xn-sd brd现状流程与模板差异分析报告

1、中国石勘探与生中国石勘探与生ERP推广销售管理模现状流程与推广模板的差异分析报（西南油气田分公司3.13.23.33.13.23.33.43.55ERPERPERP92632绘制了相应的流程图经过与中石油 ERP 项目总体组推广模板流程对比分析发现有 16项目组正式提交日期： 2009.11.16提交人：姓名岗位签字日期组长副组长关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户IBM 顾问IBM 顾问项目组正式提交日期： 2009.11.16提交人：姓名岗位签字日期组长副组长关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户关键用户IBM

2、顾问IBM 顾问目录12目录12XN-SD-BRD-201其它产品销售合同签订审查审批流XN-SD-BRD-220销售合同纠纷处理流XN-SD-BRD-420送货上门发运流XN-SD-BRD-430自提发运流程（销售不管库房XN-SD-BRD-431自提发运流程（销售管库房XN-SD-BRD-440天然气发运流1XN-SD-BRD-否KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-否KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是XN-SD-BRD-是XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是XN-SD-BRD-是XN-SD-B

3、RD-是XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是XN-SD-BRD-是XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-1XN-SD-BRD-否KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-否KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是XN-SD-BRD-是XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是XN-SD-BRD-是XN-SD-BRD-是XN-SD-BRD-是

4、KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是XN-SD-BRD-是XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-是KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-否KTSC-SD-BPD-XN-SD-BRD-否KTSC-SD-BPD-22.1 XN-SD-BRD-104 其它产品月度计划管理2.1.12.1.222.1 XN-SD-BRD-104 其它产品月度计划管理2.1.12.1.2无2.1

5、.32.2 XN-SD-BRD-105年度计划调整流2.2.12.2.2无2.2.32.3 XN-SD-BRD-106月度计划调整流2.3.12.2.32.3 XN-SD-BRD-106月度计划调整流2.3.12.3.2无2.3.32.4 XN-SD-BRD-200 天然气销售合同签订审2.4.115公司处室、气矿(输气处）2.4.22.4.32.5 XN-SD-BRD-201 其它产品销售合同签订审查审批流2.5.12.4.32.5 XN-SD-BRD-201 其它产品销售合同签订审查审批流2.5.12.5.22.5.32.6 XN-SD-BRD-210销售合同履行流2.6.12.6.22.

6、6.32.7XN-SD-BRD-2202.7.12.7.2无2.7.32.6.32.7XN-SD-BRD-2202.7.12.7.2无2.7.32.8XN-SD-BRD-4202.8.12.8.2单，确认库位、拣配（实发数量SAP2.8.32.9 XN-SD-BRD-430 自提发运流程（销售不管库房2.9.1本流程主要描述分公司各二级/三级单位产品发运流程中的用户自提部分（门不管理库房2.9.22.9 XN-SD-BRD-430 自提发运流程（销售不管库房2.9.1本流程主要描述分公司各二级/三级单位产品发运流程中的用户自提部分（门不管理库房2.9.2描述了分公司单位发料给所有用户，根据各专

7、业公司人员出具外向交货单（单，确认库位、拣配（实发数量SAP2.9.32.10XN-SD-BRD-431 自提发运流程（销售管库房2.10.1提部分（销售部门管理库房2.10.2描述了分公司单位发料给所有用户，根据各专业公司人员出具外向交货单（单，确认库位、拣配（实发数量SAP2.10.32.11XN-SD-BRD-440 天然气发运流2.11.12.11.28:002.11XN-SD-BRD-440 天然气发运流2.11.12.11.28:00SAP2.11.310002.12XN-SD-BRD-450 销售物资库房收货流2.12.12.12.2无2.12.32.13XN-SD-BRD-460 销售物资库房盘点流2.13.12.13.2无2.13.32.13XN-SD-BRD-460 销售物资库房盘点流2.13.12.13.2无2.13.32.14XN-SD-BRD-600 2.14.12.14.22.14.32.15XN-SD-BRD-800 油气产品产销、收拨平2.15.12.15.2KTSC-SD-BPD-402-描述了分公司对商品入库的管理：将由三级单位（站）2.15XN-SD-BRD-800 油气产品产销、收拨