物流中心SOP管理流程

1、修订记序号修订时间间修订内容容修订者审批者目录TOC o 1-3 h z1.0 HYPERLINK l _11.0工工作职责责 工作职责 .332.0 HYPERLINK l _22.0_DIIC华南南配送中中心运作作流程图图： *物流有有限公司司仓储配配送业务务操作流流程 .53.0 HYPERLINK l _33.0入入库及出出库配送送流程 入库库及出库配送流流程 774.0 HYPERLINK l _44.0仓仓库装卸卸作业流流程 仓库装装卸作业业流程 .85.0 HYPERLINK l _55.0货货物在途途跟踪及及异常情情况处理理流程(加入紧紧急汇报报流程,附紧急急联络书书)货物在在

2、途跟踪踪及异常常情况处处理流程程 .1106.0 HYPERLINK l _66.0单单据流转转及保管管流程：单据流流转及保保管流程 .107.0 HYPERLINK l _77.0存存货管理理存货管理 .1128.0 HYPERLINK l _88.0仓仓库标志志流程 仓库库标志流流程 .1139.0 HYPERLINK l _9.00仓库55S管理理及巡检检流程 仓库库5S管管理及巡巡检流程程 15510. HYPERLINK l _110.00仓库建建筑、设设备、设设施的维维护流程程 仓库库建筑设备设施的维护护流程 19911 HYPERLINK l _11、附件清清单 附件清清单.22

3、11.0工工作职责责目的明确各岗岗位人员员工作职职责，明明确工作作责任,规范公公司仓储储配送管管理责任各级人员员的本职职工作及及负责下下级人员员的工作作范围适用于*物物流有限限公司所所有在职职人员四、职责责描述1、配送送中心主主管：配送中心心日常业业务管理理，办公公费用控控制；配送计划划的审核核，业务务流程、业务质质量监督督和执行行；营运风险险的控制制，承运运商绩效效考核管管理；持续改进进和优化化库存及及运输程程序,控制运运输成本本；配送中心心5S管理理执行；自有配送送车辆及及公务车车辆的管管理；对下属员员工的业业务培训训、绩效效考核；配送中心心营运数数据的统统计分析析，月末末报表的的制作。发

4、运管理理员：出入货运运输的调调配及配配送计划划的制订订；车辆调度度及监督督仓管员员现场作作业的执执行；条形码的的打印张张帖,货物改改标签的的执行；库存卡的的管理；现场5SS管理；其它未尽尽事项。仓管员：货物的收收、发、存管理理；货物的摆摆放、整整理；货物质量量管理；库存卡的的建立、保存；仓库5SS管理工工作的执执行；其它未尽尽事项。客户服务务员：客户指令令的收集集、录入入、输出出、派发发及物流流系统数数据的接接收,录入,更新等等管理；运营单据据的制作作、录入入或输出出、审核核及相关关资料核核实；货物在途途跟踪；回单及所所有运营营单据整整理保存存；月末仓库库运营数数据的统统计汇总总；客户跟踪踪服

5、务管管理；其它未尽尽事宜。*物流有限公司客户联络员客户服务员仓管员文件记录作成出入库计划接收，转达接收，明确计划内容库位准备/货物清点/货物分拣包装下达运输/收货通知货物装卸/运输货物收发确认货物配送跟踪查询/反馈每日出入库统计每日单据整理，传递收发货票据原件转达收发货票据原件收讫，确认定期实物盘点，抽查每月仓储业务运营分析确认意见反馈改进措施开具发票付款申请款项支付入仓单，出库单，收货票据送货单收发货日报表单据原件/复印件，单据清单盘点表，存货卡运营分析月报表，结算单意见书，改善记录发票申请单 = 1 * GB3 = 1 * GB3 = 1 * GB3 = 2 * GB3 = 3 * GB3

6、 = 4 * GB3 = 4 * GB3 = 5 * GB3 = 5 * GB3 = 6 * GB3 = 7 * GB3 = 7 * GB3 = 7 * GB3 = 7 * GB3 = 8 * GB3 = 8 * GB3 = 9 * GB3 = 9 * GB3 = 10 * GB3 = 10 * GB3 = 10 * GB3 2.0 *物流流有限公公司运作作流程图图：流程说明明： = 1 * GB3 、客户户下达出出入库计计划，由由公司的的联络员员接收，再转达达给配送送中心客客户服务务员。客客服员接接收到计计划，打打印出入入库单据据，并转转达给仓仓管员备备货。下下达计划划的方式式目前部部份客户

