00030,000营业利润7001，5002，2003,500（二）规划思路:1、抓住机遇，向外拓展，向内挖潜，扩大品牌影响力，实现跨 越式发展。以灯具配件市场为基础，逐步向多元化生产转型，稳步进 入铁路、汽车、家具等配件领域。2、四年内年营业收入突破3亿元，成为湖南地区和周边地区最注:表单保存年限为2年。表单编号：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司具影响力压铸件生产厂商；3、以科学发展观为指导，坚定不移地走科学发展的道路，全面 实施“科教兴企，人才强企”的战略，把提高

3、自主创新能力作为促进增 长方式的转变和产业结构优化升级的中心环节；4、依托YYY公司平台和品牌效应，积极走出去，实现多元化经 营。完善营销网络，做强做大XXX品牌，四年内成为国内知名专业 压铸生产企业。二、指导思想：全面贯彻落实公司董事会的要求，坚持为客户创造价值的理念， 坚持以市场为导向，“高起点、高标准、高效率”展开公司运作。按照 XXX公司“快速发展，力争2019年完成IPO上市”的要求，结合公司 产业规划，紧抓机遇，开拓创新，实现公司稳步发展。三、行业概况与市场分析自2000年起，中国铸件产量每年以平均11%的速度增长，已连 续14年居世界首位。14年来，中国铸造业取得了飞速发展。“十

4、二 五”期间，通过加大科研投入、淘汰落后产能、推进兼并重组等举措， 铸造产业结构优化升级效果明显，产业集中度上升。2015年全国压 铸件产量346.42万吨，这只是狭义的高压压铸。按广义的压铸范畴， 即包括低压铸造和挤压铸造等各种压力下铸造成型工艺，其总产量可 达400万吨。据前瞻产业研究院发布的2015-2020年中国压铸行业市场前瞻注:表单保存年限为2年。表单编号：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司与投资战略规划分析报告显示2015年上半年全国汽车产量463.03 万辆，同比增长28.94%;销售453.52万辆，同比增长26.71%。海关 总署公布，上半年汽车及零部件出口 1

5、13.27亿美元，同比增长 44.32%。2019年国内生产总值预期增长8%，而上半年实际增长 6.9%。压铸业仍将保持稳步发展。本地市场简析：1，轨道交通及其零配件压铸铝市场XXX市是全国首个轨道交通装备产业集聚发展试点城市，拥有 亚洲最大的轨道交通装备生产基地。2015年，全市轨道交通装备产 业成功突破千亿元大关，总量达1003.7亿元。中车在十三五目标是要在2020年达到4000亿元经营规模，国 际化指标达到20%。YY市十三五规划中轨道交通及其附属产品产值 将突破2000亿元，其中YY市时代电气重点产品需要发展无轨电车、 电动大巴、新材料及IGBT器件等。2，汽车及零部件压铸铝市场汽车

6、产业一直是我国重点发展的产业，“十二五”时期，随着北汽 集团进驻YY市，随着二期基地的建成投产，预计可形成年生产50 万台整车及50万台发动机的生产能力。根据汽车行业相关数据，小型汽车的压铸铝配件约为2000元/ 辆，新能源汽车和混合动力汽车的压铸铝配件更是达到3000元/辆。 按50万辆计算，压铸铝件的需求量将达到10-15亿元。注:表单保存年限为2年。表单编号：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司加上XXX地区的广汽、吉利、比亚迪、通用等汽车制造厂和各 汽配产业园，压铸铝的市场需求规模十分巨大。市场战略：XXX公司进入2018年以来，生产势头发展良好，目前公司只有 1家主要客户：

7、XXXXXX（YY市）有限公司。按XXX公司生产会议 要求必须每月交付各类灯体部件800万元。2019年全年预计XXX 公司销售出货将达到9000万元。同时，为了提升企业的竞争力，。* 公司正在积极进行外部订单的争取，目前，和中车、众泰、麦格米特 等公司正在洽谈相关业务，力争在2019年进入汽车配件市场。在 2020年在扩大汽车零配件市场的同时，拓展中车的铁路配件业务。 2021 年-2022年，争取进入3C配件市场。四、发展目标规划（一）质量目标规划NO .项目统计方法2019-2022年目标值2019202020212022 年来料检检验合格批来料良品率N来料良品率N来料良品率N来料良品率

8、N1验合格数/检验总批90%90%90%90%率数*100%批次入批入库合格非汽车零件之非汽车零件之非汽车零件之非汽车零件之2库合格数/批投入数95%95%95%95%率*100%汽车零件之汽车零件之汽车零件之汽车零件之注:表单保存年限为2年。表单编号：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司NO .项目统计方法2019-2022年目标值2019202020212022 年100%100%100%100%3客户投诉处理统计表汽车客户投诉=0次/月非汽车客户投诉 二4次/月汽车客户投诉二0次/月非汽车客户投诉 二4次/月汽车客户投诉二0次/月非汽车客户投诉 二4次/月汽车客户投诉二0次/月

9、非汽车客户投诉 二4次/月4产品及时交付率及时交付批数/计划出货总批次*100%汽车类产品：100%汽车类产品：100%汽车类产品：100%汽车类产品：100%非汽车类产品：95%非汽车类产品：95%非汽车类产品：95%非汽车类产品：95%5顾客满意度客户满意调查表、统计表汽车类产品：100分；非汽车类产品：力5分汽车类产品：100分；非汽车类产品：力5分汽车类产品：100分；非汽车类产品：汾5分汽车类产品：100分；非汽车类产品：汾5分6产品严 重安全 性投诉 （起火、 爆炸）客户投诉统计表00007产品环境限用客户投诉统计表0000注:表单保存年限为2年。表单编号：XXXXXX 版次：A/

