天然气门站HSE标准化建设管理标准化手册

1、天然气门站HSE标准化建设管理标准化手册（试行）天然气门站站员工行为规规范一、员工日日常行为为规范遵章守纪、注注重形象象、互相相尊重、融融洽沟通通。二、员工工工作行为为规范作风严谨、勤勤勉谦虚虚、雷厉厉风行、日日事日清清。三、员工安安全行为为规范持证上岗、服服从指挥挥、安全全操作、相相互关照照。四、员工礼礼仪行为为规范规范着装、整整洁大方方、适度度修饰、举举止得体体。五、员工道道德行为为规范孝敬父母、尊尊重家庭庭、勤俭俭自律、敬敬业守责责。六、员工对对外行为为规范恪尽职守、不不卑不亢亢、礼貌貌周到、信信守承诺诺。七、员工参参会行为为规范精心准备、务务实高效效、领会会实质、严严守机密密。目 录T

2、OC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc462730369 第一部分 风险管管理 第十一部分分 环保保管理一、编制依依据要素名称标准编号标准名称状态环保管理中华人民共共和国主主席令（第第9号）中华人民共共和国环环境保护护法在用中油质安字字200063622号集团公司环环境保护护管理规规定在用二、规章制制度环境保护管管理规定定（试行行）第十二部分分 变更更管理一、编制依依据要素名称标准编号标准名称状态变更管理Q/SY 13662-220111集团公司工工艺危害害分析管管理规范范在用Q/SY 13664-220111集团公司危危险与可可操作性性分析技技术指南南在用Q/SY 123

3、37-220099集团公司工工艺和设设备变更更管理规规范在用Q/SY 13663-220111集团公司工工艺安全全信息管管理规范范在用二、规章制制度三、记录表表单变更审批表表编号：申请单位申请日期申请人协调人变更名称：变更类型： 永久性性变更 临时性性变更变更种类： 工艺管管道和设设备设施施变更 工艺及及控制参参数变更更 仪表自自控设施施变更变更开始日日期临时性变更更恢复日日期变更原因及及目的：变更内容：工艺危害风风险评估估结果：审查结论：审批: (协调人人在需要要签名核核准处打打 )部 门负责人签字字日 期 质量安安全环保保 规划计计划 财务资资产 企管法法规 物资管管理 人事 技术档档案管

4、理理 培训 工程造造价 生产 工艺专专业 调度专专业 设备专专业 电气专专业 仪表自自动化专专业 通信专专业 计量专专业 运销专专业 能源专专业核准人：执行部门主主管：变更申批表表 (续)变更造成的的影响和和应采取取的控制制措施: 安全、卫卫生和环环境，包包括符合合环保许许可(空气、废废水、废废弃物及及毒性化化学物质质的管理理) 费用: (所所有可能能发生的的费用金金额) 生产: (对对人员能能力、培培训、可可操作性性、输送送能力等等有何影影响?) 维护: (对对人员能能力、备备品备件件、培训训等有何何影响? 是否否会造成成备品备备件的废废弃？废废弃数量量是多少少？) 技术: (需需要何种种技

5、术支支持?) 产品质质量: (对产产品质量量或控制制要求有有何影响响?) 试验物物料之处处理：(试验产产生的物物料应如如何分类类处理?) 质量保保证计划划(若有需需要提供供质量保保证计划划，该计计划需包包括认可可标准，检检验/测视，责责任归属属，文件件需求及及表格标标准.)专业岗位工工作交接接记录场站： 岗位：一、交接基基本情况况1、在岗时时间： 年年 月 日至 年 月 日，共共 天。2、离岗原原因：3、预计离离岗天数数： 天。4、预计返返岗日期期： 年 月 日5、离岗期期间联系系方式：二、主要设设备运行行状况及及所负责责的工器器具状况况1、专业岗岗位设备备方面： 2、工器具具方面： 3、属地

6、管管理方面面： 三、在岗期期间完成成的主要要工作：四、在岗期期间所组组织、接接受的培培训情况况：五、工作遗遗留问题题及离岗岗期间的的工作计计划：六、交接意意见（签签字有效效）交班人确认认： 签字： 日期期：接班人意见见： 签字： 日期期：场 站 意意 见： 签字字： 日日期：第十三部分分 应急急管理一、编制依依据要素名称标准编号标准名称状态应急管理国务院办公公厅2201331011号突发事件应应急预案案管理办办法在用 HYPERLINK t _blank 国家安全生生产监督督管理总总局令第第88号生产安全事事故应急急预案管管理办法法在用中油质安字字200054066号集团公司应应急预案案编制通

