发货管理制度

1、制度名发货管理制制度电子文件编编码GLZD2204页码5-1第一条 交运期期限控制制1凡遇下下列情况况之一者者，物料料管理应应于一日日前办妥妥“成品交交运单”，并于于一日内内交 运。(1)计划划产品接接获客户户的“订货通通知单”时的交交货日期期。(2)内销销、合作作外销订订制品，依依客户需需要的日日期。2直接外外销订制制品缴库库后，配配合结关关日期交交运。第二条 发货注注意事项项1物料管管理科接接到“订货通通知单”时，经经办人员员应依产产品规格格及订货货通知单单编号顺顺序列档档，内容容不明确确应及时时反映业业务部门门确认。2因客户户业务需需要，收收货人非非订购客客户或收收货地点点非其营营业所在

2、在地的，依依下列规规定办理理：(1)经销销商的订订货、交交货地点点非其营营业所在在地，其其“订货通通知单”应经业业务部主主管核 签方可可办理交交运。(2)收货货人非订订购客户户应有订订购客户户出具的的收货指指定通知知始可办办理交运运。(3)物料料管理科科接获“订制(货)通知单单”才能发发货，但但有指定定交运日日期的，依依其指定定 日期交交运。(4)订制制品(计划品品)在客户户需要日日期前缴缴库或“订货通通知单”注明“不得提提前交运运” 的，物物料管理理科若因因库位问问题需提提前交运运时，应应先联络络业务人人员转知知客户同同意，且且收到业业务 部门的的出货通通知后始始得提前前交运。若若系紧急急出

3、货时时，应由由业务部部主管通通知物料料管理科科主管先先 予交运运，再补补办出货货通知手手续。(5)未经经办理缴缴库手续续的成品品不得交交运，若若需紧急急交运时时需于交交运同时时办理缴缴库手续续 。(6)订制制品交运运前，物物料管理理科如接接到业务务部门的的暂缓出出货通知知时，应应立即 暂缓交交运，等等收到业业务部门门的出货货通知后后再办理理交运。紧紧急时可可由业务务部门主主管先以以电话通通 知物料料管理科科主管，但但事后仍仍应立即即补办手手续。签发人责任人签名名制度名发货管理制制度电子文件编编码GLZD2204页码5-2(7)“成成品交运运单”填立后后，须于于“订货通通知单”上填注注日期、“成

4、品交运单”编号 及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第三条 承运车车辆调派派与控制制1物料管管理科应应指定人人员负责责承运车车辆与发发货人员员的调派派。 2物料管管理科应应于每日日下午44点以前前备妥第第二天应应交运的的“成品交交运单”，并通通知 承运公公司调派派车辆。3如承运运车辆可可能于营营业时间间外抵达达客户交交货地址址者，成成品交运运前，物物料管理理科应 将预定定抵达时时间通知知业务部部门转告告客户准准备收货货。第四条 内销及及直接外外销的成成品交运运1成品交交运时，物物料管理理科应依依“订制(货)通知单单”开立“成品交交运单”，由业业务 部门开开立发票票，客户

5、户联发票票核对无无误后寄寄交客户户，存根根联与开开剩的发发票于下下月二日日前汇送送会计部部门。2“订货货通知单单”上注明明有预收收款的，于于开立“成品交交运单”时，应应于“预收款款” 栏内内注明预预收款金金额及发发票号码码，分批批交运的的，其收收款以最最后一批批交运时时为原则则，但“订货 (制)通知单单”内有特特殊规定定的，从从其规定定。3承运车车辆入厂厂装载成成品后，发发货人及及承运人人应于“成品交交运单”上签章章，第一一、 二联经经送业务务部核对对后第一一联业务务部存，第第二联会会计核对对入账，第第三、四四、五联联交由承承运商 于出货货前核点点无误后后始得放放行。经经客户签签收后第第三联送