7、户直接在在*物流系系统系统统作成，或通过过E-MMAILL，有些些则使用用传真； = 2 * GB3 、仓管管员根据据出入库库单据，作出入入库准备备，查询询、调整整库位准准备收货货，或将将需配送送的货物物分拣包包装； = 3 * GB3 、客户户送货到到达仓库库时，客客服员接接收或查查询正式式入仓通通知，通通知仓管管员卸货货入库；如果是是出货，则通知知发运管管理员制制订配送送计划，调车配配送； = 4 * GB3 、装卸卸运输环环节，分分别将需需收发的的货物清清点验收收后装卸卸车，签签收送货货单；将将待配送送的货物物发车送送货； = 5 * GB3 、客服服员跟踪踪在途货货物的运运输进度度，接

8、受受客户的的配送查查询，信信息反馈馈，收回回客户已已签收的的送货单单； = 6 * GB3 、客服服员每天天下班前前的制作作收发货货统计日日报，目目前也可可直接在在*物流系系统系统统生成或或直接查查询； = 7 * GB3 、客服服员每天天下班前前整理收收发货原原始票据据，列明明清单后后打包转转交公司司联络员员，再由由其分别别派发给给相关客客户签收收确认；客户签签收原件件后将单单据清单单返回联联络员，联络员员再转交交配送中中心客服服员存档档；配送送中心根根据客户户要求及及内部的的相关管管理规定定定期或或不定期期进行实实物盘点点、抽盘盘，确保保存货帐帐实相符符，储存存良好； = 8 * GB3

9、、每月月末配送送中心出出具仓储储业务运运营分析析月报，制作结结算表，并分别别递送给给公司管管理层，公司财财务部及及客户； = 9 * GB3 、配送送中心的的一切运运作均接接受客户户的监督督，客户户的任何何建议、意见或或投诉均均会被有有效记录录，及逐逐条改善善，这一一程序可可通过联联络员或或直接与与配送中中心客服服员联系系进行； = 10 * GB3 、每月月末在与与客户对对帐完毕毕后，公公司开具具发票，由财务务部联系系款项回回收以及及运输费费用支付付事项，此程序序目前通通过公司司联络员员或直接接由财务务完成。3.0入入库及出出库配送送流程一、目的的规范仓库库货物的的出入库库操作,保证客客户的

10、运运输计划划准确及及时完成成，配送送货物准准点到达达，客户户的货物物完好无无损。二、职责责配送中心心主管负负责配送送计划的的审核确确认及监监督执行行；客服员负负责收货货和配送送计划的的接收和和传达，负责出出入库订订单的接接收，录录入，输输出，原原始送货货单据的的整理以以及系统统数据的的更新维维护；发运员负负责制订订配送计计划及配配送车辆辆的调配配；仓管员负负责货物物出入库库的实施施和达成成；三、范围围适用于*物物流有限限公司流程1、入库库流程1.1 客服服员通过过在公司司*物流系系统系统统或传真真、联络络员等方方式查询询入仓通通知书预预计货物物到达时时间；1.2 客服服员及时时将信息息或入仓仓

11、凭证告告知仓管管员；1.3 仓管管员作好好货入库库准备计计划；1.4 货物物到达，仓管员员凭单核核对货物物数量，查验货货物外观观包装是是否正常常，单证证是否齐齐全；1.5 入库库完毕后后，仓管管员签收收入仓仓单及及随货同同行送送货单，签名名确认后后转交客客服员；1.6 如果果出现任任何异常常，仓管管员应根根据实际际填写货物收收发异常常报告书书（请请参阅附附件1），有有必要时时将异常常情况拍拍下照片片，并报报告主管管，由主主管报告告公司领领导及通通知客户户，进行行协调处处理；1.7 客服服员收回回入仓仓单及及送货货单，完成入入仓手续续,更新系系统库存存,打印收货票票据；1.8 根据据客户要要求将

12、收货票票据传传真给客客户确认认；（有有些客户户传真即即可，不不需递送送原件）；1.9 客服服员整理理收货凭凭证原件件，保留留仓库部部分外，其它列列出清单单，一并并打包转转交给联联络员；1.100 联联络员接接收到原原始凭证证，分别别派发给给各相关关部门；1.111 各各相关部部门接收收原件，确认无无误后，在凭凭证清单单上签签名确认认，并返返回联络络员；异异地客户户不便返返还的直直接将凭证清清单传传真给客客服员即即可；1.122 联联络员接接收凭凭证清单单，并并转回给给客服员员；1.133 客客服员收收到经确确认的凭证清清单，存档备备查,至此入入货过程程及单据据传递结结束。2、出库库配送流流程2

13、.1 客户户通过传传真、EE-MAAIL、*物流系系统系统统等方式式下达配配送指令令给配送送中心客客服员，客服员员接收到到指令后后在系统统上生成成出库库单；2.2 客服服员将打打印的出库单单交给给仓管员员,仓管员员根据出库单单拣货货包装，如遇无无库存的的货品，须重新新交由客客服员联联系解决决；2.3 对于于要求改改标签的的货物，须由专专人按规规定更改改标签，发运员员在出库库时应检检查符合合要求后后方可出出货；2.4 拣货货完毕，客服员员收回出库单单，更更新系统统数据，打印送货单单；2.5 下达达配送任任务给发发运管理理员，发发运管理理员根据据物流中中心与收收货点距距离，收收货时间间规定等等具体