7、通则在用中油质安字字200046722号集团公司应应对突发发重大事事件（事事故）管管理办法法在用安全200106599号集团公司突突发事件件应急物物资储备备管理办办法在用二、规章制制度消防安全管管理制度度三、应急处处置方案案1、有人值值守工艺艺场站天天然气泄泄漏突发发事件现现场处置置预案站长：刘勇 联系方式告站长：刘勇 联系方式告判断泄漏位置；控阀；探边检测；现场警戒；对泄漏点进行维修；处置判断泄漏位置；控阀；探边检测；现场警戒；对泄漏点进行维修；处置复压检测、恢复送气；恢复复压检测、恢复送气；恢复 注注意事项项：（11）注意意明火、静静电（

8、22）个人人防护（33）工具具防爆（44）规范范操作 （55）全面面检测（66）细致致探边（77）设置置相应消消防设施施。2、操作人人员伤亡亡突发事事件现场场处置预预案站长：刘勇 联系方式告站长：刘勇 联系方式告人员撤离作业现场；进行简单急救/拨打120；现场设置警戒禁止进入；协助医务人员对伤者进行救助；向公司生产安全部上报。人员撤离作业现场；进行简单急救/拨打120；现场设置警戒禁止进入；协助医务人员对伤者进行救助；向公司生产安全部上报。处置处置注意事项：（1）不不能轻易易移动伤伤者（22）伤势势较重者者不得擅擅自处理理。3、场站触触电突发

9、发事件现现场处置置预案电工/监护人员/同行人员拉闸断电/使触电人员脱离电源；站长：刘勇 联系方式电报告电工/监护人员/同行人员拉闸断电/使触电人员脱离电源；站长：刘勇 联系方式电报告现场设置警戒；初步判断触电人员情况，拨打120，如触电人员昏迷、呼吸停止，进行心肺复苏；并协助医务人员进行救助；现场设置警戒；初步判断触电人员情况，拨打120，如触电人员昏迷、呼吸停止，进行心肺复苏；并协助医务人员进行救助；处置处置站长组织电工对漏电设备进行检查及维修。调查站长组织电工对漏电设备进行检查及维修。调查注意事项：（1）切切不可直直接接触触电者（22）当

10、触触电者神神志丧失失、心跳跳停止，但但有极微微弱的呼呼吸时，应应立即用用心肺复复苏法急急救（33）在断断电后，现现场人员员不得立立即触碰碰伤者。4、场站电电器火灾灾突发事事件现场场处置预预案站长：刘勇 联系方式电处置报告站长：刘勇 联系方式电处置报告切断着火地点及附近电气设备电源；切断着火地点及附近电气设备电源；对初期火灾进行扑救；火势无法控制时，立即疏散人员；对初期火灾进行扑救；火势无法控制时，立即疏散人员；调查调查清理现场，对着火原因进行调查分析。清理现场，对着火原因进行调查分析。注意事项：（1）对对电气设设施进行行灭火时时必须使使用CO

11、O2灭火器器（2）疏疏散时清清点人数数。5、场站洪洪汛突发发事件现现场处置置预案切断场站电气设备电源；站长：刘勇 联系方式电处置报告切断场站电气设备电源；站长：刘勇 联系方式电处置报告用沙袋等物品做好防水堤，保护好设配设施不要被水淹用沙袋等物品做好防水堤，保护好设配设施不要被水淹；控制管线阀门；及时上报公司生产安全部；采取相应措施排出积水；恢复清理现场，重新送电。恢复清理现场，重新送电。注意事项：（1）确确定所需需控制阀阀门状态态（2）疏疏散时清清点人数数。判断报告站长根据上报情况分析、判断现场设备设施受影响程度；站长：刘勇 联系方式：133

12、315050196、场站极极端气候候突发事事件现场场处置预预案判断报告站长根据上报情况分析、判断现场设备设施受影响程度；站长：刘勇 联系方式受影响设备设施、仪表及管段上下游阀门进行调节；控阀对受影响设备设施、仪表及管段上下游阀门进行调节；控阀对现场受影响区域进行警戒；组织人员对受损设备设施、仪表及管段进行维修；做好相关记录；处置对现场受影响区域进行警戒；组织人员对受损设备设施、仪表及管段进行维修；做好相关记录；处置清理现场；对维修部位进行检测，无异常后恢复供气。恢复清理现场；对维修部位进行检测，无异常后恢复供气。恢复注意事项：（1）处处置过程程中设专专人对气气象局信信

13、息进行行掌握，并并随时上上报。站长：刘勇 联系方式告7、场站雷雷击突发发事件现现场处置置预案站长：刘勇 联系方式告判断站长根据上报情况分析、判断现场设备设施受影响程度；判断站长根据上报情况分析、判断现场设备设施受影响程度；处置对现场受影响区域进行警戒；组织人员对受损设备设施、仪表及管段进行维修拨打120，对受伤人员进行现场紧急救助，待专业医护人员到达现场后协助处理；做好相关记录；处置对现场受影响区域进行警戒；组织人员对受损设备设施、仪表及管段进行维修拨打120，对受伤人员进行现场紧急救助，待专业医护人员到达现场后协助处理；做好相关记录；调查清