10、0XXXXXX有限公司NO项目统计方法2019-2022年目标值2019202020212022 年物质不合格投诉（二）加强内部管理规划为配合总体目标的达成，就必须加强内部管理。1，加强人才引进，加快技术开发进度。摆脱单纯的产品加工， 向客户提供产品的成套压铸方案的优化设计，完善模具开发能力。2，做好稳定市场，逐步拓展的工作。从单一客户向多元化客户 发展是公司的基本方针，在生产制造、产品研发、市场探索等方面积 累力量，薄积厚发。3，梳理内部流程，加强内部管控。各部门对于工作流程进行反 复梳理，并严格按照工作流程推进工作。建立健全相关的考核制度， 在企业内部必须做到快捷有效。4,推广K3系统应用

11、，加强成本控制。强化管理中的成本意识， 强调节约无小事。持续开展员工建言献策降成本活动，优化各环节的 流转成本。5，坚持安全生产，坚持绿色发展的道路。安全生产是安全与生 产的统一，生产必须安全。搞好安全工作，改善劳动条件，可以调动 职工的生产积极性，可以减少劳动力的损失和财产损失，可以增加企注:表单保存年限为2年。表单编号：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司业效益。安全是生产的前提条件，没有安全就无法生产。绿色发展就是可持续性发展。实施可持续发展战略，有利于促进 企业生态效益、经济效益和社会效益。6，在公司内部扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强 企业内控机制。要求在公司范围

12、内从事物料采购、委外加工、设施工 程、业务销售、设备采购和维护、质量监督等所有的经济活动以及人、 财、物管理过程中做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务为核心 的经营理念。建立XXX公司反腐败和反贿赂管理办法，加强流程监督，加 强内部宣传，重要岗位人员个人向公司签订廉洁自律承诺书，逐 步完善所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商签订 一份反商业贿赂协议。（三）人力资源规划企业以人为本，人力资源规划是指实施企业的发展战略，完成 企业的生产经营目标的基础。人力资源是企业内最活跃的因素，人力 资源规划是企业规划中起决定性作用的规划。公司在2020年销售收入要突破3亿元人民币，人力资源规划

13、实 现战略目标的重要保证。随着公司规模的发展壮大，业务范围的不断 拓展，对于人才的要求也逐渐强烈。目前公司共设7个部门，其中管 理部门1个，共计7人（含经营层）；销售部门1个，共计1人；生 产辅助部门2个，共计19人；生产部门2个，共计139人。在未来注:表单保存年限为2年。表单编号：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司几年，公司需要在加大现有人才队伍培养、选用基础上，通过公开招 聘、竞争上岗、人才市场选聘等市场化方式选用的经营管理人才、科 研技术专家等科技高层次人才，优先选用具有经营管理或者科研技术 岗位经历的工作者，确保主营业务领域对高层次人才的需求基本得到 保证。到2021年，

14、公司员工总数预计达到400人，经营管理人才总量 达到60人。其中本科以上学历达到10%，人才通过竞争性方式选用 的比例达到50%以上。同时要增加人才储备，每年增加一定的优秀 大学生储备和高级人才储备，形成强大的后备力量。到2022年的人力资源规划预测指标如下表:指标2019年2020年2021年2022年人员总数166220300400管理人员总数7121825技术人员总数10153040业务人员总数1356人员储备5101520高级人才储备2568平均工资增长目标5%6%7%8%非生产线员工高中以上比例50%55%70%80%生产线员工中专以上比例50%55%60%70%年度培训总时间40h

15、60h70h80h注:表单保存年限为2年。表单编号：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司五、社会责任和员工幸福（一）企业发展过程中关注员工幸福作为新时期的现代企业，必须注重员工幸福。一方面通过工作环 境和居住环境的改善提高员工的工作生活水平，另一方面通过各种培 训提高员工的企业文化认同。重视改善民生，切实保护职工合法权益。努力实现职工收入稳步增长，保持公司薪资水平在市场上具有一 定的竞争力。关注员工幸福指数，打造和谐的企业环境。（二）责无旁贷的承担相应社会责任一个企业的存在，绝对不能仅仅以赚钱为唯一目标。在工作中 必须强调要在生产过程中对人的价值的关注，强调对环境、消费者、 对社会的

16、贡献。公司应在各方面尽心尽力，依法经营，诚实守信，安 全生产，职业健康，保护劳动者的合法权益，满足人的发展需求，保 护环境，节约和爱护资源，支持慈善事业，捐助社会公益，追求创新、 推动技术进步等等。1、共谋发展，用事业留人。制订相关制度为员工提供广阔的发 展空间，使员工的潜力得到充分发挥、价值得到充分肯定。同时，向 全体员工分层开展教育培训，提高员工的综合素质，促进了企业的健 康发展。2、利益共享，用待遇留人。公司始终坚持所有员工一视同仁的 原则，同工同酬。执行统一的薪酬制度和考核办法，将员工的工作表 现与奖励、薪酬相挂钩，使薪酬既确保公平性和合理性。注:表单保存年限为2年。表单编号：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司3、情感共鸣，用环境留人。构建良好的人文环境，是增强企业 凝聚力和向心力的基础和前提。积极营造人性化的工作环境和生活环 境，着力满足广大员工的多样化需求，实现用环境留人。4、打造资源节约型企业。建设资源节约型企业既是企业转变增 长方式、增强核心竞争力的根本要求，也是企业义不容辞的社会责任。 车间垃圾分类，物尽其用。5、打造环境友好型企业。公司在致力于提高经济效益的