14、要要求，安安排最佳佳配送路路线,制订配送计计划书（参阅阅附件22），配配送线路路以安全全、快捷捷、经济济为安排排原则；2.6 配送送中心主主管审核核配送送计划书书；2.7 发运运管理员员调配车车辆，执执行计划划；如果果是发运运散货，则通知知相关承承运商提提货；2.8 安排排装货，仓管员员和提货货司机双双方确认认货物的的数量和和外观质质量；2.9 发运运员根据据所装货货物整理理随车配配送文件件，并开开具放放行条；2.100 承运运司机将将货物送送达目的的地交客客户签收收；2.111 司机机将签收收回单返返回给客客服员，回单返返回时间间按以下下标准执执行:专车配送送的一律律随车返返回；发运散货货：

15、广州州市外广广东省范范围内三三天内，省外110000KM以以下七天天内,110000-220000KM 10天天内,220000KM以以上155天内；2.122 客服服员回收收、整理理原始送送货凭证证，列出出凭证证清单，然后后打包送送往联络络员；2.133 联络络员收到到原始凭凭证，分分别送达达各相关关部门客客户；2.144 各部部门客户户验收相相关原始始凭证；2.155 各部部门验收收凭证后后在凭凭证清单单上签签字确认认，并返返回给联联络员；2.166 联络络员收回回凭证证清单，并转转给配送送中心客客服员存存档备查查；2.177 如果果是客户户自提，则发运运管理员员与提货货客户或或司机共共同

16、负责责货物交交接并确确认单证证与货物物完全相相符，清清点数量量、检查查货物包包装外观观符合要要求。4.0仓仓库装卸卸作业流流程目的：1. 防止货货物在装装卸、堆堆码过程程中出现现残损；2. 避免错错误装卸卸，衡量量仓库进进出货的的速度；3保障障装卸作作业安全全高效地地进行。责任：1. 仓管员员负责监监督整个个装卸过过程，纠纠正违反反本管理理规定的的装卸操操作；2. 装卸员员应遵守守本管理理规定，文明装装卸，服服从仓管管员的工工作指挥挥。范围适用于*物物流有限限公司流程1.培训训：装卸卸工上岗岗前必须须经过以以下常识识的培训训并考核核合格；1.1装装卸作业业程序1.2批批次号识识别1.3残残损识

17、别别1.4 货物包包装储运运标识2.着装装要求：装卸工工要进行行装卸作作业时，要求佩佩带识别别身份的的工卡，着装整整齐，穿穿戴必要要的劳保保用品，不得赤赤足、赤赤膊或穿穿拖鞋进进行作业业；3.检查查装卸工工具：仓仓管员指指挥装卸卸工对手手推车、液压叉叉车、梯梯子等装装卸工作作进行检检查，确确认装卸卸工具完完好安全全，清洁洁无污染染后才能能使用；4.装卸卸区域：4.1装装卸作业业区域必必须保证证货物不不受风雨雨沙尘影影响；4.2货货物的堆堆码区域域，无论论是仓库库还是车车辆，都都必须经经过检查查，确认认清洁干干净无灰灰尘，无无污染；5.监督督装卸过过程：在在作业前前，仓管管员应指指定装卸卸班长协

18、协助监督督指挥整整个装卸卸过程，仓管员员负责协协调监督督，发现现违反装装卸程序序的操作作及时加加以纠正正并做好好记录；6.装卸卸过程6.1装装卸货物物时，仓仓管员需需仔细识识别货物物外包装装上的储储运标志志，并将将储运标标志所指指示的装装卸方法法向装卸卸工进行行宣示，装卸过过程中需需严格遵遵从货物物包装上上的储运运注意事事项进行行装卸作作业；6.2装装卸工装装卸和搬搬运货物物时应轻轻拿轻放放，货物物在摆放放稳当前前不得离离手，不不得抛掷掷货物，严禁踩踩踏、脚脚踢或拍拍打货物物；6.3堆堆码必须须整齐、稳固、横直成成线，批批号、标标签朝外外；6.4若若发现不不符合发发货标准准的货物物必须立立即进

19、行行分拣，分别存存放，仓仓管员在在相关文文件里详详细记录录；6.5货货物在手手推车上上的堆码码，堆码码方式必必须统一一，数量量一致，便于清清点件数数和检查查批次号号。6.6发发货装车车时若同同一部车车多点卸卸货时,必须严严格按照照配送送计划书书的行行驶线路路按先卸卸后装的的原则装装车，以以提高配配送及卸卸货效率率；6.7货货物在车车内堆码码时采用用横竖交交错的置置位堆码码方式或或按货物物的包装装要求选选择更合合理的方方式，保保证货物物堆码稳稳固，车车内的堆堆码必须须按照配送计计划书上所示示的收货货人进行行区分，以保证证方便货货物卸车车；6.8若若需要在在一台车车辆中混混装不同同品种的的货物，应