14、理现场，对雷击事件进行原因调查及分析；恢复供气后，值班人员监护24小时，发现异常及时向上级汇报。恢复调查清理现场，对雷击事件进行原因调查及分析；恢复供气后，值班人员监护24小时，发现异常及时向上级汇报。恢复注意事项：（1）不不可控情情况下，人人员撤离离到紧急急集合点点或更远远的安全全地带（22）场站站上空暴暴雨、闪闪电、雷雷鸣即将将发生时时，除了了生产必必须的电电源外，尽尽量切断断其它电电源；禁禁止一切切外来人人员和本本站员工工施工，让让其转移移到安全全地点或或室内；遇巡检检时间可可联系调调度推迟迟巡检时时间（33）雷击击发生时时，不得得接打电电话；不不要靠近近室内的的金属设设备等容容易被雷雷

15、击的地地方；应应当管好好门窗，防防止球型型雷窜入入室内造造成危害害。站长：刘勇 联系方式告8、场站配配电室火火灾突发发事件现现场处置置预案站长：刘勇 联系方式告切断配电室输入端电源；断电切断配电室输入端电源；断电对初期火灾进行扑救；火势无法控制时，立即疏散人员；处置对初期火灾进行扑救；火势无法控制时，立即疏散人员；处置清理现场，对着火原因进行调查分析。调查清理现场，对着火原因进行调查分析。调查注意事项：（1）对对电气设设施进行行灭火时时必须使使用COO2灭火器器（2）疏疏散时清清点人数数（3）在火势无法得到控制的情况在力所能及的情况下疏散周边

16、人群以及公司员工，立即查找临近点分段控制阀门，切断气源。（4）灭火期间发现人员被烟熏晕或者刺激眼睛、皮肤后，立即进行前期救护，并拨打120急救，协助医护人员抢救伤员。报告站长：刘勇 联系方式：133315050199、场站普普通物品品火灾突突发事件件现场处处置预案案报告站长：刘勇 联系方式断着火点附近电源；断电切断着火点附近电源；断电对初期火灾进行扑救；火势无法控制时，立即疏散人员；处置对初期火灾进行扑救；火势无法控制时，立即疏散人员；处置清理现场，对着火原因进行调查分析。调查清理现场，对着火原因进行调查分析。调查注意事项：（1）疏疏散时清清点人数数（2）在火势无法得

17、到控制的情况在力所能及的情况下疏散周边人群以及公司员工，立即查找临近点分段控制阀门，切断气源（3）灭火期间发现人员被烟熏晕或者刺激眼睛、皮肤后，立即进行前期救护，并拨打120急救，协助医护人员抢救伤员。报告站长：刘勇 联系方式：1333150501910、登高高作业高高处坠落落突发事事件现场场处置预预案报告站长：刘勇 联系方式即组织场站所有人员疏散至紧急疏散点或空旷地带。疏散立即组织场站所有人员疏散至紧急疏散点或空旷地带。疏散注意事项：（1）疏疏散时清清点人数数（2）疏疏散时要要做到快快速、有有序，防防止人员员推搡、踩踩踏造成成的次生生伤害。报告站长：刘勇 联系方式：

18、1333150501911、登高高作业高高处坠落落突发事事件现场场处置预预案报告站长：刘勇 联系方式长根据上报情况分析、冰堵的位置及程度站长根据上报情况分析、冰堵的位置及程度；判断对现场进行警戒；对轻微受伤人员进行急救处理受伤较重人员进行保护，拨打120，待专业医护人员到达现场后协助处理；处置对现场进行警戒；对轻微受伤人员进行急救处理受伤较重人员进行保护，拨打120，待专业医护人员到达现场后协助处理；处置清理现场，对事件进行原因调查及分析。调查清理现场，对事件进行原因调查及分析。调查注意事项：（1）如如果伤者者伤势较较重，不不能随意意挪动伤伤者（22）登高高作业前前，

19、办理理好相关关票证书书。（33）登高高作业时时，系好好安全带带，派专专人监护护。站长：刘勇 联系方式告12、集体体活动突突发事件件现场处处置预案案站长：刘勇 联系方式告站长根据上报情况分析、冰堵的位置及程度站长根据上报情况分析、冰堵的位置及程度；判断提高循环水温度，加大热水流速切换备用气源及管线进行供气；上报公司现场情况并做好记录；提高循环水温度，加大热水流速切换备用气源及管线进行供气；上报公司现场情况并做好记录；处置冻堵事件进行原因调查及分析； 调查冻堵事件进行原因调查及分析； 调查注意事项：（1）切切换备用用气源时时需立即即向调度度中心上

