仓库盘点管理流程制度

1、XXXXXX有限责任公司XXXXXX2017.10.15造成的帐面、ERP 系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整管有效管理的目的。二、适用范围盘点范围：仓库所有库存成品、物料。三、职责校正，盘点总结，仓库盘点差异数据的库存调整。差异数据的账务调整。四、盘点方式定期盘点；月末盘点；主管负责组织，财务部负责监盘抽查；4.3年终盘点；4.32017.10.154.3.仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前4.3.2 年终盘点由仓库负责组织，各部门配合盘点，财务部、稽核部负责监盘、稽核；定期盘点作业流程参照本制度执行；不定期盘点；盘点方法及注意事项五、盘点计划盘点计划盘总经理的同意；盘时

2、间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。时间安排；内完成；安排在第一天完成或在第二天进行；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误XXXXXX有限责任公司XXXXXX2017.10.15都可以进行，一般在复盘结束后进行；5.2.6 盘点开始时间为当月月底左右，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 六、人员安排；人员分工。将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；查核数量记录在“查核数量”一栏中；（主管负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料

3、数量；点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；七、相关部门配合事项7.1 盘点工作准备；盘点前仓库帐务需要全部处理完毕XXXXXX 有限责任司2017.10.157.1.3 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表表的格式请参照附件盘点表；并将完成后的电子档发邮件给对应人员；八、盘点工作奖惩盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘流程作业等（特殊情况需要领导批准；对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员进行绩效考核；核；九、盘点作业流程的复盘人进行复盘；错误，原材料标示错误，物料混放等； 复盘有问题的需要找到初盘进行再

4、一次点数盘点， 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先XXXXXX盘点有限责任公司XXXXXX2017.10.15数量”栏中； 确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库经理，由仓库经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；十、 抽查、稽核稽核注意事项仓库指定人员需要积极配合稽核工作；据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表；作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；“稽

5、核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员， 上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查， 将稽核数据作为最终盘 点数据，但数据差异需要继续寻找原因；XXXXXX有限责任公司XXXXXX2017.10.15十一、盘点数据录入及盘点错误统经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子有正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中；为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；及时找相应人员解决。十二、最终盘点表审核仓库确认及查明盘点差异原因查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。交财务部审核，财务部将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字； 仓库、财务做相应的库存