20、做到到重不压压轻，大大不压小小，不同同批号货货物要隔隔离码放放，并有有隔离标标志；禁禁止与具具污染性性以及危危险品货货物混装装；7.关于于作业安安全7.1待待装或待待卸车辆辆在作业业前须按按规定泊泊在指定定位置,关闭发发动机,拉上手手刹装置置,必要时时必须固固定车轮轮位置,确保装装卸过程程的安全全；7.2装装卸工手手工运送送货物时时，货物物只能采采取水平平叠放的的方式放放置，不不得使用用横放、夹持方方式搬运运，不得得将货物物举过头头顶，避避免货物物跌落受受损，砸砸伤人员员；7.3无无论是手手工搬运运还是使使用手推推车搬运运，货物物叠放的的高度不不得超过过装卸工工眼睛的的高度，不得遮遮断装卸卸工

21、的视视线，避避免发生生碰撞；7.4使使用手推推车时，手推车车运行过过程中不不得松开开手，不不得溜放放车辆，不得跑跑动推车车；7.5货货物的堆堆码高度度超过装装卸工的的头部，必须使使用梯子子进行作作业；7.6梯梯子必须须安放稳稳固，避避免梯子子滑动，底部装装有滑轮轮的梯子子，在使使用时必必须锁死死滑轮；7.7 使用叉叉车作业业时应遵遵循叉车车的限载载规定,严禁超超限叉运运货物；7.8叉叉车在作作业或行行进时不不得搭载载人员,不得在前前叉上站站人；7.9 在进行行登高作作业时，超过11.6米米的高度度必须配配戴安全全带或采采取其它它安全措措施方可可作业。5.0货货物在途途跟踪及及异常情情况处理理流

22、程目的保证客户户商品在在运输途途中的安安全，保保证货物物及时运运到客户户目的地地。职责客服员负负责配送送货物的的联系与与追踪，司机负负责客户户商品的的安全及及与公司司的信息息联系,特别是是发运长长途货物物时。范围适用于*物物流有限限公司和和承运公公司。流程客服员严严格要求求配送承承运司机机每4小时汇汇报一次次行驶情情况，省省外运输输必须每每天跟进进行程；作业司机机在出发发前应作作好行程程路线查查询等准准备工作作，将货货物及时时安全送送达收货货仓库；货物到达达前承运运司机应应事先向向仓库或或收货公公司预报报到达时时间以做做好接货货准备，特别是是长途运运输时。如遇有意意外情况况司机必必须在11小时

23、内内通知所所属运输输公司及及本公司司客服员员；客服员对对于司机机反映的的异常情情况及时时处理，不能处处理的须须及时上上报给上上级主管管，并立立即联系系收货及及发货方方，说明明有关情情况，并并积极采采取措施施.异常情情况紧急急联系流流程如下下（附件件3-紧紧急通报报流程）：驾驶员运输公司*物流有限公司发运管理员，客户服务员*物流有限公司主管发货客户收货客户*物流有限公司 总经理副总经理经理相关机构：警察：110消防：1195.1紧紧急通报报联系方方式：姓名电话手机*副副总经理理*经经理*课课长*主主管配送中心心5.2各各岗位的的责任义义务：岗位责任和义义务驾驶员发生意外外后，驾驾驶员必必须立即即

24、向所属属运输公公司汇报报，并采采取适当当措施保保障人、货的安安全，避避免环境境污染，包括向向当地警警察或消消防部门门请求帮帮助。运输公司司运输公司司接到事事故报告告后，应应协助驾驾驶员处处理现场场事务，并做出出适当安安排把人人、货的的损失降降到最低低，把运运输延误误时间缩缩到最短短。同时时须立即即向配送送中心客客户服务务员或发发运管理理员汇报报，按要要求填写写运输输事故报报告书并及时时递交我我司。配送中心心客户服服务员，发运管管理员客服员或或发运管管理员接接到运输输事故报报告后，须仔细细了解相相关细节节并予以以记录，并立即即向上级级主管汇汇报，同同时按公公司指示示向相关关的收发发货客户户通报有

25、有关情况况及处理理进度。配送中心心主管发生异常常后，主主管应尽尽快掌握握事故的的全体状状况，随随时报告告上级领领导及相相关机构构，如需需要时，服从上上级领导导及相关关机构的的指示处处理事故故，如需需要MSSDS（matteriial saffetyy daatass shheett）时，应向相相关工厂厂请求。关于客户户投诉的的处理及及客户满满意度调调查6.1 服务质质量关乎乎公司的的信誉和和发展，所有客客户认为为有疑问问的都要要给予书书面记录录以及书书面答复复。6.2 记录客客户投诉诉或疑问问使用客户投投诉记录录表（参阅附附件4），客客户服务务员可在在电话中中了解情情况后予予以记录录，亦可可传