20、上报（22）在解解冻操作作前确认认管线是是否因冻冻堵膨胀胀应力造造成管线线连接处处或其他他部位泄泄漏，若若发现泄泄漏立即即转至天天然气管管线泄漏漏应急处处置预案案，待泄泄漏处理理后再对对管线进进行解冻冻处理，防防止解冻冻过程中中发生次次生事故故。站长：刘勇 联系方式告13、管道道燃气事事故中断断用户用用气突发发事件现现场处置置预案站长：刘勇 联系方式告判断站长根据上报情况分析、判断现场设备设施受影响程度判断站长根据上报情况分析、判断现场设备设施受影响程度；现场进行倒路操作，切换输气管路；对故障管路进行放空、维修；做好相关记录；处置现场进行倒路

21、操作，切换输气管路；对故障管路进行放空、维修；做好相关记录；处置清理现场，对事件进行原因调查及分析； 调查清理现场，对事件进行原因调查及分析； 调查恢复供气后，值班人员监护24小时，发现异常及时向上级汇报。恢复恢复供气后，值班人员监护24小时，发现异常及时向上级汇报。恢复注意事项：（1）对对调压器器重新投投用后要要观察一一段时间间，确认认天然气气压力稳稳定后方方可离开开现场（22）倒路路操作应应及时向向公司上上报。四、记录表表单生产经营单单位生产产安全事事故应急急预案评评审表单位名称（盖盖章）：预案名称预案类别部门应急预预案 生产经经营单位位应急预预案编制单位评审时间评审地点评审主要意见和结论

22、评审部门和专家姓名部门或工作作单位姓 名部门或工作作单位填表人： 联系电电话： 日期： 年年 月 日物资管理台台账序号物资种类物品名称规格型号数量单位存放地点备注1常用物资23456应急物资7891011防汛物资1213141516备用物资1718192021*年度应应急演练练计划表表填报单位： 填报时时间： 年 月 日序号演练计划名名称演练内容实施时间演练方式演练费用（万元）参演人数备注123456789101112填报人： 审核人人：注：1实实施时间间写到月月；2演练方方式填写写“桌面演演练”或者“实战演演练”；3表格不不够可自自行增加加。应急演练记记录演练内容演练主题演练抢险类类型演练时

23、间演练地点演练单位组织部门总指挥记录人参加人员演练过程记记录演练效果总总结站长签字：公司领导签签字：应急响应后后评价记记录表应急事件主主题应急响应应急响应流流程预案不符合合项改进措施信息报送信息报送流流程信息报送时时间节点点不合理项改进措施应急技术应急措施不合理措施施改进措施应急装备及及物资主要设备及及物资欠缺设备及及物资外部协调地方协调单单位及部部门外部支援单单位外部协调的的改进措措施及意意见后勤保障后勤保障部部门后勤保障措措施的改改进意见见及建议议第十四部分分 事故故事件一、编制依依据要素名称标准编号标准名称状态事故事件Q/SY TZ 03660-220133股份公司事事件管理理标准在用中

24、油质安字字200046722号集团公司安安全生产产管理规规定在用中油安字2007571号集团公司生生产安全全事故管管理办法法在用中油质安字字200046722号集团公司事事故隐患患管理办办法在用中油安字2007571号集团公司生生产安全全事故隐隐患报告告特别奖奖励办法法在用集团公司百百万工时时安全统统计管理理办法在用二、规章制制度生产安全事事故隐患患管理办办法（试试行）事故事件统统计台账账序号日期姓名岗位发生地点事故事件描描述伤势情况休工天数医药费备注第十五部分分 检查查改进一、编制依依据要素名称标准编号标准名称状态检查改进Q/SY 11224.110-220122集团公司石石油企业业现场安安

25、全检查查规范 第10部分分-天然气气集输站站在用 HYPERLINK t _blank Q/SY 12337-220099集团公司工工艺和设设备变更更管理规规范在用中油质安字字200046722号集团公司安安全生产产管理规规定在用昆仑燃气安安全检查查规范在用二、记录表表单附件1门站日检作作业标准准 检查日期期： 年 月 日日序号日检内容注意风险及及易发生生的问题题日检标准评分标准总分值（1100）实际得分1检查当日巡巡检记录录，查看看巡检中中有无异异常记录录未及时处理理发现问问题或隐隐患，发发现异常常情况未未及时上上报按时巡检，及及时填写写记录，发发现问题题及时处处理，不不能处理理的及时时上报