6、送交运客客户，第第四、五五联交由由承运商商送 回物料料管理科科，把第第四联送送回业务务依实际际需要寄寄交指运运客户，第第五联承承运商持持回，据据以申请请 运费，第第六联物物料管理理科自存存。第五条 客户自自运1客户要要求自运运时，物物料管理理科应先先联络业业务部门门确认。2成品装装载后，承承运人于于“成品交交运单”上签认认，依第第十二条条规 定办理理。签发人责任人签名名制度名发货管理制制度电子文件编编码GLZD2204页码5-3第六条 直接外外销的成成品交运运1物料管管理科应应于结关关前将成成品运抵抵指定的的码头或或货柜场场以减少少额外费费用(如特验验 费、监监视费等等)。2成品交交运时，物物

7、料管理理科应依依“外销订订货通知知单”开立“成品交交运单”一式六六联 ，第四四、五联联，交由由承运商商送码头头或货柜柜场的报报关行签签收后，第第四联免免送客户户，仍存存于物料料 管理科科，第五五联经报报关行签签收后由由承运人人持回，据据此申请请费用。3外销发发票正联联送业务务部门收收存，存存根联与与开剩的的发票则则于下个个月二日日前汇总总送会 计部门门。4成品需需于厂内内装柜时时应依下下列规定定办理：(1)物料料管理科科应于接接到业务务部门领领柜通知知后，即即联络货货柜入厂厂装运。(2)装柜柜时应依依客户要要求的装装柜方式式作业，装装毕后货货柜应以以封条加加封。第七条 成品交交运单的的更正“成

8、品交运运单”因交运运内容更更改或填填单错误误需更正正时，依依下列规规定办理理：1“内销销交运单单”的更正正：(1)尚未未交运：开单人人员应于于原单错错误处更更正，并并加盖更更正章，如如果难以以更正，则则 将原单单各联加加盖“本单作作废”字样，重重开“成品交交运单”办理交交运。作作废的“成品交交运单” 第一联联留仓运运科，其其余各联联依序装装订成册册送会计计核对存存档，另另开错误误的发票票则加盖盖“作废” 章，存存于原发发票本。(2)已交交运：开开单人员员应立即即开立“交运更更正单(内销)” 签发人责任人签名名制度名发货管理制制度电子文件编编码GLZD2204页码5-4第一、二、三三联送业业务部

9、核核 对后，第第一联业业务部存存，第二二联送会会计，第第三联依依实际需需要转送送交运客客户，第第四联寄寄指送客客 户，第第五、六六联存于于仓运科科。(3)如发发票已送送客户，因因错误而而需重开开者，应应将新开开发票连连同“ 交运更更正单”第四联联送业务务部门转转交客户户，并需需督促客客户取回回原开发发票。2“外销销成品交交运单”的更正正：(1)尚未未交运：比照本本条第一一款第一一项的规规定办理理。(2)已交交运：经经办人员员应立即即至交运运的码头头或货柜柜场办理理“装箱单单”等报关关文件的的更正，并并立即开开立“交运更更正单”，其流流程与发发票的更更正比 照第一一款的规规定办理理。 (3)“交

10、交运更正正单”不得作作为出厂厂凭证。第八条 “成品品交运单单”签收回回联的审审核及追追责1审核：物料管管理科收收到“成品交交运单”签收回回联有下下列情况况者，应应即附有有关单据据送业务务部门转转客户补补签：(1)未盖盖“收货章章”。(2)“收收货章”模糊不不清难以以辨认，或或非公司司名称全全衔。(3)其他他用途章章(如公文文专用章章)充当“收货章章”。2追责：物料管管理科于于每月110日前前就上月月份交运运的签收收回联尚尚未收回回的，应应立即追追责，并并依合同同规定罚罚扣运费费，同时时应于月月底前收收集齐全全，依序序装订成成册送会会计科科 核对存存查。第九条 运费审审核1物料管管理科每每月接获获承运公公司送回回的“成品交交运单”签收回回联、“运费明明细表 及及发票存存根，应应于5日内审审核完毕毕，送回回会计科科整理付付款。2物料管管理科审审核运费费时，应应检视开开单出厂厂及客户户签收等等日期，是是否有逾逾期送达达或 违反合合同规定定，均依依合同规规定罚扣扣运费。签发人责任人签名名制度名发货管理制制度电子文件编编码GLZD2204页码5-53若“成成品交运运单”签收回回联有第第十六条条的签收收异常者者，除依依规 定办理理外，其其运费亦亦应暂缓缓支付。第十条 成品领领用与发发票逾月月反