26、真给给客户自自行填写写；6.3 收到客户投投诉记录录表后后，客服服员做初初步调查查后上交交给上级级主管，或公司司高层领领导；6.4 上级批批复后，客服员员将处理理结果反反馈回投投诉客户户，并将将客户户投诉调调查反馈馈表保保留存档档；6.5 配送送中心主主管对所所有客户户投诉予予以记录录，并跟跟踪督促促改善进进度。6.6 客户户服务员员不定期期回访（以电话话或邮件件，传真真等方式式）所负负责的客客户及其其对应的的收货客客户，发发放调查查表，适适时了解解客户的的需求，提高服服务质量量。6.0单单据流转转及保管管流程：目的：保证仓储储货物的的出入及及调动有有据可依依、有证证可查；保存记录录以保证证业

27、务的的可追溯溯性；3、保证证单据的的生成，流通的的有效性性，保密密性及完完整性。二、责任任：送货司机机：按要要求运送送货物，并负责责确保车车上货物物与单证证的一致致，负责责货物运运送到目目的地后后收货人人的签收收，及运运输过程程中货物物和单证证的保管管。仓管员：负责仓仓库货物物出入装装卸管理理，按要要求核对对单证，准确收收发货，记录产产品的破破损和生生产日期期等，负负责核点点仓库货货物和收收集所有有收入仓仓单据，作统计计比较。录入有有关单据据，提交交报表保保存单据据。发运管理理员：负负责协助助仓管员员的收发发货工作作，制订订配送送计划书书，及及收发货货日报表表，作仓仓库整理理及货物物破损记记录

28、；客户服务务员：负负责收发发货单据据的生成成，输出出及作业业后的整整理，保保存；配送中心心主管：负责本本程序的的总体执执行和监监督。三、范围围：适用于*物物流有限限公司四、流程程1、入仓仓单据定定义客服员根根据客户户的入仓仓通知在在*物流系系统系统统生成的的入仓仓单，打印的的收货货票据，或者者以传真真方式下下达的入仓通通知；2、出仓仓单据定定义客服员根根据客户户的出库库（送货货）通知知在*物流流系统系系统上生生成后打打印的出库单单、送货单单。随货同行行单据定定义随货同行行单据包包括货物物入库及及出库时时的随货货同行的的技术资资料、宣宣传资料料，附件件等。单据使用用及保管管要求：4.1 出、入入

29、仓单据据凭客户户指令在在*物流系系统系统统内生成成，打印印，或以以客户的的传真件件为准，未取得得客户同同意任何何人不允允许在单单据上擅擅自更改改、增加加或删除除数据；4.2 单据的的作成,审批应应严格按按照岗位位职责及及相应权权限进行行,未经允允许,任何越越权审核核、代签签或串岗岗做成的的单据一一律无效效；4.3仓仓管员在在收发货货之前必必须审核核单据的的有效性性，填写写及签名名的完整整性，并并务必根根据单据据进行收收发货、装卸货货；4.4提提送货单单据上的的数量等等内容必必须由仓仓管员、发运管管理员、提送货货司机或或客户共共同确认认实物及及单据的的数量是是否相符符，现场场核对后后签名确确认；

30、4.5收收发货单单据上的的数量，金额数数字有必必要时须须另外在在用中文文数字在在单证上上注明；4.6送送货司机机必须严严格按要要求保管管、携带带单证，确保单单据在途途中的保保密及安安全；4.7所所有的货货物出入入仓都必必须保证证有单可可查、有有据可依依，确保保其可追追溯性；4.8客客服员按按要求及及时跟踪踪收发货货单据的的签收返返回,返回后后的清单单一律在在*物流流有限公公司回单单登记表表（见见附件55）上予予以记录录，并定定期将其其转交回回客户,公司财财务等部部门，凭凭证转交交时也应应有相应应记录；4.9返返回的原原始凭证证是业务务结算的的重要依依据之一一，客服服员应将将期整理理后定期期返回

31、相相关部门门或个人人，在暂暂存期间间应谨慎慎保管，存放于于指定位位置；4.100所有的的留存单单据必须须及时分分类、整整理、汇汇总归档档，业务务票据及及文件保保存期限限不少于于2年,重要的的业务资资料按公公司的有有关规定定另行处处理。7.0存存货管理理一、目的的规范仓库库货物储储存盘点点运作，确保货货物储存存盘点有有序、规规范地进进行。二、职责责 22.1 配送中中心主管管负责流流程和监监督执行行及反馈馈； 22.2 客服中中心负责责流程制制订、修修改和核核准； 22.3 仓管员员、发运运管理员员负责流流程执行行。三、流程程入库分拣拣储存及及仓库卫卫生要求求1.1 仓管管员按入入库流程程的有关