26、不符合标准准每项扣扣1分42检查当日交交接班记记录，查查看交接接班有无无异常情情况工作交接不不详实，责责任落实实不到位位交接班按照照“六交”和“六不接接”执行，对对上一次次班次交交接的重重点安全全关注事事项进行行落实 交接不清，每每项扣11分，重重点关注注事项未未落实不不得分23检查当日班班会安排排的重点点工作，有有无未完完成或未未闭合情情况重点工作未未落实，发发现问题题未闭合合按期召开班班会，对对重点工工作进行行安排，并并做好闭闭合工作作未召开班会会扣2分分，重点点工作未未安排扣扣1分，未未做好闭闭合工作作扣1分分44检查控制室室工艺流流程和工工艺参数数是否正正常操作规程、作作业程序序不熟悉

27、悉，现场场数据与与控制室室数据不不一致，人人员误操操作，出出现“三违”行为工艺流程与与现场工工艺保持持一致，工工艺参数数严格按按照审批批数值设设置工艺流程与与实际不不符扣33分，工工艺参数数未按要要求设置置扣2分分55检查当日是是否存在在常规工工艺倒换换操作，工工艺倒换换作业是是否达标标倒换作业未未按操作作规程进进行操作作，倒换换作业不不达标，作作业内容容未对交交接班人人员进行行有效告告知常规工艺倒倒换操作作严格按按照操作作规程操操作，作作业达标标，无“三违”行为未按操作规规程操作作扣5分分，作业业不达标标扣5分分106检查当日是是否有设设备设施施维修，维维修管理理是否到到位，是是否涉及及工艺

28、变变更设备未及时时维修，导导致设备备损坏；未按要要求审批批工艺变变更申请请设备维修需需填写设设备维护护保养记记录，涉涉及工艺艺变更要要先通过过审批维修设备未未填写记记录扣11分，工工艺变成成未审批批扣1分分27检查当日是是否有设设备设施施故障或或待检，是是否需要要在下一一工作日日重点安安排故障原因分分析不到到位，处处理不及及时；对对需要在在下一工工作日处处理的问问题未交交接到位位对设备故障障或待检检及时进进行分析析、处理理，不能能处理需需及时上上报，并并做好安安排设备故障或或待检未未及时处处理扣22分，发发现问题题未及时时上报扣扣2分48检查当日是是否有排排污、放放散等作作业，作作业管理理是否

29、达达标未及时排污污，导致致设备堵堵塞或损损坏按照操作规规程进行行排污、放放散，并并做好记记录未按照操作作规程作作业扣55分，未未做记录录扣5分分109检查当日是是否有许许可作业业，作业业许可管管理是否否到位员工对许可可作业内内容不明明确，对对作业风风险防控控不到位位；监督督、监护护不到位位对本日许可可作业进进行监督督检查，员员工对方方案进行行学习，明明确风险险，检查查票证签签订是否否合规员工未对方方案进行行学习、风风险不明明确扣55分，票票证不合合规扣55分1010检查进出站站记录，查查看当日日是否有有外来人人员进入入，管理理是否到到位外来人员未未进行安安全教育育，损坏坏站内设设备外来人员进进

30、行登记记，并进进行安全全教育不符合标准准每项扣扣2分411检查是否有有外来承承包商进进站作业业，承包包商管理理是否到到位未对承包商商进行有有效安全全教育，作作业人员员对作业业风险及及防控措措施未掌掌握对进入场站站的承包包商进行行登记、教教育，作作业需符符合公司司相关规规定不符合标准准每项扣扣2分412现场检查班班组以上上级风险险管控重重点部位位1：工工艺设备备、设施施泄漏设备、设施施燃气泄泄漏，导导致火灾灾、爆炸炸设备设施完完好，无无燃气泄泄漏情况况设备设施不不完好扣扣3分，存存在燃气气泄漏现现象扣33分613现场检查班班组以上上级风险险管控重重点部位位2：加加臭装置置加臭剂泄漏漏或不足足，造

31、成成环境污污染或下下游加臭臭量不足足四氢噻吩无无泄漏，罐罐体液位位10-995四氢噻吩泄泄漏扣33分，液液位不符符合要求求扣3分分614现场检查班班组以上上级风险险管控重重点部位位3：工工艺报警警及处置置报警未及时时处理，未未及时记记录、分分析原因因，未对对交接班班人员就就报警原原因进行行有效告告知，导导致人员员误操作作；未及及时上报报无法处处理的问问题或隐隐患工艺参数发发生报警警后，及及时进行行处理，并并记录、分分析，不不能处理理的立即即上报发生报警后后未处理理扣2分分，未记记录扣22分，未未及时上上报扣22分615现场检查班班组以上上级风险险管控重重点部位位4：调调压器调压器故障障无法正正

32、常工作作，导致致供气中中断调压器前后后压力稳稳定，无无喘振，无无泄漏不符合标准准每项扣扣2分616现场检查班班组以上上级风险险管控重重点部位位5：油油品库油品缺失、出出库记录录与库存存不符，导导致设备备维护不不及时油品保存完完好，无无缺失、摆摆放整齐齐，油品品相关记记录与实实际相符符油品保存不不完好扣扣2分，摆摆放不整整齐扣22分，记记录与实实际不符符扣2分分617现场核查本本班组员员工属地地管理情情况并考考核属地划分不不明确，属属地内发发现问题题处理或或上报不不及时，责责任落实实不到位位属地化分明明确，负负责本人人属地内内全面管管理属地不清扣扣2分，员员工属地地不符合合要求扣扣2分418现场

33、核查当当班员工工巡检情情况并考考核未按要求完完成巡检检内容、未未及时发发现隐患患或问题题检测工具齐齐全，劳劳动防护护用品齐齐全，按按照巡检检路线及及要求对对场站进进行巡检检检测工具不不全扣22分，劳劳动防护护用品不不全扣22分419其他需核查查的岗位位作业情情况并考考核文明办公不不达标，长长明灯、长长流水办公区域保保持清洁洁、桌面面柜体无无浮尘，地地面无污污渍，物物品定置置摆放，站站内无长长明灯、长长流水现现象办公区域卫卫生不合合格扣11分，物物品摆放放不整齐齐扣1分分，存在在长明灯灯、长流流水现象象扣1分分320总分备注：检查人：被检查人：附件2门站巡检作作业标准准序号 巡检内容容 注意风险

34、及及易发生生的问题题巡检标准评分标准总分值（1100）1巡检前准备备检测工具不不全，无无法按要要求完成成巡检内内容、不不能及时时发现隐隐患穿戴劳动保保护用品品齐全，准准备好检检测仪、对对讲机，熟熟知工作作场所的的危害因因素和防防护措施施不符合标准准每项扣扣1分；对本岗岗位危害害因素和和防护措措施掌握握不全面面扣3分分62工艺区触摸摸静电释释放柱静电释放不不合格，产产生静电电火花静电释放合合格未释放或释释放不合合格进入入工艺区区扣2分分23阀门：检查查开关状状态、限限位指示示、腐蚀蚀情况、标标识牌状状态开关状态与与标识牌牌不符，人人员误操操作；螺螺栓严重重锈蚀，设设备泄漏漏开关状态与与标识牌牌相

35、符，标标识牌位位置醒目目，螺栓栓无严重重腐蚀；电动球球阀：控控制方式式处于远远传档开关状态与与标识不不相符发发现一处处扣1分分；电动动球阀异异常未上上报扣22分44检查温度表表、压力力表、温温度变送送器、压压力变送送器、挠挠性管、静静电接地地线温度表、压压力表、温温度变送送器、压压力变送送器示数数与站控控系统偏偏差较大大，监控控数据不不准确；挠性管管、静电电接地线线出现松松动老化化现象，设设备故障障或损坏坏温度表、压压力表实实数处于于正常工工作区间间内，与与温度变变送器、压压力变送送器现场场数据相相符合，数数值与站站控示值值一致。挠挠性管、静静电接地地线连接接牢固，无无松动、无无老化，接接线头

36、无无锈蚀 不符合标准准每项扣扣2分65照明系统路灯出现故故障导致致巡检不不到位夜间巡检路路灯无破破损、不不亮现象象发现问题未未上报扣扣2分，未未及时填填写记录录扣2分分46调压器工作作状态调压器故障障，出口口压力不不稳定，设设备停运运调压器前后后压力稳稳定，无无喘振，无无泄漏发现问题未未上报扣扣2分，未未及时填填写记录录扣2分分47流量计工作作状态与站控系统统示值偏偏差较大大，造成成计量误误差流量计各参参数示值值正常，与与站控示示值一致致。润滑滑油未在在1/22-2/3之间间 发现问题未未上报扣扣2分，未未及时填填写记录录扣2分分48换热器工作作状态冬季换热器器冻堵，运运行管线线冻堵换热器管线

37、线无泄漏漏。冬天天要求：换热器器管线无无冻堵，水水循环正正常，换换热器温温度无异异常发现问题未未上报扣扣2分，未未及时填填写记录录扣2分分49过滤器工作作状态过滤器堵塞塞过滤器差压压计示数数在1550mbbar以以下，超超压进行行处理发现问题未未上报扣扣2分，未未及时填填写记录录扣2分分410检查管线连连接处有有无泄漏漏、杂物物管线泄漏导导致火灾灾、爆炸炸无蜘蛛网、表表面无污污渍，锈锈渍，检检测无泄泄漏发现泄漏未未上报处处理扣22分；工工艺区管管线卫生生不合格格扣2分分611加臭装置检检查加臭剂泄漏漏或不足足，造成成环境污污染或下下游加臭臭量不足足四氢噻吩无无泄漏；罐体液液位10095不符合标