32、关规定接接收入库库货物及及整理相相关单据据凭证,查验货货物；1.2 对有有异常的的货物须须及时报报告相关关领导及及客户，得到确确认答复复后再行行处理，异常货货物的处处理一切切都应遵遵循客户户的意见见和要求求执行。1.3 货物的的分拣、摆放应应按每种种产品的的MSDDS中的的相关规规定执行行。（注注：MSSDS即即matteriial saffetyy daata sheeet，是由生生产厂家家提供的的产品性性状及安安全操作作书，必必要时须须各厂家家请求取取得）1.4 货物的的储存应应做到“十不”，即不不锈、不不潮、不不冻、不不霉、不不腐、不不变质、不挥发发、不漏漏、不爆爆、不混混、按MMSDS

33、S要求，适当进进行加垫垫、通风风、清洗洗、干燥燥、定期期涂油或或重新包包装，存存放不当当应及时时改进。1.5 每日检检查冷库库的温度度，制冷冷机每天天轮流开开启，并并按冷库库温度适适当调整整制冷温温度和时时间，尽尽量降低低不必要要的消耗耗；1.6 每次进进出货作作业后必必须立即即清理作作业区域域，保持持仓容环环境的整整洁。盘点2.1 日盘点点A、仓管管员完成成当天货货物流通通业务；B、对当当天流通通货物作作实物盘盘点；C、客服服员对当当天流通通货物作作帐面处处理；D、核对对当天流流通货物物实物数数和帐面面数；E、发现现差异立立即作出出处理；F、制作作日报表表。2.2 月盘点点A、收到到客户盘盘

34、点指令令；B、库存存货物库库位及品品种规格格整理；C、货物物收发单单据整理理；D、更新新库存卡卡及系统统帐;E、进行行初盘,贴上标标示,如有异异常及时时报告上上级主管管；F、与客客户进行行复盘；G、进行行实物帐帐和系统统帐核对对；H、发现现差异立立即处理理,分清责责任人；I、制订订盘点报报表(报表一一式三份份，仓库库一份、客户一一份、财财务一份份)；J、作盘盘点报告告；K、相关关问题处处理。 22.3 突击击抽查盘盘点A、客服服中心和和财务部部可以随随时对各各仓库的的货物作作突击抽抽查；B、抽查查人员选选择某几几个货物物品种和和全部货货物品种种；C、通知知相关配配送中心心主管和和仓管员员进行盘

35、盘点抽查查配合；D、仓管管员停止止待盘点点货物的的流通；E、进行行实物点点数；F、实物物帐与系系统帐核核对；G、发现现差异立立即处理理；H、制作作抽查盘盘点报告告。暂存品管管理3.1 暂存品品包括客客户送货货时随货货同行的的托盘等等，此类类物品可可多次重重复使用用，收货货完毕腾腾空后须须返还给给客户；3.2客客户托盘盘的收发发须在暂存托托盘登记记表（参阅附附件6）里予予以登记记，收发发均需得得到客户户或客户户代表的的签名确确认；3.3 客户随随货送达达的托盘盘腾空后后原则上上不用于于本仓库库的储存存作业,应在当当次或下下次随车车返回给给客户；3.4 暂存在在仓库的的客户的的托盘应应在月末末或年

36、度度盘点里里一并予予以盘查查并与客客户核对对，或定定期核对对，以免免混肴。8.0仓仓库标志志流程目的：1. 保证仓仓库区域域及库位位得到合合理的划划分，方方便货物物出入，提高仓仓库利用用率；2. 确保仓仓库各种种区域都都有明确确的划分分和标识识；3. 确保库库内不同同种类、不同状状态的产产品均有有明确标标识。责任：1、配送送中心主主管1.1负负责划分分仓库区区位、储储存区域域；1.2绘绘制仓库库平面图图，并在在仓库区区位发生生变更时时更新仓仓库平面面图2、仓管管员：2.1严严格按照照区位划划分进行行仓储作作业；2.2对对于进入入仓库的的所有货货物进行行数量、位置和和质量状状态等进进行明确确标识

37、客服员：负责对对流程监监督范围适用于*物物流有限限公司流程1. 划分仓仓库区位位、通道道配送中心心主管在在仓库启启用前需需根据仓仓库的使使用要求求对仓库库的区位位、通道道进行规规划和标标识划线线1.1 划分分通道根据货物物进出库库和装卸卸作业的的需要进进行作业业通道的的划分A. 主主通道一一般宽22-2.5米,为正对对库门位位置和仓仓库中线线位置B. 根根据储存存货物批批量的大大小确定定支信道道,支信道道宽1.5-22米,划分支支信道的的原则是是,货物批批量越大大,支通道道越少,反之,货物批批量越小小,支通道道则相应应增加,既要方方便作业业,又要考考虑提高高仓库利利用率C. 通通道宽度度需满足