38、准准每项扣扣2分412自用气调压压箱压力表指针针不在正正常工作作区间、调调压箱内内部件缺缺失管线无泄漏漏，调压压器前后后稳定，无无喘振。温温度表、压压力表指指针处于于正常工工作区间间 不符合标准准每项扣扣2分613消防水泵房房消防泵房控控制柜漏漏电导致致人员触触电检查消防水水池液位位,消防防水池液液位在三三米五以以上。消消防水泵泵指示灯灯处于自自动挡。室室内墙皮皮无脱落落，地面面无积水水不符合标准准每项扣扣2分614柴油发电机机房发电机房卫卫生不合合格，油油箱泄漏漏检查油箱油油位处于于1/222/33区间，机机油液位位、防冻冻液液位位处于测测量标准准范围内内。设备备部件无无腐蚀，室室内无杂杂物

39、堆放放，无浮浮尘不符合标准准每项扣扣2分615工具间工具、备品品备件、油油品缺失失、出库库记录与与库存不不符，设设备不能能及时维维护、维维修库存工具、备备品备件件保存完完好，无无缺失。工工具借出出记录与与实际相相符。室室内无浮浮尘，卫卫生无死死角工具摆放不不整齐扣扣2分；记录填填写不规规范扣22分；室室内卫生生留死角角扣2分分616锅炉房软化水量不不足，锅锅炉产生生水垢；燃气管管线泄漏漏水箱液位不不超过上上限刻度度线，供供水管线线无漏水水情况。冬冬季：燃燃气管线线无泄漏漏，锅炉炉运行状状态正常常，水温温调整功功能正常常。水泵泵运转功功率不超超过2.5KWW。室内内无积物物，设备备无锈渍渍不符合

40、标准准每项扣扣2分417深水泵房生活用水不不足深井泵控制制柜液位位值应在在15%80%之间液位不在区区间内扣扣2分218给水处理间间生活用水压压力不足足，水箱箱漏水增压泵启停停区间在在0.220.33MPaa。水箱箱无锈蚀蚀、裂缝缝、漏水水。室内内无浮尘尘、无积积水不符合标准准每项扣扣2分619检查站内标标识标识脱落、不不清晰站内工艺装装置运行行正常，铭铭牌标识识准确、清清晰、合合规不符合标准准每项扣扣2分620记录、报表表记录报表数数据填写写不准确确记录清晰准准确，仿仿宋字填填写，字字迹工整整，无涂涂改，无无错误；报表及及时准确确记录报表填填写不符符合标准准每项扣扣2分10备注：附件3门站周

41、检作作业标准准 检查日期期： 年 月 日日序号周检内容 注意风险及及易发生生的问题题周检标准评分标准总分值（1100）实际得分1检查日检记记录，查查看日检检中有无无异常未按时开展展日检工工作，未未及时处处理日检检发现问问题或隐隐患，发发现异常常情况未未及时上上报；日日检记录录未如实实填写核对日检项项目与记记录相符符，无漏漏项，缺缺项，日日检发现现问题处处理或上上报及时时不符合标准准每项扣扣1分42检查“三违违”情况未及时制止止“三违”行为，违违反公司司规章制制度禁止出现“三违”情况，如如有发生生，严肃肃处理发现“三违违”行为扣扣5分53检查安全活活动开展展情况人员安全教教育、经经验分享享不到位

42、位，安全全责任落落实不到到位查看记录，员员工按照照安全活活动计划划，每周周参加安安全活动动未制定计划划扣2分分，未参参加安全全活动扣扣2分44检查教育培培训是否否做到全全员培训训，培训训效果是是否到位位各类教育培培训未按按要求全全员教育育，未留留有痕迹迹按要求开展展教育培培训，内内容全面面，全员员参与，并并留有痕痕迹未全员参与与教育培培训扣11分，未未留有痕痕迹扣11分25检查是否按按工作计计划开展展工作未制定计划划，工作作开展落落实不到到位按照工作计计划，开开展实际际工作不符合标准准每项扣扣1分26检查本周问问题整改改情况问题信息传传递不准准确、不不及时，整整改措施施落实不不到位对发现问题题

43、按照要要求进行行整改、落落实未及时对检检查发现现问题进进行处理理扣3分分37用户端加臭臭量确认认未及时确认认用户端端加臭量量，加臭臭剂量未未达到国国家标准准对用户端加加臭量进进行核实实，确保保终端加加臭量达达到国家家标准，当当班人员员将用户户端检测测加臭含含量填写写到当日日交接班班记录中中加臭量不符符合标准准扣2分分，未记记录到交交接班记记录本中中扣2分分48人员上岗证证、特种种作业取取证情况况员工无证上上岗，违违反公司司制度动态管理 人员上上岗证、特特种作业业取证情情况，确确保人员员持证上上岗率1100，证件件有效率率1000未动态管理理取证情情况扣22分，上上岗率、证证件有效效率未达达到1