38、足货物的的先进先先出,以及装装卸工具具和人员员通过的的需要；1.2 划分区区域:按照仓库库储存货货物的质质量状态态类别和和仓库作作业类型型划仓库库区域:A. 储存区区域:正常产产品区、残损商商品区、待处理理区、促促销品及及宣传资资料区，不同区区域不能能划分在在连续的的区间上上，除非非中间使使用标示示物进行行明确隔隔离；B. 包装操操作区域域：待换换包装区区、更换换包装区区、待检检区、包包装材料料储存区区、报废废区（残残损商品品区）C必须须存放在在库内的的工具、设备、设施、，应根根据仓库库区位的的划分选选择合适适的位置置并进行行明确标标识：清清洁工具具存放区区、装卸卸工具存存放区、害虫控控制设备

39、备、设施施设置区区（点）、温度度、湿度度控制、测量设设施、设设备设置置存放区区（点）等D. 进进行区位位划分时时，需留留出墙距距（300-500CM）及柱距距（100-200CM）1.3 划分分区位仓库需按按照统一一的方法法划分区区位A. 区位的的方向统统一：为为方便仓仓库管理理，在划划分库区区位时，同一库库区内应应统一的的方向设设置排或或者位B区位位的宽度度统一：区位的的宽度是是二个托托盘并排排宽度，中间空空留200CM通通道1.4 划线线：用不不同颜色色的油漆漆划出不不同类型型的区位位，并标标出区位位号，划划线应清清晰、牢牢固，不不易脱落落，划线线的宽度度为3-5CMM2. 标识2.1 区

40、区域标识识：A. 不同的的储存区区域需进进行明确确标示B. 标示方方法：在在区位前前沿正中中用油漆漆标出；C. 区位标标识样式式、方法法、颜色色必须统统一；D. 对于其其它较小小的区位位，标示示标记可可书写在在仓库墙墙壁上，或用醒醒目的活活动标示示牌；2.2 区位位标示A区位位必须编编号，并并且编号号方法必必须统一一；B. 标示方方法：将将编号用用油漆标标示在库库地面上上，标示示位置在在靠近区区位边界界的过地地道面上上，编号号用英文文字母和和阿拉伯伯数字表表示2.3 货物物标示A. 仓管员员必须给给所有进进入仓库库的货物物建立货货卡进行行标示，以清楚楚表明产产品的来来源、品品名、批批次、数数量

41、、质质量状态态；B. 标示方方法：进进仓时，仓管员员填写库库存卡，并将库库存卡悬悬挂在货货堆上；C. 库存卡卡悬挂的的位置在在货物正正前方，高度统统一，稳稳固、填填写完整整规范2.4 状态态标示：A. 不同质质量状态态的产品品应堆放放在相应应的储存存区域；B. 对于残残损商品品和待处处理产品品，须在在产品货货堆四周周明显的的标示出出产品的的质量状状态，避避免将货货物错误误的发放放出库；3. 绘制仓仓库平面面图：3.1 配送送中心主主管根据据仓库的的规划绘绘制仓库库平面图图，仓库库平面图图应标明明：主信信道、支支信道、库区位位、各区区域的位位置、工工具存放放区、害害虫控制制工具（如粘鼠鼠胶、捕捕

42、鼠笼、灭蚊灯灯）的位位置、温温湿度计计的位置置、SOOP及记记录位置置、空调调机、抽抽风机、风帘机机、灭火火器等仓仓库设施施的位置置3.2 仓库库平面图图应张贴贴于仓库库门口内内侧4. 变更：4.1 仓库库的区域域可以根根据储存存产品的的要求或或操作的的改变进进行变更更4.2 在仓仓库区域域划分，排位设设置、工工具、设设施、设设备等的的位置发发生变更更时，配配送中心心主管应应及时更更新仓库库平面图图，以反反映最新新的变化化.9.0 仓库5SS管理及及巡检流流程目的保证仓库库仓容整整洁，卫卫生合格格，培养养良好的的卫生习习惯；及时解决决发现的的问题，保证储储存货物物完好，保持库库容环境境清洁。责

43、任责任仓管管员每天天应按要要求进行行每日早早上全面面巡查；责任仓管管员每天天下班时时按要求求在锁库库门前进进行巡查查；全体作业业人员在在作业完完成后应应自觉清清理作业业现场，保持物物品摆放放整齐，卫生合合格；配送中心心主管每每周巡检检，并总总结所发发现的问问题。范围适用*物流流有限公公司流程责任仓管管员必须须在每天天根据*物流有有限公司司日常巡巡检表（附件件7）上所所列的项项目对仓仓库进行行检查；1.1巡巡查仓库库：A. 仓库建建筑仓库的门门和窗是是否完好好，锁头头，锁链链是否完完好，封封条是否否脱落；仓库的门门、窗、地面、天花板板等是否否清洁，没有灰灰尘、杂杂物、水水和其它它污染；库顶、墙墙