44、000%分分别扣22分69检查各类警警示标识识是否完完好标识脱落、不不清晰，未未起到警警示作用用，站内内形象不不合规检查本周站站内标志志标识是是否符合合昆仑能能源公司司目视化化管理要要求站内标识脱脱落、不不清晰每每项扣11分410检查隐患项项目是否否按要求求进行处处理及上上报未及时发现现隐患，整整改措施施落实不不到位站内人员及及时完成成隐患整整改，在在隐患整整改完成成之前制制定隐患患控制措措施，员员工措施施落实到到位未及时发现现站内隐隐患扣22分，未未及时上上报扣22分，控控制措施施落实不不到位扣扣2分611检查危险作作业是否否合规员工对危险险作业内内容不明明确，对对作业风风险防控控不到位位，

45、现场场监督检检查不到到位对本周危险险作业进进行监督督检查，员员工对方方案进行行学习，明明确风险险。作业业许可办办理合规规未对方案进进行学习习扣3分分，风险险不明确确扣3分分，许可可证办理理不合规规扣4分分1012检查工艺操操作是否否按照操操作规程程或作业业方案进进行，是是否进行行作业前前安全分分析未开展作业业前安全全分析，人人员对作作业风险险及防控控措施未未完全掌掌握；未未严格按按照按照照操作过过程或作作业方案案进行操操作工艺操作严严格按照照操作规规程或作作业方案案进行，并并进行作作业前安安全分析析，对作作业风险险及防控控措施进进行有效效告知工艺操作未未按照操操作规程程操作扣扣4分，未未进行安

46、安全分析析扣3分分，风险险及防控控措施未未有效告告知扣33分1013检查工艺设设备、设设施运行行情况及及完整性性是否符符合要求求设备、设施施运行参参数不符符合运行行要求，部部件锈蚀蚀，连接接件松动动，燃气气泄漏设备、设施施运行状状态良好好，运行行数据符符合工艺艺要求，无无锈蚀、连连接部件件无松动动，无燃燃气泄漏漏不符合标准准每项扣扣2分814检查设备设设施维护护、维修修情况是是否符合合管理要要求设备设施维维护不到到位，记记录填写写与实际际不符；未办理理相关作作业许可可设备设施按按作业要要求进行行维护、维维修，记记录填写写详实，所所涉及的的作业许许可办理理齐全，合合规设备设施未未进行维维护、维维

47、修扣33分，未未办理许许可证扣扣3分，未未填写记记录扣22分815检查辅助厂厂房内设设备、设设施是否否完好，设设备运行行是否正正常未按要求对对设备进进行试车车；未如如实填写写设备试试车记录录；对发发现问题题或隐患患未及时时处理，对对无法处处理的问问题未及及时上报报按要求对辅辅助厂房房内设备备进行试试车检查查，运行行参数无无异常，设设备无“跑、冒冒、滴、漏漏”现象未对设备进进行试车车扣3分分，运行行参数异异常扣33分，设设备不完完好扣22分816检查电气设设备运行行状态是是否良好好接线端子松松动、虚虚接，设设备短路路或断路路电气设备运运行正常常，设备备各项运运行参数数正常设备运行不不正常扣扣2分

48、，参参数异常常扣2分分417检查消防设设施是否否完好紧急情况下下无法使使用消防防设施消防设备设设施完好好，员工工消防责责任落实实到位，卫卫生良好好消防设施不不完好扣扣2分，员员工责任任落实不不到位扣扣2分418各类记录表表格、台台账管理理未动态管理理，台账账过期，员员工未及及时掌握握各项信信息变化化情况；记录、台台账与现现场实际际情况不不符对安全生产产各类表表格、台台账实施施动态管管理、与与现场实实际情况况相符未对各类台台账进行行动态管管理扣11分，台台账与现现场实际际不符扣扣1分219现场核查员员工日检检情况并并考核未按要求进进行日检检工作，现现场情况况与记录录不符严格按照日日检内容容开展日日检工作作，无漏漏项、缺缺项，现现场情况况与记录录相符未开展日检检工作扣扣1分，存存在漏项项扣1分分，现场场与记录录不符扣扣1分320其他需核查查作业情情况并考考核文明办公不不达标，存存在长明明灯、长长流水现现象办公区域保保持清洁洁、桌面面柜体无无浮尘，地地面无污污渍，卫卫生无死死角，物物品定置置摆放，站站内无长长明灯、长长流水现