44、壁是否否漏雨或或渗漏库库外的排排水沟、排水管管是否清清洁、完完好、保保持畅通通；B. 设施设备备手动叉车车、电动动叉车、垫板，包装材材料，清清洁工具具等是否否齐全，并整齐齐存放在在指定区区域；照明设备备是否能能够正常常工作，清洁排排气扇、空调等等设备是是否保持持完好并并运转正正常；库内的消消防水管管，消防防器具是是否齐全全，是否否在有效效期内，并整齐齐存放在在指定区区域；温湿度计计是否保保持完好好，能够够正常工工作C. 成品储储存货物堆码码是否整整齐，没没有倾斜斜变形；货物的表表面等是是否清洁洁，没有有灰尘，杂物、水迹和和其它污污染；正常货物物的外负负装是否否完好，没有破破损；正常产品品、残损

45、损货品、待处理理货品是是否分开开，标示示是否清清楚；剩余垫板板，包装装材料是是否在指指定区域域摆放整整齐；库内是否否有杂物物；1.2进进行每日日盘点A. 重点检检查当日日出入库库货物的的数量、质量状状态是否否准确，与存货货卡保持持一致；存货卡是是否填写写完整、规范；存货卡是是否摆放放正确；1.3完完成每天天例行的的产品养养护工作作A. 测试冷冷库的温温湿度，填写温温湿度记记录，并并回顾温温湿度的的记录工工是否按按照程序序完成，将结果果记录在在检查表表上；B. 进行每每天的清清洁工作作，并在在5S每日日检查表表上填写写清洁记记录；填写检查查记录2.1仓仓管员根根据检查查结果，如实填填写检查查表，

46、如如在检查查中发现现问题，需及时时解决能能够处理理的问题题，并将将发现的的问题记记录在检检查表上上；2.2检检察的项项目不限限于检查查表上的的所列的的问题，如在检检查中发发现任何何异常，都应如如实记录录在检查查表上；仓库的卫卫生容貌貌保持：3.1 每次次作业完完成后清清理作业业区域，保持地地面干净净，货物物整齐；3.2 每周周进行一一次全仓仓卫生大大清洁，清理一一周以来来剩余的的包装物物品，垫垫板，工工具等，并按使使用价值值分别处处理（丢丢弃，变变卖，回回收再利利用等），清理理全仓的的货架，地面卫卫生；3.3 每周周对办公公区进行行一次卫卫生大清清洁，整整理办公公用品，擦洗窗窗户，桌桌面，地地

47、板，墙墙面，对对办公用用具整理理归位；3.4 每半半年检查查一次全全仓的标标识，定定位线，警示牌牌，宣传传物品的的完整性性，有问问题及时时改善。反馈发现现的问题题4.1仓仓管员在在巡查中中发现不不能解决决的问题题，必须须在当天天之内通通知配送送中心主主管；4.2仓仓管员每每天下班班前汇总总发现的的问题，向配送送中心主主管反馈馈，配送送中心主主管将发发现的问问题以及及采取的的纠正措措施记录录在仓仓库每周周检查异异常情况况反馈表表（附附件8）上，汇总发发现的问问题，并并进行整整改跟进进；4.3配配送中心心主管随随机抽查查记录及及纠正不不足之处处，确保保记录真真实完整整配送中心心主管应应每月总总结检

48、查查结果以以及仓管管员记录录中反映映的问题题，并继继续跟踪踪尚未解解决项；10.00仓库建建筑、设设备、设设施的维维护流程程目的:保证所有有仓库设设备设施施处于良良好的状状态,以满足足保证运运作质量量的需要要责任1. 配配送中心心主管负负责制定定仓库设设备设施施预防性性维护计计划,并跟进进计划的的执行;维护项目目负责人人负责按按预防性性维护计计划对仓仓库设施施设备实实施预防防性维护护,并做好好各种相相关记录录范围适用于*物物流有限限公司流程1、维护护对象1.1 仓库库建筑:仓库地地面、墙墙壁、开开花板、屋顶、库门、窗户、雨棚、排水天天沟、排排水管、排水渠渠、装卸卸平台等等；1.2 外部部环境：仓库周周围的地地面、道道路等；1.3 装卸卸工具：电动叉叉车、液液压叉车车、手推推车、梯梯子、地地台板等等；1.4 清洁洁工作：扫把、拖把、水桶、鸡毛掸掸、抹布布等；1.5 害虫虫控制设设施：灭灭蚊灯、捕鼠笼笼、粘鼠鼠胶、防防鼠网、防虫网网等；1.6 温湿湿度控制制设备：空调机机、抽风风机；1.7 测量量设备：温湿度度计等；1.8 消防防设备：灭火器器、消防防栓、自自动喷淋淋系统、报警器器等；1.9 照明明设备：防爆灯灯、应急急灯、照照明线路路灯；1.100 其它它可能对对成品储储存造成成影响